采购的规章制度（11篇）

采购的规章制度（通用11篇）

采购的规章制度篇1

一、目的：

为进一步规范采购过程中的决策、价格监督、质量检验等工作，以

降低采购成本，加强公司的物资管理，根据公司的实际情况特制订采购

制度。

二、范围：

公司职能部门及所属各项目部需要进行采购的采购项目。

三、采购分类：

零星采购、大宗采购。

一）零星采购：

1、各项目部所需物品，由办公室主任进行市场询价，经事业中心

初审，报总经理审批；

2、总部办公室所需物品，由办公室主任进行市场询价，经行政部

初审，报总经理审批。

二）大宗采购：

1、电子类由办公室主任进行市场询价，经工程部初审，最后报总

经理审批；

2、非电子类由办公室主任进行市场询济，经事业中心初审，最后

报总经理审批。

四、审批流程

请购人制单f请购部门负责人签字一事业中心或工程部审查采购

必要性一办公室主任询价、供应商选定一事业中心或工程部审查一f总

经理签字一采购员按要求购买。

五、询价工作

一）办公室主任在接到各部门的请购单，检杳请购单上审批手续是

否完善后，即进行询价工作。

二）对于公司总经理指示耍求集团其它公司共同参与询价的‘，办

公室主任应将请购单复印件送达到其它公司相关部门。

三）办公室主任应在规定时间内完成询价工作，在请购单的附页上

注明操作结果，含以下内容：备选供应商名称、地址、联系人及电话，

相关价格、规格、付款条件和售后服务等。并递交给事业中心或工程部

确认。

四）事业中心或工程部在接到办公室主任上交的询价结果后，应积

极认真配合完成相关工作，在收到的请购单附件上注明操作结果，汇报

至总经理审批。

六、询价时限

一般物品的询价和选择供应商工作正常应在五个工作日内完成。特

殊大宗物品最迟应在十天之内完成。

七、供应商筛选确定

一）办公室主任通过公开透明的评选过程通过比较三家以上供应

商，报事业中心或工程部审查，总经理确定后，选一家供应商为长期主

供应商。同时应保存选定供应商评选记录，公司备案抽查。

一）采购评选由事业中心或工程部综合评定。

1、最初比较：比较过程记录须含以下内容：相互比较三家以上（含

三家）供应商的名称、地址、联系人姓名电话、价格、质量、服务等几

方面相互比较的优、劣势。选择结论。

2、对选定主供应商的综合评述。

3、事业中心或工程部对选定供应商的意见上报总经理。

4、每季度对主供应商的产品和服务质量进行一次总结评定，并对

是否更换做出结论。

5、每季度重新进行一次选定主供应商过程记录。

6、以上所有评选记录须保存三年以上。

八、物品采购

一）供应商选定后，办公室主任安排采购员具体进行采购操作，需

要其它部门配合时，其它部门应给与积极协助。

二）大宗采购要与供应商签订合同。

三）合同内容须提交事业中心或工程部及财务部共同核定，并报总

经理审批。

四）对有售后保修义务的应收取一定的质保金，质保金期限应与产

品保修期相同。

五）经核定后的合同须由事业中心或工程部签订。

九、入库程序

一）物资验收工作由仓库保管、采购人员同时参与（仓库保管负责

验收数量与质量）。专业物资验收应由相关使用部门专业人员负责检查

质量。不符合质量要求的一律不予验收。

二）验收完毕后仓库保管及参与验收人员在单据上签字确认，并注

明日期。仓库管理开具入库单。

采购的规章制度篇2

在局长的领导下工作，主要职责是：

1、负责采购中心全面工作，并进行督促落实；

2、负责区级机关车辆的统一保险、定点维修、定点加油的审定工

作；

3、负责汇编全区各部门的采购预算，编制全区政府采购年度计划;

4、负责组织培训采购管理

人员和技术人员；

5、负责管理政府采购资金，督办资金的结算；

6、组织开展政府采购活动的招、投标工作；

7、办理局领导交办的其他工作。

采购的规章制度篇3

1、为加强制度建设，厉行节约，制止奢侈浪费，规范采购行为，

强化财政性支出管理，加强支出的准确性和可控性，制定本制度。

2、采购根据日常工作办公需要，在财政纪律监督下，按照公开、

公平、公正的原则进行。

3、采购范围。具体包括基本建设工程支出，购置设备、车辆、办

公用文化用品等消耗性支出和会议支出，凡需列局财务的所有办公经费

支出项目都属于本制度规定的采购范围（维修车辆、购买汽油按车辆管

理制度实行，招待费用按招待管理制度实行）。

4、日常消耗性办公用品采购的方法和程序。（1）局领导和各股室

根据业务工作需要，提出办公用品需求计划，报办公室汇总；（2）办公

室将全局办公用品需求情况报局党组研究，确定全局办公用品采购计

划；方案一：（3）办公室将党组确定的采购计划通知各股室自行采购;

（4）采购费用凭有税发票到局财务审核，按财务规定报销；方案二：（3）

由办公室和财务室按需求进度统一购买、保管；（4）局领导和各股室根

据实际使用情况登记领取，领取数一般不得超过规定数额；（5）费用结

算，凭有税发票和采购用品详单即办即结。

5、大宗办公用品和固定资产采购办法。本制度所指固定资产是指

使用年限在1年以上或单项价值超过20xx元的国有资产。采购办法：（1）

单项价值在20xx元（不含）以内或采购总额在10000元（不含）以内

的大宗办公用品，各股室因工作需要购置的，须先写出采购申报，注明

用品名称、规格、型号、用途等具体要求，报业务分管领导签署意见，

报局长同意后，到办公室登记，由办公室和财务室负责统一采购结算。

（2）单项价值在20xx元以上和采购总额在10000元以上的重大采购项

目由局党组集体研究确定，由相关股室和办公室、财务室按财政纪律规

定办理采购手续，需政府采购的委托区采购中心统一办理，由局财务结

算。

6、计算机及其配套设备、软件和其它办公电子设备的采购。该项

设备采购由局党组以办公必需为原则研究确定采购目录（见附录），凡

目录以外的电子设备及其配套设备一律不能采购。因工作需要增加或减

少采购目录项目，需局党组研究决定，是否更新采购目录。

7、固定资产管理安全规定。固定资产的安全按照“谁使用、谁保

管、谁丢失、谁负责”的原则实行。（1）计财股对经采购的办公用固定

资产进行登记，并明确相应的责任人。固定资产因工作关系进行移交需

将移交清单送一份给计财股备案，办理责任人变更登记。（2）责任人对

所负责的固定资产必须正确使用，精心爱护，保证固定资产完整性，不

准用办公用固定资产办私事。未经许可，不得将固定资产借给外单位或

非本机关工作人员使用。固定资产出借，应由借用人写出局面借条，明

确使用期限，由批准人签字同意，方能出借。借用人到期归还后，责任

人应对所借资产的完整性进行检查。（3）因不正当操作使用，或因个人

过失，或因故意损坏，对固定资产造成损坏，责任人或过失人应予赔偿

损失，承担全部责任。故意损坏的还应责令写出书面检查，给予严厉批

评。出借后的固定资产造成的损坏由借用人负责赔偿。（4）因保管不善

造成固定资产丢失，责任人应予赔偿，承担全部责任。固定资产出借后

造成丢失的，由借用人或批准人赔偿。（5）经妥善保管后，固定资产发

生被盗的，责任人应当写出情况说明，由党组研究认定责任。

8、固定资产报废规定。出现下列情况，责任人可以申请报废：（1）

固定资产己过设计寿命，确实不能再使用的。（2）固定资产出现故障后

无法修复的。（3）因本设备技术水平落后，不能与相关配套设施配套，

而造成事实上不能再使用的。（4）设备使用成本过高，超出该设备自身

价值的。固定资产报废程序按财务有关规定办理，由办公室和财务室具

体负责，统一处理。

附：计算机及其配套设备、软件和其它办公电子设备采购目录

一、计算机及配套设备类

1、整机（笔记本电脑）；

2、计算机附属设备：⑴主机箱、⑵机箱电源、⑶主机板、⑷CPU（中

央处理器）、⑸内存条、⑹硬盘、⑺显卡、⑻显示器、（9）网卡、（10）MODEL>

（ID网线、（⑵键盘、（⑶鼠标、（⑷光驱（刻录机）、（⑸软驱、（16）U盘、⑰数据

线、（18）电源线、⑲电脑专用桌椅、（20）UPS、；

3、计算机配套设备：⑴打印机、⑵扫描仪、⑶复印机、⑷速印机、

⑸集传真、扫描、打字等多种功能的一体机⑹⑺⑻；

4、计算机软件：（1）办公必备常用软件：①操作系统、②文字图

表处理软件（WORD、EXCEL.WPS等）、③杀毒软件、④常用压缩功能软

件；（2）民政类业务专用软件（一般由上级民政部门统一制作安排）；

二、其它办公电子设备类

1、电话机；2、传真机；3、照明设备；4、照相机（数码照相机）;

5、摄相机；

采购的规章制度篇4

1、研究制定全区政府采购制度和办法，贯彻执行上级政府采购有

关法规和政策；

2、负责管理区级机关车辆的统一保险、定点维修、定点加油工作;

3、汇编全区各部门的采购预算，编制全区政府采购年度计划；

4、管理政府采购资金，办理大宗物品采购资金的结算；

5、接受有关监督部门对政府采购工作的监督；

6、组织培训采购管理人员和技术人员；

7、收集发布和统计采购信息，按时上报报表；

8、政府采购有关档案的归集、整理等其他政府采购管理事项；

9、制定政府采购工作的运作程序；

10、办理领导交办的其他工作。

采购的规章制度篇5

第一章总则

第一条为加强采购计划管理，增强采购计划性，提高采购效率和采

购质量，降低采购成本，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共

和国采购法》等法律法规，制定本规定。

第二条本规定所称采购计划，是指采购依据批复的采购预算，按采

购品目汇编的反映各采购需求及实施要求，并经总经理核准批复的采购

计划。

第三条采购应当落实好采购计划填报工作，明确采购计划填报机构

和人员。

第四条采购计划实行按季度填报，分月实施的办法。

第二章采购计划的填报

第五条采购计划填报原则

（一）完整反映采购预算原则。采购计划应当根据批复的采购预算

（或投资计划）填报，并完整反映采购预算。采购计划的采购项目和采

购资金来源应与采购预算（或投资计划）中的采购项目和采购资金来源

相对应，不得填报资金尚未落实的采购计划。

采购预算包括部门预算中的采购预算、年度追加及调整预算中用于

采购项目的预算。

（二）公平竞争和维护国家利益、公共利益原则。填报采购计划应

依据有关法律法规，遵循公平竞争和维护国家利益、公共利益原则，除

《中华人民共和国采购法》第十条规定的情形外，采购应当采购本国货

物、工程和服务；采购项目应根据《中华人民共和国采购法》和珠海市

集中采购目录的规定，采用规范的采购形式和采购方式，按照规范的采

购程序运作。

公开招标应作为采购的主要方式。

（三）规模效益性原则。填报采购计划应注重采购的规模效益，在

同一年度内，对同一采购品目可以安排两次采购计戈IJ,但不得超过两次

以上。属于协议供货范围的采购品目，同一品目的采购，每季度内不得

超过两次（含两次）。

（四）分类填报原则。采购计划应按采购品目类别和采购组织形式

分类填报，包括集中采购计划（含协议采购），部门集中采购计划和分

散采购计划。同类的采购项目应归并在一个采购计划填报。

第六条采购计划的填报范围

（一）填报范围。采购计划的填报范围包括市级国家机关、事业和

团体组织，以及使用市本级财政性资金进行采购的企事业（简称采购）。

（二）填报资金范围。采购计划的填报资金范围包括财政拨款，非

税收入拨款，中央、省拨专款和财政专户拨款等财政性资金以及与之配

套的自筹资金。

（三）填报项目范围。纳入珠海市集中采购目录以及集中采购目录

外、限额标准以上的,货物、工程和服务项目，应填报采购计划。

第七条采购计划的填报程序

各采购应独立填报本采购计划，于每季度的前15日报送采购部。

采购货物、工程的使用与资金支出不同的，应由采购资金支出按上

述程序填报采购计划。

第八条采购计划的类型

采购计划分为集中采购计划、部门集中采购计划和分散采购计划三

类。采购人在填报采购计划时，应依据集中采购目录和限额标准、申请

与采购计划类型相对应的采购方式和组织形式。

第九条采购计划的内容

采购计划包括采购预算项目、采购预算金额、资金来源构成、采购

项目简介、采购品目名称、单价、采购数量、建议采购方式、组织形式、

结算方式等。

第十条达到公开招标数额标准建议采用非公开招标采购方式的采

购项目，或因特殊需求建议分散采购的采购项目，应在填报的采购计划

中填写“非公开招标采购方式申请理由”报总经理核准。

第十一条属于自主创新及进口产品的采购项目，应当在采购计划

中标示。

第三章采购计划的审批

第十二条市总经理在15个工作日内，对各部门填报的采购计划进

行审核，并将核准的采购计划同时转交采购部。

第十三条采购计划审核的主要内容

（一）采购计划是否符合规定的填报要求。

（二）采购需求是否合理、采购预算是否安排，采购形式（组织形

式及结算方式）是否合法。

（三）采购方式的选择是否符合采购法律法规及相关政策的规定。

（四）采购项目的品目填报是否符合规定。

第十四条对预算金额较大或者专业技术复杂的采购项目，报技术

部核定采购方式。

第四章采购计划的调整和实施

第十五条采购计划一经批复，原则上不作调整。计划执行过程中,

如发生采购项目变更、终止、追加或减少调整计划的，应当提出计划变

更申请，经核准后按计划填报程序重新报批。

第十六条采购应按照市批复的采购计划组织实施本部门的采购活

动。

（一）属于集中采购计划的采购项目，应当采购部组织招标。

（二）属于部门集中采购计划的采购项目，应当集中采购。

（三）属于分散采购计划的采购项目，可以自行组织实施。

（四）属于协议供货范围的采购项目，应按采购有关协议供货的规

定执行。

第十七条采购应当将项目的详细用户需求书送采购部。

需求书的内容应当符合采购的公平竞争原则和维护国家利益、社会

公共利益原则。

第十八条采购计划实施应当按照公司的有关规定执行。

第十九条各部门采购时间需求组织实施采购。

第二十条采购部应当对同类采购项目进行打包，组织规模采购。

第五章附则

第二十一条本规定采购部责解释。

第二十二条本规定自20xx年1月1日起施行。不按本规定填报采

购计划的采购项目，原则上不予受理。

附件：采购计划填报说明

（一）采购计划填报包括部门预算的，以及使用部门财政性资金进

行采购的单位（简称采购）。

（二）采购计划由各部门独立填写上报。

（三）部门填报采购计划时，应根据本年度集中采购目录及采购限

额标准和采购规程的规定，将采购项目按集中采购、部门集中采购和分

散采购项目进行分类填报。属于集中采购目录通用类的采购项目，应填

报集中采购计划（含协议采购）；属于集中采购目录部门集中类的采购

项目，以及集中采购目录以外、采购限额标准以上的采购项目，应填报

部门集中采购计划；属于情况特殊、采购申请自行组织的采购项目，应

填报分散采购计划。

（四）“采购预算”资金来源包括：预算安排资金、财政专户拨款

和自筹资金。其中：

“预算安排资金”是指部门预算安排用于采购项目的资金，包括年

度预算资金和预算执行中追加的资金。

“自筹资金”是指采购按照采购拼盘项目要求，按规定用自有资金

安排的资金。

（五）采购方式是指公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源

采购、询价以及经公司认定的其他采购方式。

（六）达到公开招标数额标准采购建议采用公开招标以外采购方式

的采购项目，以及采购申请自行组织采购或单一来源方式的采购项目，

应填写“非公开招标方式采购原因，，一栏，否则不予受理。

（七）除集中采购通用类目录外的采购项目，采购可依法直接选择

或采取随机抽取方式选择采购代理机构。若选择“随机”方式，采购代

理机构则在采购计划保存送办时由系统随机产生，并在批复的采购计划

中显示。

采购的规章制度篇6

一、目的

为规范公司内部物资申购和采办行为及物流管理，更好地开源节

流、降本增效，特制定以下物资管理制度。

二、适用范围

本制度适用于公司范围内及所属各管理项目所需的由公司负责采

购并支付费用的所有物资（物品）采购、领用行为。

三、职责

1、本制度所规定范围内的物资采购和领用发放由公司行政部负责

统一管理。

2、财务部负责对物资采购价格的审核及费用的控制。

3、公司所属各管理项目应严格按照本制度要求实施物资（物品）

的申购、领用。

四、程序

1、采购计划

（1）公司各职能部门或所属管理项目，应于每月5日前将当月所

需购置（领用）的物资材料计划以《物资计划表》形式报行政部核定后

再交副总经理审批后，由公司行政部进行采购。

（2）公司行政部应于每月8日前将各职能部门或项目的采购计划

汇总后，按采购物资的轻重缓急、价值大小，按照质优价廉、售后服务

完善为原则进行市场询价，实行货比三家。

（3）行政部在确定物资采购价格后，应报财务部进行价格核定后,

报总经理室审批、执行。

2、物资采购

(1)行政部采购人员或其指定的相关人员应严格按照审批的采购

计划进行采购。

(2)临时急用的物资采购，须由职能部门或管理项目负责人根据

具体情况，在征得公司副总经理批准后，由行政部或有关人员进行采购。

当月急用物品的购置，需列入下月采购计划，同时作相应说明。

(3)采购物资到货后，公司行政部或相关管理项目人员应认真地

按照采购计划和送货清单对物资(包括随货的资料配件)进行核对验收,

无误后方可签收。对由销售单位(或生产厂家)负责安装的设备、设施,

则应在安装完毕，并试运行正常后方可签字确认。

(4)采购物资验收后，行政部应根据货物清单按品种做好物资的

入库手续，建立库存物资台帐。

(5)财务部应凭购物正式发票和入库单及总经理签批方可予以报

销入帐(报销签字程序按原规定执行)。

在办理报销手续时，应提供经相关领导签批的购物申请及入库单作

为入帐凭证的附件。在填制和签批费用报销单时，按财务管理要求，一

律使用签字笔或钢笔。

3、物资的领用发放

(1)所有物资应由有关职能部门或管理项目向行政部统一领用。

(2)所有固定资产或工具耐用消耗品的领用，必须有领用部门或

项目负责人签字认可，行政部方可发放。

(3)行政部应负责做好物品的库存、领用和发放台帐，并做到帐

物相符。

(4)财务部负责对行政部物资库存、领用和发放情况及相关台帐

进行监督和指导。财务部和行政部应按月、季、年对库存物品进行盘点,

并填制盘点表。

4、公司所属管理项目根据项目管理合同（协议）的条款约定，由

甲方支付物品采购费用的，相关物品的采购及报销由项目负责人执行。

其间，如甲方有异议或投诉，则由项目负责人承担相关责任。

一、设备物资采购的审批

各处室或人员所需物资因学校仓库中没有存放而需要临时采购

的.，则须填写“实验中学物品采购、维修资金审批表”（见附表1）后

报总务处，由总务处视情况报校长室、上级教育部门审批。单笔数额100

以上报校长室审批，300元以上报服务中心审批，1000元以上报教育局

审批。

二、设备物资的采购

采购小组一律凭审批表采购和报销。采购小组应当充分了解和掌握

有关情况，要“货比三家。真正做到价廉物美。

（一）临时采购

“临时采购”又称“程序采购”，因每一项物资的采购都按一定的

程序进行。

1、临时采购物资中经上级教育部门审批同意学校自行采购的，其

中单笔数额超过100元的要求询价后确定采购，超过300元的要求两人

以上共同采购，超过1000元的要求提交总务处集体讨论确定，并填写

询价表。

2、临时采购物资中如果服务中心仓库有货可供的可以直接向服务

中心申请领货（如一次性塑料杯、粉笔、签字笔、档案袋、跳绳等文体

用品，节能灯、开关等电器用品）。

（二）集中采购

做好集中采购有利于工作安排，减少审批环节，提高工作效率，每

学期一次的集中采购各相关处室人员要发动有关人员科学合理的制定

采购计划，并在规定时间内报总务处以便及时汇报。

1、每学期一次到服务中心集中领货。

2、集中采购物资中如果是经招标上门,共货的（如横幅、喷绘、写

真、校徽、空白奖状、荣誉证书、标牌、装订等等），由各处室研究决

定后自行采购、自行验收（规格、材质等），到每月月底前把一月来的

采购情况汇总到总务处，每月2号前由总务处把上个月所采购的物品按

照规定的格式汇总后上报服务中心。

（三）大宗设备物资采购

每年年底总务处根据学校自身情况拟制、提交采购报告，按照服务

中心大宗物资采购程序进行。

三、设备物资的验收

（一）学校设备物资采购招标验收小组职责

1、全面负责学校各类物资的验收工作，并接待上级验收小组的验

收工作检查；

2、负责对验收的采购招标物资填写验收报告（见附件2或附件3）；

3、对验收不合格的采购招标物资有权退回，并向学校汇报，及时

处理。

（二）学校设备物资验收标准

1、数量验收（包括生产厂商、设备型号和购置台件等）和资料验

收（包括购置申报审批材料、财务票据、随机技术资料等）。

2、质量验收（包括产品外观、技术性能和技术指标等）。设备物资

与招标文件、中标通知书、采购供货合同所规定的名称、品种、型号、

规格、技术参数等要求相符；采购设备物资包装密封完好、产品资料齐

全、质量合格、运行状态良好，能够正常使用。

（三）学校设备物资验收报告的填写

1、一般物资，填写完整审批表（附件1）即可；

2、固定资产，2页填写“实验中学固定资产入库、验收、出库单”（附

件3）；

3、经服务中心招标采购的直接上门供货的采购物品，须按照服务

中心招标文件中的有关技术商务要求和供应商在招标中的承诺条款对

采购物品进行验收，并由接收人、验收入、负责人、供货人在月末共同

填写签字“物品验收结算清单”（附件2）以备结账。

四、设备物资的入库

采购的设备物资到校当天，学校物资验收小组按照合同采购标准和

产品标准验收，验收合格后出具验收报告，办理入库手续；验收不合格

不得入库，无入库手续不得办理财务付款、报销业务。

（一）一般物资的入库：由采购人、验收保管人或总务处主任签字

后入库（见附件1或2）。

（二）固定资产（教学设备）的入库：由采购接收人、项目验收人、

总务处主任或教务处主任、主管副校长或校长签字后入库，同时需交归

档资料于仓库保管（见附件3）。

五、设备物资的出库

（一）一般物资的出库要由物资使用者提出申请，经总务主任签字

批准后，凭“实验中学物品领单”到仓库领物。

（二）固定资产设备物资的出库管理

1、固定资产设经物资的出库

固定资产设备物资的出库要由设备物资使用处室或人员向总务处

申请，填写“实验中学固定资产入库、验收、出库单”原单（附件3）,

经总务主任、主管副校长或校长签字批准后，才能办理出库手续。

2、固定资产设冬物资的填卡记账

（1）购买的设备由总务处根据“实验中学同定资产入库、验收、

出库单”通过设备物资管理系统录入设备原始数据，办理固定资产入账,

由总务处打印设备物资管理卡片和设备标签，卡片由总务处和使用部门

各保存一份。

（2）各设备使用部门管理员凭“实验中学固定资产入库、验收、

出库单”记账，负责将设备标签贴在仪器设备上。

六、设备物资盘存报损

对校内所有物资一年盘存清点一次及以上，实行资产报损制度。做

到学校物资“进耍入账，出耍报损”，使之物尽其用，去向明确，隼物

相符。

（一）一般物资报损：总负责人张追红

具体管理人员如下：教师办公用品（黄进）、水电维修零件（俞树

勇）、卫生工具（张启星）。

（二）教学用品报损：总负责人黄占宁

具体管理人员如下：体育器材（黄爱宵）、实验耗材（张民强等实

验员）。

（三）固定资产报损：总负责人楼美胜

具体管理人员如下：电教仪器（吴金良）、办公设备（徐时亮、张

追红、陈剑明）

七、食堂、服务部物资管理

食堂、服务部物资按照服务中心提供的商家进货，确保价格、质量

和卫生。

（一）采购：由食堂事务长、服务部店长根据学校需求提出其采购

清单，直接向供货单位、服务中心申报。

（二）验收：由食堂事务长、服务部店长和学校食堂、服务部负责

人（或店员）共同签字入库。发现不合格食品、商品坚决清退，并做好

记录。

（三）出库：食堂大米、面粉、食用油、调料等须由事务长、使用

者共同签字，并在使用前进行质量检验，以防变质食品食用，发现问题

及时报告。

采购的规章制度篇7

一、任职资格

1、工作经验：2年以上工作经验。

2、学历要求：大专以上。

3、年龄要求：23岁以上。

4、个人素质：积极热情、善于与人交往、沟通能力强。

二、职责及管理制度

1、热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息

的积累。

2、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道

德。

3、编制采购计划。负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物

品需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经

营过程中的物资供应。

4、负责公司生产所需材料的采购工作。负责原辅材料、包装材料、

备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的采购供应工作。

5、负责供应商的开发、管埋及维护_L作。

6、坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。

7、大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上

参与。

8、积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处

理。

9、及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行

付款。

10、加强物资采购档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起

牢固可靠的物资采购网络，并不断开辟和优化物资采购渠道。

11、做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。

12、完成领导交办的其他工作。

三、具体工作

1、工作时间为早8：30一晚17：30,午休时间12：00—13：30,

休息时间要保持安静，不要打搅影响他人的正常生活。

2、工作时间每天上午9点保证开始在线工作，工作时间内只能用

即工作QQ上网谈工作业务，不准在网上闲聊，不准看电影玩游戏等。

若有违反打扫办公室一天。

3、未经批准不得留在办公室内非本公司人员，如有为违犯罚清洁

卫生间一天，并承担一切后果。如有亲属来访需提前向公司申请。

4、如无外出，午休后13：30点必须回公司，否则发生意外事件，

公司不承担任何义务和责任，所发生的一切后果自负。

5、采购部如需外出，要向总监申请统筹安排。但要视具体业务轻

重由总监决定，出门时填写出门条，总监签字。总监外出填写出门条运

营总监签字。没有签字视为旷

6、员工辞职需要提前一个月做出书面请辞并说明原因，要保证不

做任何损坏和伤害公司利益的行为，如有违反可视自动放弃本月工资和

奖励，且公司不承担任何费用。

7、所有办公，采购开支实行凭票报销的原则。

8、原则上不准打的，公交车费凭票据实报实销。除了有紧急事情,

经过请示外，可公司派车。

9、办公零星费用，凭票据记账。票据应注明经手人姓名，应先行

请示，经总监同意后支出。

10、保持个人生活自理卫生，要求每日保持座位整洁，每月清洁一

次桌椅。

11、保持卫生间卫生，个人便后，要冲马桶。

12、爱护好公司财务，如因个人为（如用办公用品敲打物品）渣成

损坏，要自行赔付。

13、本着工作绩效性原则，现实行初次下单提成0.01%二次下单

0.2%o

14、采购产品价格以出厂价为主，如价格高（高于出厂价视为过高）,

销售在其他途径得知高于市场价导致无法销售（销售出示证据），归纳

为未完成任务。

15、如果采购产品出现失误和重大问题，错发漏发产品所造成的损

失，公司要对责任人进行惩罚，按实际损失比例的30%在当月工资中扣

除。

16、对自己负责产品执行，每月要完成一次更新，并对公司网站信

息错误及时反馈。

17、对自己下到_L厂的单子进行跟单（下单后第3天和交货期前3

天）。

18、如采购员需要出差，首先提交出差计划呈交至部门总监。如总

监需出差，出差计划呈交至总经理，签字后到财务部领取出差费用。

19、出差费用在出差计划中体现清晰，如差旅费、住宿费、餐饮费

大致数字。有领导审批。

20、出差归来，所有票据计划内采取对账票据。计划外采取凭票据

实报实销。

21、每月需凭上月业绩考核，如未达到考核标准，工资扣除100元

至500元，超额完成任务的奖励300元至1000元。

22、在追加订单时，如达到厂家要求的数量，必须再次压价，这次

追加订单压缩的价格80%给予采购部作为奖金（每种产品每降价一次只

给予第一次奖励之后不再有奖励）。

23、定期汇总所进的采购资料•，协助财会进行成本核算。

24、所购大宗材料必须要求供应商提供合格证明，严禁购进质量不

合格利.料，同时监控材料使用状况，控制不合理材料的采购与浪费的情

况发生。

25、做好供应商的选择、评议工作，建立牢固、可靠的供应基地，

并不断挖掘供应商，以保证材料供应的不间断性。

四、薪酬

采购员薪酬组成薪酬=基本工资+奖金-处罚。

1、增加新品种数量二奖金。

2、奖金是根据业绩完成达到指定要求后对采购人员的奖励，奖金

分两部分。

3、奖金按月度核算，次月发放，计算方法为：奖金二绩效考核分数。

该部分奖金提取要求：绩效考核分达到70分以上。

五、福利

1、假期

（1）休息日：公司全体员工在法定工时以外，享有休息日。

（2）法定假日：全体员工每年均享有以下10天带薪（视为上班）

假日：元旦、春节、劳动节、国庆节、妇女节等。

（3）婚假凡在公司连续工作满12个月（自转正之日起）的正式员

工结婚时，可凭结婚证书申请14天（含休息日）的有薪假期。

（4）产假凡在公司连续工作满12个月（自转正之日起）的正式女

员工，持医院证明书可申请有薪产假90天（含休息日和法定节假日），

晚育的顺产120天，难产135天。男26周岁、女24周岁以上初育为晚

育。

（5）男员工护理假7天，晚育者为15天。

（6）丧假：公司员工直系亲属（指配偶、子女、父母及配偶的父

母）不幸去世的，可申请5天丧假。直系亲属在外地的，带薪路途做另

计，路费自理。

（7）工伤假：因工受伤休假视为上班，具体情况按国家社会保险

法规办理。

（8）有薪病假：病假三天以上需凭县、区级以上医院出具的病情

证明请假。其中十天以内病假按基本工资80%计发病假工资，累计十天

以上者按基本工资50%计发病假工资，医疗期限的确定按国家相关规定

执行。

（9）休假规定员工提前15日向直接主管及人事部门申报拟休假的

种类和时间，协商安排休假具体事宜。因JL作原因，未能休以上（3）-

（7）项假期的，按休息日加班标准给予工资补贴。

2、保险：公司为正式员工办理养老、工伤、生育、和医疗保险等

社会保险。

3、过节费公司视经营情况在法定节日或公司纪念日发放贺金或贺

礼。

4、健康检查：公司每两年出资为工作满一年的员工进行身体健康

检查。

6、员工活动：公司不定期举行各种员工活动。

六、保密原则

1、采购员有义务保守公司的采购原价，不得向他人透露采购原材

料的底价。

2、对于相关采购信息应妥善保管。

2、保守未经公开的经营情况、业务数据等。

七、其他

1、本规章制度自下发之日起生效。

2、所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

采购的规章制度篇8

1：采买人员安排。蔬菜自采金额在3000元以下，安排两人采买。

蔬菜自采金额在3500元以上，安排三人自采。

2：采买人员分工。主要采买人员，负责蔬菜品项的选择，品质的

鉴定，价格的确定，协助蔬菜的托运。副采人员，负责蔬菜的托运和保

管，账款的支付与保管，账目的核算工作。托运人员，主要负责的蔬菜

的托运和保管（三人采菜时）。主采人员负责足称工作。1000元有等于小

于5元的损失。

3：采买时间的安排。凌晨2:00上班，2:00-4:00主要采购外地

菜,4:00-6:30主要负责本地菜的采购。6.30-7.30主要采购本地送货商

品，同时副采人员负责团购商品的‘采买和首批团购商品的配送，同时

主采人员协助团购商品的购买。11点下班。

4：每日晚上8:00以前营运主管及组长必须把次日订单下完；并且

把外地菜订货数量笫一时间电话通知主采人员。同时，把豆制品订单通

知在9点钟之前通知主采人员。

5：防损部每两周安排一名防损员工抽取一天进行市场调查工作，

确保所采商品价格和品质的效益型、真实性、客观性。每次所抽商品数

量不得少于15个。如果所抽50%商品低于效益型、存在不真实行、不客

观性。防损部将对负责人员进行调查并给予一定的建议。

6：生鲜部营运人员每周要安排一名人员进行市场调查工作，确保

所采商品价格和品质的效益型、真实性、客观性。每次所抽商品数量不

得少于15个。如果所抽50%商品低于效益型、存在不真实行、不客观性。

防损部将对负责人员进行调查并给予一定的建议。

7：营运经理、主管、组长负责每日的调价工作。

8：商品验收单必须由经理和主管的签字。副采人员签字一--＞主管

/经理签字一一d店长徐总签字。每日订单必须有主管'经理签字。

9：关于单据的填写。所有单据不准有任何的涂改，如有涂改，只

能在字面上画一斜横，并签字确认。

10：主采人员有2。%的权利对商品订货品项和数量进行修改。

11：报损单签字流程：报损人一一》防损员------d主管经理

--------》店长x总值班经理

采购的规章制度篇9

一、目的

为规范公司内部物资申购和采办行为及物流管理，更好地开源节

流、降本增效，特制定以下物资管理制度。

二、适用范围

本制度适用于公司范围内及所属各管理项目所需的由公司负责采

购并支付费用的所有物资（物品）采购、领用行为。

三、职责

1、本制度所规定范围内的物资采购和领用发放由公司行政部负责

统一管理。

2、财务部负责对物资采购价格的审核及费用的控制。

3、公司所属各管理项目应严格按照本制度要求实施物资（物品）

的申购、领用。

四、程序

1、采购计划

（1）公司各职能部门或所属管理项目，应于每月5日前将当月所

需购置（领用）的物资材料计划以《物资计划表》形式报行政部核定后

再交副总经理审批后，由公司行政部进行采购。

（2）公司行政部应于每月8日前将各职能部门或项目的采购计划

汇总后，按采购物资的轻重缓急、价值大小，按照质优价廉、售后服务

完善为原则进行市场询价，实行货比三家。

（3）行政部在确定物资采购价格后，应报财务部进行价格核定后,

报总经理室审批、执行。

2、物资采购

（1）行政部采购人员或其指定的‘相关人员应严格按照审批的采购

计划进行采购。

（2）临时急用的物资采购，须由职能部门或管理项目负责人根据

具体情况，在征得公司副总经理批准后，由行政部或有关人员进行采购。

当月急用物品的购置，需列入下月采购计划，同时作相应说明。

（3）采购物资到货后，公司行政部或相关管理项目人员应认真地

按照采购计划和送货清单对物资（包括随货的资料配件）进行核对验收,

无误后方可签收。对由销售单位（或生产厂家）负责安装的设备、设施,

则应在安装完毕，并试运行正常后方可签字确认。

（4）采购物资验收后，行政部应根据货物清单按品种做好物资的

入库手续，建立库存物资台帐。

（5）财务部应凭购物正式发票和入库单及总经理签批方可予以报

销入帐（报销签字程序按原规定执行）。

在办理报销手续时，应提供经相关领导签批的购物申请及入库单作

为入帐凭证的附件。在填制和签批费用报销单时，按财务管理要求，一

律使用签字笔或钢笔。

3、物资的领用发放

（1）所有物资应由有关职能部门或管理项目向行政部统一领用。

（2）所有固定资产或工具耐用消耗品的领用，必须有领用部门或

项目负责人签字认可，行政部方可发放。

（3）行政部应负责做好物品的库存、领用和发放台帐，并做到帐

物相符。

（4）财务部负责对行政部物资库存、领用和发放情况及相关台帐

进行监督和指导。财务部和行政部应按月、季、年对库存物品进行盘点,

并填制盘点表。

4、公司所属管理项目根据项目管理合同（协议）的条款约定，由

甲方支付物品采购费用的，相关物品的采购及报销由项目负责人执行。

其间，如甲方有异议或投诉，则由项目负责人承担相关责任。

附：《物品计划表》；

采购的规章制度篇10

为加强医院药品管理，规范采购流程，根据上级药品集中招标采购

负责部门的相关规定和要求结合医院实际特制定本制度。

一、药剂科应在医院药事管理委员会、医院院长、主管副院长的领

导下，负责全院的药品采购、储存、保管和供应工作。

二、药库由专人管理，应设置药库管理员及药品采购人员负责药品

的采购、验收、保管工作。库房管理及采购人员应具备良好的政治思想

素质和专业技术知识，严格执行相关的法律法规。

三、药品采购必须在监管部门的监督管理下向证照齐全并参加年度

省级医疗机构药品集中招标采购的投标并获得品种配送权的配送企业

进行采购，药剂科必须将供货单位的依法营业相关证照复印件存档备

查，按医院要求在纪委和监审部门监督下与供货单位签定年度质量购销

合同和廉政责任合同。

四、药品采购人员必须严格遵守《药品管理法》及省级医疗机构药

品集中招标采购相关的法律法规，按照参加云南省级医疗机构药品集中

招标采购的年度中标目录采购药品，严格执行中标购进价和零售价，按

照上级招标负责部门的要求及时在医院醒目位置以电子显示屏的形式

向患者公布年度省级医疗机构药品集中招标最新中标执行价格，执行的

结果接受上级监管部门和社会监督。

五、对于年度药品集中招标未覆盖到的临床紧缺、必须的小品种药

品采购员必须按照上级药品集中招标负责部门的具体要求完善相应的

备案采购工作，经同意后才可进行采购。六、采购药品要根据临床所需,

根据年度集中招标中标结果、用药量及库存量制定采购计戈IJ,采购计划

交药剂科主任初审，然后报主管副院长、院长依次审核同意方可采购，

药品的仓储应有一定的储备量以保障临床正常用药和应急医疗的需要。

七、采购进口药品时.，必须向供货单位索取《进口药品注册证》和

《口岸检验报告书》进行严格审验，审验合格方可对药品验收入库。

八、在采购活动中，应坚持优质、价廉的原则，不得采购“食”、“妆”、

“消”、“械”等非药保健品及无批准文号、无有效期限、无厂牌、无注

册商标等药品进入医院。对不符合质量标准和有关规定者不得采购入

库。

九、采购药品必须执行质量验收制度。如发现采购药品有质量问题

要拒绝入库，对于药品质量不稳定供货不及时或参加年度药品集中招标

投标并作为中标方但拒不履行中标结果。

采购的规章制度篇11

一、总则

为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度，采购

人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

采购部应该根据公司的采购请求、库存原材料的种类、数量，考虑

物资材料供求形势、供应商的交货期和供货率、运输时间等因素，科学

确定采购时间、采购批量、采购批次和报价，确保物资材料的及时供应,

保证公司经营能够连续进行及采购的最佳经济效益。

二、目的作用

1.作为采购部开展工作的规范依据

2.作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据3.作为采购部人

员工作中相互监督与写作配合的依据

三、采购部人员职责及管理制度（一）采购总监：

1、负责采购中心的全面性管理，采购体系建设，制作并更新采购

管理制度、工作流程标准并推动执行；

2、负责拟制部门职能战略及采购工作计划并组织实施

3、领导采购中心团队，合理分配各部门各层级的业务。

4、负责采购成本控制，制定和