石化炼化一体化项目物资供应质量管理规定

石化炼化一体化项目物资供应质量管理规定1目的为了进一步落实总部物资质量管理规定，建立健全石化炼化一体化项目（以下简称项目）物资采购质量管理体系，强化物资供应质量全过程控制，确保供应物资的质量，特制定本规定。2适用范围本规定适用于炼化一体化项目物资供应质量管理方面。3管理体制3.1炼化一体化项目物资供应质量管理工作实行统一领导、统一管理。3.2建立、健全以项目经理部经理为首的物资供应质量管理机构和责任制，物供部是负责项目物资供应质量管理的职能机构，设置项目物资供应质量管理岗位。4职责4.1项目经理部经理为项目物资供应质量管理工作的总负责人。4.2物资供应中心负责物资（除煤炭、化工原辅料外）供应质量工作的具体管理和本规定的制订、修订，组织物资供应质量工作，建立健全本企业物资采购质量管理体系，强化物资供应质量基础工作，确保供应物资的质量，对本规定的执行情况进行监督、检查和考核。4.3物供部负责制订、修订项目物资质量检验标准和必检、验证物资目录。4.4HSE部负责应急救援物资、劳动保护用品和消防器材等相应物资技术把关。4.5技术与生产准备部负责项目设备、材料等相应物资技术把关。4.6物供部负责做好项目设备、材料进入现场的质量验收把关。4.7设计部负责按照设计单位提供的物资料表、图纸等物资需求计划及时、准确、规范的提报。5管理内容与方法5.1管理原则a)质量第一的原则：物资供应要在确保质量的前提下，追求性能价格最优和供应总成本最低。b)全过程重点环节控制的原则：从物资供应的计划、供应商、技术协议、合同、加工生产过程、验收检验、储运和安装调试等关键环节实行质量管理控制，做到事先质量预防、事中质量控制、AQSH-3-20.003-2008物资供应质量管理规定事后质量把关。c)质量责任追究的原则：按照物资供应各环节落实物资质量责任，各责任单位负责严格审核、严格把关。5.2质量预防5.2.1设计部提报物资需求计划时，应严格执行物资计划管理规定，明确、规范提出所需物资的质量标准、技术要求及合理的交货周期，并承担需求计划不准确的质量责任。5.2.2技术与生产准备部必须对设计提供的项目图纸、料表、询价书的技术严格审核把关，并承担技术要求不清、质量标准不明的审核把关责任。5.2.3物供部必须严格审查供应商的资质及质量控制能力，按照规定组织对供应商的考察和动态考核，依据供应商管理规定选择供货商，并承担供应商选择不当的质量责任。5.2.4确需进行技术交流的，由物供部负责组织，承担技术协议的牵头组织责任。技术与生产准备部作为技术负责部门参加，如需要，可邀请设计部和经理部其他职能部门参加，在技术协议签订过程中，应采纳施工安装、运行、维护、检修等相关需求和意见，技术部必须在技术协议上签字，并承担技术选择不当和协议要求不清的质量责任。5.2.5在询价、谈判和签订合同时，物供部必须明确所需物资的质量检验标准、技术要求、包装储运条件和质量违约责任，对于重要设备材料的采购，必须明确主要原材料和关键外协部件的采购渠道，并承担采购管理失控的质量责任。5.3质量控制5.3.1对于需要编制过程控制方案的物资采购，物供部要按照要求编制物资质量控制方案，制订、落实物资加工生产过程中关键点质量控制方法和计划安排，组织进行关键点的鉴证和出厂前验收，承担物资加工生产过程失控的质量责任。5.3.2对于重要物资，要按照重要物资监造管理规定的要求实施监造，实施监造单位和部门承担加工生产过程监督失控的质量责任。5.4质量把关5.4.1依据必检、验证物资目录，质量检验人员必须对必检物资进行检验，出具质量检验报告，承担检验把关不严的质量责任。5.4.2物供部仔细检查物资外观质量，核对质保书、合格证、质量报告等质量证明资料，做好质量验收记录，承担验收把关不严的质量责任。5.4.3对于直达现场物资，按照直接运抵现场物资交接管理规定进行质量验收工作，相关参与单位共同承担验收把关不严的质量责任。5.4.4物资仓储单位按照物资仓储管理规定做好仓储物资入库验收、保管保养工作，承担物资保管不当的质量责任。5.4.5物供部做好现场服务工作，严格按照合同规定组织供应商进行现场安装调试，承担合同规定现场安装调试内容组织不力的质量责任。5.5质量异议5.5.1物资质量检验结果出现异议的，由技术与生产准备部准备部组织进行质量裁定。如有必要，可委托第四方检测单位进行质量判定。5.5.2物资质量出现异议的，物供部组织进行质量异议性质的判定、提出质量异议处理方案，有相应规定的，从其规定。5.5.3物资质量异议处理方法包括接收、让步接收、更换、退货和索赔，质量异议处理方案经具有相应权限人员（按照原合同审批权限上升一级）审批后，物供部及时办理相应手续。5.6质量基础工作5.6.1物供部应建立物资采购质量管理台账，如实记录物资供应中质量标准、验收检验、资料归档、质量异议处理等情况，仓储单位应在物资到货记录上如实记录物资实际到货和验收检验情况。5.6.2物供部按照规定及时上报质量情况报告。5.6.3物供部及时对供应商质量情况进行动态考核。6相关文件6.1《中国石化股份公司物资供应质量管理规定》6.2《石化物资计划管理规定》6.3《石化供应商管理规定》6.4《石化重要物资监造管理规定》6.3《石化直接运抵现场物资交接管理规定》6.4《石化物资仓储管理规定》7相关记录7.1物资需求计划7.2供应商网络名单7.3技术协议7.4采购合同7.5物资质量控制方案7.6物资监造资料7.7质量证明资料7.7现场交接清