采购管理制度 (一)

采购管理制度

采购管理制度（通用17篇）

采购管理制度篇1

第一章总则

第一条为了加强对原料采购业务的内部控制，规范采购行为，防

范采购与付款过程中的差错和舞弊，根据国家相关法律法规以及集团

公司要求，制定本制度。

第二条制度所称采购，主要是指公司外购原料并支付货款的行为。

第三条在建立并实施采购业务内部控制度中，至少应当强化对以

下关键方面或者关健环节的风险控制，并采取相应的控制措施：

一）、权责分配和职责分工应当明确，机构设置和人员配备应当科

学合理；

二）、采购计划和审批程序应当明确；

三）、采购与验收的管理流程有关控制措施应当清晰，对供应商的

选择、采购方式的确定、采购合同的签订、原料的验收等应有明确规

定；

四）、付款方式、程序、审批权限和与客户的对账办法应当明确。

第二章职责分工与授权审批

第四条建立采购业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、

权限。

采购业务的归口管理部门为集团公司市场部，配合部门为销售部。

其分别职责为：

市场部：

一）、采购计划审批；

二）、询价与确定供应商；

三）、采购合同的审核与备案；

四）、付款的审核。销售部：

五）、采购、验收；

第五条建立采购与付款业务的授权制度和审核批准制度，并按照

规定的权限和程序办理采购与付款业务。逐步实施集中或相对集中采

购，以提高采购效率，堵塞管理漏洞，降低成本和费用。

第六条按照计划、审批、采购、验收、付款等规定的程序办理采

购与付款业务，并在采购与付款各环节设置相关的记录、填制相应的

凭证，建立完整的采购登记制度，加强采购合同、验收证明、入库凭

证、采购发票等文件盒凭证的相互核对工作。

第三章采购计划与审批控制

第七条建立计划采购制度，采购计划应当与公司生产经营计划相

适应。在与公司充分沟通的基础上，明确采购品种、质量等级、规格、

数量、相关要求和标准、到货时间等。

第八条加强采购业务的计划管理。对计划采购项目，市场部应当

严格按照计划执行采购业务;对于计划采购项目，要有完善的审批手续。

第九条原料月度、年度供应计划须向市场部报批。

第四章采购与验收控制

第十条建立采购与验收环节的管理制度，对采购方式确定、供应

商选择、验收程序及计量方法等做出明确规定，确保采购过程中的透

明化。建立供应商评价制度，由市场部、销售部等相关部门共同对供

应商进行评价，包括对所购原材料的质量、价格、交货及时性、付款

条件及供应商资质、经营状况等进行综合评价，并根据评价结果对供

应商进行调整。

第十一条根据原材料的性质及其供应情况确定采购方式。大宗原

材料的采购可以采用订单采购或合同订货等方式。

第十二条充分了解和掌握有关供应商信誉、供货能力等方面的信

息，有采购、使用等部门共同参与比质比价，并按规定的授权批准程

序确定供应商。

第十三条制度原材料验收制度，销售部对所购原材料的品格、规

划、数量、质量和其他相关内容进行验收，并对本批次材料负责。对

验收过程中发现的异常情况，负责验收的‘人员应当立即向市场部报备。

第五章付款控制

第十四条市场部、贬务部在办理付款业务时，应当对采购合同约

定付款条件以及采购发票、结算凭证、检验报告、计量报告和验收证

明等相关凭证的真实性、完整性、合法性进行严格审核、存底。

第十五条严格履行预付账户和定金的批准手续，加强预付账款和

定金的管理。加强对预付账款的监控，定期对其进行追踪核查。对预

付账款的期限、占用款项的合理性、不可收回风险等进行综合判断;对

有疑问的预付账款及时采取措施，尽量降低预付账款资金风险和形成

损失的可能性。

第十六条加强应付账款和应付票据的管理，由专人按照约定的付

款日期、付款条件等管理应付款项。

第十七条建立不符合标准原料处理制度，并严格履行。

第十八条定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付账款等往

来款项。如有不符，应当查明原因，及时处理。

第六章监督检查

第十九条建立对采购业务的监督检查制度，明确监督检查人员的

职责权限，定期或不定期地进行检查。

第二十条对监督检查过程中发现的，在采购业务中的薄弱环节，

供应部应当采取措施，及时加以纠正和完善。

采购管理制度篇2

为简化、规范办公物资管理，经公司研究决定，由行政人事部统

一负责公司各部门办公物资的采购、调配、领用及库存管理，特制定

本制度。

一、适用范围

本制度适用于公司各部门办公物料物资的采购、调配、领用及盘

存等，其中办公用品及固定资产按照公司相关管理制度执行。

二、职责

1、行政人事部负责公司办公物资的采购、调配、领用、出入库等

管理工作。

2、公司财务部负责对公司月度物资申购计划进行对照核查、对量

大价高的物资价格进行对照审查核实、并督促办公物资盘存工作。

3、行政人事部后勤主任负责对各部门办公物资的库存量核实、入

审核后，提交至公司行政人事部备案。

（二）采购工作流程

为确保公司各部门办公物资的正常使用和实际需要，以上办公物

资采购工作流程的时间节点遇假日顺延，并以提倡节俭、合理使用和

控制成本费用原则，公司各部门应当各尽其责，加强沟通和配合。

（三）库房管理

L公司行政人事部及各部门临时设置的库房应根据物资的易耗分

类进行分类存放，应当保持库存物品存放地点整齐、干燥，并入柜或

入袋保存。

2、易碎、易燃、易爆、易挥发的物品应单独设置盒、袋、柜小心

存放，周围无明火、远离热源,配备灭火器,保持包装完好。

3、吸水性强、易发潮、易发霉和易生锈的物品存放时：应保持干

燥，尽量保持通风。

（四）物品领用

公司各部门在员工领用办公物资时，应建立《领用登记表》。

采购管理制度篇3

酒店采购应控制成本、接受财务监督及其他部门的监督、稽查，

全面负责酒店的采购工作。

第一条采购工作基本要求

L所有采购项目均需酒店总经理签批授权、财务部批准同意。

2、所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质，月结类物品每

月每一类至少有三家供货商提供报价单。

3、采购人员须对自己采购物品的价格、品质负责。

4、采购人员须每月通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式

获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库，

以书面形式汇报给酒店财务部及公司。

5、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归

档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交。

6、采购时间要求：一般物品采购时间为3-5天，急用物品第二天

必须采购回来，印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一

个月下单采购。

7、采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以

报销。

8、禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜。

9、采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜，对到期

的应付帐款，酒店应及时支付，以建立酒店良好形象，维护酒店财务

信誉，同时也为日后的采购工作提供便利。

第二条采购岗位职责

1、了解各部门物品需求及各类物品市场的供应情况，掌握财务部

对各种物品的采购成本及采购资金的控制要求，熟悉了解各种物品的

采购计划。降低物资食品采购成本，为酒店提供价格合理质量好的各

类物资及食品。

2、了解部门和仓库各类物品的消耗情况和库存物资动态，会同有

关部门根据实际经营情况，合理、科学地根据采购计划，对各种物品

进行价格调查。

3、搜集市场上各类物质的价格信息，作好资料的存档工作;积极

配合搞好物资食品保管工作，做好物资平衡工作，及时处理呆滞物资,

加速物资周转。

4、大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、

酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、

品种和供货要求。

5、主动协调与酒店内其他各部门的关系，经常倾听使用部门对物

资采购工作的意见，及进改进采购工作。

6、协助客房仓库作好物质的验收工作，对质量不合格和价格不符

的.产品给予退换货工作。对食品原料进库前，要严格验收，注意食品

的生产期，不进保质期已过一半的食品，确保食品原料的新鲜度。

7、与有关供应商作好积极的沟通，保持良好的合作关系。

8、严格执行酒店财务制度，遵纪守法，不索贿、不受贿，在平等

互利在原则下开展作业。

第三条临时物品采购工作程序

1、临时物品的采购申请：临时采购物品必须是在营业部门运行过

程中的某些突发需求（包括客人的某些需求和酒店本身产生的突发需求，

例：工程维修配件等）部门申请人详细填写申购单，注明所需采购物品

的名称、规格、数量等

2、临时物品的采购审批部门负责人签字审核，检查所需采购物品

的名称、数量、规格等必要时进行删减和增补，并注明急需采购的原

因。

3、临时物品的采购实施：采购员根据部门所下的申购单直接采购，

部门急用的物品采购必须当天完成;采购员将部门所采购物品购回后，

需将申购单交给相关部门补签手续。

4、临时物品的采购验证：采购购回物品后，仓库及部门负责人验

货给予优先及时验收，验收合格入库后交与申请部门领用。

第四条采购物资验货流程

L无论是供应商或是采购购回的物品必须先验收再入库，由库房

根据申购单验收货物，不允许直接将货物交与使用部门。

2、对于不符合采购申购单的货物，库房人员有权拒收，供应商或

采购人员办理入库验收手续后，仓管应开入库单，并将入库单客户联

交采购员或供应商办理结算手续。

3、仓管在验货过程中对项目质量、规格等难以确认的情况下应主

动请使用部门一起验收。

4、在验收过程中，仓管或使用部门有权对不符合要求的物品提出

退货要求，经确认实属不符的由采购人员或供应商办理退货手续，

5、购买、收货和使用三个环节上的相关人员要相互监督、相互合

作、共同做好工作，对于有争议的问题应各自向上级报告协调解决。

采购管理制度篇4

1、为保证医院各项物资、材料供应及时，确保医疗工作顺利开展,

制定本制度。

2、适用范围

凡医院工作所需劳保用品、采暖五金、电器设备、医疗器材、维

修材料等物料采购，均适用此制度。

3、后勤用品采购管理

3.1后勤采购包括劳保用品、采暖五金、电器设备等非医疗用品的

采购，含固定资产和办公用品的采购（执行《固定资产管理制度》与

《办公用品管理制度》）。

3.2依据各部门申报的采购计划（经部门负责人签字，院领导审批）

与后勤库管核对库存后集中进行采购。

3.3采购员必须充分掌握市场信息，收集市场物资情况，预测市场

供应变化，为医院物资采购提出合理化建议。

3.4采购工作必须做到坚持原则，掌握标准，执行制度,严格财经

纪律，不允许有损公肥私的现象存在，做到无计划不采购，质量规格

不明不采购，价格不合理不采购。

3.5采购物资做到及时、准确、适用，严把质量关;避免盲目采购

造成积压浪费。

3.6对外加工订货，要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进

行考察，将结果与使用单位协商，择优订货。

3.7签订定购合同，必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货

时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等。

3.8凡购进一切公用物资，必须经库房办理验收手续，库房验收时,

应对数量、质量、规格等认真核查，做到发票与实物相符，并依据采

购员采购发票办理入库手续，否则不予入库。

4、医疗器材采购管理

4.1普通器械:根据各科室工作要求，由药械科供应人员与科室协

商制定品种、规格及数量基数。正常损耗交旧换新，由于任务变更等

原因可增减基数。

4.2装备性仪器设备:由各科室年终提出下年度新购进、更新计划

并填写可行性报批表（包括品名、规格、数量、价格、产地、申报理由

等），交药械科汇总。万元以上仪器装备应附有技术论证报告（即从技术

上说明购买该台仪器及选定该厂产品的较详细理由），报院医疗器械管

理委员会（或药械科）研究，提出倾向性意见，呈医院总经理审批后实施。

4.3各科室制定基数的普通器械及消耗物品，按消耗规律定期提出

计划交药械科供应部门采购供应。

4.4装备性仪器设备一般为合同订货，统一由药械科对外订购。合

同应明确以下事项：

4.4.1关健性指标，如质量、性能技术要求；

4.4.2到货不合要求应立即提出退换或索赔；

4.4.3交货期限，规定到期不交货的.赔偿条件；

4.4.4保修期限及培训计划；

4.4.5付款方式等。

4.5科室有特殊需要的器械、仪器设备需自行购买的，要经科室主

任审查、签字同意，向药械科声明后，并经医院总经理同意，方可自

行购买，购买后携仪器实物到药械科补办验收、出入库等手续。

4.6所有医疗器械和仪器设备都由药械科仓库发放，各科室指派专

人凭领物单领取。

4.7医师个人使用的听诊器、叩诊锤、音叉检眼镜等，医院正式

医师由科室主任或医务部门批准，由药械科供应部门一次性配备登记,

易损部分以旧换新，调离本院或离开医师岗位时应交回撤账;实习生、

进修生、研究生个人使用的器械，发给负责〃三生〃管理的人员保管,

并保持适当基数，轮流使用。

采购管理制度篇5

为规范医院药品采购管理，保证临床用药安全、合理、有效、根

据《中华人民共和国药品管理法》，特制订本院药品采购管理制度如

下：

L医院药剂科是唯一授权从事医院药品采购业务的部门。其他任

何科室和个人不得从事药品采购业务。

2、采购药品必须按照《中华人民共和国药品管理法》等有关规定

审核经营（生产）企业的相关证照，不得从无经营资质的企业购进药

品。

3、药品采购渠道必须经医院药事管理与药物治疗学委员会审批确

定。

4、医院药品网上采购必须经过《山西省药械采购平台》进行采购。

5、所采购药品必须为医院正式引进的品种，临时急救药品除外。

新引进药品应符合医院新药引进规则。

6.所购药品应及时如实填写入库单。采购人员、入库验收人员均

应在购药发票上签名，并经科主任审核后办理财务手续。

采购管理制度篇6

一、目的

为了规范公司行政办公用品采购，加强对采购行为的监督管理，

提高资金的利用效益，促使采购在公开、公平、公正的前提下，依据

质量第一、价格优先的原则进行，特制定本规定。

二.适用范围

本制度适用于公司日常办公用品、办公设施设备、办公家具等实

物资产，以及公司活动用品等零星物品的采购。

三、管理职责

行政采购专员负责行政办公用品的物资采购

四、内容

(-)申购审批流程

1、各部门耗材专员按标准配置领用日常办公用品和设备，日常办

公用品由行政采购专员定期集中采购，存于公司库房。

2、员工若因工作需要增加标准配置外的其他用品，应逐级申报审

批。

3、单价金额100元以上500元以下的物资申购，由使用人或使

用部门内勤填写《请购单》，经本部门负责人、行政负责人批准后，

由行政采购专员购买。

4、单价金额500元以上的物资申购，由使用人或使用部门填写申

请，逐级审核并报公司省总或省副总批准后，由行政购买。

5、涉及金额较大的.特殊采购，除按上述程序审批外，还应交总

公司审核。

(二)常规物资采购方式

1、常规物资指常用办公用品、办公设施设备等物资。

2、行政负责寻找、甄别、建立常规物资的长期供货方，签长期合

作合同。

3、每年至少一次对公司长期供货商进行评价，评价内容主要包括

服务、质量、产品质量、价格、售后服务等情况，不能满足公司需求

的应及时更换。

4、采购工作应在收到《申购单》、《请示签》后两天之内完成。

（三）非常规物资采购方式

L非常规物资指除开发项目设计、工程、预算、市场推广专业采

购外公司所需物资，如公司活动用品等。

2、根据需采购物资性质、金额大小、交货时间要求等因素，主要

采取三种方式进行采购：公开招标、邀请招标、询价采购，由行政外

勤具体实施。

3、采购工作应及时完成，不得影响工作的正常推进。

（四）其它

L日常用品完成采购后，应及时到行政内勤处办理登记入库手续;

其他类采购应在使用人处办理验收手续。凭入库或验收签字到财管中

心办理财务手续。

2、及时准确地提供所采购物资的维护保养人名单、地址和电话，

积极联系维护人员上门保养，完善售后服务。

3、及时完善财务借款手续，做到一事一清，在取得票据的一周内

在财务销账。

4、按公司财务管理和合同管理规定，金额在（单项）伍仟元以上的

采购应签订采购合同，并严格按合同条款执行。

5、主动征求员工对办公用品的意见，及时调整和改善品质，以满

足办公需求。

6、各公司行政每年至少安排一次对所购办公用品的市场询价工作,

由非行政外勤人员执行，以监督行政采购工作。

五、本制度由集团董事会办公室负责解释并归口管理。

六.本办法自发布之日起执行。

采购管理制度篇7

一、物品采购程序

1、学校采购工作在学校党委、行政的领导下，由总务处负责实施,

努力完成学校下达的各类日常办公用品及其它物品采购任务，保证学

校教育教学需求。

2、大宗物品采购，由总务处提供相关资料，经校长同意后，报送

区政府招标办，按程序招标采购。

3、应急物品采购需提前填写《物品购置申请表》，送交总务处汇

总，具体流程为：处室填写〃物品购置申请单〃一处室主任审批一总

务主任审批一分管副校长审批一常务副校长审批一校长审批（不能在

区教育局装备中心记帐购买的，1000元以下由常务副校长审批，

1000元以上由校长审批）。

4、总务处负责人及时组织相关人员,严格按计划要求进行物品采

购。

二、物品采购制度

L各类物品原则上由总务处统一组织采购，需入库登记后方可领

发。

2、专业性较强的食品设备及材料，一般情况下由总务处协同相关

处室专业人员进行采购；特殊情况下，还应请求上级有关部门派专业

人员监督指导采购。

3、财务室、固定资产管理室严格按照程序办理采购报帐及资产登

记手续，做到帐、物、卡相符。

三.物品采购要求

L采购前应对多家供应商的物品质量、价格进行综合评定，采取

校内招标方式，选择供应商。

2、所有采购均需二人或二人以上进行。

3、负责采购人员必须廉洁自律，敬畏有关财经制度和纪律的规定

要求，确保所购物品货比三家，物美价廉，严禁收受卖家馈赠或宴请。

4、建立采购物品入库、出库登记制度。

四、物品采购票据要求，所有发票必须是正规票据

L采购物品在1000元以下，可以现金支付。

2、采购物品在1000元以上，实行转账支付。

五■说明：

不符合上述制度的'采购行为，学校不予承认，不予报销，后果由

经办者个人负责；情节严重的，追究当事人的责任。

采购管理制度篇8

第一章总则

第一条：为了规范公司的采购行为，兼顾质量和成本，在保证公

司开发项目正常施工的前提下，提高材料（设备）质量，减少投资成

本，设备材料采购管理制度。提高对供应商的谈判能力，以获得较优

性价比的采购物资。特制定本制度。

第二条：本制度中所称〃公司〃是指荣盛房地产发展股份有限公

司，〃分公司〃是指荣盛房地产发展股份有限公司派出之无独立法人

资格的区域性公司。

第三条：本制度中材料（设备）领导小组是指在材料（设备）采

购和招投标过程中实施工作指导和监督工作的管理机构。

第四条：分公司设有采购部的，材料（设备）采购工作由采购部

门负责；分公司未设采购部的应在工程部下增设专职采购人员负责材

料（设备）采购事宜。

第五条：本制度所称采购人员包括公司采购管理中心人员、各分

公司采购人员及其它部门直接或间接参与采购工作的人员。

第六条：材料（设备）采购的具体流程和细则在《材料（设备）

采购实施细则》中予以明确。

第七条：单宗采购总额预计300万以上（含）或统一采购能够获得

较优惠的材料（设备）由公司采购管理中心实施采购工作，单宗采购总

额预计300万以下（不含）由分公司实施采购工作。

第七条：本制度由总则、采购组织机构、采购人员职责、工作原

则、职业规范和罚则六部分组成。

第二章组织机构和职责

第八条：材料（设备）采购组织架构：

公司材料（设备）采购领导小组

公司采购管理中心

分公司材料（设备）采购领导小组

分公司采购部（工程部）

专职采购人员

第九条：公司材料（设备）采购领导小组由公司总经理、生产副

总经理、公司财务总监、工程部经理等组成，公司总经理任组长，其

它人员为组员。

第十条：分公司材料（设备）采购领导小组由分公司经理、生产

副经理、财务经理和工程部经理等组成；分公司经理任组长，其它人

员为组员。

第十一条：公司监事会和公司审计部有权对公司、分公司采购及

采购招标工作进行监督和指导。

第十二条：公司材料（设备）采购领导小组职责：

⑴、对公司及分公司所有采购工作实施指导和管理；

⑵、依据材料（设备）采购管理中心提供的报告确定长期战略合

作伙伴；

⑶、负责对分公司权限之外的材料（设备）采购招标形式、招标

主持人、正式投标人、招标文件的审批及中标人的确定；

⑷、对分公司权限之外的材料（设备）采购招标工作实施监督；

⑸负责对采购管理中心提出的技术、经济、节能等方面的‘替换方

案和建议做出评审和确定；

⑹、对采购管理中心上报的供应商及其产品分析、对比报告做出

批复；

⑺、监督采购管理中心的运行方式、工作方法及相关文件下发；

⑻、其他必须由公司材料（设备）采购领导小组完成的工作。

第十三条：分公司材料（设备）采购领导小组职责

⑴、对分公司的材料（设备）采购工作实施指导和管理；

⑵、对分公司采购人员所上报的《招标主持人请购单》做出批复；

⑶、分公司权限内的招标采购工作的监督和实施；

⑷、委派专职的采购人员和具体的材料（设备）采购领导小组采

购招标主持人；

⑸、对分公司权限范围内的材料（设备）采购招标形式、正式投

标人、招标文件及定购合同的初步评审；

⑹、对分公司采购人员所上报的文件和报告做出批示；

采购管理制度篇9

为更有效的制止铺张、浪费现象，切实管理好办公经费，依据相

关法规、政策，结合我单位实际情况，制定本采购管理制度，具体内

容如下：

一、要由民主推荐，成立采购管理小组，至少三人以上。

二、对常规性及较大宗的单位办公用品的采购，年初要有具体详

细的计划，并报单位领导办公会审批。

三、对单笔购置5000元，批量购置10000元的'固定资产,要上

报局机关审批。

四、采购单价在500元（含500元）以下的（来源：）低值易耗品

和日常办公用品，以及在500元以内的日常开支由办公室负责人审批

决定；购置单价在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出项目

由办公室负责人报请局分管领导审批。

五、办公室对所采购的办公用品及其他物品应进行入库清点、造

册登记，对价值在200元以上的大宗办公用品及其他物品应建立相应

台账，对其领用人、保管人、使用人都一一登记。领取时要经办公室

负责人审批通过，履行必要的领借手续，一旦丢失或人为损坏应照价

赔偿。

六、采购小组在外出采购时，不得一人独自行动，须3人以上集

体行动。

七、采购小组在外出采购时，对所购物品需经市场调查，做到心

中有数。严把质量关，力争使所购物品物美价廉。

八、采购小组在采购后，对采购发票要严格按照财务制度把关，

发票内容要实事求是，所购物品品名、规格、数量、单价、价款、经

办人等内容应齐全。

九、未尽事宜按照国家相关规定执行。

采购管理制度篇10

第一条总则

为加强企业规范化管理，确保公司能购到高品质低成本的产品，

从而达到降低成本之目的，特制定本制度。

第二条目的

选择合格的供应商并对采购过程进行严格的控制，确保供应商提

供的商品能满足公司各门店的要求。

第三条适用范围

本制度适用于公司采购部所有采购人员，价格之审核、接单、订

购、验收等，除另有规定外，悉以本制度处理。

第四条权责

1、由本公司采购部门负责生鲜产品的采购工作

2、订单处理负责订单的收集汇总，生鲜产品的销售统计

3、收货部和检验室负责对生鲜商品的相关质量数量进行审核

4、储运部门负责对货物进行运输，加工，分拣，配送

第五条采购原则

L严格执行询价议价程序。生鲜商品必须有三家以上供应商提供

报价，在权衡质量、价格、交货条件、资质、信誉、客户群等因素的

基础上进行综合评估

2、职责分离原则。采购人员不得干涉商品采购外的其他部门工作

3、一致性原则。采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列要

求规格、型号，数量相一致。

4、廉洁自律，不收取供应商由可形式的馈赠。

5、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督

第六条采购计划的制定

1、生鲜采购工作根据公司的销售任务和毛利计划及库存情况编制

本组采购计划经领导批准后实施采购

2、本部门还需根据公司业务的淡旺季的需求，核对仓库的库存量,

确定生鲜商品的品项、规格、数量等方面的实际缺口编制并调整采购

计划

3、采购计划经公司领导核准后，采购部与财务部各持一份，采购

部依据采购计划进行采购作业，财务部依据采购计划安排所需采购资

金的审批

第七条采购的实施

1、选择供应商

(1)生鲜供应商的采购选择要从批准的合作供应商中选取；

(2)本组在选择供应商时应当挑选三家以上的供应商询价，以作

比价、议价依据

(3)部门主管在审价时，认为需要再进一步议价的，则由采购主

管亲自与供应商议定价格

(4)公司领导在核价时，均可视需要再行议价或要求采购部门进

一步议价

2、价格调查

(1)已核定的商品，采购必须经常分析或收集商品资料，作为降

低成本的依据

本组成员均有义务经常性市调以协助主管了解市场行情，以利于

领导做决策参考

(2)已核定的生鲜产品采购单价如需上涨或降低，应及时了解相

关情况汇总上报

(3)采购数量或频率有明显的'浮动时，应及时作出采购计划的

调整以应对变化

3、询价和比价

(1)根据采购生鲜商品的品项、规格、标准、数量和交付期的不

同，采购人员应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象；

(2)采购人员根据过去采购的情况，市场变化情况，以及公司成

本预算等情况，确定采购目标价格；

(3)在得到供应商的报价信息后，采购人员对供应商的报价条件

进行品种、规格、数量、质量要求等方面进行核对，以保证供应商可

以提供的商品符合公司实际的采购要求，并对供应商所报的价格、交

付期等方面进行比较分析，以便选择条件最优的供应商；

(4)供应商提供报价的商品规格与请购规格不同或属于代用品时,

采购人员要经过主管的确认为准；

(5)专业用具或相关材料采购人员应该和部门相关人员共同询价

议价；

(6)在供应商的报价条件不能满足要求时，采购人员应与供应商

及时进行磋商，以使双方最终在全部条款上达成一致。

4、订购作业

(1)在采购作业所需的全部条款与供应商达成一致后，采购人员

需填写正式的采购单，订单需要列明一下内容：

A供应商资料：包括名称、编号

B采购商品的详细描述：包括品名、型号、规格等，如有超出标准

的特殊要求需特别注明；

C订单所采购的数量、重量;单位包装数量、重量，包装件数

D价格：单价，合计价、合同总额，定金或预付款

E交付期：分批交付时应明确每批的交付时间和交付数量

F付款方式：主要有现金采购和银行转账支付

G标示：商品本身或包装上的文字标记(订单号、供应商、品名、

规格、单位包装的数量、重量、批号)

H所需的质量证明材料(检验单、质保单、出厂证明单、化验报

告等)

I质量保证条款：发生质量问题时进行退换或其他处理方法。

J装箱清单(送货单)和销售发票的要求。

(2)采购订单经物控部门负责人审核后，加盖公司合同公章生效。

采购单一式两份，双方各T分。订单处理中心负责采购订单的存档

(3)采购人员应控制商品订购交期，及时向供应商跟踪交货进度。

第八条验收与付款

1、依相关检验与入库规定进行验收工作

2、依财务管理规定，办理供应商付款工作

第九条本制度经公司最高主管领导审核通过后公布实施，修正时

亦同。

采购管理制度篇11

第一条固定资产与低值易耗品的核定标准

1、固定资产是指使用期限两年以上的资产（物品），包括：车辆、

高档办公家具、通讯器材、现代办公设备、电器等。

2、低值易耗品是指未达固定资产标准，单位价值较低，使用期限

较短的物品。

第二条固定资产购买的申报、审批

L各部门需购买添置固定资产时，须填写公司统一的《物品采购

申请表》，由办公室汇总编制固定资产采购计划，交办公室主任、财

务部经理审核，审核内容为，物品之名、价格、规格、质量、厂商等。

2、办公室主任、财务部经理审核，签字后报公司总经理批准。

3、办公室持审批文件到财务部领取支票并安排统一采购。

第三条固定资产的管理

L固定资产的管理决策权归公司总经理，价值管理责任在财务部,

实物管理归办公室。未经公司总经理批准同意，任何部门，任何个人

不可擅自将固定资产转移，外借，报废。

2、固定资产购入后，应及时填写《固定资产登记表》，财务部及

时入帐，登记固定资产名细帐，由办公室统一管理调配，以便定期核

查，做到谁使用谁负责。

3、部门领用，须填写《物品领用单》，财务部在固定资产明细帐

上进行记录，未经领导允许任何人不得私自拆装、挪用。凡私自拆装

挪用，影响其正常使用的，按损失程度，给予相应处罚。

4、办公室会同财务部按季度对固定资产进行核查盘库，并上交盘

点报告。

第四条责任

1、固定资产在使用过程中出现损坏或报废，使用者应在问题发现

的当日告知办公室，由办公室视损坏原因，程度等具体情况决定是否

修复或重新购置；如使用人未及时上报物品损坏情况，而使工作无法

顺利完成，将追究使用人的责任。

2、机构调整、人员变更时，必须办理退库、清帐、移交手续。因

非正常损耗造成的资产流失，损坏，责任人要照价赔偿，并做出相应

的处罚。

第五条采购

1、请购部门须提前填写《物品采购申请表》，办公室会同请购人

进行询价，内容包括：品名、规格、价格、质量、交货期、付款方式、

退货规定、保修期限、售后服务等相关事宜。

2、办公室将询价进行汇总，做到货比三家，尽可能为直接生产厂

家或一级经销商，并报总经理批准后，领取支票。

3、采购过程中，如为公司节约了资金，可作为人事考核评比奖励

的依据。

4、固定资产（物品）入库以订货合同、到货、发票等原始依据为

准，填写《固定资产登记表》，附带资料：如说明书、合格证书、保

修卡等原件一律存档，物品领用人可留存附件或借用。

5、以上手续完备后，由库管在发票背面签字，采购者依据公司财

务报销的有关规定到财务部报销。

第六条低值易耗品的采购

L一般使用期限较短的‘低值易耗品，各部门根据实际工作需要

填写《物品采购申请单》，由办公室报请主管副总批准后，由办公室

统一购置。

2、办公室每月要对低值办公易耗品进行盘点，以免造成库压和浪

费。

第七条物品报修.报废管理程序

L报修

报修人填写《公司物品报修单》，详细注明故障表现，由部门负

责人签署意见后，将报修物品和报修单报办公室。行政人员联系外修,

并由维修单位提供故障发生原因。属于正常损耗或物品自身质量问题

的，由公司财务部支付维修费用，属于个人使用不当造成的，由使用

人承担维修费用。

2、报废

报废申请人到办公室查档，填写《公司物品报废申报表》，注明

名称、购入时间、规格、数量、单位价格、金额、报废原因。

因个人使用不当致使物品报废的，由使用者照价赔偿。

办公室行政人员及办公室主任签署意见，交财务部审核。

采购管理制度篇12

一、药剂科负责全院药品的采购供应（除放射性药品、临床检验试

剂外）。其他科室无权采购任何药品。

二、医院药事管理与药物治疗学委员会为药品遴选与采购管理的

决策机构。医院每季度召开一次医院药事管理与药物治疗学委员会联

席会，负责对本院药品采购制度的执行、药品质量与使用、药品配送

企业的信誉度进行讨论与评估,并作相关的决定。

三、遴选原则:医院所有药品，必须经过招标采购（除毒、麻、精、

放、解毒类药品外），中标药品按合理用药、规范用药、一品两规的原

则，在确保同种药品选用中低价位药品的前提下，兼顾不同的用药层

次和药品的质量层次要求，保证覆盖全部医保目录及农合目录，优先

选用国家基本药物。制定医院〃药品处方集〃和〃药品供应目录〃。

四、药库每月根据医院药品供应目录制定采购计划，经药剂科审

核、分管院长审批后执行。所有药品必须经由药事委员会审核批准的.

配送企业采购供应。

五、药品配送企业必须提供药品经营许可证、GSP证书、工商营

业执照、税务登记证书、业务员法人委托书、业务员身份证明及业务

资格证明（医药专业大专以上学历、中级职称或省级食品药品监督管理

局颁发的资格证书）等复印件并加盖企业红章交药剂科备案。首次进入

医院的新品规药品，必须提供药品生产企业生产许可证、GMP证书、

工商营业执照、药品注册批件、药品检验报告及相关物价证明等复印

件并加盖企业红章。进口药品需提供进口药品注册证和进口药品检验

报告书复印件，并加盖企业红章。血液制品需提供国家食品药品监督

管理局〃批签发“证。

六、对无审批报告自行采购的药品，药库不得入库。新药采购执

行医院〃新药临床使用审批制度〃。特殊专科药品、急救药品经主管

院长审批，可优先采购，但配送企业如非指定公司，必须资证齐全。

七、严禁药品配送企业业务员的临床不正当宣传行为及药剂科人

员的统方与收受药品回扣行为。发现配送企业有药品回扣行为，立即

终止与该企业业务往来，不退还药品押款。发现药剂人员有统方行为

及收受回扣行为，一经落实，按医院有关制度处理。

八、药剂科主动做好新药信息收集及I临床药品质量信息的反馈工

作，定期提交医院药事管理与药物治疗学委员会讨论，以提高我院用

药水平，保证临床用药安全、有效、经济、合理。

采购管理制度篇13

一、经费的审批报销

学校的一切经费支出，由校长把关，总务主任负责实施，全体师

生员工应遵守财务制度和财经纪律，支持财会人员履行职责。校长负

责处理学校经费开支中的重大问题。

1、学校实行〃一支笔〃审核财务开支的制度，凡学校的一切经费

支出都由校长签予以报销。购置贵重物品价1000元以上须经校务会讨

论决定。

2、凡上级有关部门通知校领导，教职工参加的会议，外出听课，

学术讨论会，参观考察，函授学习等的开支，必须经校长同意，在通

知单上批文，附在报销单据上，经总务部门审核，校长签，按财务管

理规定及时报销。

3、学校同意购买的教学用品、办公用品、卫生用品、实验仪器及

药品的报销，原则上应持有国家统一正式票，由购物人，财物保管员

验收人签，总务主任签，校长审核签，及时报销。手续不齐全者出纳

和会计应予以拒报，否则，当事人和财会人员以作差错事故处理。

4、财会人员发现在经费使用中，不符合有关财务制度，或违反财

经纪律的，应履行职责，向主任和校长汇报，及时处理，否则，作失

职论处。

5、学校的基建项目校长全权负责把关，预、结算签后予以支出。

二.财物（校产）管理制度

为加强学校公物采购、审批、管理做到计划购置，妥善保管，合

理使用，责任明确，据有关规定，结合本校实际，特制定本制度。加

强学校财产管理，是保证教育工作顺利进行的物质条件，本着勤俭办

学的原则，全校师生员工必须人人爱惜学校财物，人人参与财物管理,

上下一心，形成共识，切实加强财物的常规管理。

1、学校财产、物资的管理和使用，贯彻〃统一领导，分工负责，

管用结合，合理调配，物尽其用〃的原则，实行管理人员责任制。

2、学校固定资产管理按行政管理体制，实现行政负责人和使用管

理人员双重责任制。根据校产分布情况，按使用单位和存放地点，落

实到处、室、班、组、人，谁用谁管，有奖有罚。

3、新购置的'固定资产，必须符合审核、采购、验收、报销手续，

经会计和财物管理员按发票登记后，方可使用。

4、建立和健全固定资产帐、册制度，做到帐册记录齐全、帐物相

符，物价一致。

5、总务处每学期对校产全面清查一次。

6、各科室校产清册一式三份，总务处和有关处室财务管理员各执

一张贴在本办公室内。办公物品的使用情况作为评比先进办公室的一

项指标，办公室内公物的遗失或损坏，各科室负责人应予及时查处。

7、固定资产的减少，包括调出及报废、损、丢失、变价等都必须

经过部门负责人，校产管理员的鉴定，填报〃申报单〃报校长室审批,

总务处备案。

8、班级课桌凳，卫生用具，教学用品，电器，设备等公物由班主

任落实到人保管使用。

采购管理制度篇14

为使酒店的采购工作走上制度化、规范化，合理控制成本，强调

责任指标到人及提高工作效率，特制定本制度及操作流程。

一、酒店采购的基本要求：

1、所有授权范围的物品采购时，均需比较至少三家供货商的价格

及品质，月结类物品每月每一类至少要有三家供货商提供的报价单；

2、采购人员对自己采购的物品价格及品质负责；

3、驻店采购员需每月一次针对较多使用的物品通过电话、传真、

网络、外出调查等方式获取（包括非授权物品）价格信息，并整理成

价格信息库，以书面报告形式上报酒店总办及酒店财务部；

4、所有供货商名片、报价单、合同等资料及样板必须登记归档并

妥善管理，如有人员变动E寸按酒店管理公司移交手续进行移交资料；

5、驻店采购禁止采购任何I未经正常有效审批人审批后申购单上的

物品，保证手工经审批后的采购单与电脑下单一致，否则财务部将不

予报销处理；

6、禁止使用部门自行采购物品或私自与供货商洽谈采购事宜；

7、驻店采购负责跟进各供货商的货款及时签批支付事宜，对到期

的应付帐款，酒店财务部应及时支付，以建立酒店的良好形象。

二、物品采购监督要求：

L所授权的物品，分为两类：A、供货商月结；B、直接到市场

采购，授权生效时酒店必须成立《供货商评定小组》（由酒店总办、

酒店采购、使用部门、酒店财务部组成），每月对各类物品进行分析

（包括但不限于物品的'用量、价格、品质等），将物品进行分类（制

定供货商月结还是进行直接市场采购，最终要形成文件，由评定小组

汇签确认，酒店财务部存档备查，并抄送一份酒店管理公司），部分

物品可以先定直接市场采购，待条件成熟时转为供货商月结；

2、月结的供货商选定，采购对已经确定供货商月结的物品，应邀

请至少三家供应商报价，由供货商评定小组进行价格及品质的比较和

讨论，对各类月结物品选定供货商，各部门可分头组织进行市场调查,

根据市场调查的价格，定期与供货商确认固定期间的供应价格，在此

确认期间（时限长短根据当地市场情况，由评定小组决定），供货商

将按此固定价格提供酒店所需材料（形成会议纪要，评定小组部门负

责人进行汇签抄送酒店管理公司）；

3、酒店财务部制定仓存物品的采购线（即最高库存量及最低库存

量，补仓不能超过最高库存量，储存不能低于最低库存量），由仓库

人员编制，酒店财务成本会计根据以往该物品的使用量及经营情况进

行合理分析，审定出各物品的采购线，财务负责人签名确认后，呈酒

店总经理审批实施，审批后的文件由仓库及成本会计存档备查，并按

实际情况定期进行更新，财务部对每次部门申购数量进行认真审核监

督，避免因物品积压造成浪费；

4、酒店财务部对物品价格进行认真监督，必须每月组织人员对酒

店各类物品进行不同市场的价格调查，每月一次通过电话、传真、网

络、外出调查等方式获取酒店各类物品（包括非授权物品）的价格信

息，并整理成价格信息库，以书面报告形式上报酒店总办，并抄送集

团管理公司总办及集团财务部；

5、对正常物品的申购，酒店驻店采购接到单后必须1个工作日后

回复意见，酒店财务部接到单后必须1个工作日后回复意见后报送到

总办审批，对特殊物品或者对价格及品质有其他意见的，也必须在1

个工作日后反馈意见给申请部门。

三.各类物品采购流程（该流程是针对授权范围内的物品，授权

范围外的按以前流程操作）：

L仓库补仓物品的采购流程：

该类物品主要指副食品类，如因酒店仓库硬件原因，该类物品的

部分不能在仓库保管，而在使用部门的二级仓库进行保管的，仓库直

接把二级仓库收编管理，该类物品的补仓由仓库负责填单。

对仓库的每种存仓物品，应按本文件中的第二大点第3小点规定

的流程设定合理的采购线。

A、上述物品的仓存量接近或者低于采购线时，应需要及时进行补

充货仓里的存货；

B、仓库主管要填写一份〃物品申购单〃（见附件，对申购单中的

每项内容必须如实填写，如没有发生的则填〃没有发生〃）；

C、驻店采购按照申购单要求，在至少三家供货商中进行比较，选

定相应供货商，把三间供货商资料附在申购单后面（包括但不限于报

价资料），由驻店采购在申购单上签名确认，提出采购意见及注明可

以到货日期；

D、酒店财务部成本会计签名加意见（如对价格及其他有问题的，

必须立即跟采购人员沟通，并立即给出建议方案），到酒店财务第一

负责人签名确认；

E、酒店总经理进行审批后转由酒店采购进行实施购买。

2、鲜活食品冻品的采购流程（主要指蔬果类、肉食类）：该类物

品主要指蔬果类及肉食类，包括蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜、水

果等物料的采购申请。

A、由各酒吧、各部门总厨或者主管（要有餐饮总监签名确认），

根据当天经营情况，预测明天用量，填写每日申购单交驻店采购（按

照以前单据格式）；

B、酒店采购当天下午以电话下单（针对供货商月结）或者次日直

接到市场采购。

C、酒店财务部成本会计与使用部门定期进行沟通，对上一日该类

物品采购的数量进行检查（包括已使用及未使用的数量），如发现有

较多剩余的，必须提供处理方案及日后申购数量的建议，并报总办批

四.物品验收入仓及财务付款处理流程：

1、物品的申购单用纸质先走完申购审批流程；

2、纸质申购单流程审批完毕后，补仓部分及直拔部分申购单由仓

库人员负责系统录入申购单，其他部门申购部分由总办文员负责系统

录入申购单，再由驻店采购文员从系统制定采购订单进行下单供货商

或者自行市场采购（根据申购单批示要求内容操作）；

3、物品采购回来后，仓库必须根据纸质申购单与系统生成的收料

单相核对无差异后，再根据系统生成的收料单与使用部门进行货品验

收，仓库再根据收货验收情况从系统打印入仓单；

4、入仓单（附有连同收料清单及发票）的审批流程：仓库制单人

签名——采购人员签名——财务部成本会计复核签名确认是否符合要

求（包括但不限于申购物品数量、价格等）——酒店财务部负责人签

名——酒店总经理签名审批——财务部根据与供货商协议进行付款；

5、属于直接到市场购买的，先由驻店采购借支采购备用金（具体

金额根据酒店的规模及业务量，报酒店管理公司审批），先由相关申

请部门人员提出纸质采购申请，并须走纸质采购审批流程后，（营运

物品可走酒店审批流程，除此以外的物品直购须走集团采购审批流程）

再由总办文员录入申购单（暂不用做采购订单及仓库的收料单），仓

库收货时根据收货的数量及单价开手写收货单，再做采购订单，其他

操作按上述流程，以采购人员名义进行报销处理；

五.驻店采购

对前期的机动采购制度描述的采购行为负责执行采购工作，一般

情况下不能再由使用部门自行采购（除总经理特批，但必须要流程表

上注明特殊情况说明及物品报价）。

以上流程暂时试行，日后操作过程中发现问题会检讨修改！

采购管理制度篇15

一、目的

为了规范公司各类采购工作，明确公司各部门在采购工作中的职

责分工，加强对采购工作的有效管理，保证公司采购物资质量，提高

采购效率和采购物资准确性，降低采购成本，争取公司的综合最佳效

益，特制订本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、包装物、备品备件、

固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务等）的采购管

理和执行工作。

三、职责

3.1综合计划部负责整理采购清单、执行采购作业、储存和保管采

购物资。

3.2综合制造部负责编制整体生产环节所需要的物资储备。

3.3安环部负责编制劳保用品及与安全有关的物资储备。

3.4人事行政部负责编制办公用品及与办公环境有关的物资储备。

3.5财务部负责统筹规划各部门资金计划及付款安排。

3.6检验部负责A.B类采购物资的抽检及验证。

3.7副总经理负责把控整体采购风险及最终审批权限。

四、程序内容

4.1基本原则

4.1.1公司所有员工在进行合同与采购活动中应严格遵守本规定及

公司有关规定、流程、制度，采购活动应尽量实现充分竞争，遵循公

开、公平、公正和诚信的原则。保证采购物资质量，努力降低成本；

4.1.2参与采购的相关人员应客观公正地履行职责，遵守职业道德,

保守公司商业秘密，廉洁奉公；

4.1.3各部门须严格在批准的年度采购预算范围内，制定详细周密

的月度或周期性采购计划，过程进行中不得以特殊采购或其他原因为

由将采购流程绕过或回避，处于关键路径上的特殊采购，按特殊采购

程序处理；

4.1.4公司的采购业务统一由综合计划部负责办理，其他部门或人

员不得自行采购或无理干涉；

4.1.5采购应当优先选择低耗能、低污染、通过环境管理体系认证

或安监部门认可企业的货物、工程和服务；

4.1.6采购和合同管理工作应做到有章可循、有人负责、有人检查、

有据可查。每项采购和合同管理过程均需有完整的文件和记录。

4.2职责和分工

4.2.1根据批准的采购计划，综合计划部负责组织并实施采购，包

括：

a）组织资格评审、招标、评标和合同签订，负责完成采购流程并

同相关部门完成验收入库；

b）牵头组织招标文本的通稿及审核，负责在合同签订前牵头对合

同文本的合法性、完整性、准确性和严密性进行审查；

c）负责组织合同谈判，办理支付申请，合同执行情况的总结和分

析；

d）归档合同文件，建立并维护与公司采购相关的信息系统；

4.2.2综合制造部根据公司的拓展规模和经营目标，制订有效的采

购目标和采购计划具体措施有：

a）审核年度各岗位呈报的物资需求，统筹策划和确定采购内容，

制订主辅料采购清单；

b）预测和跟踪《生产计划》，熟悉各种物资的消耗情况，核实本

部门仓库存量，结合安全定额据此编制采购预算和采购计划；

c）依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要

编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所有备品备件采购；

4.2.3安环部为劳保用品采购计划直接管理部门，根据不同工种及

不同的劳动安全生产的需要及人数，编制年度、月度或周期性劳保储

备、采购计划，具体措施如下：

a）负责对公司劳动防护用品的采购计划制定和管理；

b）根据国家、市及行业规定标准，结合本单位实际情况修订劳防

用品的发放标准；

3）建立每位员工劳防用品电子档或纸档个人档案，按劳防用品标

准提报劳保采购计划；

4）做好发放管理记录，并及时向综合计划部查询劳保库存等情况

对劳保用品的采购管理必须贯彻〃确保安全、质量可靠、杜绝浪费、

按需配备〃，使劳保用品确实起到保护劳动者安全、健康的作用；

4.2.4行政人事部是办公用品采购计划与管理的职能部门，负责制

定各部门办公用品的计划、发放及控制等管理制度，根据办公用品库

存情况及消耗水平，将各部门所需办公用品的种类规格、数量进行采

购汇总，计划必须保证办公用品齐全、库存合理、分配适当，严格控

制在预算范围内。

4.2.5财务部根据国家相关法律法规及合同的规定，审核支付所需

文件、票据的有效性、合法性，办理相关支付手续，负责发票、交付

款、尾款处理、验收入库等事项，对采购和合同管理活动的真实性、

合理性、合法性、准确性和严密性进行审查；

4.2.6检验部依据采购员填写的JL82401-01《采购物资报验单》，

按照GWJY-02《产品进货检验规范》进行检验，并做好检验记录,检

验判定为合格的物资，交综合计划部库管员进行数量和外观等的验收。

4.2.7副总经理全面主持采购工作，组织实施，确保采购任务完成,

根据公司规模发展及销售市场变化，指导并监督下属开展业务，不断

提高业务水平，确保采购工作正常开展。审批各部门提报的采购计划，

统筹策划和确定采购内容，减少不必要的开支，监督参与大批量商品

订货业务洽谈，检查合同的执行和落实情况。

五.采购计划执行

5.1所有采购流程均需走程序审批，各部门应根据需求分类别填写

相关采购物品申请表，申请获批准后执行应严格控制，各部门通过内

部沟通工具对库存核实后进行采购申报，流程审批通过后形成纸质物

资采购申请单据，采购人员根据单据内容核对后执行采购；

5.2采购计划或申请应列明采购物品、规格型号、数量、质量技术

要求、交货日期、用途等。不按规定程序填写申请单据的，综合计划

部有理由不予采购；

5.3申请部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前

报次月的采购计划，部门经理审核。超过规定时间未提交的部门按照

无需求处理，月中不再接收提报的采购计划；

5.4未提交月度采购计划或出现特殊需求需要采购，必须按照《特

殊物品采购申请表》格式及要求填写，部门经理、副总经理财务总监

批准后执行。

5.5对于已经审批的采购物资，请购部门如果需要变更物资的规格、

数量或撤销采购申请，必须48小时内通知采购部，以便采购部及时根

据实际情况变更采购计划，如采购已进行中，产生的后果应由申请部

门承担。

5.6采购员将审批好的采购计划汇总后提报副总经理同时抄送库房

管理员，库房管理员提前规划存放位置，到货后严格按此数量金额供

货商进行验收入库。

六.附则

6.1本制度由综合计划部制定与解释

6.2本制度报副总经理审批准后，自颁布之日起执行。

采购管理制度篇16

为了加强公司基本建设的经营、财务管理，规范采购工作流程，

进一步提升公司采购工作效率，使之更好的为公司基建施工提供物资

供应保障，根据公司建设发展的实际需要，特制定本制度。

L煤矿自购物资由集团公司设立专职采购人员和管理人员，应当

具备与其从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识和业务能力，

综合科严格遵守公司的各种管理制度、采购管理流程，本着服务煤矿

基建的.宗旨，忠于职守，廉洁自律。

2、