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文档简介

信息技术行业安全风险分级管控制度第一章总则为有效识别、评估和控制信息技术行业中的安全风险，确保信息资产的安全性和完整性，依据国家相关法律法规及行业标准，制定本制度。信息技术行业面临的安全风险多样且复杂，建立分级管控制度有助于提升组织的安全管理水平，降低潜在风险对业务的影响。第二章适用范围本制度适用于所有涉及信息技术的部门和人员，包括但不限于软件开发、系统运维、网络管理、数据处理等相关岗位。所有员工在日常工作中均需遵循本制度，确保信息安全管理的有效实施。第三章风险分级标准信息技术行业的安全风险根据其对组织的影响程度和发生概率分为四个等级：1.一级风险（高风险）此类风险可能导致重大损失或严重影响业务连续性，需立即采取措施进行控制。2.二级风险（中高风险）此类风险可能导致较大损失或影响业务的正常运行，需在规定时间内采取控制措施。3.三级风险（中低风险）此类风险对业务的影响较小，但仍需定期监测和评估。4.四级风险（低风险）此类风险对业务影响微小，可在日常管理中进行监控，无需特别控制措施。第四章风险识别与评估各部门应定期开展风险识别与评估工作，识别潜在的安全风险，并根据风险分级标准进行评估。评估结果应形成书面报告，提交至信息安全管理部门。信息安全管理部门负责对评估结果进行审核，并提出相应的控制建议。第五章风险控制措施针对不同等级的风险，制定相应的控制措施：一级风险需立即制定应急预案，组织专项小组进行风险控制，确保在最短时间内消除风险。二级风险应制定详细的控制计划，明确责任人和完成时限，定期检查控制措施的落实情况。三级风险可采取监控和定期评估的方式，确保风险在可接受范围内。四级风险可通过日常管理进行监控，必要时进行简要记录。第六章风险监测与报告各部门应建立风险监测机制，定期对已识别的风险进行跟踪和评估。信息安全管理部门应定期汇总各部门的风险监测报告，形成整体风险状况分析报告，向管理层汇报。报告应包括风险变化情况、控制措施的有效性评估及后续改进建议。第七章责任分工信息安全管理部门负责本制度的实施与监督，确保各部门按照规定开展风险识别、评估和控制工作。各部门负责人对本部门的安全风险管理工作负有直接责任，需确保员工了解并遵循相关规定。第八章培训与宣传为提高员工的安全意识，各部门应定期组织信息安全培训，内容包括风险识别、评估方法及控制措施等。信息安全管理部门应提供必要的培训支持，确保员工掌握相关知识和技能。第九章监督与评估信息安全管理部门应定期对各部门的风险管理工作进行监督和评估，检查制度的执行情况和控制措施的有效性。评估结果应形成书面报告，提出改进建议，并反馈至相关部门。附则本制度由信息安全管理部门解释，自颁布之日起实施。各部门应根据本制度的要求，结合自

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