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文档简介

固定资产采购审批流程一、制定目的及范围为确保固定资产采购的规范性与高效性，特制定本流程。该流程适用于公司所有固定资产的采购，包括但不限于设备、车辆、办公家具等。通过明确各环节的职责与操作步骤，提升采购效率，降低采购风险，确保资产的合理使用与管理。二、采购原则固定资产采购应遵循以下原则：1.公正性：采购过程应公开透明，确保各方利益的公平对待。2.合理性：在满足质量要求的前提下，综合考虑价格因素，选择性价比高的供应商。3.合规性：所有采购活动必须遵循相关法律法规及公司内部规章制度。4.责任性：各部门应明确采购责任，确保采购过程的可追溯性。三、采购流程1.需求确认各部门在进行固定资产采购前，需对实际需求进行充分评估，填写《固定资产采购申请表》。申请表应包括资产名称、数量、用途、预算金额等信息。部门负责人需对申请内容进行审核并签字确认。2.预算审批固定资产采购申请需提交至财务部门进行预算审核。财务部门根据公司年度预算及各部门的实际需求，评估申请的合理性。预算审核通过后，财务部门将申请表返回至申请部门。3.供应商选择在预算获得批准后，申请部门需进行供应商的选择。应至少收集三家供应商的报价，并对其资质、信誉、售后服务等进行评估。选择合适的供应商后，填写《供应商选择报告》，并附上报价单。4.合同签署在确定供应商后，申请部门需与供应商进行合同谈判，明确采购条款、交货时间、付款方式等。合同文本需经法务部门审核，确保合同的合法性与合规性。审核通过后，双方签署合同。5.采购实施合同签署后，申请部门负责跟进采购实施。供应商应按照合同约定的时间和质量标准交付固定资产。申请部门需对到货的资产进行验收，确保其符合合同要求。验收合格后，填写《验收报告》。6.入库管理验收合格的固定资产需及时入库。申请部门需将《验收报告》及相关采购文件提交至仓库管理部门，进行资产登记与入库。仓库管理部门应对入库资产进行编号，更新固定资产管理系统。7.付款流程在资产入库后，申请部门需向财务部门提交付款申请，附上合同、验收报告及发票等相关文件。财务部门审核无误后，按照合同约定的付款方式进行支付。8.档案管理所有与固定资产采购相关的文件，包括采购申请、预算审批、供应商报价、合同、验收报告及付款凭证等，需进行归档管理。档案应分类存放，以便日后查阅与审计。四、流程优化与反馈机制为确保固定资产采购流程的持续改进，需建立反馈机制。各部门在实施过程中应定期对流程进行评估，收集意见与建议。定期召开流程评审会议，针对存在的问题进行讨论，提出改进方案。优化后的流程应及时更新，并通知相关部门。五、采购纪律固定资产采购过程中，各参与人员应遵循以下纪律：1.采购人员不得与供应商私下接触，确保采购过程的公正性。2.采购人员不得接受供应商的任何形式的贿赂或回扣，违者将受到严肃处理。3.各部门应对采购过程中的信息保密，未经授权不得泄露相关信息。六、总结通过制定详细的固定资产采购审批流程，确保各环节的清晰与可执行性。该流

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