采购供应工作管理制度

JT-GW060101

采购供应工作管理制度

总则

采购供应工作是公司经营管理的重要组成部分。

采购供应工作必须遵守国家颁布的各项政策、法规的有关规定。采购供应

工作人员要严格自律，遵纪守法，廉洁奉公。

为了加强对采购供应工作的管理，保证工程、生产、产品研发等方面所需

物资的供应，提高采购质量，降低采购成本，特制定本制度C

机构与职责

采购供应工作涉及公司以下部门，其职责分述如下：

1、采购供应部

负责公司采购供应及外协加工的组织实施；推荐分承包方，签订供需合

同；负责所有对外付款和财务报销手续；解决采购材料和设备在采购和使用中

的有关纠纷；负责建立健全比价采购台帐并及时更新。

2、管理规划部

负责编制和下达工程、生产、产品研发所需设备、物料采购计划和外协加

工计划；负责采购报销的审批并履行对采购价格的监督；负责公司物料的库存

与存量控制；组织对分承包方的资格审查和评价；协调采购部与各事业部之间

的工作；协助采购部建立健全比价采购台帐。

3、公司办公室

负责编制和下达普通办公用品、劳保用品、办公家具采购计划；负责上述

采购报销的审批并履行对采购价格的监督。

4、质量办公室

负责组织采购物资及外协加工件的检验、验证；参加对分承包方的资格审

查和确认工作；负责对厂商供货的产品质量进行监督，并将有关信息及时反馈

给采购供应部与管理规划部。

5、各事业部

负责提出采购及外协申请计划并提供准确的采购要求；将采购产品在使用

过程中发生的问题及有关信息及时反馈给管理规划部。

采购实施办法

（一）采购计划

采购计划内容应包含设备或材料名称、规格型号、数量；特殊情况时应包

含技术要求、安装尺寸、生产厂家、参考价格、交货期等；若需从供应商处直

接发运到用户现场，应注明收货单位、联系人、到站（地址）、邮编、电话及

传真等。

1、工程、产品项目需要的材料、设备（包括外协加工）等，由事业部根据

合同及设计任务书或生产任务单编制材料、设备需求计划（又称“材料

表”），经管理规划部（综合计划室）根据合同内容并结合库存情况编制采购

计划下达给采购供应部。

2、产品研发项目需要的材料、设备，由研发部门编制材料、设备需求计

划，经管理规划部（综合计划室）审核后编制采购计划下达给采购供应部进行

采购；少量的规格、型号不确定的材料、设备（限2000元以下）可以由研发人

员自行采购，但事后必须补办申购计划。

3、生产、基建项目（含没备改造和设备维修）、设计开发、办公等需要的

设备和工具，由使用部门按照公司设备管理制度编制设备需求计划，经管理规

划部（物产资源室）审核并报公司主管领导（重大项目和设备报董事会）批准

后编制设备采购计划，下达给采购供应部。

4、普通办公用品、劳保用品、办公家具由使用部门根据有关标准和规定编

制需求计划，经公司办公室审批后下达给采购供应部。

（二）采购方式

采购供应部按照采购计划组织实施采购。采购应按照“择优、择廉、择

近”的原则并选择最有利的方式进行。采购方式一般有如下几种：定点供应商

长期报价采购、议标采购和一般采购。

1、定点供应商长期报价采购

凡经常使用且使用量较大的材料，应事先选定厂商，议定长期供应价格，

采购供应部根据议定价格进行采购。（常用材料与设备见附件）

确定定点供应商的原则：

（1）由采购供应部提供％定为定点供货厂商名单（每类设备或材料原则上

应有三家以上供货商，且必须是本公司的合格分承包方），以及供货产品样本

和报价等资料。管理规划部负责组织相关事业部、市场营销部、采购供应部、

质量办公室等部门，共同对定点供货厂商进行综合评价，箍选出符合条件的供

货厂商并确定该厂商的供货资格与供货范围。采购供应部分别与被确定资格的

厂商协商优惠供货价格、签订供货协议。采购供应部应及时将协议价格提交管

理规划部备案。

（2）采购供应部负责编制包含供货内容及价格的定点供货厂商名录，经上

述部门认可后分别存管理规划部、采购供应部和质量办公室。采购供应部与管

理规划部依据此名录进行采购和审核。

（3）定点供货厂商名录每年评审一次，质量办公室、使用产品的相关事业

部负责对厂商供货的产品质量进行评价，管理规划部和采购供应部对厂商的交

货及价格等情况进行评价；对出现两次以上严重质量问题的供货商要取消其供

货资格。

（4）生产外协加工定点厂的确定参照上述办法进行。新增加的外协厂商必

须进行实地考察对其生产条件、质量保证能力等有关方面综合评价后再行确

定。

2、议标采购

对于一次采购金额超过界定值的大宗材料与设备，或重点工程项目中的一

些关键材料与设备，采取议标方式进行采购。步骤如下：

（1）采购供应部负责组织相关事业部、市场营销部、管理规划部、质量办

公室等部门组成议标小组，确定参加投标供货厂商名单（应优先选择定点供货

厂商）；

（2）由采购供应部向供货厂商发出询价标书并回收标书；

（3）议标小组负责对收集到的供货厂商提供的投标资料进行综合评审，采

取投票或其他方式确定供货厂家。议标结果要形成文件，经议标小组成员签字

后分别存管理规划部和采购供应部；

（4）采购供应部据此与中标的供货厂家签订商务合同。

点供应商供货范围的及时与供应商联系；属于一般情况的，按一般采购方式进

行。

2、询价完成后采购经办人员应详细记录询价和议价结果，拟定订购供应

商，与供应商确定交货日期并签订采购合同，经采购部负责人审核（特殊情况

需事业部主管领导审核签字）并报管理规划部核准后，方可盖章生效。经招

标、议标确定的采购合同可直接盖章生效。采购合同应交给管理规划部和财务

金融部各一份备案。

3、采购员要按计划规定时间完成采购任务。当采购员、外协员认为不能按

时按计划完成某项采购任务时，应及时向管理规划部通报并以文字说明原因。

4、采购员、外协员采购的材料、设备按质量办公室有关规定进行检验或验

证后办理入库。在执行有直发现场的采购计划单时，应及时将供货商发往现场

的发货证明返回到管理规划部备案，并及时办理入库手续。

5、采购员、外协员采购的材料在使用中出现问题，采购员要负责与供货商

联系，处理有关事宜。如（质量和规格、型号或技术性能）不合格，要负责退

换、退货以至索赔。

6、按计划采购及外协加工的付款，由管理规划部计划员审核后，再经采购

部门负责人签字，方可办理付款手续。（10万元以下由采购部门负责人审批；

10万元以上由公司主管领导审批。）

7、采购经办人员取得购货发票后应及时办理报销手续。报销单据由采购部

门负责人签字（计入事业部采购附加费用的，由事业部领导审批），经管理规

划部审核后，方可办理报销手续。管理规划部计划员在审核时应对所购材料的

型号、数量、价格进行核对，并逐项记录备案。

特殊情况处理办法

1、特殊情况下，采购供应部可委托事业部进行采购及外协加工，但

必须严格按本制度有关原则执行。

2、事业部调试人员在现场调试期间急需材料（价格低于500元）可自

行采购，回单位后由事业部领导审核签字并向管理规划部补交采购计划单及填

写领料单。（在现场自行采购的材料累计金额高于500元，低于5000元，经事

业部领导批准；累计金额高于5000元，由公司主管领导批准。）

3、特殊情况下，经公司主管领导同意后，可依据市场营销部的合同

供货清单先行采购，事后由事业部补办采购计划申请单。

附件：常用材料与设备

-进口控制装置与检测仪表

・国产普通与特殊检测仪表

・计算机、工控机、显示器以及附件

・二类机电产品

・变压器、电抗器

・电子类产品

・生产制造用原材料（包括硅片、铝片、管壳、钢板、铜带、散热

滞、绝缘

材料等）

・外协加工（包括硬件制造、软件调试、喷塑、电镀、包装、运输

等）

・常用工具、办公用品、劳保用品、耗材等

本制度自发布之日起实施。本制度发布之前的有关文件条款如与本制度有

异义的，以本制度为准。

本制度由采购供应部负责解释。

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XXXX护理院

工作管理制度

2012年8月

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目录

XX护理院服务管理部门监督管理制度

一、行政管理制度18

二、财务管理制度21

三、收支两条线管理制度22

四、固定资产管理制度23

五、物价与计量管理制度24

六、药品管理制度25

七、突发公共事件管理制度26

八、医疗安全管理制度27

九、医源性感染管理制度28

十、消毒管理制度29

^一、医疗废物管理制度30

十二、信息管理制度31

十三、档案管理制度32

十四、后勤管理制度33

十五、医德医风管理制度34

十六、社会民主监督制度35

十七、传染病管理制度37

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十八、健康教育制度38

十九、慢性非传染性疾病管理制度39

二十、老年保健工作制度48

二十一、全科门诊工作制度50

二十二、首诊负责制制度51

二十三、处方管理制度54

二十四、病案管理制度55

二十五、急诊急救工作制度56

二十六、综合病房工作制度59

二十七、护理工作制度60

二十八、执行医嘱及医嘱查对制度61

二十九、护理文书书写制度62

三十、注射室工作制度64

■•一、治疗室工作制度65

三十二、中医工作制度66

三十三、检验科工作制度68

三十四、功能检查科工作制度69

三十五、药房调剂工作制度70

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XXXX护理院管理部门监督管理制度

机构准入监督管理制度

1.按照区域卫生规划，监督检查社区卫生服务机构设

置可行性、选址和建筑设计合理性。

2.审核社区卫生服务机构名称，监督检查专用标识使

用。

3.监督社区卫生服务机构执业登记、执业变更和年度

校验。

4.监督检查社区卫生服务机构提供预防、保健、基本

医疗、健康教育、康复、计划生育指导服务。

5.监督检查社区卫生服务机构科室设置、人员配备、

诊疗科目及设备配置。

6.监督检查社区卫生服务机构建立健全规章制度、岗

位职责、技术规范。

7.监督社区卫生服务中心对有隶属关系的社区卫生服

务站的一体化管理和非隶属社区卫生服务站的业务管理。

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人员聘用聘任管理制度

1.按照本地区编制部门核编标准，每年检查社区卫生服务

机构编制总量、岗位设置、岗位职责的落实情况。

2.监督检查社区卫生服务机构人员公开招聘、竞聘上

岗、择优聘用、聘用制管理的落实情况。

3.监督检查社区卫生服务机构受聘人员相应岗位的执

业资格、任职资格及岗位培训合格证书。

4.监督检查社区卫生服务机构实施医师定期考核及护

士岗位再注册管理情况。

5.监督检查社区卫生服务机构受聘人员获取工资报

酬、津贴和享有国家规定福利待遇的执行情况。

6.每年第一季度核查上年度社区卫生服务机构依据考

核结果落实人员岗位调整及解聘、辞聘情况。

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人才培养管理制度

1.监督检查社区卫生服务机构人才培养规划、年度计划及

组织实施情况。

2.监督检查社区卫生服务机构完成人员继续教育和岗

位培训情况，及建立继续教育档案和获得的学分登记情

况。

3.监督检查社区卫生服务机构每年度安排卫生技术人

员到上级医院和预防保健机构进修学习，参加学术活动的

计划及落实情况。

4.监督检查社区卫生服务机构专业技术人员参加中医

药知识与技能培训情况。

5.监督检查社区卫生服务机构本科及大中专毕业生参

加规范化培训落实情况。

6.监督检查社区卫生服务专业人员的继续教育及岗位

培训专项基金的使用情况。

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财务监督管理制度

1.每年监督检查社区卫生服务机构财务制度、会计人

员岗位责任制度的建立及会计人员合理配备落实情况。

2.每年第一季度审查社区卫生服务机构上年度财务决

算报告和本年度财务预算报告。

3.每年底对社区卫生服务机构的财务工作进行内审。

4.每年至少两次核查实行收支两条线的社区卫生服务

机构全部收入足额上缴、经费支出范围、支出标准落实情

况；核查未实行收支两条线的社区卫生服务机构公共卫生

服务专项经费的使用情况。

5.根据国家统一的医疗服务和药品价格收费标准，每

年至少两次不定期检查社区卫生服务机构的诊疗科目收

费、检查项目收费、常用药品收费情况及价格公示的落实

情况。

6.每年检查会计核算、成本核算、收费、药品和物资

核算管理等各项财务工作。

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固定资产监督管理制度

1.监督检查社区卫生服务机构固定资产管理及执行情

况。

2,每年第三季度审查社区卫生服务机构下年度预购置

仪器、设备、办公用品等品目、数量和经费额度。

3.每年审查固定资产“三帐一卡”制度落实、设备使

用登记、日常保养和维修记录。

4.监督检查社区卫生服务机构出租、出借固定资产的

数量、用途，按规定缴纳国有资产收益。

5.统筹协调各社区卫生服务机构中超标配置、低效运

转或者长期闲置的固定资产的使用。

6.监督审核因技术问题确需报废、淘汰的固定资产和

已超过使用年限而无法使用的资产。

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药品监督管理制度

1.监督检查社区卫生服务机构药品管理制度制订及执

行情况。

2.监督检查社区卫生服务机构执行药品目录、按规定

实行政府集中招标采购、统一配送、零差率销售情况。

3.监督检查社区卫生服务机构药品出入库、核销、盘

存等工作流程的规范性。

4.监督检查社区卫生服务机构药品的包装、贮存、保

管和药品有效期内使用情况。

5.监督检查社区卫生服务机构药品不良反应监测登

记、报告、处理、封存情况，定期公示监测结果。

6.监督检查社区卫生服务机构毒、麻、精神药品的管

理、使用，处方医生的资质、相关法律法规的培训和知晓

情况。

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质量控制管理制度

1.监督检查社区卫生服务机构建立质量管理部门、医

疗质量、医疗安全的核心制度及保障落实措施。

2.监督检查社区卫生服务机构对医务人员进行质量安

全教育和知识知晓情况。

3.每年至少一次检查社区卫生服务机构公共卫生和基

本医疗的工作质量、技术规范、服务流程及基础质量指标

达标情况，提出改进意见，并监督整改落实情况。

4.监督检查社区卫生服务机构开展“三基”（基础理

论、基础知识、基础技能）“三严”（严格要求、严密组

织、严谨态度）岗位练兵活动。

5.监督检查社区卫生服务机构医疗风险防范预案与医

疗风险应急预案的制定和执行情况。

6.监督检查社区卫生服务机构差错事故和医疗纠纷投

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诉的登记、报告、处理、分析情况。

绩效考核管理制度

1.根据社区卫生服务机构的运行状况、服务功能、服

务质量、服务效果和社会满意度，每年底对社区卫生服务

机构进行绩效考核。

2.评估、公布社区卫生服务机构的绩效考核结果、提

出整改意见，监督整改措施的落实。

3.监督检查社区卫生服务机构各岗位的绩效考核指

标、考核办法及实施措施。

4.监督社区卫生服务机构对聘用人员业务水平、工作

绩效、职业道德和接受服务居民的满意度考核的落实情

况。

5.每年监督检查社区卫生服务机构绩效考核结果与绩

效工资挂钩情况。

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行政工作管理制度

1.每年第四季度监督检查社区卫生服务机构的年度工作总

结、绩效考核的落实情况及下一年度工作计划。

2.监督社区卫生服务机构工作会议制度的执行情况。至少

每半年召开一次与辖区街道办事处相关部门协调会议；每季度

召开一次社区卫生服务机构主任会议；必要时召开紧急会议，

及时传达相关政策精神、研究解决出现问题、部署下一步工

作，做好会议记录。

3.监督检查社区卫生服务机构重大事项、突发事件请示报

告制度的落实情况。对社区卫生服务机构的请示，应在三个工

作日之内予以答复，做好回复记录。

4.监督检查社区卫生服务机构内部的医疗、治安、消防、

水电、设备、建筑环境、信息安全等应急预案建立、应急演练

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及应急物资的贮备情况。

5.监督指导社区卫生服务机构档案管理制度的建立，医

疗、行政、人事、财务、计量器具档案和文书的归档与管理使

用情况。

6.不定期检查社区卫生服务机构总值班制度落实情况。

安全监督管理制度

1.全面监督检查社区卫生服务机构安全生产（医疗安

全、特殊药品管理、财务管理、安全用电、防火、防盗、

防爆、中毒）。检查安全生产规章制度和安全生产责任制

的落实情况。

2.监督检查社区卫生服务机构对职工进行安全生产教

育情况；特种职业工种经培训持证上岗情况。每年至少举

行一次安全生产应急演练。

3.监督检杳社区卫生服务机构医用氧安全管理措施和

操作规范落实情况、使用记录和定期检测情况。

4.监督检查社区卫生服务机构的整体环境、院容院

貌、科室布局和清洁卫生。

5.每年至少两次监督检查社区卫生服务机构有关医源

性感染各项监测指标及控制、重点部门的管理，全员医源

性感染知识培训情况，并通报检查结果。

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6.每季度监督检查社区卫生服务机构医疗废物安全管

理措施的落实情况，重点检查登记制度、警示标识、清洗

消毒、收集、存放及运送的执行情况。

统计信息管理制度

1.监督检查信息统计工作质量，满足社区卫生工作需

求，并提供业务指导。

2.监督社区卫生服务机构统计信息原始记录，各种医

疗登记、医疗质量统计、信息资料的收集、保管情况。

3.监督信息资料的保密制度执行情况，统计信息发布

需有相关部门批准。

4.监督社区卫生服务机构计算机网络平台的构建、升

级、维护工作，保证软件、硬件安全。

5.监督检查社区卫生服务机构的各种法定统计报表及

信息统计资料上报的及时、准确、完整性。

6.对所辖的社区卫生服务机构的信息化建设应做到统

筹规划、统一标准、联合建设、互联互通、资源共享。

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行业作风监督管理制度

1.监督检查社区卫生服务机构建立行业作风考核与评

价制度，制定医德考核标准及考核办法。

2.监督检查社区卫生服务机构建立全员行业作风岗前

培训制度,未经培训不得上岗。

3.监督检查社区卫生服务机构药品销售、仪器检查、

化验检查及其他医学检查等开单提成违规违纪事件。

4.监督检查社区卫生服务人员利用工作之便收受医疗

设备、器械、药品、试剂等生产、销售企业或个人给予的

回扣、提成和其他不正当利益的商业贿赂行为。

5.监督检查社区卫生服务机构对医务人员利用各种方

式收受、索要病人及其家属的“红包”或其他馈赠的处理

结果。

6.监督检查社区卫生服务机构对医务人员医德医风定

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期考核，并建立医德医风考核档案，考核结果与聘用、晋

升职称以及评优挂钩情况。

民主评议管理制度

1.监督检查社区卫生服务机构社会民主评议监督管

理组织建设，评议制度、评议方案及实施情况。

2.监督检查社区卫生服务机构组织人大代表、政协委

员、街道办事处、社区居民对社区卫生服务机构服务环

境、服务内容、服务质量、服务态度、服务价格等满意程

度进行测评的情况。

3.监督检查社区卫生服务机构定期召开民主评议会议

的情况。

4.监督检查社区卫生服务机构定期通过各种媒介对民

主评议结果进行公示的情况。

5.监督检查社区卫生服务机构民主评议结果与工作人

员绩效考核挂钩的落实情况，并根据民主评议结果存在的

问题落实整改的情况。

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行政管理制度

1.院长领导下，为社区家庭和居民提供医疗护理服务，认真落实

各项卫生工作指标。

2.接受卫生行政部门的监督管理及各专业防治、保健机构的业

务指导。

3.每年第四季度完成本年度工作总结及制定下一年度工作计

划，并报上级卫生行政部门。

4.建立和完善规章制度，每年至少检查一次执行情况，并提出

可持续改进措施。

5.建立请示报告制度。遇各类重大事项及突发事件，及时向主

管领导、上级卫生行政部门请示报告。

6.建立例会制度。每月至少召开一次主任办公会、科主任会；

及时传达上级有关部门的政策和精神，解决工作中存在的问题，部

署具体工作。

7.建立总值班制度。机构每日设专人负责处理医疗、行政事

宜，并及时传达上级指令、处理紧急情况等。

8.实行院务公开制度。向社会公开服务信息、服务规范、服务

流程、服务价格；向职代会公开发展规划、年度工作计划、规章制

度、岗位职责、人事任免、财务预、决算、领导干部廉洁自律情况

等。

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人力资源管理制度

1.按服务人口合理配置全科医生、社区护士、预防保

健人员及一定比例的中医药人员，制定任职条件、岗位职

责、工作任务及工作标准。

2.建立全员聘用聘任制度。通过公开招聘、竞聘上

岗，实行择优聘用、合同管理，签定聘用聘任合同。有法

定执业资格要求的岗位，受聘人员应具有相应的执业资

格、岗位合格证书和职称证书。

3.建立健全岗位考核制度。岗位考核以专业水平、工

作业绩和居民满意度为主要标准，实行月绩效考核和年终

绩效考核相结合。考核结果作为续聘、解聘的依据。

4.对于考核不合格的聘用人员调整其岗位；对不同意

调整岗位，或者虽然同意调整工作岗位，但到新岗位后考

核仍不合格，与之解除聘用关系。

5.根据社区卫生服务发展、居民需求及机构内人员状

况，制定5年人才培养、梯队建设规划及年度计划，并做

好总结。

6.有计划地安排各级各类专业技术人员参加继续教

育、岗位培训、全科医学规范化培训及到上级医院进修提

高，每年底对实施情况进行自查。

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社区卫生服务健康管理团队制度

1.由全科医生、社区护士、预防保健人员组成社区卫生

服务健康管理团队，按照所辖区域、常住人口、服务功能与任

务等情况，分片包干，落实管理责任制。

2.积极开展社区卫生诊断，确定社区主要健康问题及影

响因素，采取干预措施，并对干预效果进行评价。社区卫生诊

断至少每三年进行一次。

3.与社区居民签订《社区家庭健康服务合同》、建立家

庭及个人健康档案，履行合同条款，开展分类、分层的连续性

健康管理和健康教育，提供主动上门服务、追踪随访。

4.健康管理团队应实行五个统一：文明用语、着装胸卡、

服务流程、服务要求、出诊装备（出诊箱和出诊车）统一。

5.在所辖社区居委会向社区居民公示健康管理团队人员

的姓名、服务项目、服务时间、联系方式等，接受监督，并应

保证团队进入家庭实行健康管理的服务时间。

6.对健康管理团队工作进行定期考核，结合管理户数、

管理质量以及管理对象的满意度进行综合测评，考核结果与绩

效考核挂钩。

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财务管理制度

1.严格执行财务法律法规和财务会计准则，落实财务

人员岗位责任制度。

2.严格执行会计内控制度和各项财会制度。按要求编

制年度财务预算和财务决算。做好财务分析和会计核算、

成本核算、物资核算。

3.根据国家统一的医疗服务价格和药品价格合理收

费，保证应收尽收。

4.规范支出范围、支出标准，减少浪费，降低成本，

提高资金的使用效率。

5.严格现金管理。收费处、住院处等必须每日结账交

款，所有业务收入的现金，一律于当日送交银行。

6.严格执行支票领取、使用相关规定及程序。遗失支

票，应立即报告。

7.财会账目做到日清月结。记载清晰，数字准确，及

时清理债权、债务。妥善保管各种账册、凭证、报表等。

8.加强各级财政及有关部门下拨资金的管理，做到专

款专用，不得擅自挪用或变更使用性质。

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收支两条线管理制度

1.实行收支两条线的社区卫生服务机构为独立法人机

构，财务独立核算。中心和站实行一体化管理。

2.医疗收入、药品收入及其他收入等全部收入足额上

缴区（县）财政专户。

3.全部支出纳入财政预算管理，包括经常性支出（在

职人员、离退休人员工资及所缴纳的各项社会保险）和专

项支出（设备购置、房屋修缮、房租、公共卫生工作、信

息化建设、人才培养等专项经费）。

4.药品每月盘点结算，按时上报区（县）财政，与中标

企业统一结算药品费用。

5.经财政部门批准，在银行开立一个一般帐户，用于

社区卫生服务的资金收缴，此帐户不能发生支出业务；开

立一个基本帐户用于社区卫生服务中心的核算。

6.实行收支两条线后不再进行结余分配，不再继续保

留事业基金和提取专用基金（包括修购基金、福利基金

等）。

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固定资产管理制度

1.设专人负责固定资产管理，建立健全固定资产三账

一卡。定期对固定资产进行清点、核实，作到账账、账

卡、账物相符。保管人员变动时，应办理移交手续。

2.固定资产的购置严格执行逐级审批制度，大型设备

应根据机构的规模、任务、现状、发展规划和经费情况添

置和更新。

3.设备操作人员须培训合格后方能上岗，并掌握设备

安全使用程序，规范操作。

4.定期做好设备保养、维护，保证设备正常运行，提

高设备使用率。

5.固定资产的报废、转让、变价处理，严格执行有关

报废的程序和规定并及时上报相关主管部门。

6.加强国有资产管理，严防国有资产流失。

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物价与计量管理制度

1.应在显著位置公布常用药品价格及检查治疗项目收费

标准。价格变动时，应及时调整、公布。

2.严格价格管理，不得多收、乱收、漏收。开展新服

务项目时必须办理相关申报手续，审批后方可开展。

3.设专兼职物价员定期检查收费标准，发现问题及时

纠正。

4.建立计量器具档案，由计量管理员统一管理。使用

的计量器具必须经计量检定并具有合格证，对无证的计量

器具，使用人员有权拒绝使用。发现不合格的器具要及时

修理，不可修复的器具应及时报残、更新。

5.强制检定和非强制检定的计量器具应按照国家计量

局发布的计量器具明细目录，周期检定。

6.严格按照操作规程使用计量器具，注意定期保养、

维护。

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药品管理制度

1.购进药品应严格按照卫生行政部门规定的渠道采

购，验明药品相关合格证书，并对药品进行进货检查验

收，保证药品质量。

2.根据社区卫生服务基本用药目录和社区居民用药需

求，做好常用药物的储备。

3.设专人管理药库药品。根据药品特性（如避光、低

温）分别保管，注意药品的失效期，避免变质、损失和浪

费。

4.每月对机构内的药品进行盘点，做到账物相符，盘

点登记表及处方应妥善保管。

5.实行药品零差率销售的品种，应在指定的配送企业

采购，按统一药品价珞销售，不得以任何方式加价销售。

零差率药品与非零差率药品应分别采购、分别入账、分别

管理。

6.毒麻药品和一类精神药品应有安全贮存设施，实行

专库、专柜、双人、双锁管理。

7.临床使用新药需提出申请，经药事管理委员会讨论通

过后方可购入。使用新药时，要注意临床观察，收集、整

理、分析、反馈药物安全信息，并及时上报主管部门。

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突发公共事件管理制度

1.遵循“预防为主，常备不懈”的方针，建立健全各

类突发公共事件应急处理预案，明确组织机构、部门职

责、工作流程、应急措施。

2.定期对全体人员进行突发公共事件的应急管理教

育、技能培训，并组织应急预案模拟演练。

3.做好相关物资储备，进行动态管理。

4.按规定及时向相关主管部门上报突发公共事件。

5.发生突发公共卫生事件时，应配合相关部门开展调

查、控制、监测和医疗救治工作。

6.发生火灾、地震等其它各类突发公共事件时，统一

领导、听从指挥，做好报警、人员疏散及现场抢险等各项

工作。

7.根据突发事件的变化和实施中发现的问题，及时进

行应急预案的修订和补充。

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医疗安全管理制度

1.围绕持续改进医疗质量，建立健全医疗质量管理组

织，制定医疗风险防范预案。

2.建立定期专题研究提高医疗质量和保证医疗安全工

作的例会制度。

3.按照质量控制标准，定期监控公共卫生和基本医疗

工作，对监控结果提出整改意见并督促改正。

4.严格执行各项规章制度、诊疗护理技术规范和操作

常规。加强“三基三严”和岗位技能培训。

5.制定医患纠纷管理规定，完善接待程序，发生纠

纷，即时上报，妥善解决。

6.对医患纠纷进行统计分析，定期通报，制定整改措

施，并对整改情况进行监督检查。

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医源性感染管理制度

1.建立医源性感染管理工作部门或设专兼职管理人

员，落实岗位责任。

2.建立会议制度，定期研究和解决有关医源性感染方

面的问题。

3.制订医源性感染的工作规范，对重点部门、重点环

节、重点流程、危险因素采取干预措施。

4.加强对抗菌药物临床使用和耐药菌的监测管理。

5.对发生医源性感染的病例，组织流行病学分析及讨

论，提出控制措施，防范医源性感染的爆发、流行，并及

时上报。

6.加强全员的医源性感染相关法律法规、工作规范和

标准、专业技术知识的培训，提高控制医源性感染的能

力。

7.根据预防医源性感染和卫生学要求，对机构的建筑

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设计、科室布局进行功能划分，避免医源性交叉感染。

消毒管理制度

1.设专兼职人员负责消毒工作，制定规范，开展消毒灭菌

效果的监测

2.一次性医疗、卫生用品用后必须消毒后毁形，进行无害

化处理，禁止重复使用和回流市场。

3.运送传染病人及其污染品、车辆、工具必须随时进行消

毒处理。

4.使用过的医疗器材和用品应先去污染，彻底清洗干净，

再消毒或灭菌，其中感染症病人用过的医疗器材和用品，应先

消毒，彻底清洗干净，再消毒或灭菌。

5.手部皮肤的清洁和消毒，要有专用洗手设备，按手的清

洗方法和消毒指征，正确操作。

6.地面应及时清扫，保持清洁，有血迹、粪便、体液等污

染时，应及时用含氯消毒剂拖洗消毒。

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7.使用消毒灭菌药械应掌握使用范围、方法、注意事项；

消毒灭菌液的使用浓度、配制方法、更换时间、影响消毒灭菌

效果的因素。

8.开展全员消毒知识和技能培训，掌握消毒知识，严格执

行消毒规范。

医疗废物管理制度

1.建立医疗废物管理责任制，设专兼职人员负责管

理。

2.医疗废物的暂存场所要合理选址，有明显的警示

标识和防鼠、防蚊蝇、防盗等安全措施，定期消毒，保持

环境整洁。

3.产生医疗废物的科室，要有专人负责登记、分类

收集、暂存、密闭运送。

4.医务人员出诊治疗后，应将医疗废物带回，不得

留在出诊地点与生活垃圾混放。

5.医疗废物按类别分置于专用的包装物或密闭的容

器内，进行交接登记。登记内容包括来源、种类、重量或

数量、交接时间、处置方法、最终去向以及经办人签字

等，登记资料至少保存三年。

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6.收集医疗废物的容器或收集袋要有统一标识，锐

利废物和高度污染的医疗废物按规定分别放入密闭、防

刺、防渗容器或收集袋内。

7.使用专用运送工具，将分类分装的医疗废物按规

定时间、路线，运送到指定的暂存场所，不得渗漏、遗

撒、污染环境。医疗废物暂存时间不超过2天。

8.医疗废物管理人员应进行相关法律和专业技术、

安全防护以及紧急处理等知识的培训。

信息管理制度

1.及时准确收集、整理、统计、分析管理公共卫生、基本

医疗、科研及培训信息。

2.建立健全各种登记、统计制度，健全统计台账，做好统

计汇编，遵守各种信息资料的保密制度。

3.按要求上报卫生行政部门和相关部门各种统计数据和信

息，不得拒报、迟报、虚报、瞒报、伪造或篡改。

4.根据统计指标，定期分析工作效率、工作质量，及时总

结经验、发现问题、改进工作。

5.逐步健全网络信息系统，做好数据录入及整理工作。

6.严格执行计算机操作规范，定期对计算机进行保养、维

护及数据备份。

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档案管理制度

1.加强档案的管理和收集、整理工作，有效地保护和

利用档案。

2,做好各类文件资料、医疗文书、人事、科研、财务

等档案的分类管理，件件有登记，卷上有编号。

3.建立专人、专室、专柜保存档案，档案管理人员应

严格遵守保密纪律，确保档案安全。

4.借阅档案需经主管领导批准，并做好登记，阅后及

时返还。

5.坚持以防为主，切实做好档案“十防”（即防盗、

防水、防火、防潮、防尘、防鼠、防虫、防高温、防强

光、防泄密）工作。

6.达到保管期限的档案，销毁时应严格执行相关程序

和办法，禁止擅自销毁。

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后勤管理制度

1.建立健全房屋建筑设施的使用、维修和新建、扩

建、改建等基础档案。

2.严格操作流程，保证供水、供电、供气、供氧、电

梯等设施的使用、维修和安全管理。

3.严格医疗救护、办公用车的使用登记，做好车辆的

保养和年检，保证车辆状态良好和安全行驶。

4.加强防火、防盗、防爆、防中毒等防范措施，确保

重点部门的安全，杜绝灾害事故和其他重大意外事故的发

生。

5.办好食堂，保证病人的营养餐、治疗餐和职工的膳

食。工作人员做好个人卫生，定期进行健康体检。

6.认真做好环境卫生和绿化、美化工作，为病人提供

清洁、舒适、温馨的就诊环境和便民服务措施。

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医德医风管理制度

1.认真学习贯彻卫生部发布的医务人员医德规范，每年至少对医务

人员开展一次医德教育，加强医德医风建设。

2.将医德教育和医德医风建设纳入目标管理的重要内容，作为衡量

和评价科室工作的重要标准。

3.制定医务人员医德医风考核办法，建立医德医风档案，每年底进

行考核评价。

4.机构新成员必须进行医德医风岗前教育，未参加培训不得上岗。

5.建立医德医风自我评价、社会评价、科室考核和上级考核制度。

经常听取患者和社会各界意见，接受社区群众监督。

6.医务人员医德考核结果，应作为应聘、晋升评优的重要条件。

附：医务人员医德规范

⑴救死扶伤，实行社会主义的人道主义。时刻为病人着想，千方百

计为病人解除病痛。

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(2)尊重病人的人格与权利，对待病人，不分民族、性别、职业、地

位、财产状况，都应一视同仁。

(3)文明礼貌服务。举止端庄，语言文明，态度和蔼，同情、关心和

体贴病人。

(4)廉洁奉公。自觉遵纪守法，不以医谋私。

(5)为病人保守医密，实行保护性医疗，不泄露病人隐私与秘密。

(6)互学互尊，团结协作。正确处理同行同事间的关系。

⑺严谨求实，奋发进取，钻研医术，精益求精。不断更新知识，提

高技术水平。

社会民主监督制度

1.建立和完善社会民主监督组织、制定评议管理办

法。

2.设置意见箱、意见簿、监督电话、开展满意度调查

等多种形式，加强社会民主监督。

3.至少每半年召开一次社会民主监督员会议，通报工

作情况，听取工作建议。

4.对各项意见建议及时登记、汇总、分析，并进行调

查处理、督促改正。

5.监督结果与工作人员绩效考核挂钩。

6.定期公示社会民主监督情况。

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社区卫生服务机构业务管理制度

突发公共卫生事件应急处理制度

1.制定突发公共卫生事件应急预案，包括部门职责、监

测、预警、报告、程序、应急处理等。

2.定期对全员开展突发公共卫生事件应急处理相关知识与

技能培训并组织演练。

3.做好突发公共卫生事件物资储备，并进行动态管理。

4.疫情报告。发生或可能发生传染病暴发、流行的重大食

物和职业中毒事件；发生不明原因的群体性疾病；发生传染病

菌种、毒种丢失的应在2小时内向所在区县卫生行政部门报

告。

5.突发公共卫生事件应急预案的启动应听从政府统一指

令，服从统一指挥。

6.提供医疗救护和现场救援，书写完整病历记录，协助转

送病人。

7.采取卫生防护措施，防止交叉感染和污染。

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传染病管理制度

L发现传染病或疑似传染病病人时，在法定报告时限内，以最

快速度向本辖区疾病控制与预防中心（简称疾控中心，下同）报

告。

2.实行传染病首诊负责制。发现传染病病人或疑似传染病病人

时，及时转入传染病定点收治医疗机构。

3.建立传染病个案登记卡，按照卡片登记项目填写齐全，不得

漏项。掌握其动态情况，做好追踪随访。

4.做好传染病人或疑似病人流行病学调查、疫情报告、消毒隔

离、应急救治、转院治疗等。必要时对病人的学习、工作、生活环

境进行预防性消毒；对病人接触者，实行医学观察；密切接触者预

防性用药。

5.协助疾控中心开展传染病症候群（如发热、腹泻、因病缺

勤、缺课等）监测工作。建立监测资料档案，开展监测分析。

6.加强对结核病传染源的发现与报告，配合疾控中心做好辖区

内恢复期结核病病人的送药和访视工作。

7.建立健全性病、艾滋病防治工作制度，开展防治知识宣传，

高危人群行为干预、咨询、检测、转诊服务；协助开展流行病学调

查、医学随访、医疗救助；妥善保管工作档案，严格遵守保密制

度。

8.对传染病预防、治疗管理中，发生传染病疫情缓报、漏报、

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谎报、隐瞒不报，造成疫情扩大或传染病暴发流行的部门和责任

人，应严格追究责任。

免疫规划管理制度

1.对适龄儿童根据规定的免疫程序进行疫苗接种，并宣传

免疫预防知识。

2.建立儿童预防接种电子档案，及时做好信息登记和更

新，上传至国家信息管理平台。档案应长期妥善保管。

3.疫苗专人管理，制定需求计划，从规定渠道购入。购入

时须验收疫苗相关合格证件。做好领发登记，及时掌握使用量

及耗损量。过期疫苗登记后上交。

4.疫苗的运输、贮存和使用符合冷链管理要求。建立冷链

设备档案，账物相符、专物专用。

5.合理安排疫苗接种门诊周期，设成人接种日。接种场

所、接种人员、消毒、体检及接种均应符合相关要求。

6.及时建立接种卡、接种簿与接种证，按时预约接种。做

好常规查漏补种和强化免疫工作。

7.做好接种率监测与常规接种月报表统计，定期评价疫苗

接种情况。

8.对预防接种异常反应做好登记、调查，并及时处理、上

报。

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健康教育管理制度

1.在街（乡）政府健康促进领导小组领导下，建立健全

健康教育工作网络，制定工作计划，定期召开例会，开展

健康教育和健康促进工作。

2.建立健康教育宣传板报、橱窗，定期推出新的有关

各种疾病的科普知识，倡导健康的生活方式。

3.开通社区健康服务咨询热线，提供健康心理和医疗

咨询等服务。

4.针对不同人群的常见病、多发病开展健康知识讲

座，解答居民最关心的健康问题。

5.发放各种健康教育手册、书籍，宣传普及防病知

识。

6.完整保存健康教育计划、宣传板小样、工作过程记

录及效果评估等资料。

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慢性非传染性疾病管理制度

1.设专（兼）职人员管理慢性病工作，建立社区慢性

病防治网络，制定工作计划。

2.对社区高危人群和重点慢性病定期筛查，掌握慢性

病的患病情况，建立信息档案库。

3.对人群重点慢性病分类监测、登记、建档、定期抽

样调查，了解慢性病发生发展趋势。

4.针对不同人群开展健康咨询及危险因素干预活动，

举办慢性病防治知识讲座，发放宣传材料。

5.对本社区已确诊的五种慢性病（高血压、糖尿病、

脑卒中、冠心病、肿瘤）患者进行控制管理。为慢性病患

者建立健康档案，实行规范管理，跟踪随访，详细记录。

6.建立相对稳定的医患关系和责任，以保证对慢性病

患者的连续性服务。

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地方病管理制度

1.结合本地区地方病流行情况，制定防治工作计划，

开展综合防治工作。

2•做好地方病的登记、统计与上报工作。

3.配合专业机构开展地方病病情和相关危险因素的监

测，准确、及时、定量分析和预测地方病情及流行趋势。

4.有针对性地开展多种形式的地方病防治知识宣传教

育。

5.完善信息网络，为调整防治策略、制订防治规划、

开展防治工作及效果评估提供科学依据。

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职业病管理制度

1.定期收集职业卫生基础资料，掌握本辖区用人单位

职业病危害因素的分布与监测，职业健康检查及职业病发

病、急性职业中毒事故的发生等相关工作的基本情况和动

态变化。

2.采取多种形式开展职业卫生法律知识的宣传教育，

为用人单位和劳动者毙供职业病危害和防护知识咨询、教

育和培训，提高劳动者的自我健康保护意识。

3.发现职业病人或疑似职业病人时，应及时报告上级

卫生行政部门，并告知劳动者本人及用人单位。

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4.建立辖区职业卫生档案目录，统一编号，实施计算

机管理；定期检查核对档案的内容，记录变动情况。

5.督促用人单位建立健全职业卫生档案，并定期对档

案进行检查指导。

儿童保健工作制度

1.设专人负责辖区内新生儿、婴幼儿、托幼园所儿童

保健工作以及生命监测等工作。

2.掌握辖区内0-6岁儿童基本情况和健康状况，实行

定期健康体检，并对体检结果进行综合评价。

3.做好新生儿访视工作，指导家长做好新生儿喂养、

护理和疾病预防等工作。

4.对不同月龄和年龄的儿童进行血红蛋白、智力、视

力测查，听力筛查和口腔检查，对检查结果异常的儿童进

行登记、转诊、追踪和治疗。

5.在儿童定期健康体检中发现的体弱儿，按照管理常

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规进行登记和管理。

6.掌握辖区内托幼园所的基本情况，定期深入园所进

行计划免疫接种、传染病预防、卫生消毒、五官保健等工

作的督促与指导。

7.负责辖区内5岁以下儿童生命监测工作，掌握辖区

内出生活产数、5岁以下儿童死亡数及死亡原因。

8.及时准确完成儿童保健信息的登记、统计和上报工

作。

妇女保健工作制度

1.设专人负责辖区内妇女保健相关信息收集与管理、

孕前与孕产期保健管理与指导、妇女多发病防治与管理、

避孕节育咨询与指导等妇女保健工作。

2.掌握辖区内人口、已婚妇女、育龄妇女、孕产妇、

人口出生、孕产妇死亡、围产儿死亡等基本情况，定期与

相关部门进行核实。

3.负责辖区内妇女常见疾病的筛查工作，对筛查情况

进行登记，对筛查出的高危妇女进行随访治疗或转诊。

4.开展预防常见妇科肿瘤和生殖道感染性疾病的健康

教育。

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5.负责为辖区内妇女提供妇女常见病、多发病的诊疗

服务，开展妇女病防治工作。

孕产妇保健工作制度

1.为辖区户籍人口、常住人口中的妊娠妇女建立“母

子健康档案”（母子保健手册），并进行早孕检查与指

导。

2.对孕产妇和围产儿进行访视，统计上很相关信息。

3•做好孕产妇与围产儿生命监测与管理工作。

4.对建册的孕妇进行高危筛查，筛查出的高危孕妇按

要求进行登记、追访与管理。

5.入户调查、核实本辖区内的孕产妇和围产儿死亡

（含外地户口及外区户口）情况，填写死亡报告卡，及时

上报。

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计划生育技术指导工作制度

1.为辖区内育龄妇女提供避孕节育技术服务，开展避

孕节育知识宣传普及。

2.开展避孕节育咨询与指导，做好避孕节育方法的知

情选择。指导育龄人群实施有效的避孕措施。做好性生活

指导，提高已婚夫妇生活质量。

3.提供避孕药具，做好相关药具的储存与保管。

4.开展经常性的孕情监测服务，做好跟踪随访工作。

5.开展育龄妇女计划生育手术并发症和药具不良反应

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的监测。

6,做好计划生育技术服务相关数据的登记、汇总、统

计与上报。

精神卫生工作制度

1.成立地区精神卫生工作领导小组，建立精神卫生三级管

理网络（街道、居委会、监护人），制定工作计划，定期召开

例会。

2.开展精神卫生流行病学调查，准确掌握精神病人基本情

况，实行动态管理，及时准确上报精神卫生工作统计报表。

3.开展重点人群的心理卫生咨询、心理行为干预、精神疾

病预防等服务，早期发现精神疾患病人。

4.开展对慢性或服用维持剂量药物的精神病人诊治，对新

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发现或疑似病人应及时转诊至上级专业机构确诊。

5.建立随访制度。定期走访居委会，按疾病分期随访精神

病人，及时掌握病情变化、治疗情况、去向，填写随访记录，

进行康复治疗指导。

6.指导监护人督促病人按时服药、观察可能出现的药物副

反应和精神症状，动员病人参加社区组织的康复活动。

7.病人就诊或医务人员到病人家中诊疗时，应有家属或监

护人陪同。

8.做好重点精神病人的管理，防止肇事肇祸事件的发生。

9.对“三无”精神病人登记造册并上报；对生活困难、符

合免费服药治疗标准的患者，帮助申请享受、发放免费药物治

疗。

老年保健工作制度

1.设专（兼）职人员负责老年保健工作，建立网络，

制定工作计划。

2.对辖区内老年人的基本情况和健康状况，进行调

查、登记、建立健康档案。

3.对以社区居家养老形式为主的老年人进行服务需求

评估，提供医疗护理、康复、保健服务及精神慰籍、舒缓

治疗服务。

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4.对患有慢性病的老人进行管理，进行饮食、运动、

合理用药、合理就医指导。

5.对于高危老人，进行健康指导、行为危险因素干

预。

6.开展多种形式的健康教育，对老年人进行疾病的预

防、自我保健、常见伤害预防、自救和他救等指导。

社区康复工作制度

1.开展社区残疾人健康状况调查，掌握残疾人的基本

状况和康复需求，并建立社区残疾人基本数据档案，实施动

态管理。

2.对有康复需求的残疾人，建立康复档案，进行功能

评估，制定康复计划，实施康复治疗和功能训练。

3.积极开展家庭康复训练指导工作，对残疾人及亲友

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开展康复知识培训和指导。

4.对于在社区卫生服务机构无法满足的康复需求，向

设有康复科的上级综合医院或康复服务机构进行转诊。

5.利用各种方式宣传康复和残疾预防知识，动员社会

力量参与社区康复服务。

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全科门诊工作制度

1.全科诊室的工作应由具有执业医师资质的全科医师

或持有全科岗位培训合格证书的医师担任。

2.全科医师应对病人的健康状况进行全面整体的检查

和评估，并将结果准确记载于健康档案。两次不能确诊的

病人应及时请上级医师会诊。对需要转诊的病人，认真填

写转诊单，协助转诊至上级医院。

3.全科医师应根据病人具体情况，有针对性地进行健

康指导和发放健康教育处方，并记入健康档案。

4.全科医师对慢性非传