某地产工程管理行为检查管理规范

地产工程管理行为检查管理规范1适用范围适用于地产自有项目及工程操盘的的合作项目。2工程检查分类总部工程检查分为：项目、区域工程管理行为检查：主要针对管理行为时效性、资料完备性、流程合规性进行检查；根据《地产项目工程管理行为评分记录表》和《地产区域工程管理行为评分记录表》进行逐条检查、评分。工程签证检查：主要针对月清月结、一事一单、签证类型、资料完整性、流程合规性等进行检查，根据《工程签证检查评分记录表》进行逐条检查、评分。材料检查：主要针对项目所有材料的真实性、验收合格性、流程合规性等进行抽查，根据《材料抽查一览表》进行抽查，不符合要求的进行扣分。3检查频次根据《地产建设工程管理制度及实施细则》、《地产工程管理行为检查管理制度》每季度进行抽查并打分。抽查的原则：按照各区域总在建项目数量抽取不高于50%，但不少于1个项目，原则上同一项目不参与连续两次检查。总部不定期的进行项目抽查，同时抽查到的项目计入本季度该区域抽查项目数量及范围。4检查方式区域工程管理部按照《地产工程管理行为检查管理制度》每季度配合总部工程管理部进行工程管理行为检查。总部工程管理部对每次检查的项目及区域进行排名。总部工程检查组由总部工程管理部在各区域临时抽调工程专家、技术骨干组成，对各区域抽取的项目及区域工程管理部进行交叉检查，检查结果由检查组成员讨论得出，检查组负责人确认为准。专项检查中，抽取的所需材料需在规定时间内提交，后补无效。项目检查完毕后，须和区域工程管理部、项目工程技术部将检查内容做充分沟通，并重点分析问题发生的原因及提出整改建议。对检查中发现的重点问题，项目工程技术部及区域工程管理部作出详尽的整改计划并确保落地，区域工程管理部跟踪落实情况并反馈给总部工程管理部。5评分原则检查标准及评分原则详见《地产项目工程管理行为评分记录表》、《地产区域工程管理行为评分记录表》、《工程签证检查记录评分表》、《材料抽查一览表》及《综合得分汇总表》。根据得分情况进行项目及区域排名。6总部工程管理行为检查结果公布方式总部工程检查组对各区域检查完成后，形成检查报告，抄送总部分管领导、总部审计风控部总经理、总部工程管理部总经理、区域公司总经理、区域公司分管副总经理、区域公司工程管理部负责人、项目总经理，检查结果在OA公示。7检查结果奖惩季度运用：在季度打分排名：排名第一和第二，对工程管理部负责人、项目总进行通报表扬，总部OA公示。排名倒数第一和第二，对工程管理部负责人、项目总进行通报批评，总部OA公示。年度运用（2018年下半年开始执行）：排名第一和第二，对工程管理部负责人、项目总进行通报表扬，总部OA公示。排名倒数第一和第二，对工程管理部负责人、项目总进行通报批评，总部OA公示。年度排名直接关联区域公司工程条线绩效系数、激励奖金、员工晋级晋升。本更新制度从2018年10月1日起执行，截止2018年1月1日提交的工程周报作为项目进度检查起始点。附件25-1：《地产项目工程巡检评分记录表》2021附件25-2：《地产区域工程巡检评分记录表》2021附件25-3：《工程签证检查评分记录表》附件25-4：《材料抽查一览表》附件25