食品制造企业安全风险分级管控和隐患排查治理双体系方案全套资料

食品制造企业有限公司安全风险辨识分级管控与隐患排查治理双重预防食品制造企业有限公司安全风险辨识分级管控与隐患排查治理双重预防2第一部分安全生产分级管控体系 6第1章安全生产分级管控作业指导书 71.1编者按 71.2编制目的 81.3编制依据 81.3.1相关法规及规定 81.3.2部门规章 91.3.3地方法规及文件 1.3.4标准和规范 1.4基本要求 1.4.1健全机构 1.4.2完善制度 1.4.3组织培训 1.4.4落实责任 1.5术语及定义 1.5.1风险评价 1.5.2危险源 1.5.3危害 1.5.4危险有害因素 1.5.5危害因素辨识 1.5.6风险 1.5.7工作危害分析法(JHA) 1.5.8安全检查表分析法(SCL) 1.5.9风险评估 1.6危害因素辨识 1.6.1辨识范围 1.6.2辨识内容 1.6.3危害因素造成的事故类别及后果 1.7风险识别、评价及控制流程 第2章风险识别措施 172.1饮料企业危险源(风险点)及辨识标准清单 第3章风险评估体系 3.1企业风险源识别依据 353.2企业风险评价办法 3.3工作危害分析法(JHA) 363.3.1作业活动的划分 3.3.2作业危害分析步骤 3.3.3危险作业风险分析及安全措施 3.4安全检查表分析法(SCL) 3.4.1安全检查表编制的依据 3.4.2安全检查表编制分析要求 33.4.3安全检查表分析步骤 3.4.4测算危害发生可能性L判断标准 553.4.5测算危害影响后果的严重性S评判标准 3.5作业风险分析法 3.5.1作业条件风险程度评价(LEC) 3.5.2作业风险分析法(风险矩阵) 3.6饮料车间全生产风险点统计表 683.7饮料企业风险分级管控清单 3.8饮料生产企业安全生产标准化评定标准自评表 第4章风险控制体系 1384.1风险控制措施 4.1.1机械设备的使用及保养 4.1.2饮料企业危险源防范及应急救援措施 4.2编制风险控制措施计划 4.3选择风险控制时考虑因素 4.4强化安全风险管理制度 4.4.1企业安全生产管理制度 4.4.2企业安全生产检查制度 4.4.3安全生产管理制度 4.4.4防火安全管理制度 4.4.5安全教育制度 4.5控制措施优先选择原则 4.6风险控制效果评审 1565.1风险点分类标准 5.2风险评估表 5.3风险控制措施及实施期限 5.4企业工作危害分析(JHA)记录表(样表) 5.5作业活动清单 5.6设备设施清单 第二部分隐患排查治理体系 170第1章隐患排查治理作业指导书 1.1编制目的 1.2术语及定义 1.3编制依据 1.4基本要求 1.4.2完善制度 1.4.3组织培训 1.4.4落实责任 第2章工作任务及实施 2.1成立隐患排查领导小组 2.2责任及职责划分 42.3隐患排查 2.4隐患排查结果的处理 2.4.1隐患分级 2.4.2隐患的判定标准 2.4.3隐患级别的确定 2.4.4隐患排查治理情况通报 2.5隐患分级治理 2.5.1隐患治理实行分级治理 2.5.2一般隐患的整改 2.5.3重大事故隐患的整改 2.5.4整改期间的防范要求 2.5.5完善生产安全事故隐患排查治理制度 2.5.6隐患治理验收 2.6档案管理 2.7评审与更新 第3章隐患排查项目清单 3.1基础管理类 3.2生产现场类 第4章隐患排查台账 2194.1隐患排查台账 2194.2饮料制造企业安全生产隐患排查标准 2214.3饮料企业现场管理隐患排查清单 2654.4职业健康安全隐患检查表 3074.5隐患整改通知单 4.6安全生产隐患通知单(排查) 4.7安全生产隐患验收单(治理和验收) 312 3135.1表1:隐患排查治理清单样表 3135.2表2:隐患排查治理记录样表 5.3表3:隐患排查治理公示样表 5.4表4:隐患排查治理通知单样表 3185.5表5:一般隐患登记及整改销号审批样表 5.6表6:重大安全生产隐患登记及整改销号审批表 5.7表7:事故隐患分类汇总表 5.8各专业隐患排查表 5.8.1安全基础管理隐患排查表 5.8.2区域位置及总图布置隐患排查表 5.8.3工艺隐患排查表 5.8.4设备隐患排查表 5.8.5电气系统隐患排查表 5.8.6仪表隐患排查表 5.8.7危险化学品管理隐患排查表 5.8.8储运系统隐患排查表 5.8.9公用工程隐患排查表 67第一部分安全生产分级管控体系第1章安全生产分级管控作业指导书问题出在哪儿?2019年3月31日，盐城响水发生化工厂特大爆炸事故，造成大量人员伤亡致自燃进而引发爆炸的特别重大生产安全责任事故。2020年3月7日晚，全国泉州市某酒店，发生楼体坍塌事故，造成29人死亡、42人受伤。造成了重大的81.2编制目的1.3编制依据序号文件名文件号、颁布实施日期1《中华人民共和国安2014年12月1日实施22009年5月1日实施9序号文件名文件号、颁布实施日期342016年7月2日实施562014年1月1日实施72015年1月1日实施892009年5月1日施行2013年12月7日施行《工伤保险条例》(2010年修订)2011年1月1日施行序号文件名文件号、颁布实施日期12015年5月1日实施22012年9月1日起施行342015年5月1日起实施序号文件名文件号、颁布实施日期<生产安全事故报告和调查处理条例>罚款处罚暂行规定等四部规章的决定》5和修改危险化学品等领域七部2015年7月1日起实施6和修改劳动防护用品和安全培2015年7月1日起实施7《油气灌区防火防爆十条规定》2015年7月30日实施81995年1月22日实施91990年4月10实施年修订)2012年11月1日施行2003年4月1日实施(2011年版)2011年11月25日实施《生产经营单位安全培训规定》办法》2016年7月1日首批重点监管的危险化学品名录的通知2011年6月21日实施《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名2013年2月5日实施序号文件名文件号、颁布实施日期《国家安全监管总局关于宣布失效一批安全生产文件的通知》2016年2月4日实施序号文件名文件号、颁布实施日期12008年1月1日施行2《XX省安全生产事故调查暂行规定》3自2011年1月1日起施行45《关于在全省高危行业推行人身6关于进一步加强企业安全生产工7危险化学品经营行政许可有关事项的通知》8做好危险化学品目录调整后安全生产许可有关工作的通知》序号文件名标准号、实施日期12013年3月1日序号文件名标准号、实施日期年版)》2《建筑设计防火规范》2015年5月1日32005年10月1日41996年2月1日52001年5月1日6《危险化学品重大危险源辩识》2009年12月1日72014年7月1日82009年10月1日92010年5月1日2006年12月1日2014年10月1日《液体石油产品静电安全规程》2009年12月1日1996年2月1日2010年5月1日1987年2月1日《危险场所电气防爆安全规范》2008年1月1日《企业作业安全规范》2008年1月1日《安全评价通则》2007年4月1日2009年1月1日2013年10月1日Copyrightdescription:DerAutordiesesArtikelsistSüdeundmeinMikro-Blog-Account.DiesesDodemHerunterladenzuarbeiten.Niemhochladen.VerstöBemussenuntersuchtwerden!DieletztenachtNummernmeinesDiploms:null1.4基本要求1.4.2完善制度理体系，使风险分级管控贯穿于生产活动全1.4.3组织培训饮料企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案汇编1.5术语及定义风险评价是对系统或作业中固有的或潜在的危险及其严重程度1.5.2危险源1.5.4危险有害因素1.5.5危害因素辨识识别组织整个范围内所有存在的危害因素并确定每个危害因素饮料企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案汇编1.5.7工作危害分析法(JHA)1.5.8安全检查表分析法(SCL)1.6危害因素辨识(1)规划、设计和建设、投产、运行等阶段；(2)常规和异常活动；(3)事故及潜在的紧急情况；(4)所有进入作业场所的人员的活动；(6)作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；(7)人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；(8)丢弃、废弃、拆除与处置；(9)气候、地震及其他自然灾害等。饮料企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案汇编1.6.3危害因素造成的事故类别及后果编制风险控制计划(如有必要)第2章风险识别措施2.1饮料企业危险源(风险点)及辨识标准清单公司风险点(危险源)辨识标准(一)原料贮存1材料库、成品库易燃、遇点火源有发生火灾的危火灾色1、仓储场所的电气装置应符合GJ16的规定，电气设备应设专人管理，由持证的电工进行安装和维修。发现漏电、老化、绝缘不良、接头松动、电线互相缠绕等可能引起打火、短路、3、当使用日光灯等低温照明灯具和其他防燃型规范》(GB50016)5、仓储场所的电气线路、电气设备应定期检查、(二)混合1混合、搅拌机火花和静电等因素，容易引起粉尘其他爆炸色3、使用皮带、绞龙、刮板等输送设备时，应防6、动火作业应执行审批程序。企业职业安全卫2车间3、建立粉尘清扫制度应及时清扫附着在地面、3除尘系统车间粉尘扬炸，存在伤亡扩大的危其他爆炸色1、除尘系统应按照粉尘爆炸特性采取预防和控制粉尘爆炸的措施，设置监控装置，选用降低2、除尘器应在负压状态下工作。3、除尘系统不得与带有可燃气体、高温气体、4、除尘系统的风管及除尘器不得有火花进风管内不出现厚度大于1mm积尘，风管的设计风速按照风管内的粉尘浓度不大于爆炸下限的5、干式除尘器滤袋应采用阻燃及防静电滤料制《粉尘防爆安全规程》(GB15577)(三)涂装1涂装机通风降温系中毒和窒《木器涂装职业饮料企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案汇编统运转不息其他爆炸色具有良好机械通风的喷漆间或专门区域内进产生粉尘、毒物危害的生产工艺与设备未密闭中毒和窒息其他爆炸色1、产生粉尘、毒物危害的生产工艺与设备宜采取密闭(整体密闭、局部密闭或小室密闭)方2、当尘毒危害在技术上较难控制时，宜采取以a)设置密闭操作室，应保证作业场所新风量不少于每人30m³/h。c)工作岗位送新风，其新风入口应设置在空气(四)建筑及消防1建筑物防火间距火灾等紧急间距不足，扩大了火灾火灾色1、厂房之间及与乙、丙、丁、戊类仓库等防火间距不应小于GB50016—2014表342、甲类仓库之间及与其他建筑、明火散发火花点、铁路、道路等等的防火间距不应小于GB50016—2014表3.5.1的规定，乙、丙、丁、戊类仓库之间及与其他建筑的防火间距不应小于GB50016—2014表3.5。2的规定。规范》(GB50016)2建筑物耐火区火灾等紧急筑物和构建耐火等级不合格，扩大了火灾的危火灾色1、各类建筑物的耐火等级、层数和单个防火分又的最大允许面积应与其使用特点和火灾危险2、当同一建筑物内设置多种使用功能场所时，3、建筑材料和装修材料的选择和使用应符合作规范》(GB50016)3厂房的泄压时，泄压面积不符合要求，扩大了爆炸的危其他爆炸色1、有爆炸危险的厂房或厂房内有爆炸危险的部设施，泄压设施宜采用轻质屋面板、轻质墙体中第3.6.4条的要求。《建筑设计防火规范》(GB50016)4危险建筑物危险建筑物坍塌其他伤害色1、应对建筑物进行危房鉴定，且有鉴定结论或2、凡鉴定为危险建筑物，应拆除或大修，暂时无法处理的应封闭，并拆除水、电和气源，设5消防设备及未设置自动火灾报警装置，未设消防水系统与消防通道火灾色主控室、电气间、电缆隧道、可燃介质的液压站等易发生火灾的建构筑物，应设自动火灾报警装置，应设置消防水系统与消防通道，并设《建筑设计防火规范》(GB50016)车间主控楼(室)等要害部位的疏散出口未按要求设置2个安全出火灾其他伤害色车间主控楼(室)、主电室、配电室、电气室、电缆夹层、地下油库、地下液压站、地下润滑站、地下加压站等要害部位的疏散出口必须按规定设置2个安全出口；主控楼(室)、主电室、配电室等，电气室面积小于50m²时，建筑面积不超过250m²的电缆夹层及不超过100m²的地下电气室、油库、地下液压站、地下润滑站(库)、地下加压站且无人值守的，可设一个，其门必《建筑设计防火规范》(GB50016)(五)特种设备1起重机械功能缺失或失起重伤害高空坠落色1、严格执行起重机械、吊具检修、维护、专检、识，严禁超负荷运行。吊车滑线必须安装通电指示灯或采用其他标识带电的措施。滑线必须布置在吊车司机室的另一侧；若布置在同一侧，3、吊车必须设有下列安全装置：①吊车之间防警装置；⑤登吊车信号装置及门联锁装置；⑥露天作业的吊车必须设置防风装置；⑦端梁内规程》(GB6067)2压力容器、管道超压使用、安全装置缺失或失效。火灾容器爆炸色1、容器、管道的设计压力应当不小于在操作中可能遇到的最高的压力与温度组合工况的压4、容器、管道使用单位应当在工艺操作规程和岗位操作规程中，明确提出容器、管道的安全3锅炉安全附件及锅炉爆炸1、安全阀、压力测量装置、水位测量与示控装保护装置失效，导致锅炉内超压或色置、温度测量装置，以及其他保护装置的设置、技术参数、运行和检验应符合相关规定；锅炉2、6吨/小时以上蒸汽锅炉应设超压保护室，锅炉应装设点火程序控制装置和熄火保护装置；其他类型的锅炉应按照TSGG0001-2012第6.6(TSGG0001)第燃油、燃气、中毒窒息色1、燃油、燃气、煤粉锅炉的烟道上应装设防爆2、燃气管道上应装设放散管、取样口和吹扫口其设置部位应能满足将管道内燃气或空气吹净范》(GB50041)中毒、窒息燃气锅炉点火未按规范行二次点火作业，燃气与空气在炉炸性混合其他爆炸色1、在点火程序控制中，点火前的总通风量应当不小于三倍的从炉膛到烟囱入口烟道总容积；风时间至少持续20秒钟，水管锅炉的通风时间2、单位时间通风量一般应当保持额定负荷下的3、熄火保护装置动作时，应当保证自动切断燃物，二次点燃气锅炉，其燃烧器必须保证点火安全时间≤5s,熄火安全时间≤1s。到燃料快速切断装置开始动作的时间称为点火安全时间，燃烧器运行时，从火焰熄灭到快速(六)电气设备1电器防爆易燃易爆场所未设置防爆电器或未触电火灾其他爆炸色1、防爆场所应配用防爆电器。应根据爆炸性危险区域的等级及爆炸性气体混合物的级别、组别，正确选择相应类型的级别和组别的电气设备，并应安装漏电保护装置。敷设的配电线路2、每层厂房应设独立电源箱，使用断路保护电力装置设计规范》(GB50058)2电气线路临时线路未触电色临时线路敷设符合安全要求，应安装总开关控临时用电设备PE(保护接地线)连接可靠《低压配电设计规范》(GB50054)3主电室、电气室、配电室未设置通风或空调系统，电气盘、火灾触电色1、设置通风系统或空调系统，确保电气设施完3、相序线及接线标识规范、柜门保护接地靠、接线位和母牌等裸露部位均有有机玻璃罩、《低压配电设计规范》(GB50054)高、低压电气柜前未铺设绝缘胶触电色1、高压柜前必须铺设绝缘胶板。2、高压试电笔、绝缘手套、绝缘套鞋、接地线等电工工具和防护用品必须按检验标准要求送《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部板，使用不合格安全用分)(DL408)(七)检维修和清理作业1检维修和清检维修无安案，停机未执行操作触电高处坠落车辆伤害等色1、设备检维修和清理工作应制定安全施工方案，进行安全交底，严格执行工作票制、安全3、使用行灯电压不应大于36V,进入潮湿密闭容器内作业不应大于12V。相关标准、规范等检修过程未火灾高处坠落色1、进入设备内清理检修，应采取充分的通风换机械伤害等2、检修中应按检修方案拆除安全装置，并有安3、高处作业应佩戴安全带，应设安全通道、梯子、支架、吊台或吊盘，不应利用煤气管道、氧气管道作起重设备的支架。高处检修管道及电气线路，应使用乘人升降机，不应使用起重检修结束未按程序进行装置未及时火灾机械伤害其他爆炸等色1、设备检修完毕，应先做单项试车，然后联动2、设备试车，应按规定程序进行。施工单位交相关标准、规范等饮料企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系第3章风险评估体系我公司结合所设企业的实际情况，选择工作危害分析法(JHA)和安全检查表分析法(SCL),进行工艺危害风险分析。《中华人民共和国安全生产法》(XX令第13号)《山东安全生产主体责任规定》(山东省人民政府令2016年第303号)(鲁政办字【2016】36号)〔2016〕10号)办发〔2016〕11号)知》(鲁安发(2016)16号)《危险化学品安全管理条例》(国务院令第591号)《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》(国发〔2010〕23号)《关于危险化学品企业贯彻落实<国务院关于进一步加强企业施意见》(安监总管三〔2010〕186号)《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》(国家安全监管总局令第79号)《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》(省政府令第303号)《重点监管的危险化工工艺目录》(2013年完整版)《重点监管的危险化学品名录》(2015年完整版)饮料企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案汇编管危化[2016]71号)指导意见》(XX安委【2016】3号)《工作场所职业病危害作业分级第二部分：化学物》(GBZ/T229.2-2010)饮料企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案汇编风险度=风险发生的概率×后果的公式来计算出数值，确定其数值大小来确第一步把一项工作分解为若干主要步骤，即先做什么,后做什么,用三2.方法应用饮料企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案汇编在辨识危害过程中的方法基本与上期介绍的标准危害(隐患)分析方法发生的可能性和后果的严重性，比照已划分好的标准分别填写相应的数值。准填写相应的数值。测算的标准可参照表1所列内容。3.3.1作业活动的划分本体系按生产流程的阶段、地理区域、装置、作业任务、生产阶段/服(1)日常操作：工艺操作、设备设施操作、现场巡检；(3)作业活动：动火、受限空间、高处、临时用电、动土、断路、吊(4)管理活动：变更管理、现场监督检查、应急演练等。3.3.2作业危害分析步骤(1)划分并确定作业活动，填入《作业活动清单》(参照表1)。表1作业活动清单格式(记录受控号)单位：风险点(单元/装置)序号岗位/地点作业活动活动频率备注饮料企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案汇编12日(活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。)(2)将作业活动分解为若干个相连的工作步骤(注：应按实际作业划法参照表2-1,LS法参照表2-2)。序号步骤在事件(人、物、作业环境、管理)主要后果LECD评价级别管控级别控制管理措施培训教育个体防护应急处置险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.8风险等级对照表规定的对应原则，划序号作业步骤危险源或潜在事件(人、物、作业环境、管主要后果LSR评价级别管控级别控制管理防护应急处置日期：审核人日期：审定人日饮料企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案汇编评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.8风险等级对照表规定的对应原则，划分(备注：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。)1)身体某一部位是否可能卡在物体之间?2)工具、机器或装备是否存在危险有害因素?3)从业人员是否可能接触有害物质、滑倒、绊倒、摔落、扭伤?4)从业人员是否可能暴露于极热或极冷的环境中?5)噪声或震动是否过度?6)空气中是否存在粉尘、烟、雾、蒸汽?7)照明是否存在安全问题?8)物体是否存在坠落的危险?9)天气状况是否对可能对安全存在影响?10)现场是否存在辐射、灼热、易燃易爆和有毒有害物质?(4)识别现有安全控制措施，可以从工程控制、管理措施和个体防护饮料企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案汇编(5)对危害因素产生的主要后果分析。按照4.3对危害因素产生的主(6)根据评价准则进行风险评估，确定风险等级，判断是否为可容许3.3.3危险作业风险分析及安全措施序号风险分析安全措施1易燃易爆有害物质①将动火设备、管道内的物料清洗、置换，经分析合格。②储罐动火，清除易燃物，罐内盛满清水或惰性气体保护。④塔内动火，将石棉布浸湿，铺在相邻两层塔盘上进行隔离。⑤进入受限空间动火，必须办理《受限空间作业证》2火星窜入其它设备或易燃物侵入动火设备切断与动火设备相连通的设备管道并加盲板 块隔断，挂牌，并办理《抽堵盲板作业证》。饮料企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案汇编3动火点周围有易燃物①清除动火点周围易燃物，动火附近的下水井、②电缆沟动火，清除沟内易燃气体、液体，必4泄漏电流(感应电)危害电焊回路线应搭接在焊件上，不得与其它设备5火星飞溅6气瓶间置不当与动火地点之间均不小于10m。②气瓶不准在烈日下曝晒，溶解乙炔气瓶禁止7电、气焊工具有缺陷动火作业前，应检查电、气焊工具，保证安全8作业过程中，易燃物外泄动火过程中，遇有跑料、串料和易燃气体，应9通风不良密封下水漏斗，清除油污，附近不得有用溶剂等易饮料企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案汇编②采用局部强制通风；未定时监测①取样与动火间隔不得超过30min,如超过此间隔或动火作业中断时间超过30min,必须重新取样分②做采样点应有代表性，特殊动火的分析样品火，重新动火前应认真检查现场条件是否有变化；监护不当①监火人应熟悉现场环境和检查确认安全措施落实到位，具备相关安全知识和应急技能，与岗位②监火人随时扑灭飞溅的火花，发现异常立即应急设施不足或措施不当①动火现场备有灭火工具(如蒸汽管、水管、涉及危未落实相应安全措施若涉及下釜、高处、抽堵盲板、管道设备检修施工条若施工条件发生重大变化，应重新办理《*级动饮料企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案汇编件发生重大变化序号风险分析安全措施1隔绝不可靠①与该设备连接的物料、蒸汽、氮气管线使用②拆除相关管线2机械伤害办理设备停电手续，切断设备动力电源，挂“禁34氧气不足设备内氧含量达18～21%。5通风不良饮料企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案汇编④采用管道空气送风，通风前必须对管道内介6未定时监测③作业中应加强定时监测，情况异常立即停止7触电危害①设备内照明电压应小于等于36V,在潮湿容②使用超过安全电压的手持电动工具，必须按8防护措施不当①在有缺氧、有毒环境中，佩戴隔离式防毒面②在易燃易爆环境中，使用防爆型低压灯具及不发生火花的工具，不准穿戴化纤织物；③在酸碱等腐蚀性环境中，穿戴好防腐蚀护具9通道不畅设备进出口通道，不得有阻碍人员进出的障碍饮料企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案汇编监护不当①进入设备前，监护人应会同作业人员检查安全措施，统一联系信号；②监护人随时与设备内取得联系，不得脱离岗应急设施不足或措施不当①设备外备有空气呼吸器、消防器材和清水等相应的急救用品；②设备内事故抢救时，救护人员必须做好自身涉及危险作业组合，未落实相应安全措施施工条件发生重大变化若施工条件发生重大变化，应重新办理《受限设备内遗留异物设备内作业结束后，认真检查设备内外，不得3.临时用电作业饮料企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案汇编序号风险分析安全措施1②临时用电线路架空高度在装置内不低于2电缆损坏暗管埋设及地下电缆线路应设有“走向”标志和安全标志，电缆埋设深度大于0.7米。3配电盘、配电箱短路现场临时用电配电盘、箱应有防雨措4防止设施损坏5防止火灾爆炸所使用的临时电气设备和线路须达到饮料企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案汇编6作业条件发生重大变化若作业条件发生重大变化，应重新办4.高处作业序号风险分析安全措施1作业人员不熟悉作业环境或不具备相关安全技能作业人员必须经安全教育，熟悉现场环境和施工安全要求，按《高处作业证》内容检查确认安全2作业人员未佩戴防坠落防滑用品或使用方法不当或用品不符合相应安全标准作业前要检查其符合相关安全标准，作业中应正确3未派监护人作业监护人应熟悉现场环境和检查确认安全措饮料企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案汇编或未能履行监护职责施落实到位，具备相关安全知识和应急技能，与岗4不符合相关安全要求5登石棉瓦、瓦作业在石棉瓦、瓦檩板等轻型材料上作业，应搭设6登高过程中人员坠落或工具、材料、零件高处坠落伤人高处作业使用的工具、材料、零件必须装入工具袋，上下时手中不得持物。不准空中抛接工具、材料及其他物品。易滑动、易滚动的工具、材料堆7高处作业下方站位不当或未采取可靠的隔离措施8与电气设备 (线路)距离不符合安全要求或未采取有效的绝缘在电气设备(线路)旁高处作业应符合安全距离要求。在采取地(零)电位或等(同)电位作业饮料企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案汇编措施9作业现场照无通讯、联络工具或联络不畅30米以上高处作业应配备通讯、联络工具，指定专人负责联系，并将联络相关事宜填入《高处作作业人员患有高血压、心脏禁忌症或健康状况不良患有职业禁忌症和年老体弱、疲劳过度、视力不佳、酒后人员及其他健康状况不良者，不准高处大风大雨等恶劣气象条件下从事高处作业如遇暴雨、大雾、六级以上大风等恶劣气象条涉及动火、抽堵盲板等危险作业，未落实相应安全措施若涉及动火、抽堵盲板等危险作业时，应同时作业条件发生重大变化若作业条件发生重大变化，应重新办理《高处饮料企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案汇编1)能够事先编制，故可有充分的时间组织有经验的人员来编写，做到2)可以根据规定的标准、规范和法规，检查遵守的情况，提出准确的3)表的应用方式是有问有答，给人的印象深刻，能起到安全教育的作4)简明易懂，容易掌握；5)只能作定性的评价，不能给出定量评价结果；6)只能对已经存在的对象评价。饮料企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案汇编3.4.1安全检查表编制的依据(1)有关标准、规程、规范及规定；(2)国内外事故案例和企业以往的事故情况；(3)系统分析确定的危险部位及防范措施；(4)分析人员的经验和可靠的参考资料；(5)有关研究成果，同行业或类似行业检查表等。3.4.2安全检查表编制分析要求(1)既要分析设备设施表面看得见的危害，又要分析设备设施内部隐(2)对设备设施进行危害识别时，应遵循一定的顺序。先识别厂址，(3)分析对象是设备设施、作业场所和工艺流程等，检查项目是静态饮料企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案汇编(4)检查项目列出后，还要列出与之对应的标准。标准可以是法律法3.4.3安全检查表分析步骤(1)列出《设备设施清单》(参照表3)。表3设备设施清单风险点(单元/装置):12(3)熟悉系统。包括系统的结构、功能、工艺流程、操作条件、布置(4)收集资料。收集有关安全法律、法规、规程、标准、制度及本系饮料企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案汇编(5)判别危害因素。按功能或结构将系统划分为子系统或单元，逐个(6)列出安全检查分析评价表。针对危险因素和有关规章制度、以往检查分析(SCL)评价表》(LEC法参照表4-1,LS参照表4-2)。表4-1安全检查表分析(SCL+LEC)(记录受控号)单位：风险点(区域/装置/设备/设施):No:序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有安全控制措施LECD建议改进措施备注控制管理防护应急处置12(记录受控号)单位：风险点(区域/装置/设备/设施):序号目目检查项标准不符合标准情况及后果现有安全控制措施LSR管控级别建议改进措施备注控制管理防护应急处置1饮料企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案汇编3.4.4测算危害发生可能性L判断标准分值频率安全检查有针对性的管理方案员工胜任程度(意识、技能、经验)5常发生、几乎每次作业发生从不按标准检查没有不胜任(无任何培训、无任何经验、无上岗资格证)无任何措施，或有措施从未使用4很少按标准段单一，走马有，但不完善，但只是偶尔执行；不够胜任(有上岗资格证，但没有接受有效培训)有措施，但只是一部分，尚不完善3生准检查、检查有，比较完善，但只是部分执行一般胜任(有上岗证，有培训，但经验不足，多次出差错)防范控制措施比较但经常没有效使用2曾经发生准检查、检查手段较先进、充分、全面有，详实、完善，但偶尔不执行防范控制措施有效、全面、充分偶尔失去作用或出差错1从未发生严格按检查查手段先进、有详实、完善，而且严格执行高度胜任(培训充分，经验丰富，安全意识防范控制措施有饮料企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系充分、全面3.4.5测算危害影响后果的严重性S评判标准分值人财产(万元)停工环境污染、资源消耗分公司形象5违反国家法律、发生死亡终身残废丧失或部分丧失劳动能力职业病大于等元主要装置停工大规模、公司外国内影响不符合地方、行>30个工伤大于等元主要装置或设备部分停工企业内严重污染行业内、省内不符合企业的安全生产方针、1-30个工伤大于等于0.5小于2万元一般装置或设备停工企业内范围内中等污染市内影响2不符合企业的操作程序、规定皮外伤、短时间身小于0.5万元受影响不大，几乎不停工装置范围污染企业及周响1完全符合没有受伤小于0.5万元没有停工没有污染形象没有受损根据R=L×S得出风险度，如表3所示；3.5作业风险分析法基本原理是根据风险点辨识确定的危害及影响程度与危害及影响事件发生的可能性乘积确定风险的大小。定量计算每一种危险源所带来的风险可采用如下方法：L——发生事故的可能性大小E——暴露于危险环境的频繁程度C——发生事故产生的后果当用概率来表示事故发生的可能性大小(L)时，绝对不可能发生的事故概率为0;而必然发生的事故概率为1。然而，从系统安全角度考虑，绝对不发生事故是不可能的，所以人为地将发生事故可能性极小的分数定为0.1,而必然要发生的事故的分数定为10,表B1.1事故发生的可能性(L)分数值分数值631相当可能可能，但不经常可能性小，完全意外很不可能，可能设想极不可能实际不可能危险性越大，规定连续出现在危险环境的情况定为10,而非常罕见地出现在危险环境中定为0.5,介于两者之间的各种情况规定若干个中间值，如表B1.2。分数值频繁程度分数值频繁程度63连续暴露21非常罕见地暴露因此规定其分数值为1-100,把需要救护的轻微损伤或较小财产损失的分数规定为1,把造成多人死亡或重大财产损失的可能性分数规定为100,其他情况的数值均为1与100后果分后果大灾难，许多人死亡灾难，数人死亡731重伤轻伤引人关注，不利于基本的安全卫生要求风险值B求出之后，关键是如何确定风险级别的界限值，而这个界限值并不是长期饮料企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系危险程度风险等级极度危险1高度危险2显著危险3一般危险45危险源清单并进行风险评价(表B1.5)。序号源风险等级责任部门危险源类别风险评价备注E作业风险分析方法(风险矩阵),英国石油化工行业最先采用。就是识别出每个作业活动可能存在的危害，并判定这种危害可能产生的后相乘，得出所确定危害的风险。然后进行风险分级，根据不同L—代表发生伤害的可能性；S—代表发生伤害后果的严重程度。对照表B2.1从偏差发生频率、安全检查、操作规程、员工胜任程度、控制措施五个方面对危害事件发生的可能性进行评价取值，取五项得分的最高的分值作为其最终的L(1)表B2.1危害事件发生的可能性(L)赋值生频率安全检查员工胜任程度(意识、技能、经验)锁、报警、应急措施)5月发生无检查(作业)标准或不按标准检查(作业)或从不执行不胜任(无上岗资格证、无任何培训、无操作技能)无任何监控措施或有措施从未投用；无应急措施。4生检查(作业)标准不全或很少按标准检查(作业)操作规程不行操作规程不够胜任(有上岗资格证、但没有接受有效培训、操作技能差)有监控措施但不能满足控制要求，措施部分投用或有时投用；有应急措施但不3有发生发生变更后检查(作业)标准未及时修订或多数时候不按标准检查(作发生变更后未及时修订多数操作不程一般胜任(有上岗资格证、接受培训、但经验、技能不足，曾多次出监控措施能满足控制要求，但经常被停用或发生变更后不能及时恢复；有应急措施但未根据变更员不清楚。2标准完善但全但偶尔不执行证、接受有效培训、经验、技能较监控措施能满足控锁偶尔失电或误动发生过好，但偶尔出错)年只演练一次。标准完善、按行并有记录高度胜任(有上岗资格证、接受有效技能、安全意识制要求，供电、联锁从未失电或误动作；有应急措施每年至损坏五个方面对后果的严重程度进行评价取值，取五项得分最高的分值作为其最终的S等级人员伤害情况财产损失、设备设施损坏法律法规符合性环境破坏声誉影响1一般无损伤一次事故直接经济损失在5000元以下完全符合基本无影响本岗位或作业点21至2人轻伤一次事故直接经济损失5000元及以上，1万元以下不符合公司规章制度要求围受影响没有造成公众影响3重伤3至6人轻伤一次事故直接经济损失在1万元及以上，10万元以下不符合事业部程序要求作业点范围内受影响引起省级媒范围内造成公众影响41至2人死亡3至6人重伤或严重职业病一次事故直接经济损失在10万元及以上，100万元以下法律法规要求造成作业区域内环境破坏引起国家主流媒体报道饮料企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案汇编53人及以上死亡7人及以上重伤一次事故直接经济以上造成周边环境破坏引起国际主流媒体报道确定了S和L值后，根据R=L×S计算出风险度R的值，依据表B2.3的风险矩阵进根据R的值的大小将风险级别分为以下五级：R=L×S=17～25:关键风险(I级),需要立即停止作业；R=L×S=13～16:重要风险(Ⅱ级),需要消减的风险；R=L×S=8～12:中度风险(Ⅲ级),需要特别控制的风险；R=L×S=4～7:低度风险(IV级),需要关注的风险；R=L×S=1～3:轻微风险(V级),可接受或可容许风险。严重性S1234511234522468336944855风险度等级实施期限忍风险在采取措施降低危害前，不能继续作业，且应对改进措立即险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序；定期检查、测量及评估期整改饮料企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系中等建立目标、指标，建立操作规程，加强培训及沟通1年内治理可容忍建立操作规程、作业指导书，并定期检查条件具备时整改轻微或可忽略的风险无需采用控制措施，但需保存记录风险分级管控体系建设过程管理表格样表样表1:作业岗位清单山东诚祥建设集团股份有限公司作业岗位清单 序号区域/工段岗位名称主要任务备注样表2:岗位作业内容清单山东诚祥建设集团股份有限公司岗位作业内容清单 序号作业内容作业步骤作业目的备注样表3:风险点(危险源)普查表山东诚祥建设集团股份有限公司风险点(危险源)普查表序号(作业活动)(危险源)可能导致的事故类型管理状况危险等级LECD样表4:风险点(危险源)辨识结果信息统计表山东诚祥建设集团股份有限公司风险点(危险源)辨识和评价统计表序号风险点名称风险点伤害类别诱发事故类型等级DLEC工程措施管理措施个体防护统计人审核人：日期：样表5:风险等级分布信息表风险级别总计比例比例比例比例一级二级三级四级总计样表6:重大风险信息统计表(一级风险)饮料企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案汇编山东诚祥建设集团股份有限公司重大风险信息统计表(一级风险)序号重大工程措施管理措施个体防护样表7:重大风险控制措施方案统计表序号重大风险备注工程措施管理措施个体防护应急措施强化过程定期更新饮料企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案汇编强化过程定期更新风险分级管控程序框图确定危险源(风险点)(区域、场所等)风险分级管控程序框图饮料企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案汇编辨识区域(部位、场所):饮料车间序号风险点风险点类别危险源型管控等级典型控制措施MESR级别中频炉员击为员工配备并穿戴合格的劳动防扩用品加强现场监督检查362四中频炉铁水溅出爆炸严格按照熔炼工操作规程操364三加料作业物料时其它伤害灼烫严格按照熔炼工操作规程操作364三严格按照熔炼工操作规程操作364三序号风险点风险点类别危险源型典型控制措施管控等级MESR级别高处坠落员章操作爆炸岗364三管理162五管理爆炸364三管理查触电364三员下方站人或停留击吊装作业时，危险地带下方禁止站人或逗留362四起重超负荷、钢丝绳及吊具选择不合理、钢丝绳断裂击备是否良好。工作前应了解吊物尺寸、重量和起吊高度，安全选用机械364三序号风险点风险点类别危险源型典型控制措施管控等级MESR级别作业工具，不得冒险作业，不得超负荷操员违章操作或未遵守操作规程、违章指挥或指挥信号不明确击指挥、吊机操作人员必须持有国家颁发的特种作业操作证。遵守各项安全操作规程，严禁违章操作、指挥；明364三轨道轨道基础承载力不够坍塌轨道基础严格按照施工设计方案实修364三电气设备电器设备的电线老化或破损触电及时检查用电线路，破损的电线及时364三配电箱配电箱线路凌乱、破损、触电364三岗位危险源辨识与风险点评价表辨识区域(部位、场所):饮料车间序号风险点MESR级别作业人员作业人员操作时未带安全帽.劳保鞋物理伤害1.为员工配备并正确穿戴合格的劳动防护用品。2.加强现场监督检查362四作业人员作业人员未带耳塞职业病1.为员工配备并正确穿戴合格的劳动防护用品。2.加强现场监督检查364三1.零件锋利边沿或毛刺割击定期检查，遵守操作规程等各项规定，持364三安全管理高处作业无防护措施高处坠落364三及时清扫162五风险点MESR级别加强培训，注意滑到作业人员未按要求穿戴劳保用品职业病1.为员工配备并正确穿戴合格的劳动防护用品。2.加强现场监督检查164四364三管理打磨现场张贴安全操作规程、有害因素告知牌、362四饮料企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案汇编(一)原料储存(冷藏)1制冷机房罐、压缩机阀炸中毒和窒息构成重大色1、必须根据制冷压力管道设计图纸中的制冷2、构成重大危险源的冷库，应登记建档、定期检测、3、贮氨器、低压循环桶、气液分离器和中间冷却器均设超高液位报警装置。并应设有维持其正常液位的供液装《防雷减灾管理办法》(修订)(中国气象局令第24号)程》(GB38009)《冷库设计规范》(GB50072)未构成重报警装置，当空气中氨气浓度达到100ppm或155、制冷机房内事故风机及应急照明均应采用防爆7、氨制冷机房和设备间(靠近贮氨器处),门外应按的单位应至少配备正压式空气呼吸器2套，其他防护器具需要至少配备1套隔离式防护服、防毒面具及岗位人员一人一具橡胶手套、胶靴和化学安全防护眼镜。定期进行液9、每半年对避雷设施进行一次检测。2液氨管线液氨管线中毒和窒息色饮料企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案汇编3产品整理间空调系统中毒和窒息色《冷库设计规范》(GB50072)(二)染色、涂饰1有机溶剂炸色1、涂饰车间或场所应设全面通风系统。2、涂饰车间严禁明火，动火作业应执行审批程《饮料职业安全卫生规程》(AQ4215)(三)拉伸磨革等因素，容易炸色(1)爆炸性粉尘环境的电气装置符合防爆等级的要(2)应定期润滑，防止机械转动部位摩擦与碰撞，并(3)在产生静电危险的设备和管道，应有防静电接地(4)设备在打开或清理时应确保内部粉尘清除彻底，(5)磨革设备应链接除尘装置，减少粉尘扩《粉尘防爆安全规程》(GB15577)《低压配电设计规范》(GB50054)2磨革车间色《粉尘防爆安全等因素，容易炸5、磨革设备应链接除尘装置，减少粉尘扩规程》(GB15577)3除尘系统炸色1、除尘系统应按照粉尘爆炸特性采取预防和控制粉尘2、除尘器应在负压状态下工作。4、除尘系统的风管及除尘器不得有火花进入，风管内不出现厚度大于1mm积尘，风管的设计风速按照风管内的规程》(GB15577)饮料企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案汇编(四)污水处理硫化氢、甲烷(沼气)等有毒有害气空间作业，造中毒和窒息色1、在作业点应设置醒目的警示标识和作业流程。具、安全带等防护用品的前提下，排净池内的物料；再检测，对池内硫化氢、氧气含量检测合格后方可作业；池口至少设两人进行监护，并能正确使用防毒面具、空气呼吸稀释有毒有害物质的需要。作业时，操作人员所需的适宜新风量应为30～50m³/h。《有限空间作业安全技术规程》饮料企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案汇编(五)建筑及消防间距急情况时防火间距不足，扩大了火灾的危火灾色路、道路等等的防火间距不应小于GB50016—2014表3.5.1的规定，乙、丙、丁、戊类仓库之间及与其他建筑的防火间距不应小于GB50016—2014表3.5.2的规《建筑设计防火规范》(GB50016)饮料企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案汇编2和防火分区急情况时，建筑物和构建耐格，扩大了火火灾色1、各类建筑物的耐火等级、层数和单个防火分区的最大允许面积应与其使用特点和火灾危险性相适宜，并有明《建筑设计防火规范》(GB50016)3厂房的泄压时，泄压面积不符合要求扩大了爆炸的炸色1、有爆炸危险的厂房或厂房内有爆炸危险的部位应设置泄压设施，泄压设施宜采用轻质屋面板、轻质墙体和门2、泄压面积应经过计算，并符合GB50016—2014中第3.6.4条的要求。《建筑设计防火规范》(GB50016)4危险建筑物他异常情况导坍塌害色1、应对建筑物进行危房鉴定，且有鉴定结论饮料企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案汇编5消防设备及未设置自水系统与消防火灾色主控室、电气间、电缆隧道、可燃介质的液压站等易发生火灾的建构筑物，应设自动火灾报警装置，应设置消《建筑设计防火规范》(GB50016)害部位的疏散出口未按要求设置2个安全火灾害色车间主控楼(室)、主电室、配电室、电气室、电缆夹层、地下油库、地下液压站、地下润滑站、地下加压站等要害部位的疏散出口必须按规定设置2个安全出口；主控楼(室)、主电室、配电室等，电气室面积小于50m²时，建筑面积不超过250m²的电缆夹层及不超过100m²的地下电气室、油库、地下液压站、地下润滑站(库)、地下加压站且《建筑设计防火规范》(GB50016)(六)特种设备功能缺失或失害色1、严格执行起重机械、吊具检修、维护、专检、点《起重机械安全规程》(GB6067)饮料企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案汇编高空坠落标识带电的措施。滑线必须布置在吊车司机室的另一侧；装置；②大、小行车端头缓冲和防冲撞装置；③过载保护2压力容器、管道火灾击炸色1、容器、管道的设计压力应当不小于在操作中可能遇到的最高的压力与温度组合工况的压力。容器、管道不应管道》(TSGD0001)3锅炉安全附件效，导致锅炉内超压或缺水炸1、安全阀、压力测量装置、水位测量与示控设点火程序控制装置和熄火保护装置；其他类型的锅炉应按照TSGG0001-2012第6.6条的规定装设安全《锅炉安全技术(TSGG0001)第6.6条气、煤粉锅炉的特殊安全设施，未配置防管，可燃气体积聚而产生爆炸中毒窒息1、燃油、燃气、煤粉锅炉的烟道上应装设防爆门，防3、燃烧器周边应设置可燃气体检测、报警装置。《锅炉房设计规范》(GB50041)饮料企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案汇编碳聚集引发中燃气锅炉点火未按规范操作，熄火后未吹扫进行二次点火作业燃气与空气在炸性混合物二次点火时引炸1、在点火程序控制中，点火前的总通风量应当不小于三倍的从炉膛到烟囱入口烟道总容积；锅壳锅炉、贯流锅炉和非发电用直流锅炉的通风时间至少持续20秒钟，水管饮料企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案汇编(七)电气设备电器防爆易燃易爆触电火灾炸色2、每层厂房应设独立电源箱，使用断路保护器。《爆炸危险环境2电气线路临时线路未装总开关控制和漏电保护触电色1、临时线路敷设符合安全要求，应安装总开关控制和2、临时用电设备PE(保护接地线)连接可靠.《低压配电设计规范》(GB50054)主电室、电统，电气盘、箱、柜安全防火灾触电色1、设置通风系统或空调系统，确保电气设施完线位和母牌等裸露部位均有有机玻璃罩、穿线孔应封堵、《低压配电设计规范》(GB50054)高、低压触电《电业安全工作电气柜前未铺设绝缘胶板，使用不合格安色2、高压试电笔、绝缘手套、绝缘套鞋、接地线等电工所电气部分)(DL(八)检维修和清理作业检维修和行操作牌、停触电高处坠落车辆伤害色安全交底，严格执行工作票制、安全确认制度、挂牌制、及安全设施进行确认，并办理有关检修、动火审批手续。3、使用行灯电压不应大于36V,进入潮湿密闭容器内相关标准、规范等火灾高处坠落害色1、进入设备内清理检修，应采取充分的通风换气措施，测定槽罐内氧含量高于19.5%,在人孔处有专人监护。2、检修中应按检修方案拆除安全装置，并有安全防安全规程》(GB8958)3、高处作业应佩戴安全带，应设安全通道、梯子、未按程序进行试车，安全装火灾害炸1、设备检修完毕，应先做单项试车，然后联动试车。3、检修完毕，安全装置应及时恢复。相关标准、规范等填表人：填表时间：2019年1月3日A级\5级：蓝色风险\稍有危险，需要注意(或可忽略的)。员工应引起注意，各B级\4级：蓝色风险\轻度(一般)危险，可以接受(或可容许的)。车间、科室需要监视来确保控制措施得以维持现状，保留记录。C级\3级：黄色风险\中度(显著)危险，需要控制整改。公司、部室(车间上D级\2级：橙色风险\高度危险(重大风险),必须制定措施进行控制管理。公司E级\1级：红色风险\不可容许的(巨大风险),极其危险，必须立即整改，不能(1)新的法律法规发布或者法律法规发生变更；(2)操作工艺发生变化；(3)新建、改建、扩建、技改项目；(4)事故事件发生后；(5)组织机构发生大的调整。考评类目考评项目自评/评审空项1.安全生1.1目标建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、2分；未以文件形式发布生效的，不得分；安全生产目标管理制度缺少制定、分解、实施、绩效考核等任一环节内容的，扣1分；未能明确相应环节的责任部门或责任人相应责任的，扣1分。按照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的年度安全生产目标与指标。2与指标的，不得分；安全生产目标与指标未以企业1.2监测与考核安全生产中的职能，分解年度安全生产目标与指标，并制定实施计划和考核办法。2与指标分解的，不得分的，不得分；实施计划无针对性的，不得分；每缺一个基层单位和职能部门的指标实施计划或考核办按照制度规定，对安全生产目行监测，并保存有关监测记录资2的，不得分；检查和监测不符合制度规定的，扣1分；检查和监测资料不齐全的，扣1分。定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，根据考核评估结果，及时调整安全生产目标和并加以保存。2未定期进行效果评估和考核的，不得分；未及时调整实施计划的，不得分；调整后的目标与指标以及实施计划未以文件形式颁发的，扣1分；记录资料保存不齐全的，扣1分。构和职责2.1组织机构和人员配备安全管理人员。设置或者指定职业卫生管理机构或者组织，配备专职或者兼职的职业卫生管理人员。4未设置或配备及指定的，不得分；未以文件形式进行设置或任命的，不规定的，每处扣1分；扣3未设立的，不得分；未以文件形式任命的，扣1分；成员未包括主要负责人、部门负责人等相关决安全生产问题。会议纪要中应有工作要求并保存。3未定期召开安全专题要的，扣2分；未跟踪上次会议工作要求的落实情项且无整改措施的，每一2.2职责建立、健全安全生产责任制和职业病防治责任制，并对落实情况4制和职业病防治责任制的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；每缺一个部门、岗位的责任制，扣1分；责任制内容与岗位工作实际不相符的，每处扣1分；没有对责任制落实情况进行考核的，扣1分。企业主要负责人应按照安全生产法律法规赋予的职责，全面负责安全生产工作，并履行安全生产3产职责不明确的，不得分；未按规定履行职责的，不得分，并追加扣除10分。各级人员应掌握本岗位的安全生产职责。3未掌握岗位安全生产职责的，每人扣1分。3.安全投入3.1安全生产费用建立安全生产费用提取和使3分；制度中职责、流程、范围、检查等内容，每缺一项扣1分。专用，并建立安全生产费用使用台账。3未保证安全生产费用投入的，不得分；无安全的，扣2分；无安全费用使用台账的，不得分；台账不完整齐全的，扣1分。制定并实施包含以下方面的安全生产费用的使用计划：1.完善、改造和维护安全和职业病防护设施设备。2.安全生产教育培训和配备个体防护装备。3.安全评价、职业病危害评价、重大危险源监控、事故隐患排查和治理。4.职业病防治，职业病危害因素检测、监测和职业健康检查。5.设备设施安全性能检测检验。6.应急救援器材、装备的配备及应急救援演练。 7.安全标志和职业病危害警示标识。8.其他与安全生产直接相关的物品或者活动。8无该使用计划的，不得分；计划内容缺失的，每缺一个方面扣1分；未按计划实施的，每一项扣1分；有超范围使用的，3.2相关保险3未缴纳的，不得分；无缴费相关资料的，不得分。险待遇。3有关保险评估、年费、项扣1分；未进行伤残等级鉴定的，不得分；赔偿不到位的，不得分。管理制度规范安全生产法律法规、标准规范与其他要求的管理制度。5分；缺少识别、获取、评审、更新等环节要求以及每缺少一项扣1分；未以文件形式发布生效的，扣各职能部门和基层单位应定期、及时识别和获取本部门适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求，向归口部门汇总，并发布5未定期识别和获取的，不得分；不及时的，每次扣1分；每少一个部门和基层单位定期识别和获取的，扣1分；未及时汇总的，扣1分；无清单的，不得分；每缺一个安全生产法律法规、标准规范与其他要求文本或电子融入到企业安全生产管理制度中。5未及时融入的，每项扣2分；制度与安全生产法律法规与其他要求不符的，每项扣2分。法规、标准规范与其他要求传达给从业人员，并进行相关培训和考5未传达的，不得分；未培训考核的，不得分；无培训考核记录的，不得分；缺少培训和考核的，每人次扣1分。下列内容：安全生产目标管理、安全生产责任制和职业病防治责任设施安全管理、建设项目安全设施未以文件形式发布的，不得分；每缺一项内内容中已有的不重复扣定或与实际不符的，每项制度扣1分；无制度执行记录的，每项制度扣1分。饮料企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系生产设备设施验收和报废拆除管安全管理、危险物品及重大危险源管理、安全标志和职业病危害警示标识及安全防护管理、相关方及外用工(单位)管理、职业健康管理、理、隐患排查治理、消防安全管理、将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，员工应掌握相关内5制度未发放的，扣2扣1分；员工未掌握相关内容的，每人次扣1分。善、适用的岗位安全操作规程。的，不得分；岗位操作规缺一个扣2分；内容缺少风险分析、评估和控制的，每个扣1分。向员工下发岗位安全操作规程，员工应掌握相关内容。5操作规程未发放至岗位的，不得分；发放不到员工操作要严格按照操作规程执行。5未进行检查、评估的，不得分；无评估报告的，章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。不得分；评估报告每缺少一个方面内容，扣1分；评估结果与实际不符的，扣2分。的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生产管理规章有效和适用。而未修订的，每项扣1分；无记录资料的，扣5分。建立文件和档案的管理制度，明确职责、流程、形式、权限及各类安全生产档案及保存要求等事项。5不得分；未明确安全规章用、评审、修订等责任部门或人员、流程、形式、权限等的，每处扣1分；存周期、保存形式等的每处扣1分。5行的，不得分；缺少环节记录资料的，每处扣1分。对下列主要安全生产管理相关资料实行档案管理：主要安全生产文件、安全生产会议记录、隐患管理信息、培训记录、资格资质证书、检查和整改记录、职业健康管理记录、安全活动记录、法定检测不得分；档案管理不规范的，扣2分；每缺少一类录、技术图纸等。5.教育培训建立安全教育培训的管理制度。5分；未以文件形式发布生效的，不得分；制度中每缺少一类培训规定的，扣1分；培训要求不符合《生产经营单位安全培训规管理总局令第3号)和《特种作业人员安全技术培训全生产监督管理总局令第30号)等有关规定的，每处扣1分。确定安全教育培训主管部门，定期识别安全教育培训需求，制定各类人员的培训计划。5不得分；无培训计划的，不得分；未定期识别需求的，扣1分；识别不充分的，扣1分；培训计划中安全教育培训效果进行评估和改进。做好教育培训记录，并建立档案。未按计划进行培训的，每次扣2分；记录不完整的，每缺一项扣1分；扣1分；未根据评估作出收进的，每次扣1分；未实行档案管理的，扣10每个扣1分。5.2安全生产管理人员教育培训人员，必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，须经培训考核合格后方可任职，并应按规定进行再培主要负责人未经培训考核合格上岗的，不得分；主要负责人未按有关规定进行再培训的，扣2分；安全管理人员未经培训考核合格或未按有关规定进行再培训的，每人次扣2分。育培训合格的人员，不得上岗。对新员工进行“三级”安全教育。在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，应对有关操作岗位人员进行专门的安全教育和培训。操作岗位人员转岗、离岗六个月以上重新上岗者，应进行车间(工段)、班组安全教育培训，经培训考核合格后，方可上岗工作。未经培训考核合格就上岗的，每人次扣2分；未进行“三级”安全教育的，每人次扣2分；在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，未对岗位操作人员进行专门的安全教育培训的，每人次扣2分；未按规定对转岗、离岗者进行培训考核合格就上岗的，每人次扣2分。育培训特种作业操作资格证书，方可上岗扣4分；证书过期未及时审核的，每人次扣2分；缺少特种作业人员档案资料的，每人次扣1分；扣分。5.5其他人员教育培训企业应对相关方的作业人员位对其进行进入现场前的安全教育培训。对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识等内容的安全教育和告知，并由专人带领。未对相关方作业人员进行培训的，扣10分。相关方作业人员未经安全教育培训进入作业现场的，每人次扣2分；对外来人员未进行安全教育和危害告知的，每人次扣2分；内容与实际不符的，每处扣1分；未按规定正确使用个体防护装备的，每人次扣1分；无专人带领的，扣3分。5.6安全文化建设企业的安全文化建设，促进安全生产工作。建设的不得分，安全文化建设与《企业安全文化建设导则》(AQ/T9004)不符的，每项扣1分。设项目安全设施和职业病防护设施“三同时”管理制度。5分；制度不符合有关规定的，每处扣1分。严格执行“三同时”管理制安全条件论证、安全评价和职业病危害评价、提交审查和竣工验收及备案等工作。未执行“三同时”要求的，不得分；按照有关规定需要进行安全条件论证、安全评价和职业病危害评价、提交审查和竣工验收及备案等工作的，每缺少一个扣3分。间的工艺布置、主要生产场所的火灾危险性分类及建构筑物防火最小安全间距、设备设施、变配电等电气设施、爆炸危险场所通风设备双重接地保护、防雷设施、集中监视和显示的防控中心、厂区和厂房照明、人员通行安全路线等应符求。不符合规定的，每项扣2分；构成重大隐患的，不得分，并追加扣除20分。6.2设备设施运行管理建立设备设施的运行、检修、维护、保养管理制度。3分；缺少内容或操作性差的，扣1分。建立设备设施运行台账，制定检维修计划。3无台账或检维修计划的，不得分；资料不齐全的，每次(项)扣1分。施和安全设备设施进行检维修。4每项扣2分；未进行安全验收的，每项扣1分；检维修方案未包含作业危险分析和控制措施的，每项扣1分；未对检维修人员进行安全教育和施工现场安全交底的，每次扣1分；失修每处扣1分；检维修完毕未及时恢复安全装置的，每处扣1分；未经企业安全生产管理部门同意就拆除安全设备设施的，归档不规范及时的，每处扣1分；检维修完毕后未按程序试车的，每项扣21.饮料加工设备、储罐和管道应有足够的稳定性，基础固定良好。2.间留有必要的安全巡视、检查和检修距离、通道。3.管路应有良好的密封性能，无泄漏。4.对需要定期进行安全检测、检验的设备设施，依据相关的安全技术标准要求检表、温度计等安全装置应指示灵 (4)启/停按钮应与动力回路联有适用于润滑、操作、调整的各种扣1分。本考评内容已经扣分的，后面设备考评内容中相同情况不再重复扣分。饮料企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系示灯、操作按钮等应用中文标识，(手轮)应有明显的安全标识和操方向的回转件，应有表明旋转方向定)状态。7.外露旋转部位应安装合格的防护罩、防护栏杆或防护挡板。8.电气绝缘、屏护、防护间距应符合GB5226.1的有关规定。9.防护措施。裸露高温部分应采取隔热、防烫伤措施。度控制系统，并可以分别控制上、下火的温度。2.升温报警设备灵敏度符合要求，保持状态良好。3.焙烤设备可随时调整焙烤时间。应符合国家规范。3扣1分。贮糖罐上部的人孔应设有高出上表面不小于10毫米的凸缘。开在侧部和底部的人孔内表面应平滑。4扣1分。的人孔盖应有保证在贮罐装满时不至因内压力而打开的装置。2.罐内物料外溢。均质及高压设备：1.设备无漏料、漏油等现象。2.高压均质机必安装节流阀，进料管道内应安装管水的连续供应，回路畅通，无堵塞现象，冷却水流量计指示正常。(3)活塞与活塞座、阀芯与阀座的密封面应密封良好。3.清洗管道回流管上应设有安全阀保护，有组织排4扣1分。干燥设备：1.干燥塔的泄爆口位进行设计和安装，并提供相应资速，防止静电积累。干燥塔防雷、防静电接地应做到每年定期检测，器主体应有排风温度超温报警装置。干燥塔应有超温、超压报警系统。4.对干燥塔、旋风分离器要定4扣1分。饮料企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系使残留的乳粉结焦引发事故。5具等)应满足防尘防爆要求，电缆燃电缆，电缆接线盒应为防尘型或尘密型。果蔬压榨机、分离机过滤机(果蔬防护装置齐全、可靠。3.设备各部分密封良好，无泄漏、渗漏现象。4.刮板链条和传动链条松紧一管路阀门配置正确合理，工作压力关、按钮灵敏可靠。4扣1分。气动元件是否漏气，动作是否灵塞。4.检查各急停开关，安全门开关、保护装置检测开关是否正常。5.全自动吹瓶机电磁阀遇有查各运动部件是否牢固，螺丝是否松动脱落，特别是冲击力强的地方4扣1分。4扣1分。饮料企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系缘、屏护、防护间距应符合相关规定。急停装置、连锁装置、操作按钮应标识清晰，灵敏可靠并有故障报警装置。4.设备附属仪表灵敏准确。5.加热器无泄漏，各蒸汽管道应符合有关规定。6.观察窗玻璃无破损，密封条无泄漏。玻璃强度和刚度应与温度相规定，保护回路齐全可靠。洗瓶机(限于玻璃瓶、瓷瓶):1