石化炼化一体化项目设计质量管理规定

石化炼化一体化项目设计质量管理规定1目的设计质量管理是使设计方案达到预期的目标，并在生产阶段达到设计所要求的质量。在设计阶段的质量管理需要依靠明确的设计程序并在设计过程的每一阶段进行评价。为确保设计质量管理工作顺利进行，特制订本规定。2范围本规定适用于分公司炼化一体化项目建设过程中所有的设计质量管理工作。3职责3.1设计部组织实施并对检查出的问题及时进行协调、总结与考核。3.2设计单位接受检查，并对存在问题及时进行整改。3.3项目经理部其它部门或其它相关单位参与设计质量管理。4内容与程序4.1检查内容4.1.1设计过程质量控制管理。4.1.2详细设计文件审查管理。4.1.3设计变更管理及流程。4.1.4设计现场服务管理.4.1.5设计文件传递及收发管理。4.1.6竣工图编制管理。4.2检查程序4.2．1设计过程质量控制管理4.2．1．1严格审查从事建设工程勘察、设计的单位应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。4.2．1．2严格控制设计深度4.2．1．2．1基础设计深度：应达到中石化《石油化工装置基础工程设计内容规定》（SHSG-033-2008）4.2．1．2．1.1基础工程设计文件应依据合同及批准的总体设计或可行性研究报告、工艺设计包和设计基础资料进行编制。4.2．1．2．1.2基础工程设计文件的深度，应达到能满足业主审查、工程物资采购准备和施工准备、开展详细工程设计的要求；供政府行政主管部门审查的“消防设计专篇”、“环境保护专篇”、“安全设施设计专篇”、“职业卫生专篇”、“节能专篇”和“抗震设防专篇”设计文件组成应按规定编写（附录A、附录B、附录C、附录D、附录E和附录F所规定）。基础工程设计阶段，所有的技术原则和技术方案均应确定；和本内容规定对应的典型项目设计实施周期（如附录G所示）。4.2．1．2．1.4本规定是对石油化工装置基础工程设计文件内容的基本要求，改扩建项目应在设计文件中表达改扩建内容。业主如有特殊要求，应在签订合同时协商确定。4.2．1．2．2详细设计深度：应达到中石化《石油化工装置详细工程设计内容规定》（SHSG-053-2003）4.2．1．2．2．1详细工程设计文件应依据合同、批复确认的基础工程设计文件和设计基础资料进行编制。4.2．1．2．2．2详细工程设计是在基础工程设计的基础上进行的，其内容和深度应达到能满足通用材料采购、设备制造、工程施工及装置投产运行的要求。4.2．1．2．2．3《石油化工装置详细工程设计内容规定》是对石油化工装置详细工程设计文件内容的基本要求，改扩建项目应在设计文件中表达改扩建内容，如业主有特殊要求，可在签订合同时协商确定。4.2．1．3组织审查建设单位向有关的勘察、设计、施工、工程监理等单位提供与建设工程有关的原始资料。原始资料必须真实、准确、齐全。4.2．1．4组织审查并保证勘察单位提供的地质、测量、水文等勘察成果真实、准确。4.2．2详细设计文件审查管理4.2．2．1组织并完成详细设计文件审查，审查参照分公司《详细设计文件审查暂行办法》执行。4.2．2．2详细设计审查内容4.2．2．2.1是否符合《工程建设标准强制性条文》和其他有关工程建设强制性标准；4.2．2．2.2地基基础和结构设计等是否安全；4.2．2．2.3详细设计是否满足基础设计审查内容要求；4.2．2．2.4基础设计的安全设施设计、职业卫生、环境保护、消防设计、节能专篇和抗震设防专篇中的相关措施在详细设计中是否落实；4.2．2．2.5详细设计深度是否满足《中国石油化工集团公司石油化工装置详细工程设计内容规定》（SHSG-053-2003）的要求；4.2．2．2.6是否损害公众利益；4.2．2．2.7各专业审查内容按《中石化分公司石油化工建设工程施工图设计文件审查要点》执行。4.2．2．2.8其他设计问题。4.2．2．3详细设计审查程序4.2．2．3.1基础设计审查后，设计部以本企业名义下发成立详细设计文件审查委员会，委员会下设设备、工艺、土建、电气、仪表、HSE等专业组；4.2．2．3.2根据详细设计文件出版进度，项目负责人安排各专业组对已到详细设计文件进行预审；4.2．2．3.3详细设计文件出齐后，项目负责人组织对全部图纸进行全面预审，设计部将汇总预审意见反馈相关设计单位；4.2．2．3.4详细设计文件出齐一月内，设计部组织，报本企业领导批准，召开详细设计文件审查会议，形成详细设计文件审查意见，审查委员会负责人及审查人员应在审查意见上签字并以本企业名义下发执行；4.2．2．3.5设计部组织落实设计单位按照详细设计文件审查意见进行设计变更处理。4.2．2．4配合做好详细设计文件的交底工作：为全面贯彻设计要求，使参加施工的各单位人员思路一致，最大限度的避免施工中出现失误，同时，也为解答《审查图纸意见书》中所提的问题。4.2．3设计变更管理及流程4.2．3．1严格工程变更管理。对工程变更中的设计变更、工程量变更、有关技术标准、规范、技术文件的变更、合同条件的变更严格按分公司相关规定执行。4.2．3．2设计部负责设计变更的归口管理工作，控制部负责变更引起的进度、费用管理。4.2．3．3设计变更分类设计变更按责任划分为设计原因变更和非设计原因变更两类。设计原因变更是指因设计单位原因引起的变更。非设计原因是指由于业主原因或经业主审查认可的变更。4.2．3．3.1设计原因变更设计单位应及时将设计变更单发送设计部，设计部在接到设计变更单后发控制部、技术与生产准备部、施工部或其他相关部门，由设计部牵头组织上述相关部门进行审查，并在一个工作日内，将意见报控制部，控制部综合各部意见后提出处置意见交设计部，设计部按照控制部提出处置意见组织实施。4.2．3．3.2非设计原因变更4.2．3．3.2.1非设计原因变更必须经控制部同意批准后方可实施，由提出部门按照设计部规定的程序办理。4.2．3．3设计部负责向设计单位正式提出变更建议。4.2．3．4设计单位与设计部协商后，提出非设计原因变更单发设计部，由设计部发有关单位。4.2．3．5特殊情况在现场进度不允许受到拖延的特殊情况下，施工部征得控制部同意后，可批准变更内容，并以书面形式送设计部，由设计部在规定时间内按程序办理正式的设计变更。4.2．3．6重大设计变更对于重大设计变更，由设计部组织审查后按程序进行变更。4.2．4设计文件传递及收发管理4.2．4.1严格按石化炼化一体化项目经理部《设计管理程序文件》有关条款执行。4.2．4.2设计资料管理4.2．4.2.1设计资料分类设计部管理的资料指设计文件、与设计相关控制计划、通知、电传信函、会议纪要、备忘录。资料按形式划分图纸及文书文件，按形成阶段划分为总体设计阶段设计资料；基础设计阶段设计资料；详细设计阶段设计资料。4.2．4.2.2设计资料接收和登记4.2．4.2.2.1设计部资料室负责统一接收、保存设计过程中所发生的所有文件和资料。4.2．4.2.2.2设计部资料室在收到设计联系人转交的各种设计资料文件后，首先要对资料文件进行登记，建立项目资料文件的完整记录。资料文件记录一般包括文件名称、主要内容、收发单位、签收人、收发日期等，并在登记的同时将资料文件按其工程项目进行分类，建立工程信息档案。4.2．4.2.2.3所有设计阶段正式传递的文件，一般由设计部以纸质和电子文档两种方式进行存档。4.2．4.2.2.4设计部按合同规定接收从设计单位发送的设计文件，首先由设计联系人核对后，编制到图纸目录，将到图目录报告设计部负责人，由设计部负责人确定发图顺序及图纸分配情况。同时将接收到施工图纸和询价文件提交资料室，由资料室按工程项目专业名称，将图纸分类建立接收登记台帐，台帐内容应有图纸套数、卷册号、版别、版次、日期，做好图纸发放目录清单。4.2．4.2.2.5需进行翻译的有关图纸和资料由设计部提交物供部进行翻译。4.2．4.2.2.6设计部接到施工图纸和询价文件后应按规定加盖设计部图纸印章，并进行发放。原则上图纸会签栏中没有设计院签字不允许对外发放。4.2．4.2.2.7设计部所有的图纸在发放前，资料室必须存档三份，任何人不得以任何理由，将存档图纸领出或带出资料室。4.2．4.2.3图纸资料发放4.2．4.2.3.1图纸发放工作由设计部负责。施工、监理等外单位图纸发放由施工部提供具体单位和及联络人名单，设计部按名单发放。原则上图纸发放由设计部负责通知，用图单位派人领取。4.2．4.2.3.2用图单位应指定专门接收人员，接收人签收后设计部方能发放图纸。4.2．4.2.4图纸资料修改4.2．4.2.4.1作废图纸的处置对由于变版而作废的图纸，由设计部发布变版通知，各指定图纸接收人将图纸收集及时交回工程技术与生产准备部门。回收的作废图纸，由技术与生产准备部负责人确认批准，造册登记后销毁。若需留作参考时，加盖作废标识章，并隔离存放。4.2．4.2.4.2图纸变更换版的管理4.2．4.2.4.2.1接收到设计院最新版次的图纸，设计部资料室按项目专业名称进行登记，注明收到套数、日期、卷册、版次号。4.2．4.2.4.2.2按照原图发放范围发放新版图纸并收回旧版图纸。4.2．4.2.4.2.3在登记薄相应的旧版次的图纸栏目上注明已换版并写上新版次的图号。4.2.4.3图纸资料复印用图单位提出设计图纸资料复印申请，报综合部批准，由综合部统一复印并登记。4.2．5设计现场服务管理.4.2．5.1设计人员及时做好现场的设计服务，对现场出现的需要处理的技术设计问题，要及时处理。4.2．5.2设计人员要保证现场发出的设计变更等设计文件的正确性并保证其质量。4.2．6竣工图编制管理4.2．6.1基本建设竣工图是真实地记录各种地下地上建筑物、构筑物的技术文件，是对工程进行交工验收、维护、改建、扩建的依据，是国家的重要技术档案。4.2．6.2督促设计单位按照《石油化工建设工程项目交工技术文件规定》SH/T3503-2007编制项目竣工图。4.2．6.3本项目再建工程，特别是基础、地下建筑、管线、结构、以及设备安装等隐蔽部位，都要编制竣工图。编制各种竣工图，施工部督促施工单位必须在施工过程中(不能在竣工后)，及时做好隐蔽工程检验记录，整理好建设变更文件，适时提交一份给设计单位，以确保竣工图质量。4.2．6.4根据《石油化工建设工程项目交工技术文件规定》（SH/T3503-2007）编制竣工图的规定，设计部督促设计单位根据设计文件、设计变更文件、隐蔽工程检验记录、建设变更文件绘制竣工图并加盖“竣工图”标志。4.2．6.5设计单位向分公司提交的竣工图为2套及电子版1套。4.3.管理依据——设计合同。——设计文件。——有关技术标准、规范。——《石油化