QC080000体系文件手册

QC080000体系文件手册

文件编号：

版本：A0

发布日期：

本QC080000体系文件手册由RoHS推行小组在总经理授权下发布、更改及限

制。此受控文件受自动更新程序的规范，故不能非法复印。受控印章用于受控文件,

只有经签署同意的正本或受控副本可作为作业文件。

’受控文件、

编号：

\_______________________/

编制：

审核：

批准：

QC080000体系文件手册文件编号：

版次：A0

00书目

页次：1/27

00书目-----------------------------------------------------------P1-2

01发布令--------------------------------------------------------P3

02手册说明------------------------------------------------------P4

03企业概况------------------------------------------------------P5

1适用范围-----------------------------------------------------P6

2引用标准------------------------------------------------------P7

3术语和定义----------------------------------------------------P8

4QC080000体系文件-----------------------------------------P9

4.1总要求--------------------------------------------------------P9

4.2文件要求----------------------------------------------------P9-10

5管理职责------------------------------------------------------P11

5.1管理承诺-----------------------------------------------------P11

5.2以顾客为中心--------------------------------------------------P11

5.3RoHS绿色产品管理方针------------------------------------P11

5.4策划----------------------------------------------------------P12

RoHS绿色产品管理目标----------------------------------------P12

QC080000体系文件策划-------------------------------------P12

5.5职责、权限和沟通---------------------------------------------P13

职责和权限----------------------------------------------------P13

管理者代表-----------------------------------------------------P13

沟通----------------------------------------------------------P13

5.6管理评审------------------------------------------------------P13

总则----------------------------------------------------------P13

评审输入------------------------------------------------------P14

评审输出------------------------------------------------------P14

6资源管理------------------------------------------------------P15

6.1资源的供应----------------------------------------------------P15

6.2人力资源-----------------------------------------------------P15

总则----------------------------------------------------------P15

培训、意识和实力----------------------------------------------P15

6.3基础设施-----------------------------------------------------P15

6.4工作环境------------------------------------------------------P16

7产品实现-----------------------------------------------------P16

7.1产品实现的策划------------------------------------------------P16

7.2与顾客有关的过程---------------------------------------------P16

与产品有关的要求的确定----------------------------------------P16

QC080000体系文件手册文件编号:

版次：2.1

00书目----------------

页次：2/27

与产品有关的要求的评审--------------------------------------P16

顾客沟通----------------------------------------------------P16

7.3设计和开发---------------------------------------------------P16

设计和开发策划----------------------------------------------P16

设计和开发输入----------------------------------------------P17

设计和开发输出----------------------------------------------P17

设计和开发评审----------------------------------------------P17

设计和开发验证----------------------------------------------P17

设计和开发确认----------------------------------------------P17

设计和开发更改的限制----------------------------------------P17

7.4选购--------------------------------------------------------P17

选购限制----------------------------------------------------P17

选购信息----------------------------------------------------P18

选购产品的验证----------------------------------------------P18

7.5生产和服务的运作----------------------------------------------P18

生产和服务的运作限制----------------------------------------P18

产品和服务运作过程的确认------------------------------------P18

标识和可追溯性----------------------------------------------P19

顾客财产----------------------------------------------------P19

产品防护----------------------------------------------------P19

7.6监视和测量装置的限制------------------------------------------P19

8测量、分析和改进----------------------------------------------P20

8.1策划----------------------------------------------------------P20

8.2测量和监控----------------------------------------------------P20

顾客满足----------------------------------------------------P20

内部审核----------------------------------------------------P20

过程的测量和监控--------------------------------------------P20

产品的测量和监控--------------------------------------------P20

8.3不合格品限制--------------------------------------------------P21

8.4数据分析------------------------------------------------------P21

8.5改进----------------------------------------------------------P22

持续改进的策划----------------------------------------------P22

订正措施----------------------------------------------------P22

预防措施----------------------------------------------------P22

附录一、QC080000体系文件管理者代表任命书-----------------------P23

附录二、公司组织结构图---------------------------------------------P24

附录三、所引用程序文件书目............................................P25

附录四、RoHS推行小组组织架构及职责...............................P26-27

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版次：A0

01发布令

页次：3/27

QC080000体系文件手册发布令

为建立、实施和改进某某公司的QC080000体系文件，提高RoHS绿色产品管理，满足顾

客和相关RoHS环保法律法规要求，达到顾客满足。某某公司依据欧盟RoHS指令、中国国家

信息产业部《电子信息产品污染限制管理方法》、绿色选购客户的要求（SS-00259）,结合本

公司之实际状况编制此QC080000体系文件手册。

本手册具体阐明某某公司的RoHS绿色产品管理方针、目标，描述本公司的QC080000体

系文件，是指导本公司QC080000体系文件有效运行之纲领性文件。

公司全体员工必需仔细学习本手册，理解手册的精神实质并坚持贯彻执行，使公司的绿

色选购管理水准持续提高。

本《QC080000体系文件手册》现予以批准发布，于2006年08月15日正式颁布实施。

特此发布！

总经理:

年月日

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02手册说明

页次：4/27

1.本手册编制的目的是确定公司的RoHS绿色产品管理方针、RoHS绿色产品管理目标、

QC080000体系文件各过程和要求、实施有效的QC080000体系文件。

2.本手册适用于公司水性油墨的设计、生产、销售和服务。

3.本手册是公司机密，属受控文件。

4.本手册经公司总经理批准后生效，各部门都应确保遵守本手册的规定。

5.《QC080000体系文件手册》由办公室管控。

6.本手册受控复印件的持有者及其签收，如下表所列：

编

000102030405060708091011

号

部

门

7.修订与更改记录如下。

发生日期手册版次页码页码修订内容

A00全部---新版

8.本手册的任何被修订的章节的版次依次更新：00^1.071.IT……->1.5;某章节版次更

新至1.5,或体系标准换版后，则手册全册更新一个版本：1.0-2.0,依次类推。

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03企业概况---------------

页次：5/27

某某公司有限公司。位于广东省某某地址，占地100多亩。公司创办于年,

现在主要生产“某某”等多个品种。

产品的高品质造就了客户的信任和市场高占有率。某某公司将一如既往地热

忱，优质服务于广阔客户。

公司的宗旨就是：客户的需求就是公司的奋斗目标；产品的质量就是企业的

生命。

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1适用范围

页次：6/27

L1总则

本手册适用于对某某公司QC080000体系文件所需的过程管理，也适用于本公司实际须

要：

a)证明具备稳定地供应满足顾客绿色选购和适用法律法规要求产品实力的场合；

b)通过有效实施体系,包括体系持续改进的过程以及保证符合顾客与适用的法律法规

要求，增加顾客满足。

1.2应用

本公司按欧盟RoHS指令、WEEE指令、中国国家信息产业部《电子信息产品污染限制管

理方法》、绿色选购客户之要求(SS-00259)建立绿色选购管理体系。

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2引用标准---------------

页次：7/27

2.1引用标准

本手册之引用标准为：

2.2.1《关于在电子电气设备中限制运用某些有害物质指令》(2023/95/EC)(Restriction

onHazardousSubstances9简称RoHS指令)；

2.2.2《废电子电气设备指令》(2023/96/EC)(WastefromElectricalandElectronic

Equipment*简称WEEE指令)。

2.2.3中国国家信息产业部《电子信息产品污染限制管理方法》

日本索尼公司有害物质管理标准SS-00259第五版

2.2上述法律法规均为“文件限制”的内容。为确保其有效性，办公室应负责跟踪其修

订状况，刚好获得有效版本。

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3术语和定义-------------

页次：8/27

3.1术语和定义

3.1.1环境物质管理：指原材料及制程设备包含的、或是生产制程上运用的、会给地球环

境带来严峻影响的物质；以及其他由本公司指定的物质。

3.1.2禁用物质：在环境物质管理中，禁用物质必需遵遵守法律律法规规定或客户要求，

不得在原材料及设备中有意运用的物质。

3.1.3环保材料•：不运用影响环境相关物质的材料。

3.1.4环保产品：不运用影响环境相关物质的产品。

3.1.5变更：批量生产起先时为起点，变更产品的生产地点、生产工厂、检查方法、交易单

位、生产方法、生产设备、管理代表、零部件、材料等有关内容的全部变更。

3.1.6异样：是指进料、制程、成品及出货品中限制运用有害物质的含量超出欧盟RoHS指

令要求及国家规格、客户要求。

3.1.7有害物质不合格品：产品中限制运用有害物质的含量超过法律法规规定、客户要求，

或限制运用有害物质含量不明确（未供应不运用RoHS有害物质保证书或材料中RoHS

有害物质检测报告不达标）之不合格品。

RoHS指令：RestrictiononHazardousSubstances的英文简称,中译名为：关于在电子

电气设备中限制运用某些有害物质指令。

WEEE指令：WastefromElectricalandElectronicEquipment的英文简称，中译名为：

废电子电气设备指令。

HSF：无有害物质，指如在WEEE或RoHS指令或其它适当的标准或法规中列出的任何减量或

解除的材料。

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4总要求

页次：9/27

4、QC080000体系文件手册总要求

4.1总要求

本公司按欧盟RoHS指令、WEEE指令、中国国家信息产业部《电子信息产品污染限制管理

方法》、绿色选购客户要求(SS-00259)建立QC080000体系文件，并结合工厂实际编写标

准化文件，按相关客户绿色选购和法律法规要求建立并实施QC080000体系文件文件，持

续改进其有效性，以达成满足顾客及适用法律法规要求、增加顾客满足。

为了实施QC080000体系文件,本公司对QC080000体系文件所须要的过程进行识别；

用适当媒介(如组织架构图、流程图、书面材料等)确定这些过程依次和相互作用；

为确保这些过程有效运行和限制，本公司编制QC080000体系文件手册、程序文件、作业指

导书及表格，同时识别适用的外来法律法规、标准、规范和文件等，作为确保这些过

程有效运行和限制所需的准则和方法；

为支持这些过程的运行和对这些过程的监视，供应必要的资源和信息；

测量、监视和分析这些过程；

实施必要的措施以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进，当产品实现

过程须要进行外包时，本公司也将制定相应的程序或规定加以限制。

4.2文件要求

总则

本公司的QC080000体系文件文件包括：

.1RoHS绿色产品管理方针和目标；

.2QC080000体系文件手册；

.3程序文件；

.4为确保QC080000体系文件的有效策划和运行,本公司制定了有关的作业标准书、规定

等；

.5证明QC080000体系文件有效运行及产品符合性的记录。

QC080000体系文件手册

.1QC080000体系文件手册是QC080000体系文件的第一阶文件，对各管理要素仅作概括

性的描述，是RoHS绿色产品管理活动的依据。

.2本手册阐述本公司的RoHS绿色产品管理方针和目标，组织机构、职责和权限、QC080000

体系文件文件是本公司的纲领性文件。

.3本手册是为限制QC080000体系文件过程而进行程序文件编制的引用性文件。

.4本手册对QC080000体系文件所包括过程之间的相互作用作简要概述。

文件编号:

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4文件要求页次：10/27

文件限制

本公司办公室负责编制《文件限制程序》，QC080000体系文件所要求的文件按《文件限

制程序》进行限制。记录是一种特别类型的文件，依据的要求进行限制。

程序文件是QC080000体系文件其次阶文件，结合实际状况对QC080000体系文件作了具

体的描述，是QC080000体系文件手册细化的支持性文件，是RoHS绿色产品管理活动指导性

文件，一般不涉及纯技术性的细微环节。

.1公司编制的文件在发布前得到相关单位负责人的批准，以确保文件是充分和相宜的；

.2依据实际运行状况,在适当时,对文件相宜性和充分性进行评审,须要时应刚好更新,

经修订的文件应再次得到批准后才能生效；

.3对文件的更改和现行修订状态加以标识；

.4确保须要运用文件的单位利个人都能得到适用文件的有效版本；

.5确保文件保持清楚、易于识别；

.6确保外来文件得到识别，并限制其分发；

.7防止作废文件的非预期运用，若因任何缘由而保留作废文件时，对这些文件进行适当

的标识

参考文件：

>《文件限制程序》

记录限制

QC080000体系文件要求之记袤应予以限制，以供应符合要求和QC080000体系文件有效

运行的证据；全部供应证明QC080000体系文件有效运作之记录均应保持清楚、易于识别及

检索，并依《记录限制运作程序》之规定加以标识、贮存、爱护、检索、保存期限和处置所

需的限制。

QC080000体系文件要求之记录应保存四年。

参考文件：

>《记录限制运作程序》

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5管理职责

页次：11/27

5.1管理承诺

总经理通过以下活动，对其建立、实施QC080000体系文件并持续改进其有效性的承诺供应

如下支持：

批准公司的QC080000体系文件手册、程序文件、RoHS绿色产品管理方针、目标并确保RoHS

绿色产品管理方针在公司全体员工中得到充分理解和实施；

向公司全体员工传达满足顾客和环保法律法规要求的重要性；

主持召开管理评审会议；

负责确定公司组织结构和各单位在RoHS绿色产品管理方面的工作职责、权限和相互关系。

为QC080000体系文件的建立、实施、保持和持续改进供应所需的资源。

5.2以顾客为中心

公司以增加顾客满足为目标,确保顾客的绿色选购要求得到确定,并通过QC080000体系

文件的有效实施和改进满足绿色选购顾客的要求.

5.3RoHS绿色产品管理方针

为建立符合公司运作之RoHS绿色产品管理方针，以作为建立RoHS环保目标和改善方案

及实施QC080000体系文件之依据，以确保体系正确而有效地运作。

RoHS绿色产品管理方针的制定：

公司以爱护和改善环境为目的，制定本公司的RoHS绿色产品管理方针，针对公司的

实际状况，主要考虑包括以下方面要求的内容：

.1适合于本公司活动、产品或服务的性质、规模与环境影响；

.2包括对持续改进和污染预防的承诺；

.3包括对遵守有关环境及绿色选购、法律法规和公司应遵守的其他要求的承诺；

.4包括对产品及材料的有害物质管理，

.5遵守各国的法律规定及用户提出的要求的承诺；

.6供应建立和评审环境及绿色选购管理目标和指针的框架；

.7形成文件，付诸实施，予以保持,并传达到全体员工；

.8可为公众所获得。

.9RoHS绿色产品管理方针

遵守环保法规、选购环保原料、生产绿色产品。

方针的宣扬：

通过QC080000体系文件手册的分发、宣扬栏、RoHS绿色产品管理方针标牌宣扬等方

式对公司全体员工进行方针宣扬。

人力资源部负责对全体员工进行方针的培训I,以确保员工对方针的准确、充分地理解。

方针的更改

每年定期召开RoHS绿色产品管理委员会的检讨会议及管理评审会议时，须要对RoHS

绿色产品管理方针予以重新评价；必要时予以修改并经总经理批准后以宣扬栏、企业内

部网形式向全体员工进行传达。

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5管理职责

页次：12/27

5.4策划

RoHS环保目标

本公司依据RoHS绿色产品管理方针来设定产品的RoHS环保目标，并在每年的RoHS

绿色产品管理委员会的定期检讨会议及管理评审时进行检讨；同时依据法律法规、客户绿

色选购要求以及市场环境的改变来确定是否进行修订。

RoHS环保目标如下图：

RoHS管理物质项目及RoHS环保目标

2023年度2023年度

目标类别目标检测标准

目标指标目标指标

镉100%100%持续100%持续

CdV5PpM

(Cd)达标达标执行达标执行

铅100%100%持续100%持续

Pb<95PPM

(Pb)达标达标执行达标执行

汞100%100%持续100%持续

不含有

(Hg)达标达标执行达标执行

原材料'辅六价铭100%100%持续100%持续

不含布

材料'添加(C*达标达标执行达标执行

剂100%100%持续100%持续

PBBs不含有

达标达标执行达标执行

100%100%持续100%持续

PBDEs不含有

达标达标执行达标执行

包装材料要求100%Cd+Hg+Cr^+Pb<100PPM(94/62EEC)且Cd100%持续100%持续

Cd+Hg+Cr『+Pb(合计含量)达标<5PPM达标执行达标执行

说明：包装材料如有塑料部分除按(94/62EEC)标准测定四种重金属含量Cd+Hg+CZ'+Pb合计小于100PPM外，还必

需按EN1122:2023标准测定含量,镉允许浓度为小于5PPM：

索尼公司要求的除上述要求的六种有害物质外的其他有害物质均依照SS-00259第五版中的管控要求来进行严格

管控。_____________________________________________________________________________________________

参考文件：

＞《某某公司有害化学物质限制运用标准》

＞《有害物质全废及削减目标和指标》

＞《产品含有限制运用有害物质的全部废除支配及确认表》

QC080000体系文件策划

.1绿色选购法规限制和顾客要求事项

技术部负责建立获得环保法律和法规的渠道，保证最新法律、法规的收集，随时

更新旧法规。当销售部或其他单位收集到绿色选购法规、及其他客人有害物质标准

时应刚好交RoHS推行小组，由RoHS推行小组交管理者代表确认后纳入本厂的环境物

质管理标准，假如客人标准有修订时，本公司的管理标准应刚好修订，以满足客人及

本公司实际的要求，环境物质管理标准应分发总经理、管理者代表及各部门。

参考文件：

＞《HSF法律法规及其他要求限制程序》

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版次：A0

5管理职责

页次：13/27

＞《某某公司有害化学物质限制运用标准》

.2RoHS绿色产品管理支配

.2.1全废、削减物质的削减支配由RoHS绿色产品管理委员会制订，交管理者代表审

核、总经理批准后由相关部门贯彻、执行，全废、削减物质的削减支配须提前与客

户进行书面沟通。

.2.2支配、实施的管理：本工厂的削减支配制定后，必要时由总经理召集相关部门一

起拟定具体的行动支配，指定每一项的责任人及协作资源，RoHS绿色产品管理支配

每月进行一次实施状况的进度检讨。由责任人报告进度，成果及问题点.若有进度

落后于支配的，需检讨缘由并实行改善措施。

参考文件：

＞《有害物质全废及削减目标和指标》

＞《产品含有限制运用有害物质的全部废除支配及确认表》

.3在对QC080000体系文件的变更进行策划和实施时，保持QC080000体系文件之完整性。

5.5职责、权限及沟通

职责和权限

RoHS绿色产品管理推行小组架构图（附件四）

管理者代表

总经理应任命一管理者担当管理者代表。管理者代表负责：

.1定期召开会议；

.2确保QC080000体系文件所需的过程按策划的要求得到建立、实施和保持；

.3定期向总经理报告QC080000体系文件的业绩和任何改进的需求；

.4通过各种方式（如培训、宣扬栏等），不断加深全体员工对满足绿色选购顾客要求重

要性的相识程度；

.5组织实施内部QC080000体系文件审核，帮助总经理做好管理评审；

.6协调和处理QC080000体系文件正常运行有关的问题，使之持续有效运行并不断完善；

.7就QC080000体系文件有关事宜同外部的有关方面进行联络；

.8当管理者代表因公外出时，应指定授权人并由其代替管理者代表主持相关工作。

参考文件：

＞管理者代表任命书（附件一）

信息沟通

通过建立有效的沟通渠道和方式，就QC080000体系文件的有关信息在各层次人员和职

能部门之间进行定期或不定期的沟通，使有关信息得到刚好、精确地传递和运用，从而增进

理解和提高QC080000体系文件的有效性。

参考文件：

＞《HSF法律法规及其他要求限制程序》

QC080000体系文件手册文件编号:

版次：A0

5管理职责

页次：14/27

5.5管理评审

总则

RoHS绿色产品管理委员会通过每年的定期检讨会议和管理评审会议对QC080000体系

文件持续的相宜性、充分性和有效性进行评审。管理者代表负责主持本年度的定期检讨会

议，总经理负责主持本年度的管理评审会议，各单位负责人参与。特别状况下由总经理批

准后召开临时评审会议。

通过评审，确定公司QCC80000体系文件持续的相宜性、充分性和有效性，评审包括

评价QC080000体系文件改进的机会和变更的须要，包括RoHS绿色产品管理方针、目标。

RoHS推行小组帮助管理者代表做好检讨和评审的打算，收集检讨和评审所需的信息，并

保存记录。

评审输入

管理评审的输入应包括以下方面的信息：

.1内部审核、顾客和认证机构之审查结果；

.2顾客反馈（包括顾客投诉）：

.3过程的业绩及产品的符合性（含RoHS绿色产品管理目标的达成状况）；

・4有关产品、过程和体系不符合所实行的预防和订正措施状况；

.5上次管理评审的跟踪结果；

.6绿色选购环境法律法规及客户要求的改变；

.7其他与QC080000体系文件有关的事项及改进建议。

.8物质削减支配的执行状况,

评审输出

总经理依据以上方面的信息，对QC080000体系文件进行全面而系统的评审。通过评审,

得出QC080000体系文件相宜性、充分性和有效性的结论，并依据评审状况作出以下相关的

确定和措施：

.1QC080000体系文件及其过程有效性的改进；

.2与顾客要求有关的产品的改进；

.3资源需求（包括人员、设备、培训等）；

RoHS推行小组负责验证检讨和评审的确定或措施的实施状况及其有效性，并归档保存

检讨和评审的数据。

参考文件

＞《管理评审运作程序》

QC080000体系文件手册文件编号：

版次：A0

6资源管理

页次：15/32

6.1资源供应

供应必要的资源（如公司高层支持、人力资源、技术资源、财力资源、信息资源等），确

保QC080000体系文件的正常运行，以达到持续改进和顾客满足双重目的。

6.2人力资源

总则

QC080000体系文件规定的责任应委派给在教化、培训、技能和阅历上能胜任这些工作的

人员。

实力、意识及培训

.1人力资源部协作各部门对从事RoHS绿色产品管理、执行二作及各项验证活动的人员规

定相应任职要求。

・2人力资源部拟定年度教化训练支配并组织其实施以及对全部训练数据及资格评定数据

进行记录和保存。

.3各单位主管负责对其员工进行评估、对员工进行训练效果评价及绩效考核，并将结果

供应人力资源部。

.4确保相关人员意识到他们活动的相关性和重要性以及他们应如何致力于环境（RoHS绿

色产品管理）目标的达成

.5人力资源部负责保持教化、培训、技能和阅历的适当记录。

参考文件：

＞《人力资源开发限制程序》

6.3基础设施

公司为实现QC080000体系文件及其产品的符合性，识别并供应工作场所，各种生产、办公、

检测设备及支持性服务等设施。

生产设备、办公设备及网络资源的配备和维护

.1工艺技术部应编制年度生产设备配备和修理支配。

.2依据科技发展和顾客对产品满足程度，制定设备购置和改进支配。

.3设备的购置支配、设备购置、修理、验收资料、说明书和技术资料应予以保存。

.4IT管理部定期/不定期进行网络维护，确保公司信息资源的共享性和平安性。

6.4工作环境

各产品事业部在产品设计/开发和工艺设计过程中应充分考虑国家法律、法规的要求；产

品制造部在生产支配时应对工作环境中的因素进行管理，使其符合规定的要求。

各车间负责作业区域内RoHS绿色产品的识别和治理、保障其符合规定要求。

产品制造部负责对RoHS绿色产品的制程过程进行监督管理，使其满足国家法律、法规的

要求。

QC080000体系文件手册文件编号：

版次：A0

7产品实现

页次：16/27

7.1产品实现的策划

公司指定专人负责领导RoHS绿色产品实现所需过程的策划工作。工艺技术部负责制定各

种RoHS绿色产品之生产流程策划，并确保RoHS绿色产品实现的策划结果与QC080000体系文

件其他过程的要求相一样。

在对绿色选购产品进行策划时，应确定以下几方面的内容：

依据顾客和适用法律、法规要求，制定绿色产品之环境质量目标及应达到之要求。

确定绿色产品实现所须要的过程和设备，编制相应的文件、标准，配备必要的资源和设施，

以保证绿色产品实现过程的连续性和有效性限制。

确定绿色产品实现过程需实施的验证、确认、监视、检验及试验活动以及绿色产品接收准则。

确定绿色产品实现过程及其产品满足绿色选购要求供应证据所需的记录。

参考文件

＞《某某公司有害化学物质限制运用标准》

7.2与顾客有关的过程

与产品有关要求的确定

.1销售部应定期或不定期与顾客沟通和沟通，确定顾客的要求，并在公司内明确以下内容：

a）顾客规定的环保要求；

b）顾客未规定的，但是预期和规定用途所必需的环保要求；

c）涉及产品的环保法律和法规的要求；

d）公司确定的附加要求。

与产品有关的要求的评审

.1对顾客提出的各种与产品有关的要求，技术中心/工艺技术部/产品制造部/RoHS推行小组

负责组织相关人员予以评审，在向顾客作出供应产品的承诺之前应确保：

a）顾客的RoHS环保要求得到规定；

b）公司有实力满足规定的RoHS环保要求；

与顾客的沟通：包含限制物质的任何运用或污染的可能或过程及产品的混入应向顾客沟通；

评审结果及后续的跟踪措施的记录和保存。

参考文件

＞《HSF法律法规及其他要求限制程序》

A《生产过程污染限制程序》

7.3设计开发策划及RoHS有害物质调查

设计策划：技术中心在接到新产品设计开发的任务时，首先应确认RoHS环保要求，必

要时建立新的“RoHS有害物质标准”。

QC080000体系文件手册文件编号：

版次：A0

7产品实现

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设计输入（新材料的选择）：技术中心在进行新产品设计开发时，应选用符合RoHS环

保要求的材料并在设计资料上有所体现,如需选用一种新材料时，需先进行有害

物质的调查和承认。

设计输出（有害物质的调查）：选购认证部负责选择新供应商，并进行材料的有害

物质调查。

设计评审（新材料的承认）

7.3.4.1RoHS环境限制物质调查合格后，选购认证部应要求供应商供应新材料

的样品和承认书进行材料承认；

7.3.4.2技术中心/RoHS推行小组对RoHS材料作认可。

7.3.5设计验证（新产品样品的制作）

7.3.5.1技术中心应确保样品所运用的材料均符合环保要求。

7.3.5.2应确保制作过程中运用的设备、夹具符合环保要求，确保新产品的样品不被

污染。

7.3.6设计确认（设计输出/产品材料宣告表的建立）

7.3.6.1样品完成后，技术中心应编制产品的B0M清单，编制产品的材料成份宣告

表、产品的承认书等，确认样品符合RoHS环保要求。

7.3.6.2样品的承认

7.3.6.2.1样机制作完成后，由销售部送客户进行样品的承认。

7.3.6.2.2经客户承认合格的样品由技术中心建立“RoHS合格产品档案”，进行

档案整理。

7.3.7设计和开发更改的限制（工程变更）

当发生生产工艺、材料、材料供应商等的发生变更时，需先进行变更的确认后才能

进行变更，具体按《HSF变更管理程序》执行.

参考文件

>《HSF材料宣告表制作及更改限制程序》

>《HSF变更管理限制程序》

7.4选购

选购过程

.1选购执行部为选购过程的主要职能单位，负责对选购过程进行限制，以确保选

购的产品符合绿色选购管理规定的要求。

.2本公司依据供方按公司的要求供应绿色选购产品的实力评价和选择供方。选购认

证部负责制定选择、评价和重新评价的准则，并对供方进行评估和考核，评价结果

及评价所引起的任何必要措施的记录予以保持。

.3对于有害物质对象物质须对其供应商进行有害物质调查，选购认证部应联络相关

单位（RoHS推行小组，技术中心）对其品质保证体系生产实力之状况证明其质量保

证及环境质量保证实力进行评鉴。

参考文件：

QC080000体系文件手册文件编号：

版次：A0

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«HSF供应商管理程序》

《HSF选购产品验证程序》

选购信息

选购执行部负责拟定表述选购产品有关信息的文件（如选购支配、选购合

同或选购清单等），其内容包括：

.1选购人员首次向合格供应商选购时,须要明确选购品的质量要求、技术标准、

有害物质要求、MSDS、验收条件、违约责任等相关内容，以及供应商的组织结构、

程序、过程、资源等方面的要求。

.2【订货合同】或订购订单应注明RoHS环保要求。

.3供应商每批材料供货时内/外包装箱（含最小包装箱/袋）左上角必需贴附符合某某公

司要求的“RoHS”环保标签。

参考文件

>《HSF供应商管理程序》

>《HSF选购产品验证程序》

选购产品的验证

.1检验单位对选购产品进行验证或其他必要的活动，以确保选购的产品满足规定

的绿色选购要求。

.2当公司或顾客拟在供方的现场验证时，选购单位应在选购信息中对拟验证的

支配。

.3检验时，检验员应依据《RcHS禁止物质检验标准书》之判定基精确认供应商供应之

RoHS有害物质检测结果是否符合规定标准,并记录其结果。

参考文件

>《天龙油墨有害化学物质限制运用标准》

>《HSF选购产品验证程序》

7.5生产和服务供应

生产和服务供应的限制

.1产品制造部负责制定生产支配，在生产任务单上标注“RoHS”要求发放给生产车间进

行生产作业。

.2各生产单位应将所需确认的项目及确认方法写入相关的作业指导书中。

7.5.2生产和服务供