采购流程管理制度（18篇）

采购流程管理制度（18篇）

采购流程管理制度1

原料采购是餐饮店最重要的环节之一，从源头上做好成本把控,

这样才能在接下来的每一个流程里提升利润空间，想管理好原料采

供流程，可以从下面几点来开展：

1、餐饮订货、采购的组织表现形式

所有餐饮业务摊子较大、餐饮营业收入较多、餐饮部地位较重

要的中资饭店。由于食品等采购由餐饮部自己管理，所以采购的及

时性、灵活性和食品原料本身难以掌握，因此餐饮部的主管领导就

应订阅相应的规章制度，严把质量和数量关，使采购环节的成本费

用降至最低。

另外，采购工作的好坏，采购人员的诚实、踏实与否，直接影

响到餐饮成本率，这同样是搞好餐饮成本控制的重要一环。合格的

采购员是企业搞好采购工作的第二个前提（第一前提是“采购组织机

制的确定”）,国外一些小型饭店通常由业主或经理亲自兼任采购员,

可见采购员的’选择对成本控制有着举足轻重的影响。有的管理学家

甚至认为，一个好的、理想的采购员可以为餐饮企业节约5%的餐饮

成本。

2、采购运作程序的制定

采购程序是采购工作的核心之一。实施采购首先制定一个有效

的工作程序，使从事采购的有关人员和管理人员都清楚应该怎样做、

怎样沟通，以形成一个正常的工作流程，也使管理者利于履行职能,

知道怎样去控制和管理。各饭店可根据自己的管理模式，制定符合

本饭店的采购程序，但设计的目的和原理是相同的。

通常的餐饮原料采购程序：餐饮部所需要的食品应向储藏仓库申

请，申领应通过正式的申请手续一一领料单，仓库根据申领手续发

放，所有食品原料都必须经过这一手续获得。发放的食物原料既可

以是仓库本身保管储藏的，也可以是当天经验收合格的新鲜食品原

料。

餐饮部和仓库分别通过采购申请单向采购部门提出订货要求。

餐饮部的订货品种是除仓库之外的食品，通常为新鲜食品；而仓库订

购的是种类需储存保管的食品，当库存量低于规定的数量时，就要

提出申购，被足必要的库存量。

当采购部门接到订货申请之后，通过正式的订购单手续向供应

单位订货，同时给验收部门一份订购单，以备收货时核对。

订货后，供应单位或个体经营者如送货上门，则由验收部门验

收合格后转送入库；如供应单位不提供送货服务，则由采购部门承运

回来，交验收部门验收入库。当验收部门收到厨房订购的新鲜食品

时，应立即通知厨房通过申领手续及时领去。

对于单据的处理，应使各部门明了：各项工作均应以向生产部门

及时提供适质、适价、适量的食品为惟一目标，各部门在提供食品

时都不得负有各自的责任，管理者应严格按采购程序对采购过程进

行督导和管理。

3、采购质量的控制

要保证餐饮产品的质量始终如一，饭店使用的食品原料的质量

也应该始终如一。食品原料的质量是指食品原料是否适用。越适于

使用，质量就越高。

餐饮管理人员应在确定本企业的目标和编制有关计划时规定食

品原料的质量标准。采购部经理或成本控制会计员应当在其他经管

人员的协助下，列出本企业常用的需采购的食品原料的目录，并用

采购规格书的形式，规定对各种食品原料的质量要求。

采购流程管理制度2

学校物业超市采购员采购流程管理规定

（一）核查经销商仓库库存，向分店要货单，核查分店库存，分

析卖场商品实际销售情况。

（二）生成订单，打印订单，进货跟踪。

（三）新品进店：审核商品-收取进店费-确定销售价格一建立商品

资料。

（四）原有商品：根据供应商调价通知调整商品基本资料和价格。

（五）继续销售。

采购流程管理制度3

一、采购预算清单

1、制单：商务输单人员

2、审核：商务部

3、流程：业务员填写销售预算清单（一式四联，白、红、蓝、

黄四联）红联业务员留底，其他三联交商务，商务审核预算清单，

输入订单后在四联预算清单上加盖已录章，商务将三联预算清单送

交仓库，仓库审核销售订单，关联生成发货单，业务员发货时按照

是否即时开发票，下面流程分两种。

（1）业务员即时开发票：业务员将三联预算清单送交财务部开

票员，开票员根据预算清单开具发票，让业务员在发票存根联和记

帐联上签字，并在预算清单上加盖已开票章，同时将发票号码写在

预算清单上；业务员再将盖有已录已开票章的三联预算清单送交仓

库；提货人根据提货联或发票号码到仓库提货，发货员发货，提货

人在发货单上签字后，发货员在三联预算清单上加盖货已发章，蓝

联仓库留底，白、黄两联与发货单配对后交业务会计记帐，业务会

计根据白联记帐。

（2）业务员未即时开票：发货员发货，提货人在发货单上签字

后，发货员在白、蓝、黄三联预算清单上加盖货已发章，蓝联仓库

留底，白、黄两联与发货单配对后交业务会计记帐，业务会计根据

白联记帐。

五、销售订单

1、制单：商务

2、审核：商务部、仓库

3、流程：商务根据销售预算清单输入销售订单并审核，仓库根

据销售订单关联生成发货单，销售订单不打印。

六、发货单

1、制单：仓库

2、审核：仓库主管

3、打印：仓库

4、流程：仓库根据商务审核后的,销售订单关联生成发货单

（一式五联），由仓库负责打印，一联仓库留底，一联与销售预算

清单配对后送业务会计，三联送交业务员，客户收到货物在发货单

上签字确认后，一联客户留底，另两联由业务员送交业务会计，业

务会计将发货单和出库单配对记帐。

七、送货单

1、制单：仓库

2、审核：仓库主管

3、流程：业务员根据业务需要申请紧急放行，仓库审核后发货、

并填写送货单（一式三联），客户收到商品时签收，一联客户留底、

一联业务员留底作为催款凭证、一联由业务员送交业务会计。

八、出库单

1、制单：仓库

2、审核：仓库主管

3、打印：业务会计

4、流程：仓库每天记帐，业务会计于次日打印出库单，出库单

一式四联，一联仓库、一联业务员、两联业务会计，与发货单配对,

并由业务会计负由责将出库单送交仓库和业务员核销。

九、内部调拨申请单

1、制单：调入方

2、审核：商务部

3、流程：调入方根据商品库存量及市场销售形势，填写调拨申

请单（一式二联），一联由调入方保存、一联传真到商务。

十、调拨单

1、制单：商务部

2、审核：仓库

3、打印：仓库

4、流程：商务部输入调拨单，仓库审核调单拨后发货，同时打

印调拨单，调拨单一式四联，一联调出方、一联调入方、一联商务,

一联业务会计。

十一、商品检测报告

1、制表：维修部

2、审核：仓库

3、流程：维修部填写商品检测报告（一式三联），一联维修部

留底，一联业务员留底，一联由业务员送交仓库。

采购流程管理制度4

一总则

为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。

所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

二采购部人员职责及管理制度

1.热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信

息的积累。

2.廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业

道德。

3.负责公司生产所需材料的采购工作。

4.负责供应商的开发、管理及维护工作。

5.坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。

6.大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以

上参与。

7.积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早

处理。

8.及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进

行付款。

9.做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。

10.完成领导交办的其他工作。

三采购工作流程

采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可推

卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、

成本。建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，

较低成本最有效的方法。在项目实施的过程中，采购部需要生产、

财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个

部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作

失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。

1.在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部、投标部的具

体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中

控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。

2.项目正式运作后，采购部应该在第一时间开始进行所需材

料的采购准备工作。生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实

际需求，对采购部下达《材料申购单》（附表1）此单由申请人填

写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存,

一份发往采购部，一份发往工厂或者生产基地。

3.采购部接到《材料申购单》后，根据所需材料的规格，质量

要求，数量，生产地址等实际情况，向公司已经确定的合格供应商

中的3家一5家发出《材料询价单》（附表2）。供应商根据要求

确认价格后对我司的《材料询价单》签字，盖公章后回传，签字盖

章的《材料询价单》会做为以后向供应商付款的依据之一，需妥善

保存。采购部根据几家供应商的对比研究后确定其中的一家或者几

家进行供货。向其发出《材料订购单》（附表3）,同时向收货的工

厂或者生产基地发送传真件通知其准备收货。

4.供应商根据《材料订购单》安排生产运输，各项具体要求以

与我司签订的供货合同为准。随货携带各种合格证和材质证明书。

5.工厂和生产基地在所需材料到场后，应由专人负责材料的质

量、数量检查，检查中必须将供应商的送货单与我司的《材料申购

单》和《材料订购单》相对照，质量和数量都准确无误后才能进行

收货，然后填写《材料到货单》（附表4）,相关责任人签字后回传

采购部。

6.工厂或者生产基地完成生产任务后，及时通知采购部，由

采购部根据货物情况和送货地址等安排物流公司进行运输。建议物

流公司相对固定，便于统一定价，统一结算，节约运输成本。

7.项目完成后，采购部根据与供应商签订的合同条款安排付

款。付款时，采购部填写统一的《付款申请单》或者《支票领用

单》，同时向财务部递交此批次材料的《材料订购单》和《到货确

认单》，如有需要，采购部有义务向财务部提供《材料订购单》以

及各家供应商签字盖章的.《材料询价单》。由财务部根据实际情况

安排付款额度。

8.供应商应于付款前开具出相符的增值税发票或者普通发票，

财务部在收到发票后即向供应商付款。

四采购部发展规划

原材料采购在任何一个公司都是决定生产、销售的关键环节，

早在几年前，资深的管理专家就提出了：采购成本降低5%企业利

润提升10%的战略观点。但是时至今日，又有多少个公司能真正的

做到这点呢？

降低采购成本不是一个短期的目标，也不是短期内就可以达成

的目标，而是一个公司必须要规划、重视的长远发展策略，是需要

长期的工作经验的积累和公司整体的采购流程，采购制度的规范

化来支撑的。需要公司的各个部门精诚合作，来完成这一共同目标。

我们采购部的初步计划如下，其中的时间和工作目标根据实际

情况会作出相应调整，但是保证前进的大方向永远不变

（一）在3个月内完戌采购体系的建立，包括采购制度，工

作流程，供应商管理等制度。进行供应商资格的初步审核，每种材

料确定出5—10家候选供应商。开始逐步实施采购工作流程。

（二）在6个月内完善采购体系，修正具体工作中出现的问题。

进一步完善供应商系统的开发和维护。让采购工作流程走入正轨,

高效，准确的运行。

（三）在1年内建立高效的采购团队，杜绝缺货、少货、次品、

残品、送货不及时、报验不及时等工作失误，不出现一起由于采购

工作失误造成的公司损失，建立完善的采购管理体系，能初步感受

到采购工作流程高效、准确带来的便利，能看到采购成本降低

带来的实际效果。

（四）在2年内建立起相对固定的采购团队和供应商队伍。能

切实看到由于采购成本降低而带来的公司利润上涨。

（五）大胆设想：5—10年后，公司以自主设计，自主研发牵

头，以符合科技进步的产品、技术为主打，以完善的组织结构，人

员搭配为根基，以高效、先进的管理体系为依托，建立一个集研发、

设计、生产、安装、调试、售后服务为主线，涉及钢结构工程设计、

施工，通信工程设计、施工，物流，工业品贸易等跨行业的集团公

司。争取到时候每个省份和各大城市都能有我们公司的供应商，为

公司的发展提供最大限度地支持。

目前起草的《采购部管理制度和工作流程》与《供应商管

理办法》只是依据原来在工程项目公司及生产厂家的采购工作中

所积累的经验做的一个现行的暂时性的文件。还需要在试行的过程

中不断的发现问题，修改失误，争取在几个月内修改出一套完整的,

适合公司具体情况的采购系统体系。希望公司领导，各个部门同

事在具体实施中，多提宝贵意见，指出我们工作中的不足，促进我

们采购部工作的进步，真正达到降低采购成本，推动公司发展

的目标

采购流程管理制度5

一、请购极其规定

1、请购的定义

请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，

并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。

2、请购单的要素

完整的请购单应包括以下要素：

请购的部门；

请购物品所属项目

请购的用途

请购的物品名称、规格、数量

请购物品的样品、图纸和技术资料

请购物品的需求时间

请购如有特殊请备注

请购单填写人

请购部门主管

请购单审核人

采购副总审核

财务审核人

公司总经理

3、请购单及其提报规定

请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核审核批准

后报采购部门；

请购部门在提报申请单时应要求采购部接收人签字并备份；

涉及的请购数量过多时可附件清单的形式进行提交，为提高效

率该清单的电子文档也需一并提交；

遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况下可以电

话请示，征得同意后提报采购部门，签字确认后手续后补

如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门

必须作出书面说明

请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

二、请购单的接收及分发规定

1、请购的接收要点

采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写

完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批;

接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整不清晰

不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储值积压的物资不

采购的原则；

通知仓库管理人员核查该物资是否有库存；

对于不符合规定和撤销的.请购物资应及时通知请购部门。

2、请购单的分发规定

对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；

对于紧急请购项目应优先处理；

无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门。

重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。

三、询价及其规定

1、询价前应认真查看请购单的品名、规格、数量、名称，了解

图纸及其技术要求，遇到问题应及时与请购部门沟通；

2、属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中采购；

3、询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；

4、比价采购的单位均应具备一定的资质和实力，具有提供或完

成我公司所需物资的能力；

四、比价、议价

1、对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；

2.对于合格供货商的价格水平进行市场分析，是否价格最低，

所报价格的综合条件更加突出;

五、合同的签订及其规定

1、合同正文应包含的要素

(1)合同名称、编号、签订时间、签订地点；

(2)采购物品的规格、名称、数量、单价、总价及合同金额，

清单、技术文件与确认图纸是合同部可分割的部分；

(3)付款方式

(4)工期

(5)质量保证期

(6)其他约定

2、合同签订及其规定

(1)如涉及到技术问题及公司机密的，注意保密责任；

(2)拟定合同条款时一定将各种风险降至最低；

3、合同执行

(1)已签订合同由采购部项目负责人负责跟进，由采购部负责

人进行监督，如出现问题，采购部应及时提出建议或补救措施，并

及时通知请购部门及相关领导；

(2)已签订的合同在执行期间，应及时掌握合作单位对于合同

义务和责任的履行情况，跟踪并督促其保证质量，按时履约；

(3)合同在履行期间应按照双方约订严格执行合同，遇未尽事

宜应及时协商并签订补充合同；

六、报验与入库

1、供应单位已经履行完毕的合同，采购部应及时通知质检部门

进行验收;

2、标的物在运达公司后采购部应及时通知请购部门，由请购部

门及时安排卸货与搬运。

采购流程管理制度6

一、请购及其规定

1、请购的定义

请购是指某人或者某部门根据需要确定一种或多种物料，并按

照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。

2、请购单的要素

完整的请购单应包括以下要素：

(1)请购的部门；

(2)请购单填写人；

(3)请购的日期及需求时间；

(4)请购的物品名；

(5)请购的物品数量；

(6)请购的物品规格；

(7)请购的物品用途；

(8)请购如有特殊需要请备注；

(9)请购部门主管；

(10)请购单审核人；

(11)公司总经理。

3、请购单及其提报规定

(1)请购单应按照要素填写完整、清晰，由部门主管审核批准

后报采购部门；

(2)食品采购是根据警戒库存按月销量在网店管家新建采购订

单，办公用品及包材采购物料的请购应统一填写《物料申请表》；

(3)食品的采购订单应由采购主管审核后再由采购专员提报至

供应商，与供应商确认到货信息后填写计划到货日期，如遇缺货要

及时通知采购主管从其它渠道调货。请购部门提报的其它请购单应

按照要素填写完整、清晰，由部门主管审核批准后报采购部门，待

采购部签字后，请购部门备份；

(4)其它涉及的请购数量过多时可以附件清单的'形式进行提

交，该清单的电子文档也需一并提交；

(5)遇公司经营、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可

以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续

后补。

(6)单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必

须作出书面说明。

(7)其它请购单的更改和补充应以书面形式由部门主管签字后

报采购部。

二、请购单的接收及分发规定

1、请购的接收要点

(1)采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定

填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；

(2)接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清

晰不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；

(3)通知仓库管理人员核查请购物资是否有超储库存；

(4)对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。

2、请购单的分发规定

(1)对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处

理；

(2)对于紧急请购项目应优先处理；

(3)无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；

(4)重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。

三、询价及其规定

1、询价应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，遇到问

题应及时的与请购部门沟通；

2、属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购;

3、对于紧急请购项目应优先处理；

4、对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以

推荐采购替代品；

5、询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；

6、在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。

四、比价、议价

1、对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；

2、对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他供应商

的价格最低，所报价格的综合条件更加突出;

3、收到供应单位第一次报价应向公司领导汇报情况，设定议价

目标；

4、重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行

验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等。

五、入库

(1)采购物资到达仓库后，由仓库验货员严格按照验收标准查

看物品的包装与日期，散装食品应做质量判定，再按照采购清单验

收物资；

(2)仓库验收发现不合格品应不予入库，并及时通知采购部作

退换货处理；

(3)已经验收的产品，仓库应及时的办理入库。

六、付款

采购部凭收货单及入库单填写《付款申请审批单》，最终审批

后由财务付款。

采购流程管理制度7

总经理办公室负责按《采购管理程序》对本公司的采购活动进

行控制，保证所采购的物资或服务符合要求。

L总经理办公室为保证所采购用于服务的‘物资、材料符合要求;

应向采购人员明确采购要求，确保采购活动处于受控状态。应包括:

a.对所采购的物资、材料指定品牌。

b.明确所采购物资、材料名称、数量、型号、价格。

c.如果可行也可以指定那些质量可靠、信誉好、价格合理的零

售商为我们的合格分供方。以上要求必须文件化。

2.各部门在采购分供方的服务时，首先应对分供方的能力能够

满足我们要求进行评估，只有确认分供方有能力满足我们要求时，

才能把他们做为我们合格分供方为我们提供服务。

3.采购合格服务活动时，必须向合格方供方明确我们的要求，

而且这些要求必须是书面文件化的。

4.采购合同、文件只有经授权人批准后方能生效执行。

5.对采购的物资、材料、服务按《采购管理程序》进行验收。

采购流程管理制度8

第一条采购部门的划分

1.生产原材料采购：由采购部门负责办理。

2.日常办公用品采购：由办公室或办公室指定的部门或专人负

责办理。

3.对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门

办理采购作业。

第二条采购作业方式

一般情况，采购部门依材料使用及采购特性，选择下列一种最

有利的方式进行采购：

1.集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采

购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门

集中办理采购。

2.长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购

部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部

门依需要提出请购。

3.未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有面辅

材料供应商；如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购部必

须提交书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变更。

4.询价、议价结束后，需公司主管领导书面同意方可定价，否

则公司不予认可价格；由此引起后果由责任人负全责。

5.采购作业合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视

为无效。

6.毛领、毛条、面料等大额材料合同签订由分管采购副总经理

以上级别人员办理。

第三条采购作业处理期限

采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料

采购作业处理期限，通知有关部门以便参考，如果有变更时，应立

即修正。

采购作业处理

第四条询价、比价、议价

（一）经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分

析后，以电话或其他联络方式向供应厂商议价。

（二）凡是最低采购量超过请购量的，采购经办人员在议价后，

应在请购单中注明，经主管签字确认后上报。

（三）采购经办人员接到“材料采购单”后应依采购材料使用时

间的.缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需

精选三家以上的供应商进行产品的书面比价，经分析后进行议价，

议价结果书面上报主管领导。

（四）采购部门接到请购部门（生产部、总经理办）以电话联络

的紧急采购情况，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接

到请购单后，按一般采购程序优先办理。

第五条审核及批准

附注：凡是列入固定资产管理的采购项目应该以“财产支出”

批准权限进行上报。

第六条订购

（一）采购经办人员接到经批准的“材料采购单”后，应以“订

购单”向厂商订购，并以电话或传真确定交货（到货）日期，同时要

求供应商在“送货单”上注明“请购单编号”及“包装方式”，材

料需按款号标明分包包装。

（二）若属分批交货者，采购经办人员应在“材料采购单”上署

名“分批交货”以供识别。

（三）采购经办人员使用暂借款采购时，应在“材料采购单”上

署名“暂借款采购”,以供识别。

第七条整理付款

1.面辅材料仓库应按照已办妥收料的入库单单，经与供应商送

货核对无误后，于第二日将原始单送会计部门。

2.缺交应补足者，请购部门应依照实收数量，进行整理付款。

3.超交应经主管批准后，才能依照实收数量进行整理付款，否

则仅依订货数付款。

价格及质量的复核

第八条价格复核与市场行情资料提供

1.采购部门应调查主要材料的市场与行情，并建立厂商资料，

作为采购及价格审核的参考。

采购流程管理制度9

第一章总则

第一条为加强医院物资采购管理，进一步规范医院采购行为，

提高采购工作效率和质量，确保医院采购工作规范有序进行，根据

政府采购法及相关文件要求，制定本办法。

第二条本办法所指的物资采购包括医疗设备、信息设备和软件、

后勤设备、医用耗材、信息耗材、供应物资材料、后勤维修材料等

采购，医院其他有关采购也可参照本办法执行。

第三条物资采购应坚持“公正、公平、公开”的原则，严格按

照政府采购的相关法律、法规和医院有关规定规范运作，确保采购

过程公开、规范，采购物资满足医院工作需要。

第二章采购申请、审批和计划

第四条医疗设备，每年年底由使用科室根据工作需要向设备科

提交下一年度的申请报告（万元以上同时要求提交可行性论证报告）,

由设备科组织调研，拟定下一年度医疗设备需求初步计划，医院医

疗设备管理委员会根据年度投资预算讨论审议年度初步计划，形成

医疗设备年度需求计划，提交院办公会审议后形成正式医疗设备年

度计划。

第五条信息设备和软件，每年年底由使用科室和信息科提交下

一年度申请报告（万元以上同时要求提交可行性论证报告），由信息

科进行调研，医院信息管理委员会根据年度投资预算，讨论审议年

度需求计划，报院办公会审批后执行。

第六条后勤设备，每年年底由使用科室和总务科根据工作需要

提交下一年度需求计划，根据年度投资预算，总务科组织相关科室

研究讨论，报分管后勤和采购院领导、院长审批后，确定后勤设备

年度采购计划。

第七条临时急用的各种设备，使用科室提出申请（万元以上提

交可行性论证报告），由相关职能科室调研，分别报分管使用科室、

设备和采购院领导及院长审批。

第八条医用耗材、供应物资材料、后勤维修材料、信息材料的

采购目录分别由相关职能科室根据医院需求实际提出，按年或半年

进行循环招标采购，招标结束后建立各种材料的医院采购目录。对

医院采购目录外的材料由使用科室提出申请，交相关职能科室调研,

报分管使用科室、职能科室和采购院领导审批。医用高值耗材严格

执行政府采购目录，对于政府采购目录外的高值耗材由使用科室提

出申请交设备科调研，报分管使用科室、分管科室和采购院领导审

批后执行。

第九条外请专家手术所用医用耗材，应从我院采购目录中选择。

如果使用医院采购目录未包含的耗材时，使用科室提出申请交分管

院领导同意，由设备科调研后交分管院领导和采购院领导审批，如

果该耗材长期使用，商谈后纳入医院采购目录。第三章采购的实

施

第十条物资采购根据具体情况，可采用公开招标、竞争性谈判、

单一来源、询价等多种采购方式。

第十一条物供科对经过审批的年度设备、软件计划和材料组织

招标或竞价采购。相关科室分管院领导和使用科室、设备科、信息

科、总务科、财务科等相关部门人员组成评标小组;监察审计部等相

关部门和人员组成监督小组，负责采购过程的监督。物供科根据采

购物资的具体情况，通知评标小组和监督小组人员参加采购工作，

如特殊原因不能参加的部门，物供科将以书面形式将采购结果告知

该部门。

第十二条第十二条分管采购院领导参加整个采购过程，其他

分管科室院领导根据工作需要和采购的具体情况参加采购，对于重

大物资采购需院长参加。

第十三条年度计划外审批的设备，按以下程序进行采购：

（一）医疗设备，单台（批）1万元（含1万元）以下的'由物供科、

设备科和使用科室共同议价采购，审批报告和采购结果交物供科、

设备科备案；单台（批）1万元以上的提交物供科按规定的程序进行采

购。

（二）后勤设备，单台（批）5000元（含5000元）以下的，由总务

科和使用科室共同议价采购，审批报告和采购结果交物供科备案；单

台（批）5000元以上的提交物供科按规定的程序进行采购。

（三）信息设备，单台（批）小于3万元（含3万元）的物供科负责

采用电话或传真方式进行询价采购；单台（批）大于3万元的按规定的

程序组织招标或竞价采购。

第十四条医院采购目录外审批的材料（包括临时急用、新增等

材料），按以下程序进行采购：

（一）医用耗材（包括高值耗材），单个（批）5000元（含5000元）

以下的由物供科与使用科室一起采购，审批计划和采购结果交物供

科备案；单个（批）5000元以上的提交物供科按规定的程序进行采购。

（二）供应物资材料，单个（批）在3000元（含3000元）以下的由

物供科、设备科与使用科室一起采购，审批报告和采购结果交物供

科备案;3000元以上的提交物供科按规定的程序进行采购。

（三）后勤维修材料，单个（批）在5000元（含5000元）以下的由

总务科和使用科室一起采购，采购结果交物供科备案；单个（批）在

5000元以上的提交物供科按规定的程序进行采购。

（四）信息材料，物供科负责采用电话或传真方式进行询价采购。

第十五条

单台（批）3万元以上的医疗设备、后勤设备、信息设备和软件

招标或竞价采购前一周，在医院网站上发布采购信息公告，招标或

竞价采购结束后，发布中标信息公告。

第十六条采购金额超过50万元的项目，采购前需对参加投标

的供应商进行行贿记录查询，如果发现有行贿等不良记录，将立即

取消参加招标或竞价采购资格。

第十七条供应商资质审查，采购前由分管职能部门负责对参加

投标或竞标的供应商进行资质审核。审核的主要内容包括：企业法

人营业执照、授权代理委托书、代理人身份证、近期财务报表等，

医疗设备和医用耗材还需审核医疗器械经营许可证、医疗器械注册

证、注册登记表，其他特殊物资需提供国家规定的相应证件，经过

审核合格方能参加招标或竞价活动。对于单价在5万元以上的医疗

设备，原则上要求省级以上（含省级）或四川省授权一年以上的代理

公司参加，大型医疗设备则直接邀请厂家参加。

第十八条原则上要求3家及以上供应商（或厂家）参加投标或竞

争采购，不足3家或独家专利产品需经分管采购院领导审批同意。

第十九条评标遵循公正、公平、公开的原则。设备和软件采购

要求从商务、技术、价格、售后服务等多方面进行综合评价，综合

评价最优得分（或得票）最高者为候选中标供应商；对于部分医疗设备

采购，则从医院专家库抽取专家和评标小组成员一起打分进行评标,

平均分值高者为候选中标供应商。最后交分管采购院领导审核确定

中标供应商，个别非常重大项目采购则由院领导办公会讨论确定中

标供应商。

第二十条招标或竞价采购工作结束后，采购部将采购结果以纸

质打印并加盖物供科公章方式，告知中标供应商并传递给相关职能

部门和使用科室；同时建立完整的电子版采购目录，供院领导、使用

科室和职能部门查询使用。

第二十一条单一（或具有市场绝对占有率）设备价格在5万元以

下，发现竞价采购价格高于网购100%以上，经分管院领导和财务科

审批后，可采用网络和委托外贸公司采购的方式进行采购。

第二十二条使用优良、售后服务满意、价格低于10万元以下

且变化不大的设备，可执行上一年度的中标采购结果。

第二十三条集中采购的医用耗材按集中采购协议要求进行采购。

采购流程管理制度10

第一、采购管理办法

一、本公司物资部之采购依本办法办理。

二、采购组根据工程部排定之物料计划，并计算本月应采购数

量。

三、根据工程部送来之物料计划内本月份采购数量填写请购单,

经总经理核章后将请购单送采购员办理采购事宜。

四、接到请购单后，采购组应根据品名规格积极寻找供应商，

原则上每一物料应寻找三家以上之供应商，进行比价格、比质量，

其必须具备之资格如下：

1、必须是有限公司。

2、必须做过其他公司之物料及零件，且目前尚继续在供应者。

3、必须自备车辆。

采购员于订购前应确实调查该供应商之信用程度、交货情形、

品质情况，并将供应商资料报告呈总经理批示认可后进行订购。对

于特殊规格物料、使用量很大之物料以及独家供应之物料，于采购

前尤需注意供应商（协力厂）之调查工作，必要时得协调工程部、地

产部、地盘经理（工程师）与品管人员共同前往考察调查。

五、经比价格、比质量决定供应商后，经双方同意后，与供应

商洽谈合约，合约起草，主管副总经理审定合约后交总经理（或授权

人）签约后方能物料订购。

六、物料进仓及使用前均须抽样检验，以断定物料之水准，依

据品管质量、数量验收合格予以收货；对品管质量不合格者，不予收

货，退回供应商提出交换。

七、物资采购人员（仓库管理验收员）在业务交往上必须遵纪守

法、廉洁奉公，严禁假公济私、索贿受贿，一经发现按公司规定处

理，严重者移交司法部门处理。

第二、采购程序

1、物料管理部门开出采购单，给采购组。

2、决定购买些什么物料以及购买多少数量。

3、研究市场状况，并找出有利的购买时机。

4、决定物料供应来源以进行采购事项。

5、以询价、报价、比价决定有利价格，并选取供应商。

6、与供应商签订采购合约并开立订购单。

7、监督供应商准时交货。

8、核对并完成采购交易行为，根据验收单或品质数量检验报告,

核对供应商交货状况，并对不良品设法加以处理。

9、内购与外购在采购管理之精神大致相同，惟外购程序必须通

过出口程序及作业手续。

第三、采购员业务职责

一、寻找物料供应来源，并分析物料市场。

二、与供应商洽谈，并安排工厂参观，建立供应商（协力厂）之

资料。

三、要求报价与进行议价。

四、获取所需之物料。

五、查证进公司物料之数量与品质。

六、建立采购业务进行顺遂所需要之资料。

七、了解市场趋势，并搜集市场供给与需求价格等适切资料加

以成本分析。

八、呆料与废料之预防与处理。

第四、仓库管理守则

⑴未经验收之物料不得存于仓库内。

⑵物料应依其种类、性质、体积、重量及流动性等排列整齐，

放置适当之处，以便领用及查点。

⑶凡有危险易燃物品应特殊储存，并应与其他物料隔离。

⑷凡属仪器及特别贵重之物料，应储存于箱内并予加锁。

⑸物料储存处所应保持清洁干燥，以免物料污染或受潮。

⑹物料之发放或领放，依照公司规定，无关人员不得任意进入

仓储区域，不按公司规定手续办理者，物料不得出库。

⑺仓库不得携入任何易燃物品，并禁止抽烟。

⑻仓库内外附近，应备用消防设备，以策安全。

⑼仓库应加强防卫，以防盗窃。

第五、进料验收管理办法

一、本公司对物料之验收入库均依本办法。

二、协力厂商或供应商送交物料时必须填写送货单一式二联，

详细写明送货内容与订购单据号码，连同统一发票与所送交之物料

送到物资仓库之收料处。

三、收料员核对统一发票、订购单与送货单无误后，再核对供

应商资料卡是否有超交之现象。收料员在核对无误后，在送货单一

式二联上签章，将第一联送货单退供应商以为送货之凭证，第二联

收料员留存，之后将送货单之内容转记入供应商资料卡内。

四、收料员将进料验收单之号码抄录在该物料货品上，同时在

送货单上亦填入进料验收单号码、收料日期。

五、收料员根据送货单第二联填记进料验收单一式三联，并载

明下列各项目：

⑴物料编号;⑵品名规格;⑶交货者名称;⑷统一发票号码及年月

日；(5)交货数量;(6)实际接收数量；(7)订购单号码;(8)收料日期。

六、收料员若发现送来之物料混有其他物料或其他特殊情况，

必须在进料验收单接收状况栏内书明，以为品管检验参考。

七、收料员于填入必要内容并核章后，将进料验收单第一、二、

三联送物料计划员。

八、物料计划员根据进料验收单在物料订购、运输、接收记录

上填记进料验单编号、收料日期以及接收记量后将进料验收单第一、

二、三联立即送往品质检验员。

九、品质检验后将合格品总数填入进料验收单一至三联，经品

质主管核章后，第一联进料验收单由进料品质检验单位自存，并送

物料计划员登记良品总数，计算订购余额于物料订购、运输接收记

录后将进料验收单第一联转送帐料员，帐料员根据进料验收单内良

品总数转记存量管制卡入库数量栏，并填具入库日期与进料验收单

号码后存查。二至三联送收料员将交货实况填入供应商资料卡交货

资料各栏后，将进料验收单二至三联连同统一发票送仓储员办理入

库手续。

十、仓储员核对物料数量与合格品总数是否相符，于安排物料

进入仓库后在进料验收单二至三联合格品实数栏盖仓库接收章，将

进料验收单二至三联送请物料主管核章。

十一、物料主管核章后之进料验收单第二联送采购部门。

十二、进料验收单第三联连同统一发票送会计部门以为付款之

凭证。

十三、外购品于采购组收到提单时立即将所附之发票影印一份

给物料组，经物料计划员登记入物料订购、运输、接收记录后转送

收料员。于物料运达时，收料员根据影印之发票，核对入仓之外购

品，并将交货实况填入供应商资料卡，以下进料验收程序与内购品

处理程序相同。

十四、无论是向协力厂商或供应商采购之物料，送交仓库决定

验收前，对该物料之价格、数量、品质、交期或其他交易条件与订

购单所载明之交易条件、采购规范相核对，以查验该批物料允收或

拒收，才给予验收进仓。

验收处理程序如下：

（一）先行检查协力厂商或供应商所送来之各种的发票、交货证

件是否齐全，交货数量与订购单或交货单上所载数量有否误差，如

有误差，不应该进一步加以验收。

（二）运到物料卸入验收地时，即应先核对包装箱上所记载之收

件人是否相符；物料名称、数量与交货证件所列是否相同；包装是否

完整（在运货途中，是否被打开过）；每箱物料之毛重与净重是否与交

证件相同……凡此种种均该逐一核对。发生误差，立即注明清楚，

并联络协力厂商（供应商）补足，必要时须沿请公证。

（三）开箱拆开包装，物料内容与交货文件应该核对物料名称规

范是否相符。对于所交物料有混淆或夹杂其他类似之物料或零件短

缺，或零件破损不堪，均应加以注意，并将详情写在物料验收单上,

以为验收工作处理当中之重要资料。

（四）依公司之规定在一定期内进行全检或抽样的工作。

（五）经进料验收单位或委托其他检验单位试验物料之品质，其

结果写在物料验收单上。

（六）根据物料验收单上品质检验之规定，判定该批物料为允收

或拒收。

（七）如品质验收合格，数量无误，应即办理登帐进库，予以收

货。

十五、超交之物料以退回为原则，但得以考虑让供应商寄存，

而不作进料验收之处理。

十六、收料员根据每天进料情形填写物料外暂收品日报表，一

式四联，第一联收料员自存，第二联送物料计划员，第三联送品管

员，第四联送采购员。采购员根据日报表，与物资主管商讨对超交

物料的处理办法。

第六、仓库盘点管理办法

一、盘点之目的

（一）资产之管理

1、查明各项物品、材料、固定资产之可用程度，以达到有效利

用资产的’目的。

2、利用盘存、清点物品重新妥置库存物品，使之和计数帐顺序

配合达到管理之目的。

3、核对现有存货、固定资产等与帐上记载数目是否一致，以把

握公司资产之准确性。

4、为下期生产（工程）计划之依据。

5、最低与最高存货量之把握。

6、不良品、呆滞品之发现。

（二）资料金额之确定

1、确定各项资产之真实价值，以利成本之计算。

2、据以编制资产、存货之明细表。

3、精确计算利润中心之利润，以考核各中心之贡献实绩。

二、实施时间规定

每年实施二次：六月三十日及十二月三十一日。

三、人员组织

（一）公司派财务主管人员负责。

（二）物资部经理（或副经理）、采购人员。

（三）仓库管理人员。

四、盘点报告

（一）负责人应将盘点明细表（只限材料、半成品数量表）缴交，

以凭核对而利督导。

（二）盘点完毕当天应将全部盘点卡分类，依编号顺序连同空白

未用之盘点卡交给复检人员交帐务员整理。

（三）各仓管员应于盘点后三日内造具盘点明细表三份，两份送

会计（造册时请按计数帐、材料帐编号及盘点卡顺序填写），一份自

存。

（四）负责人应将存货、资产逐项检验，若有错误或遗漏之处应

随时会同财务部对其进行更正或复查。

第七、仓库领料及发料管理办法

物料由物资部根据工程（生产）计划，将仓库储存之物料，直接

向生产现场发放之现象，称为发料。物料由生产部门现场人员在某

项工程制造之前填写领料单向物资部领取物料之现象称为领料。

一、本公司材料、零件领用、发放依本办法办理。

二、工程（生产）人员根据工程计划所需填制领料单，核章后向

物料仓库之管理人员洽领物料。

三、物料管理人员接获领料单后，一面核对一面准备物料，将

物料送往工程部门。

四、工程领料人员核对物料数量、规格与领料单相符，在领料

单上签收。

五、物料管理人员在无特殊情况时，备料与发料应优先发料送

往工程单位。

六、在备料发料过程中，发现物料短缺或待料情形，物料管理

员必须立即采取行动，一方面将缺料情形告知采购部门，一方面向

供应商催货。若短缺之物料已进仓，物料管理人员应立即安排检验,

将检验后之物料送往工程部门，无论如何严禁工程部门人员自行向

进料检验人员领料，进料检验人员亦不得擅自发料。

采购流程管理制度11

采购活动是一个企业经营活动的开始，企业应该有一个适合自

己的.管理，并能在采购活动中保证其灵活性的采购工作流程，那一

般企业的采购流程是怎么样的呢下面本博客就根据餐饮采贮管理流

程采购、验收、仓管、发放四个环节，针对餐饮部的实际情况，来

讨论讨论。

一、理顺采购流程

1、确定供货商，签订供货合同。供货商类别：米油类、鸡鸭类、

鱼类、海鲜类、蔬菜类、肉类、米粉类、豆制品类。

其他类别：均由酒店采购中心根据申购计划统一采购。（在签

订供货合同后，可取消餐饮采购员）。

签订供货合同：供货合同一式三联：一份供应商；一份财务部;

一份仓管员。合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求

等。

设立寻价员：由厨师长、仓管员、质检员组成，三人每月初、

月中旬分两次入市场寻价，在寻价基础上再定价。

2、制定采购计划

l%26gt；厨房根据库存及所需量填写好菜品申购单，并报厨师

长签字批准。菜品申购单壹式叁联，供货商、仓管员、财务部各一

联。

2%26gt；仓库、楼面根据库存量，遵循最小库存原则，上报申

购计划，经部门负责人签字，报总经理签字方可，申购计划单壹式

叁联，采购员、仓管员、财务部各一联。

3、安排组织采购

l%26gt；供货商应每晚21：20到收银台拿申购单并签字认可；

于第二日（或规定时间内）按质按时按量送货。

2%26gt；采购员根据申购计划单及时采购到位。

二、完善验货制度

1、成立收货小组由仓管员、厨师长（厨师长指定人员）、质检

员，除急用物品外，其余物品均需仓管员称量，厨师长负责质量,

经仓管员、厨师长、供货商叁方签字认可（收货单壹式四联），质

检员不定时抽量。

（注）收货单没有仓管员、厨师长、供货商当天签字无效。

供货商凭收货单结算。

2、急用菜品收货：急用海鲜，可由一楼主管或经理负责称量，

厨师长把质量关，开收货单经乙方签字方可。米粉由员工餐厅厨师

及零点班保安收货称量，经叁方签字认可后方可，未用完者，过称

后将当天收货单及退货单交仓管员壹联，一联交财务部。

采购流程管理制度12

1目的

为保证对供应商评估、考核有据可依，确保本公司采购的物品

符合采购要求，更好地完善和规范日常的采购工作，从而提高工作

效率，最终满足客户需求，特制定本程序。

2适用范围

本公司采购所采购的物品。

3职责

3.1采购：对供应商评估、考核；制定采购计划、评估请购单及

日常的.采购工作，并负责采购物品的到位跟踪。

3.2物流部仓库：收集采购需求申请，制定请购单。

4定义

无O

5作业内容

5.1采购作业流程（参见附件一）

5.2采购作业内容

5.2.1仓库根据需要填写物品填写请购单交主管审批后交业务

运作部采购。

5.2.2采购人员接到经核准的物品请购单，于合格供应商名录

中选择合适的供应商，编制采购单，经业务运作部主管核准后进行

采购。

5.2.5经核准后的采购单传真给供应商，供应商接到传真后进

行电话或签字后回传确认。

5.2.6部分少量物品采购，可电话通知供应商，由供应商记录

后传真我司采购部确认。

5.3采购物品跟踪

5.3.1采购部负责对采购的物品进行跟踪，必要时填写采购物

品跟踪表。

5.4供应商评估及考核

5.4.1凡和公司有业务往来之供应商，采购部需向其发出供应

商评估表，对其公司之合法性、质量管理体系有无建立、公司概况

及其经营规模等进行评估。

5.4.2通过本公司评估的供应商，经总经理核准后，列入合格

供应商名录中，以便采购人员采购物品时从中选择供应商。

5.4.3新开发的供应商，与公司来往2个月后，对其交期、品

质、服务及配合性等进行考核。

5.4.4在公司推行质量管理体系以前有来往之供应商，于公司

推行质量管理体系2个月左右对其交期、品质、服务及配合性等进

行考核。

5.4.5供应商之考核结果记录于供应商考核表。

5.4.6根据考核结果划分不同的等级，通过本公司考核的供应

商，列入合格供应商名录中，采购时根据其等级的不同作出优先选

择。

5.4.7公司将每隔6个月对本公司的所有供应商进行一次考核,

并及时更新合格供应商名录

5.5采购物品跟踪表请购单采购单由采购部保存1年

6附件

6.1附件一采购作业流程

6.2附件二请购单

6.3附件三采购物品跟踪表

6.4附件四供应商评估表

6.5附件五供应商考核表

6.5附件六合格供应商名录

7参考文件

7.1文件管理程序

7.2质量记录管理程序

采购流程管理制度13

一、目的

为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督

和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此

制度。

二、工作程序

（一）采购原则

1、采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人

必须高度重视。

2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合

考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。

3、一般日常办公用品及其它消耗用品由综合办公室人员负责采

购，需求时填写《物品申请单》；

4、原材料及设备的请购由各子公司或部门自行负责采购，需求

时填写《物品申请单》或《采购订单》，入库时由采购的子公司或

部门对固定资产进行编码，送综合办资产管理专员处备案。

5、物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。

6、单次采购在金额在2000元以上的，有两名采购人员一同进

行采购，单次采购金额在10000元以上的有财务部派人一同进行采

购。

（二）采购申请

1、需采购部门填写《物品申请单》，填写清楚物件的品名、规

格、数量，需求日期及注意事项，经部门负责人签字确认后交由综

合办公室处；原材料及设备的《物品申请单》或《采购订单》交财

务部审核。

2、采购之前，采购经办人进行统一汇总采购原则。

3、紧急采购时，由需求部门在《物品申请单》或《采购订单》

上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。

4、若撤销采购，应立即通知综合办公室或采购人员，以免造成

不必要的损失。

（三）采购流程

1、采购经办人根据《物品申请单》或《采购订单》内需填写所

购物品和数量进行估算价格。

2、原材料及设备的采购在采购之前必须把《物品申请单》或

《采购定单》交到财务部进行审核，审核后报分管负责人或总经理

审批后，方能给采购人员进行采购。

3、采购物料定单和采购设备必须写上公司统一规定p。单号报

总经理审批后复印一份交与财务。

（四）采购经办人职责

1、建立供应商资料与价格记录。

2、做好采内参市场行情的经常性调查。

3、询价、比价、议价及定购作业。

4、所购物品的,品质、数量异常的处理及交期进度的控制。

5、做好平时的采购记录及对帐工作。

（五）采购方式

1、集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。

2、长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价

格。

3、与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审。

采购流程管理制度14

一、确定采购产品

前期市场业务部人员和客户沟通洽谈后，将客户的需求反馈给

市场策划部人员，市场策划部人员提交策划方案给业务人员。业务

人员根据策划方案和客户最终确定采购产品及价位范围。把采购产

品要求给到商贸部主任。商贸部主任根据要求安排采购人员制作产

品推荐表(PPT)o商贸部主任审核产品推荐表后发送给市场业务部

人员。市场业务部人员将产品推荐表发送给客户确认，客户根据产

品推荐表选择将采购的产品。产品确定后，业务人员告知商贸部主

任安排提供样品，商贸部将要采购的产品样品提供给业务人员以便

和客户进行最终确认。

二、请购单

业务人员根据客户最终确定采购产品的种类、规格尺寸、数量、

单位、单价、金额、预定交期、包装等其他详细信息填写无整，清

淅的申请表给到各相关部门领导申批，格式(附表！)申批完毕后

交商贸部主任处安排下达采购计划。

三、比价，议价

1•对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；

2•对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的

价格最低，所报价格的综合条件更加突出;

3•收到供应单位第一次报价后应向公司领导汇报情况，设定议

价目标或理想中标价格；

4•重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行

验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等；

5•每个产品的需找多家厂商（至少10家以上）进行询价，并

做一份比价表（特殊或客人指定厂家/品牌除外）；

6•生产前或有现货的发货前需提供样品，是否与客人所需的一

致；

7-最终选择1~2家符合条件的'厂家列入合格供应商名册。

四、签订采购合同

确定采购产品的供应商后与之签订采购合同。采购合同按照公

司统一格式签订。采购合同需要双方经理签字并盖公章方有效，并

要求厂商回签（以传真或扫描件形式）采购留底一份，并提供一份

给到财务安排请款。做好相关采购记录，以便跟进。

五、交期跟进

1•采购下单后24小时内需回复给相关部门一个准确交货期

（生产周期+物流/快递时间），并及时跟进，生产期间确认一次，

发货前2天再确认一次，以至达到产品能按期交回。

2•产品生产完毕并经过我司采购人员验收合格后，安排供应商

发货并提供发货照片。发货后需要告知我司详细的物流公司和运单

号。发货前需要支付款项的，需要提前向财务申请付款。发货后客

服人员需要随时跟踪货物的运输情况，如有逾期，提前告知采购人

员。欢迎扫码关注：采购师研习社，更多好文章与然分享！

六、验收产品和转运

供应商将产品发至我司后，采购人员根据之前提从的样品进行

检验核对，根据不同产品及不数量按比例进行抽查，合格填写入库

单。如有缺货或者破损等其它问题及时和供应商反馈解决并做好检

验记录。需要调换或者退货的产品及时处理，客服人员需要填写退

换货单。退换货申请单需要提交财务和商务部主任各一份，商务部

主任安排采购人员联系供应商退换货。

如果货物需要转运至其他转运地点，客服人员需要填写出库单。

转运需要选择相对正规的物流公司，例如：申通快递、圆通快递等。

转出后需要将快递单号登记后将留底单交至财务，快递单的信息务

必填写完善无误。发货时需要随货附有发货单，货物到达各转运地

后，客服人员需要将客户签收的发货单交给采购人员一份。同时，

转出货物后需要及时通知各地市负责人，转运期间需要跟踪货物的

运输情况。

七、售后服务

客户接收货物后，如果有丢失或者破损的情况，需要及时告知

采购人员。如果客户需要补货，客服告知商贸部主任，商贸部主任

安排采购人员和供应商签订补货合同，继续发货。如果客户需要退

货，客服和客户落实退货产品和数量后，填写退货申请单交商贸部

主任，经商贸部主任和财务审批后安排采购人员和供应商退货、退

款。如果客户需要换货，客服人员填写申请单后交至商贸部主任，

商贸部主任安排采购人员和供应商换货。

客服每星期做至少一次回访，内容包括需要礼品的数量、使用

情况和投诉情况，将统计数据交给采购人员。

采购流程管理制度15

一、目的

为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动

所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、

材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称

为采购物品）。

三、职责权限

1、总经理负责采购管理制度的审批；

2、副总、财务总监负责采购管理制度的审核；

3、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资），非经营性固

定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源与后勤部负责。

四、采购原则

1、询价比价原则

物品采购必须有三家以上供应商提供报价在权衡质量、价格、

交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,

并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

2、一致性原则:

采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数

量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，

采购人员须及时馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特

定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购

量的510%o

3、低价搜索原则：

采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了

解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。

4、廉洁原则：

（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成

本。

（2）廉洁自律，不收礼，不受，不接受吃请，更不能向供应商

伸手。

（3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、

新设备及市场信息。

（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成

损失。

5、招标采购原则：

凡宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企

管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的

供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。

对于价格随市