某地产区域工程巡检评分记录表

正荣地产区域工程管理部管理行为检查表,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

区域公司,,,,检查日期,,,,,,,,,,,,,,,,

序号,模块名称,检查子项,检查标准及扣分办法,检查形式,是否检查,检查评分,子项权重,本项权重,本项得分,备注,,,本项比例,本项绝对得分,,,子项权重,子项评价,子项得分,子项比例和

1,策划管理,经营启动会管理,检查经营启动会工程意见是否有落地，工程类风险是否在计划时间内有按相应应对措施处理完成，每发现一项应完成而未完成，扣一分，最多扣5分。,复核经营启动会资料及现场实际情况,,5,50%,5%,5.00,,,,0.05,0.25,,TRUE,50%,50%,2.5,5

2,,,检查区域工程是否完成水、电、燃气、电话、有线电视、网络、人防、电梯及智能化工程政策性的收集和更新，并及时通告项目工程技术部、设计管理部、成本管理部及报备总部工程管理部。未完成扣5分，完成质量一般扣2分。,检查是否存在收集和更新资料,,5,50%,,,,,,,,,TRUE,50%,50%,2.5,

3,,生产启动会管理,检查生产启动会纪要内容现场是否按时落实，没有落实且没有非工程原因，一条扣两分，最多扣5分。,复核生产启动会资料及现场实际情况,,5,50%,5%,5.00,,,,0.05,0.25,,TRUE,50%,50%,2.5,5

4,,,检查区域是否在生产启动会策划与实际执行出现重大偏差时，参与把控得失分析，未分析扣5分，分析质量一般扣2分。,复核生产启动会资料、会议纪要或者检查报告,,5,25%,,,,,,,,,TRUE,25%,25%,1.25,

5,,,检查生产启动会中工程类风险是否在计划时间内有按相应应对措施处理并解除风险，每发现一项应完成而未完成，扣一分，最多扣5分。,复核生产启动会资料及现场实际情况,,5,25%,,,,,,,,,TRUE,25%,25%,1.25,

6,供应商管理,供应商入库,按照项目招标计划需求制定供应商入库计划，缺少年度供应商计划扣5分；不满足年度责任状扣3分；考察计划不满足入库计划扣2分。,招标计划、入库工程计划,,5,20%,10%,5.00,,,,0.1,0.5,,TRUE,20%,20%,1,5

7,,,本次检查涉及时间维度内，A类和B类单位入库前未报审，C类单位入库时未报备的，每出现一次扣1分，扣完为止。,以邮件为准，注意邮件日期与流程发起时间,,5,20%,,,,,,,,,TRUE,20%,20%,1,

8,,,本次检查涉及时间维度内，工程推荐率不足40%的，每出现一次扣1分，扣完为止。,根据ERP入库列表，提供《供应商资格预审一览表》,,5,20%,,,,,,,,,TRUE,20%,20%,1,

9,,,本次检查涉及时间维度内，A类和B类单位无两个及以上地产50强当地业绩或本地前10强业绩的，每出现一次扣1分，扣完为止。,根据ERP入库列表，提供业绩合同证明文件,,5,10%,,,,,,,,,TRUE,10%,10%,0.5,

10,,,垄断性供应商相关资料不齐全，策略供应商资料不全，直接入库。扣5分,提供垄断情况说明、策略供应商推荐函或其他证明文件,,5,10%,,,,,,,,,TRUE,10%,10%,0.5,

11,,,城市公司层面的单分期目标成本超过两千万的其他供应商考察，未通报总部考察入库。扣5分，入库单位待总部后续处理。未对单分期目标成本超过两千万的其他供应商进行梳理并形成考察计划，扣2分。,ERP,,5,20%,,,,,,,,,TRUE,20%,20%,1,

12,,供应商入围,本次检查涉及时间维度内，供应商入围未经审核，自行入库的，每发现一次扣2分。如发现4次及以上，则整个供应商入围模块评分为0分。,ERP与总部数据核对,,5,50%,5%,5.00,,,,0.05,0.25,,TRUE,50%,50%,2.5,5

13,,,本次检查涉及时间维度内，供应商入围无《招标方案》或《入围讨论会会议纪要》会签版的，每发现一次扣2分。,根据ERP提供证明材料,,5,25%,,,,,,,,,TRUE,25%,25%,1.25,

14,,,本次检查涉及时间维度内，供应商入围单位不符合入围要求的，每个单位扣1分，扣完为止。,根据ERP提供证明材料,,5,25%,,,,,,,,,TRUE,25%,25%,1.25,

15,,招标定标、履约评估、绩效改进,未审查技术标准文件、未审查技术标评标文件，扣5分；评审意见不全扣2分,技术标评标表单,,5,20%,5%,5.00,,,,0.05,0.25,,TRUE,20%,20%,1,5

16,,,"组织对供应商进行履约过程评估和后评估，组织成本、项目、客关等相关部门按相应维度评估；评估部门及关联单位不全，评估维度不全扣2分，未要求进行评估扣5分。

评估频次要求：(1)总包，每半年；(2)除总包外的其他供应商、合同金额在100万以上的，按付款节点（①当“累计应付款/合同额”超过50%时）；(3)除总包外的其他供应商、合同金额在100万及100万以下的，按需求组织评估工作。",归档资料,,5,20%,,,,,,,,,TRUE,20%,20%,1,

17,,,各评估人员须对不合格项指标给与具体情况说明，未说明扣2分。项目负责人、工程管理部审核履约评估报告的客观性和真实性。未审核确认扣5分。,过程评估得分汇总表,,5,10%,,,,,,,,,TRUE,10%,10%,0.5,

18,,,在办理竣工结算后或集中交付4个月内，未完成后评估扣5分，后评估意见不全扣2分。,归档资料,,5,10%,,,,,,,,,TRUE,10%,10%,0.5,

19,,,履约评估得分＜80分的供应商，需施工单位以公司名义提交绩效改进计划，未提交改进计划扣5分，计划针对性不强，未监督落地实施情况扣2分；履约评估得分＜60分的供应商，需连同成本管理部组织其高层进行约谈。未约谈扣5分，约谈事项未监督整改完成扣2分,履约评估绩效整改计划审批表,,5,20%,,,,,,,,,TRUE,20%,20%,1,

20,,,供应商提交的过程评估或绩效改进计划审核未通过，未要求供应商整改或供应商2次以上不合格，未专题研究形成处理意见扣5分，审核通过后未跟踪监督，发现项目部不重视或供应商不重视未落地，未采取管理措施扣2分,专题会议纪要,,5,20%,,,,,,,,,TRUE,20%,20%,1,

21,品质管理,图纸会审,检查区域工程参与项目联合审图（建筑、结构、机电）成果质量，并签字确认的《联合审图确认单》留档，未参与扣5分，质量一般或未签字确认扣2分。,联合审图纪要及《联合审图确认单》,,5,60%,5%,5.00,,,,0.05,0.25,,TRUE,60%,60%,3,5

22,,,区域工程应对项目图纸会审及设计图纸交底的质量及落实情况进行跟踪检查，未检查扣5分，检查质量一般扣2分。,检查记录表、联合审图纪要、设计文件等,,5,40%,,,,,,,,,TRUE,40%,40%,2,

23,,施工方案审核,检查区域工程是否在总包定标后30日内完成项目施工组织方案评审或项目目标和条件发生重大变更（比如运营开发节奏改变、停工缓建、建筑方案调整、基坑围护方案变更、桩基选型变更、施工单位更换等），是否重新组织对项目编写的施工方案进行评审。未评审扣5分，评审质量一般或延期完成或未能指导现场施工扣2分。,施工组织方案评审模板、施工组织设计终版,,5,50%,5%,5.00,,,,0.05,0.25,,TRUE,50%,50%,2.5,5

24,,,检查区域工程是否在施工过程中按照施工组织方案内容和评审要求（包括节点、质量标准和技术要求、总分包界面移交等）进行检查并形成检查报告（每季度一次）。未检查扣5分，检查意见未整改落实扣2分。,季度检查报告等相关资料,,5,25%,,,,,,,,,TRUE,25%,25%,1.25,

25,,,检查区域工程是否对重点专项施工方案（深基坑支护(含降水）及土方开挖工程、大体积混凝土工程、高支模工程、铝模工程、综合体及超高层幕墙工程、结构改造（楼板开较大洞口、切改墙柱梁、增设结构层）进行审核。未审核1项扣1分，最多扣5分，审核项质量一般扣2分。,方案审批内审表/重点专项方案/检查回复文件或邮件,,5,25%,,,,,,,,,TRUE,25%,25%,1.25,

26,,区域工程自检,检查区域工程是否组织开展月度/季度自检工作并未形成自检报告。未进行自检工作或未形成自检报告扣5分，自检质量一般扣2分。,自检报告,,5,25%,10%,5.00,,,,0.1,0.5,,TRUE,25%,25%,1.25,5

27,,,检查区域工程是否跟踪及督促项目针对季度自检中存在的问题进行整改。未整改闭合扣5分，整改质量一般扣2分；,自检报告/整改回复/复检报告或结论,,5,15%,,,,,,,,,TRUE,15%,15%,0.75,

28,,,检查区域工程组织开展的月度/季度自检工作是否有区域内项目排名，是否有奖罚制度，奖罚措施是否落地。没有奖罚制度落地扣5分，执行情况一般扣2分。,自检制度/奖罚落地相关证明,,5,10%,,,,,,,,,TRUE,10%,10%,0.5,

29,,,区域工程月度自检中，是否有根据材料/设备报审汇总表的内容对项目进行材料封样检查和现场抽查。未检查扣5分，检查缺项或质量一般扣2分。,自检报告/材料设备检查表,,5,20%,,,,,,,,,TRUE,20%,20%,1,

30,,,区域工程月度自检中，如发现材料封样缺失或抽查不合格，是否有给予责任人内部通报批评或其他处理方案。未完成扣5分，完成质量一般扣2分。,书面处理意见,,5,20%,,,,,,,,,TRUE,20%,20%,1,

31,,,区域工程月度自检中，是否对项目工程技术部组织的质量专题会、质量安全巡检及整改落地情况进行检查，是否对存在质量和安全重大风险的情况进行预警并提出应对措施。未检查扣5分，检查质量差或未预警或未提出应对措施扣2分。,检查报告/整改回复,,5,10%,,,,,,,,,TRUE,10%,10%,0.5,

32,,质量过程管理,检查区域工程是否参与项目施工工艺样板房、交付样板房验收。未参与扣5分，检查质量较差扣2分。,工艺样板验收文件、会签表/台账,,5,50%,10%,5.00,,,,0.1,0.5,,TRUE,50%,50%,2.5,

33,,,检查区域工程是否参与不合格材料让步接收专题会议及替代方案研讨，未参与扣5分。检查区域工程是否检查项目部落实不合格退货材料设备限期运离工地执行情况，未检查扣2分。,品牌更换申请表-待修订/会议纪要/检查记录,,5,25%,,,,,,,,,TRUE,25%,25%,1.25,

34,,,检查区域工程是否参与示范区项目首次开放品质联合检查。未参与扣5分，工程整改事项未督促销项或限时整改未完成扣2分,整改报告,,5,25%,,,,,,,,,TRUE,25%,25%,1.25,

35,,精装、景观管控,检查区域工程是否督促项目进行大区精装和景观启动会技术反交底工作。未完成扣5分，交底成果未落地或落地不全扣2分。,会议资料（签到表、照片、PPT）,,5,30%,10%,5.00,,,,0.1,0.5,,TRUE,30%,30%,1.5,5

36,,,检查区域工程是否参与大区样板段/样板层评审。未参与扣5分，评审质量一般扣2分。,评审纪要,,5,20%,,,,,,,,,TRUE,20%,20%,1,

37,,,检查区域工程是否参与景观停止点检查。未检查扣5分，检查记录不全扣2分。,检查记录,,5,20%,,,,,,,,,TRUE,20%,20%,1,

38,,,检查区域工程是否参与项目号苗报告检查。未检查扣5分，检查记录不全扣2分。,号苗报告,,5,10%,,,,,,,,,TRUE,10%,10%,0.5,

39,,,检查区域是否参与界面移交检查。未参与扣2分，界面移交时间延误15天内扣2分，移交时间延误超15天扣5分。,检查记录,,5,20%,,,,,,,,,TRUE,20%,20%,1,

40,计划/变更签证管理,计划管理,检查区域工程是否参与合同交付标准确认，包括工程竣工标准、配建工程开通标准等，确保交楼实体与样板房、沙盘模型、报建图一致。未参与扣5分，确认质量较差扣2分。,开盘前检查报告,,5,20%,10%,5.00,,,,0.1,0.5,,TRUE,20%,20%,1,5

41,,,检查区域工程是否对项目工程总体进度计划进行审核。未审核扣5分，审核内容不全或出现偏差未采取纠偏措施扣2分。,"计划审批单（OA或线下）

专题会议纪要",,5,20%,,,,,,,,,TRUE,20%,20%,1,

42,,,本次检查涉及时间维度内各项目一级节点（首开区开工）和二级节点（生产启动会、示范区开工、首开区出正负零、首开区达到预售条件、主体结构封顶、精装修工作界面移交、精装修完工、脚手架落架、室外总体完成及移交物业）是否有滞后，滞后一个扣一分，最多扣5分。,节点审批流程/检查时段节点完成率表格,,5,20%,,,,,,,,,TRUE,20%,20%,1,

43,,,本次检查涉及时间维度内是否存在因为工程原因导致售楼处或样板房未能按时展示的项目，每滞后一个节点扣一分，最多扣5分。,节点审批流程/检查时段节点完成率表格,,5,20%,,,,,,,,,TRUE,20%,20%,1,

44,,,检查区域工程在项目现场实际进度将严重影响项目全景计划节点时，是否督促项目工程技术部召开专题会议或提出预案措施处理等。项目未完成扣5分，完成质量较差扣2分。,专题会议纪要，预案措施的审批报告,,5,10%,,,,,,,,,TRUE,10%,10%,0.5,

45,,,检查区域工程在项目现场实际进度已滞后于合同节点工期要求时（施工单位原因），是否督促工程技术部的发文施工单位及留置其他工期索赔与反索赔的原始凭证。项目未完成扣5分，完成质量较差扣2分。,发文及原始凭证,,5,10%,,,,,,,,,TRUE,10%,10%,0.5,

46,,变更签证管理,审核确认项目一月一清会议清单，未审核确认扣5分，一月一清中未上线超时未督促通报扣2分。,一月一清、通报邮件,,5,100%,2.5%,5.00,,,,0.025,0.125,,TRUE,100%,100%,5,5

47,交付/维保管理,交付管理,检查区域工程是否在交付前6个月组织自查工程类、开发配套类风险问题，并制定解决措施。未自查扣5分，自查质量较差或者未跟踪监督落地扣2分。,检查报告/整改回复,,5,40%,5.0%,5.00,,,,0.05,0.25,,TRUE,40%,40%,2,5

48,,,检查区域工程是否对项目分户验收工作质量进行检查并提出整改要求及措施。未检查扣5分，检查质量较差或者未整改闭环扣2分。,检查报告/整改回复,,5,40%,,,,,,,,,TRUE,40%,40%,2,

49,,,区域工程月度自检中，是否有对存在交付质量和进度风险的项目提出预警和应对措施。未提出扣5分，应对措施落地性或质量较差扣2分。,自检报告/整改回复,,5,20%,,,,,,,,,TRUE,20%,20%,1,

50,,维保管理,检查区域工程是否对集中返修期项目报事分析会的工作进行检查。未检查扣5分，未对重点维修事项进行技术、资源支持、过程督促扣2分。,过程文件,,5,40%,5%,5.00,,,,0.05,0.25,,TRUE,40%,40%,2,5

51,,,检查区域工程是否对集中返修期结束前的项目返修遗留工作清理的完成情况进行审核。未检查扣5分，检查质量一般扣2分。,会议纪要及遗留问题附件,,5,40%,,,,,,,,,TRUE,40%,40%,2,

52,,,检查区域是否对区域内项目重点报事（如渗漏、板裂缝、倒灌堵塞等）作案例总结。未总结扣5分，总结质量较差扣2分。,分享报告,,5,20%,,,,,,,,,TRUE,20%,20%,1,

53,技术管理,专项技术管控,检查区域工程是否参与区域内装配式建筑项目的方案评审，对装配式首批构件出厂参与验收，对装配式项目首层吊装参与验收。未完成扣5分，完成质量较差扣2分。,评审文件/验收文件,,5,20%,5%,5.00,,,,0.05,0.25,,TRUE,20%,20%,1,5

54,,,检查区域工程是否对项目机电工程深化图纸，技术施工方案（包括精装修项目户内机电深化图、大区室外网管深化图等）进行审核。未完成扣5分，完成质量较差扣2分。,审核意见表,,5,20%,,,,,,,,,TRUE,20%,20%,1,

55,,,检查区域工程是否对项目室外配套工程现场摸排，政府报建报批、验收事项落实后计划及单位进场计划铺排的梳理工作进行检查。未完成扣5分，完成质量较差扣2分。,摸排文件/检查报告,,5,20%,,,,,,,,,TRUE,20%,20%,1,

56,,,检查区域区域工程是否组织深基坑工程过控点。未检查扣5分，检查要点整改落实不到位扣2分,正荣地产基坑工程专项评分细则,,5,20%,,,,,,,,,TRUE,20%,20%,1,

57,,,检查区域工程是否组织对地下室、屋面、楼地面、露台、外墙门窗防水构造做法进行专项样板验收。未组织扣5分，检查质量一般扣2分。,"样板验收记录表/

季度检查记录表",,5,20%,,,,,,,,,TRUE,20%,20%,1,

58,组织管理提升,培训及带导,对检查时段内总部的发文、工作要求等，组织学习、宣贯。未组织扣5分，部门内未形成归档更新扣2分,宣贯学习照片或签到表,,5,50%,2.5%,5.00,,,,0.025,0.125,,TRUE,50%,50%,2.5,

59,,,对工程条线新员工未组织企业文化解读及条线制度学习及考试，扣5分，参考员工不全，考试执行不到位扣2分,宣贯学习照片或签到表或考试记录及通报,,5,50%,,,,,,,,,TRUE,50%,50%,2.5,

60,加分项,管理改进,检查时段内收集工程质量/进度/安全管理、设计/签证变更管理、缺陷总结等方面问题，对工程管理制度、工程审图要点、招标技术要求、制度流程等提出更新和修正建议或提供支援，并形成成果资料被总部采纳，一项加0.5-2分，不超过5分,总部回复邮件,,0,,,0,,,,,,,TRUE,,,,

61,,管理改进,对优秀工程管理经验，工艺工法等进行总结，并在区域落地效果良好，成果文件被总部采纳，一项加分0.5-2分，不超过5分,总部回复邮件,,0,,,0,,,,,,,TRUE,,,,

62,扣分项,质量安全管理,对重大安全生产事故、重大施工质量事故、大的施工质量事故、较大的施工质量问题隐瞒不报总部工程成本中心的，每出现一次扣3分，上不封顶。,现场检查及相关资料,,0,,,0,,,,,,,TRUE,,,,

63,,月报管理,检查时段内，工程月报信息虚报漏报，与区域项目实际情况不一致，每查出一个项目出现此情况扣3分（以单个项目为检查对象），6分封顶。,工程月报,,0,,,0,,,,,,,TRUE,,,,

64,,巡检管理,针对总部工程巡检，区域或者区域内项目的资料或者项目现场出现弄虚作假，后补资料，故意隐瞒虚报等行为，每出现一次扣3分，6分封顶。,巡检资料及现场情况,,0,,,0,,,,,,,TRUE,,,,

65,,物业移交管理,合同交付完3个月内：主体精装市政园林智能化消防电梯供电供水供气等等移交物业，未办理移交扣10分，移交不全每缺一项扣1分，10分封顶。,巡检资料及现场情况,,0,,,0,,,,,,,TRUE,,,,

66,,前端管理,投资意向地块工程考察不深入和详细，排查内容漏项，经营启动会前工程风险未能识别。一项扣1分；,投资决策上会前摸底单,,0,,,0,,,,,,,TRUE,,,,

67,,无效成本管理,检查时间段内，合同无效成本报表中，对因为工程原因（责任部门是工程管理部）产生无效成本的工程签证，每一单扣一分，5分封顶；,合同无效成本报表,,0,,,0,,,,,,,TRUE,,,,

68,,"线上计划系统

节点汇报及时汇报率",检查时间段内，线上计划系统“及时汇报率”大于等于90%，不扣分；“及时汇报率”小于90%，并且按区域排名为前三名的，本项扣3分；“及时汇报率”小于90%，并且按区域排名为最后三名的，最后一名扣15分，倒数第二名扣10分，倒数第三名扣