项目工程质量保证资料管理规定

项目工程质量保证资料管理规定1目的为切实抓好分公司炼化一体化项目建设过程中的工程质量保证资料的完整性、系统性及规范性，并能有效控制和真实反映施工阶段各施工承包商的行为质量和现场的实体质量，特制订本规定。2适用范围本规定适用于分公司炼化一体化项目中各级施工承包商、监理单位和检测单位质量保证资料的编制，其他相关责任主体也应执行本规定。3职责3.1总承包商、施工承\分包商负责质量保证资料收集和编制程序，施工过程中注意及时收集、审查、汇集、整理与工程有关的质量保证资料。3.2监理单位负责质量保证资料的复核、审批的齐全性、有效性、完整性、系统性，对不合格资料督促责任单位及时进行整改，并对整改后资料进行确认。3.3施工部监督抽查规定的执行情况，并协调解决质量保证资料的收集、编制过程中的有关问题。4术语和定义质量保证资料是在工程各阶段施工活动中产生的，记载了从工程立项开始，包括开工前的各项准备工作，经中间施工到最终工程质量评定及竣工验收的全过程的技术活动成果，并真实地反映工程项目的施工质量及重要的技术记录。5内容和程序5.1质量保证资料为工程竣工资料的组成部分，其文件格式、纸张大小、征订、组卷、验收均应执行规范SH/T3503-2007《石油化工工程建设交工技术规定》和SH/T3543-2007《石油化工建设工程项目施工过程技术文件规定》等文件要求。5.2质量保证资料编制依据5.2.1石油化工装置及其配套设施的建筑工程、设备、管道、电气、仪表安装工程原则上执行规范SH3503-2007《石油化工工程建设交工技术规定》和SH/T3543-2007《石油化工建设工程项目施工过程技术文件规定》的文件要求。5.2.2石油化工工程有关铁路、码头、电力等交工技术文件的内容及格式执行相关行业和部门颁发的标准、规定。5.2.3锅炉安装、压力容器制造（含现场组焊的压力容器）、起重机械的交工技术文件的内容及格式执行相关安全监察及技术质量监督部门认可的标准、规范。5.3质量保证资料编制的要求5.3.1质量保证资料应真实反映施工过程中各个环节的质量控制过程和结果。5.3.2质量保证资料应及时形成、收集、编制、确认必须与工程实体同步完成，严禁事后伪造、擅自更改，以及杜绝事后回忆填写等现象。5.3.3质量保证资料从收集、整理、编制、汇总直至归档各环节，应具备真实性、完整性和系统性。5.3.4必须确保资料的有效性。资料的填写人、见证人和授权的放行人必须在对资料内容进行审查、核对后，及时签字认可，严禁伪造签字和无权签字的人代替签字。5.3.5对已收集、建立的质量保证资料，应放在适宜的环境中，并有专人进行妥善保管，防止因保管不善造成原始资料的遗失、损坏。5.3.6质量保证资料中所附的文件、证书、质量证明书、报告及其他资料，若因原件数量不足无法提供原件，则必须提供扫描件或复印件，且提供的复印件，必须注明原件已审核、原件的存放处，并加盖公章方有效。5.4质量保证收集、编制责任规定5.4.1施工承包商5.4.1.1应配备项目的质量经理、专职质检员和质保资料的收集、编制人员。5.4.1．2应在施工过程中的各个阶段，在自检的基础上，按规定要求填写相应的质保资料，及时由质检员和项目技术人员签字认可，并及时上报相关的项目管理单位（监理、设计、施工部）复检确认。5.4.1．3应对复检不合格项目及资料要及时进行整改并报验确认。5.4.2监理单位5.4.2.1各监理工程师应及时受理施工承包商的报验项目及相关资料，并及时复验签字确认。5.4.2.2监理工程师应具备相应的执业资格证。5.4.2.3监理工程师不得对受理的报告进行口头确认，项目复检合格及质保资料签字认可日期应同步。5.4.3总承包单位5.4.3.1应有专人负责质保资料的收集、整理、编制、汇总。5.4.3.2应对其分包单位报验项目和质保资料及时复检签字确认，并上报监理工程师确认。5.4.3.3应分阶段对分包单位的质保资料进行检查确认，对不符合要求的质保资料要及时督促整改。5.4.4凡未按国家和行业相关规定要求提交质保资料的，或因资料内容不齐全、不准确，而使本阶段施工的建设工程的记录造成损失的，应由负责编制的单位和相关人员承担主要责任，审核单位和其技术负责人也应承担漏检的责任。5.5质量保证资料齐全条件5.5.1项目内容齐全。5.5.2试验和检验数量、数据准确。5.5.3对不合格工程质量、数量的处理与实际无误。5