超市经营管理制度及各岗位职责

超市经营管理制度及各岗位职责

一、总经理岗位责任

1负责完成超市下达的各项经营指标。

2、分析个柜组销售情况，掌握门店销售动态。

3、及时与采购部经理协调处理滞销品、淘汰商品和破损商品。

4、及时与财务部协调处理报损商品。

5、严格执行店长作业流程。

6、落实促销方案的门店执行情况。

7、受理顾客投诉事宜。

8、组织实施定期盘点工作。

10处理突发事件。

11、管理店内供应商的驻场人员。

12、负责门店人员的调配、考核、考勤管理

二、总经理工作流程

(附表1)

时段工作项目工作重点

8：00—1晨会(通常每日一次)。工作要项传达

—9：00

2部门会议。(1)各部门协调事项

(2)如何完成今日营业目标

3人员状况确认。出勤、休假、人力配置、服装仪容及精神状况

(1)卖场商品陈列、补货、促销以及清洁状况；

4卖场、后场状况确认。(2)后场厂商进货、检验及仓库状况；

(3)收银员零钱找金、备品以及服务台状况；

5昨日营业状况确认。状况：1、营业额。2、来客数3、客单价4、未

完成预算部门

AM(1)各部门、专柜、厂方人员、商品促销等就绪

9：00—1开店状况检查。状况；

-10：00(2)入1」门、地面清洁灯光照明的就绪状况；

(1)销售计划：

(2)商品计划(特价品、次品)；

2部门行动计划重点确

(3)出勤计划；

认。

(4)教育计划；

(5)其它(竞争店调查至少每周一次)；

时段工作项目工作重点

AM（1）昨日未完成目标的部门原因分析改善

io：co—1营业问题点或追踪。（2）电脑报表时段及商品销售状况分析，并指出

—12：00有关部门限期改善

（1）厂商次品确认追踪；

2卖场商品态势追踪。（2）重点商品、季节商品及陈列表现确认；

（3）时段别营业额确认（与昨日对比）；

AM

10：oo—3、后场库存状况确认仓库库存品项、数量及管理状况了解及指标

12：00

（1）各部门商品表现及促销活动展开状况

4、营业尖锋态势掌握

（2）后场人员调度支援收银，促销活动

时段工作项目工作重点

12：00—

午餐交代指定主管负责卖场管理工作

2：00

PM同时段与本店营业状况比较（来客促销状况，重

I竞争店调查

2：00—点商品价格等）

—3：00（1）新进人员在职训练；

2教育训练（2）定期在职训练；

（3）配合节庆的训练（如礼盒包装）；

3文书作业及计划报告撰（1）人员变动、请假、训练、顾客意见等；

写准备（2）月、周计划及营业会计、竞争店对策等；

PM

1、时段别、部门别营业额日营业目标完成程度，各部门营业额确认及尖峰

3：00—

确认时段销售指标

4：30

（1）卖场、后场人员及商品清洁、促销等环境及

2、全场态势巡视、检查及

改善指示；

指示

（2）专柜厂商配合

PM（1）零找金确保正常状况；

4：30—营业尖峰态势掌握（2）商品齐全及量化；

—6：30（3）促销广告；

PM

关店前后准备交代晚间营业注意事项及关店事宜

6：30后

三、店长每日检查项目表

（附表2）

类检查

时段项目

别是否

1.各部门人员是否正常出勤；

2.各部门人员是否依照计划工作；

人

3.是否有部门人员不足导致准备不及的部门；

员

专柜人员是否准时出勤、准备就绪；

开4.

5.工作人员仪容服装是否依照规定；

6.早班生鲜食品是否准时送达无缺

店7.鲜度差的商品是否已拿掉；

商8.各部门特价商品是否已陈列齐全；

品9.特卖商品POP是否已悬挂；

前

10.商品是不是及时做到100%陈列；

11.前进陈列是否已做好；

清12.入口处是否清洁；

洁13.地面、玻璃、收银台清洁是否已做好；

四、柜组长岗位职责

1.负责本部门人员的考核、考勤管理。

2.负责检查本部门商品陈列、补货、卫生状况、标价签、POP牌及商品状态。

3.负责本部门商品的接货、验货及将单据交由电脑录入、入库并确定。

4.负责本部门淘汰商品、滞销商品、破损商品、过期商品、退货商品的上报。

5.负责退货商品的整理。

6.负责组织本部门商品的盘点。

五、柜组长工作流程

时项目检查

段是否

开1.检查本部门人员出勤状况；

业2.整理地面卫生、商品卫生；

刖3检.查充实堆头、端架、货架商品；

4检.查保质期、先进先出；

5检.查标签、POP、店内码汇报市调情况；

营1.到货商品的验收入库。配货单等各项单据的录入.条码打印；

业2.检查缺货情况，及时补货，确定有无商品需调拨协助解除负库存，

中保质期等异常问题；

3.孤儿商品的回收，原因的确定和解决；

4.检查年存，确定是查理补货，是查型次，滞销品强退换货做

7、定期清洗购物车和购物篮。

十一、广播员岗位责任

1、制定日常广播规范用语及背景音乐规范。

2、负责店内广播的播音。

3、负责对播音设备的维护和保养。

4、负责广播室的清洁卫生。

5、负责电话的接听。

十二、电脑操作人员岗位责任

1、负责对供货商基本资料的准确无误的录入。

（基本资料包括：供货商基本资料、商品信息资料、合同书）

2、负责条形码的检查及店内条码的生成与打印。

3、负责商品的入库，确保数量准确。

4、负责商品变价作业、调拨作业、报损作业的电脑录入。

5、负责盘点设置、数据录入、盘点赢亏分析及库存调整。

6、负责为经理、店长、财务提供各种电脑信息资料。

7、负责微机室的耗材领用、发放及色带的安装。

8、电脑房负责收银台管理；

十三、保安员岗位职责

1、负责超市的防水、防火、防盗、防鼠、防损耗工作。

2、负责对超市进出货物的查验、签字。

3、负责对顾客购物POS小票与实物的查验。

4、负责员工通道的查验（检查员工是否携带物品、查验废物是否内藏商品、查验出货与票据是否相符）。

5、负责对顾客违纪行为的处理（偷窃处理、损坏商品处理）。

6、负责对员工偷窃行为处理。

7、如有重大异常行为，应及时向店长汇艰。

十四、企划员岗位责任制

1、负责营销方案的出台及实施。

2、负责店内气氛的营造。

3、负责店内POP牌、吊旗、指示牌、导示图的设计制作。

4、负贵赠品的管理及赠送方法。

5、负责大型活动的策划、宣传、组织、实施。

6、负责每两周特价快讯的收集、编制、印刷、发放总结、特价快讯前后的变化。

十五、播音员工作流程

营整理卫生，确认设备是否正常

业

前员工祝词

迎宾词，以及超市内容简介，购物须知

特价商品导购，新品介绍，以及详细介绍自加工食品

轻音乐、插播商品信息

营定时播放超市的布局，购物须知，怎样退换商品

业

中定时播放超市购物指南，特价快讯，促销活动，限时特卖商品（轻音乐）

介绍超市打折生鲜品

送宾词（背景音乐：萨克斯回家）

营

业把所有的电器开关短电

后

整理设备及卫生

注

意背景音乐和声音注意配合

事

项

客流大时停止播放背景音乐

第2章业务操作流程

一、新品导入流程

二、接货验收规定

1、柜组长或理货员是接货验收负责人；

2、按订单明细验收；

3、检验商品的质量，质量不合格严禁接货；

4、检验商品的保质期，一般超过1/3保质期限不予接货；

5、检验商品实际送货数量，如有赠品按赠品管理制度执行；

6、检验商品的条形码，无条形码去电脑室申请打印（在电脑室持样品检验）。

7、订单或配货单验收完毕后，验收人签字负责；

8、验收人监督录入人员所录入商品品名、数量与配货单是否相符；

9、验收人持订单或配货单并填写商品生产日期到电脑室录入入库；

10、验收录入完毕后，验货人将所接商品入库位，贴条码，上架陈列；

三、补货上架作业流程

1、事先根据商品陈列表，做好商品陈列定位化工作。

2、先将原有商品取下，清洁货架及原有商品，接着将准备补充的新货放置货架的后段，再

将原货放在前段。

3、整理商品排面，以呈现商品的丰富感。

4、生鲜食品为加强鲜度管理，应采取三段式补货陈列：早晨开店，陈列全部品项，数量为

当日预计销售的40%；中午再补充30%的陈列量；下午再补充30%的陈列量。

四、内部调拨流程

内部调拨是指店与柜组间商品转移；

1、由调出部门填写商品调拨单（品名、编码、数量、金额）；

2、由店长审批通过，并由录入人员签字其中一联转交财务部作帐务处理；

3、采购支持部有调货权，柜组应无条件服从，并予以积极配合，原则不超过24小时，超

过24小时，因此造成的损失由责任人承担，调拨费用由采购支持部支付后报销。

4、调如部门将调拨单送电脑室录入并做库存变动。

5、保安签字后出门。

五、销货退回程序

1、顾客持POS小票及所购商品去服务台；

2、服务台人员检查POS小票及商品；

3、服务台对照商品退换货规定及商品状态，决定是否退换；

4、尽量劝说顾客不予退现金；

5、填写退货登记单；

6、换货将商品收回转交商场人员换一个顾客满意的商品（换货定义为A换A）；

7、退现的顾客持退货单据加注“退现章”到指定收款台退现；

8、不退现的顾客持退换单据，去商场选购其它水平所退换单据作为现金使用，交由收银员

此单据不找差价；

9、营业结束后，服务台人员填写“退换货汇总表”

10、退换货汇总表，由柜组长签字核对退货商品；

11、将退货汇总表交由电脑室核对后当晚转交财务部。

六、超市进货退回流程图

填写滞销商品报批单柜组长

审核报批单采购总监

与供应商协商采购支持部

供应商

打整变价清仓处理

包

理

封

退

存

货

商

品财务

下

架

电脑室

退货商品返|口|供应商采购支持

退货换新货供应商

依退货情况做帐务核对

财务

七、财务手续传递流程

为加快我公司商业自动化管理的进程，充分发挥计算机的作用，根据计算机软件功能设置,

结合我公司的实际业务情况，现将有关单据的制做及传递和其他相关事项规定如下：

一、驻并办事处的手续：

1、供货商根据买手的要求送来货，保管员根据其发货票验收商品的件数、规格、质量等，

无误后，在其发票上签字，并及时转交付款员，发现问题不予验收。

2、办事处负责安排买手，根据审核无误后和发票制作配货单，配货单上商品总额须与付款额

一致，如价格等与协议要求不符合，要及时解决在付款前。

3、大楼、大厦的配货单要分别制作，统一付款，也可以分别付款。

4、从太原发货时必须做好配货单，随车带回，保管员、押运员根据配货单共同核实商品，

双方在配货单上签字，商品在途中的安全问题，由押运员负责。

5、商品到达后，由收货负责人、理货负责人，根据配货单验收商品，无误后，同时签字，

如有差错，由理货员负责填制《商品差异单》，并由押运员签字后连同配货单一并转超

市财务。

6、货到后，验收、审核、录入、上柜，必须在24小时内完成。

7、办事处付款员付款后，要及时将付款凭据和原始发货票交回财务，最长不得超过一周。

8、办事处的开支单据，须由总经理审批后一周内转交超市财务

二、当地进货的手续

1、理货负责人根据买手制作的配货单验收商品，无误后，转交财务审核后交微机室录入后

再转交财务。

2、结算贷款，由买手填制，《申请付款单》，财务审核后由财务总监批示方可付款。

3、帐期商品手续的制作按前几款规定办理。

三、有关其它手续的制作：

1、退货、变价、报损、调拨、盘点的手续制作，按照《超市门店管理手册》第二章：《各项

管理制度及工作流程》的规定办理。

2、交电组自行车上车费结算：根据微机室销售记录提供的数量，按每辆3元，由店长审批

后，每月结算一次。

以上规定，在执行过程中如有不妥随时反映。

八、盘点工作流程

追究责任与对策

九、顾客抱怨处理流程

分析抱怨原因

提供解决方案

顾客态度

同意方案不同意方案

新方案

执行方案上报主管

填写抱怨记录并作总结

次日晨会同报

十、促销活动作业流程

企划

总经理会议

促销方案决定实施卖场

争取I.商支持

获取厂商支持

促

销

品

准

备

讨论活动宣传

活动开展

促销成绩评估

十一、超市采购员工作流程

十二、超市商品谈判与结算流程图

一式两份：一份报营运总监签

字后转商管员；一份由采购

留存与合同一并存档

协议书留存两份：一份由采购

部专人连同新品导入报告单一

并归档；一份转交财务结帐使

用

微机销售结合合同付款，报财

务主管审批

十三、续订部商品工作流程

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十四、商品变价工作流程

1、变价分为进价的变化和售价的变化；

2、不管何种变化必须填写变价单；

3、变价单在进价变化时，由采购提出，采购经理审核签字，商管员承办；

4、营业部门可在市调基础上向采购部提出售价建议，在业务会上讨论并由采购人员决定售

价变化与否；

5、变价单在营运总监繁体字审核后，交由微机室；

6、微机室录入变价单后在变价单上签字并保留变价单归档，以备查询；

第3章管理制度

店内码申请打印与粘贴规定

1、有标准国际条形码的必须用国际条形码；

2、验货人持商品根据订单或配货单，经接货数量来申请条码打印；

3、电脑录入员检验商品条形码后，根据入库数量来打印店内码；

4、严禁非电脑室操作人员随意打印店条码；严禁非操作人员操作微机；

5、店内条码要妥善保管，严禁随意丢弃，以免造成浪费或给偷窃商品造成机会；

6、袋装、盒装商品条码贴于商品下部；

7、玻璃器皿、瓷器、不锈钢制品条码贴于内壁，可开盖子的商品严禁贴于盖子上，条码要

贴在不易磨损的地方。

8、服装毛巾、毛绒玩具等条码贴在厂商标牌、标签上，注意不可贴在洗烫说明上；（注意：

因贴在毛上导致标签掉毛引起投诉）；

9、电器条码贴于样品及提货卡上各一；

可开口皮箱、密封容器贴于封口胶带开口处；

11.称重生鲜、再包装商品条码贴于封口胶带开口处；

12.条码模糊、破损、脱落需及时更换或补贴；

13.条码贴上后要平整、无折皱；

14.日常低毛利。口平均销量大、金额小、规格单一、不易粘贴、易于辨认、进价基本和售

价相同、验货盘点不易分辨的部分商品，由柜组长协调收银主管建立条形码字典，放置收银

员处，这些商品便可以不用贴条形码；

15.冷冻商品需贴防冻店内码或普通店内码用订书机订上，以防止低温时胶性变质脱落。

16.如商品原有条码不规范，需要打印条码则所贴条码必须十字覆盖原条码。

赠品管理制度

1、赠品是供货商为提升销售额或为奖励经营者的一种方式。其行为是公司间行为，因此赠

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时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第18页共45页

品属所受赠方，任何员工私自分享赠品视为偷窃公司财产行为；

2、供应商若没严格要求赠品对顾客馈赠，则赠品由公司处理。

3、供应商要求必须赠顾客，店面人员采取捆绑销售或集中领取赠品。

4、公司处理赠品一般采取赠品销售或企划部统一收集管理赠品进行促销；

5、公司对赠品销售分为以下情况：

1）A商品送A商品，将赠送的A商品数量以零进价录入库存销售；

2）A商品送B商品，将赠送的B商品填单以零进价录入库存销售；

3）A商品送C商品，而C商品店内不销售，需建立商品资料档案、编码定价录入后然

后以零进价入库销售；

6、除捆绑式贿品外的所有赠品由企划部统一收集，柜组长验货交企划部门，并建立赠品登

记表，妥善保管，并定期向店长汇报赠品库存情况

三、特价快讯考核制度

特价快讯是超市重要的促销手段，使用的好，它将给企业带来巨大的效益，如果不得法，不

仅起不到促销作用，而且有损企业形象，把有限的促销资金打了水漂；为强化特价快讯的时

效性，有效性，有益性，公司决定对每期特价快讯予以考核，以衡量企划部长的工作绩效,

同时与本人工资挂钩考核。

考核内容：

1、突出主题

力求促销内容、促销方式、促销口号要富有新意。（10分）

2、突出实惠

要使顾客拿到快讯一看就能感到在超市购物能够得到更多的利益。（10分）

3、每期二十余种商品基本要求：表述商品的唯一性、具体的讲：品名、规格、特点或优越

性。如果要体现价廉，一定要注明原价多少，现价多少，每一种特价商品都应或多或少

让顾客带来一些震动。（40分）

4、特价快讯的商品落实力求做到快讯期内不断档。（10分）

5、两周一次快讯，第一次快讯落实一周时，召集特价快讯会议，落实第二次快讯；第二次

快讯实施前四——五天将快讯传递出去。（10分）

6、快讯散发的方式有三种：一种由专人用投递的方式，挨家挨户发送；第二种在顾客进店

前散发;第三种借机关团体企业的门卫进行代散发，以给一些小礼品或小额报酬给补偿;

第四种借学生放学的机会发给小学生。切记不可在款台上散发。

四、孤儿商品的管理制度

1、柜组理货员对本区域的孤儿商品应及时整理，送回原处；

2、各柜组应定时去收银台（三十分钟）收取孤儿商品，并查明原因及时处理，涉及后台原

因，应立即去微机室汇报处理，涉及在架商品必须彻底解决问题，以免重复发生影响销

售。

3、收银员必须了解每种孤儿商品产生原因并告知柜组；

4、对冷冻孤儿商品应立即处理，归还原处，否则造成的损失由孤儿区域负责人承担，并追

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究责任。

五、商品质量管理制度

根据超市的经营战略“商品以质取胜”，严格把握商品质量，加强商品质量监督管理，各部

门应严格执行此规定：

1、采购部购进商品，必须有“生产合格证、卫生许可证、外埠商品准入证、制件合格证、

商品合格证”等证件齐全。

2、采购商品除证件齐全之外，还应检查商品质量：

3、严禁购进假冒伪劣商品或不符合质量标准的商品，一旦发生，追究承办人责任。

4、商品入库时，保管员严格检查，发现问题一定要敢于拒绝入库。

5、卖场收货，营业主管及柜组长要严格检查商品质量，对不合格的商品拒绝接货。

六、报损制度

1.报损原则上一月一次；

2.柜组长填写报损商品申请单（必须注明详细原因）；

3.门店汇总报损单由续订部确认后报营运总监审批；

4.审批后送微机室录入并转交财务；

5.财务部依据报损单作帐务处理，

七、盘点制度

在公司日常运营中，为了能够控制存货和掌握商品报损益情况，以便真实的掌握经营绩效,

尽早采取防漏措施，并指导公司日常经营业务，特制定如下盘点制度，要求各门店严格执

行。

1、本公司商品盘点，采用门店管理手册中定期初盘,总公司不定期复盘和抽盘相结合的原

则；

2、总部盘点要遵循售价盘点与即时盘点原则。

3、盘点方式：门店盘点每月20日进行，每月一次（若遇星期天时，可顺延一天时间）。初

盘结束后，由总部派人对各柜组进行复点与抽点。

4、盘点作业：

①先点仓库，后点卖场。

②在卖场中先点购买频率低、售价低的商品。

③盘点要依序从做到右，从上到下进行。

④每个货架、冷柜应作一个单独盘点单元，使用单独盘点表，以便于统计整理，亦便于

测算单位货架绩效。

⑤盘点时，要顺便观察商品保质期，过期商品要随时取下，并作记录。

⑥复盘时发现与初点时有差异，应填写差异单。

5、盘点结束后，要将盘点表签名后交回。

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6、计算出商品的损益表额，如超出0.04%,则门店人员应予赔偿，低于0.04%则给予奖励。

7、总部复盘与门店有差异，要找出原因，以便总部对员工进行考核。

8、盘点结束后，财务依据实点金额作帐务处理。

八、谈判员管理制度

1、要了解市场，作好商品结构筹划；

2、要了解商品性能，争取最低进价和最大支持；

3、审核商品基本资料时，国际条形码正确无误，品名要做到唯一性，完整的商品描述为:

品名+规格+品牌+克重（容量）如：80%纯度400克莲花味精

1.25升塑料可口可乐

销他单位与品名及条码一一对应，商品编码严格按照公司、制定的商品分类及编码规则

进行；

4、同等商品应优先引进有国际条形码的商品，如无国际条形码，应收取店码费；

5、商品的定价在了解市场的基础上确定，既能满足顾客期望值又不要损失公司毛利；

6、填写资料应字迹工整、认真；

7、新品进货后必须协助店面验货人员对商品验收及陈列；

8、谈判员所进商品进入店面必须货单同行，货单相符。

九、微机室管理制度

I、电脑资料必须准确无误，录入差错造成损失，由当事人承担责任；

2、所有录入资料（变价单、调拨单、订单、退换货汇总表等）必须由录入员签字以示责任。

3、遇有资料信息与价格信息不符时严禁擅自录入，必须得到请示后更正方可录入（如价格、

品名等不符）。

4、录入人员严禁私自更改电脑里数据、信息资料；

5、所有打印（店内条形码、销售信息等）必须由电脑工作人员执行；

6、信息资料更正后须立即通知有关人员（如价格变动须通知柜组人员及M更换标签等）。

十、废旧包装管理制度

商场由于商品出入量较大，每天都产生许多废旧包装物，如纸箱、废纸、打包带子等。

1、商品上架后空箱立即从过道清除，折箱压平后，堆放在指定地点。

2、每日清理，定点由店长指定专人负责清理，不得堆放太多。

3、接货员、保安、出纳、处理废品收入，按收购站标准价每市斤低0.02元价格出售，由

财务出纳掌管现金，开收据。

4、出纳作帐，记营业外收入。

5、门卫等工作人员如私自销售，按高出10倍金额处罚。

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十一、公司例会制度

I、公司每周日晚8：00应召开业务例会，参加会议人员：总监、部门领导、中层干部及相

关的柜组长。

2、业务例会总结上周工作，安排下周工作重点。

3、业务例会主要讨论销售额、费用状况、商品进价、库存状态、特价及促销状况、新品导

入、各部门汇报工作、下周改进情况。

4、业务会后由办公室秘书作会议记要下发各部门。

5、各部门负责人根据业务会精神制定每周工作计划，并填写《一周工作计划表》。

6、在次周一例会上，将《一周工作计划表》汇报，并交办公室秘书处备案。

店内例会制度参照执行。

十二、广告收费及驻场人员管理制度

1、广告收费流程：

2、广告收费程序：

⑴、谈判部具体与供货商洽谈广告适宜，收费标准按企划部制定的标准执行，采购部不能擅

自提高或降低。

⑵、谈判人员与供货商洽谈成功，一同到企划部开《超市广告业务单》，一式三联。

⑶、供货商持单到财务处交款，财务处收款后在三联上分别盖章，并开收费收据2联一联留

存《超市广告业务单》核实，结算货款时另一联交供货商。

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⑷、盖章后的《超市广告业务单》，采购总算部自留一联，另一联由供货商交企划部；企划

部凭此联办理广告展示事宜。

3・驻场人员注意事项：

（1）、严格遵守作业时间，不得迟到早退。

（2）、严格遵守卖场纪律，不得随意违反。

（3）、宣传实事求是，不夸大其辞，打击同类商品。

（4）、宣传商品必须以本店销售为出发点，不得大肆推销，为供货商直接联系客户。

（5）、按规定着装，整洁大方。

（6）、行为、礼仪、端正大方。

（7）、文明礼貌对待顾客，不得强行推销商品。

十三、缺货防止制度

一、事先预防缺货

缺货原因预防措施

有库存而未陈列应在营业高峰前补货

应加强卖场巡视，掌握存货动态、订货周期，尽量与商品销售相

没有定货

适应。

建立厂商配送时间表，确保安全库存，要求厂商固定配送周期寻

订货而未到

找其它货源或替代品

应制定重点商品安全存量表，依据滞销商品实际情况扩大畅俏商

订货量不足

品空间，扩大重点商品陈列空间。

做好节前、促销前准备工作，每日检查销售情况，据此补充订货，

销量急剧扩大

通过对同行业情况和消费趋势分析调整订货量。

谈判员应积极采购宣传的商品。谈判员与卖场人员保持密切的联

广告商品未引进

系，应掌握市场商品信息。

二、事后及时补救：

查明原因、分清责任、及时上报、及时补救

与微机相结合，确保订货准确性。

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十四、自用商品管理制度

1、超市因非经营用途产生“自住品”要求时，由需求部门向主管提出申请，不能私自领用；

2、若获允许，则由相关人员（商品主管的验收人员）陪同去货，不能单独前往；

3、需求部门取得所需商品后，必须做相应的记录，并经收银台结帐，作为费用支出。

十五、微机数据分析制度

1、微机工作人员应经常进行微机数据分析；

2、每周一把上周经营情况系统分析；

3、分析结果在当天（周一）上报总经理；

4、分析内容应详细、及时、准确，并应有发展趋势预见，以便公司及时作出决策；

5、分析重点应放在问题产生根源和解决问题对策上；

6、公司根据采纳分析意见所产生的效益给予奖励；

十六、端架、堆头管理制度

为使各分店合理、有效利用端架、堆头，以创造最大利润，特制定本制度：

1、端架

①每个端架可陈列5个品项的商品。

②端架所陈列的商品必须要有关联性。

③五种商品可在其中选出一个牺牲品，以确保其它四种商品的毛利。

④端架最好进行商品组合陈列，即把不同种类但有互补性的商品陈列在起，如：“火锅组

合二

⑤绝对不能将无关联商品陈列在同一端架。

2、堆头

①每个堆头所陈设商品不得超过2个品项。

②堆头陈设必须要有量感、丰满，以促进顾客购物欲望，增加随机消费。

③堆头应合理分配，要充分照顾5大诉求。

a价格诉求b季节诉求c新上市诉求d媒体大量宣传e节庆或行事诉求

④在五大诉求的基础上，同等商品交堆头费的优先陈列；

十七、防盗标签使用管理制度

1、防损部工作人员应在夜间粘贴，要做好保密工作；

2、防盗签粘贴应有针对性；

3、应确立丢失重点商品、重点柜组；

4、防盗标签在使用时要做到藏而不露，贴而有效；

5、发现问题及时解决；

6、应根据上月微机丢失情况做到重点粘贴；

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7、小型促销活动卖场根据情况与企划部合作。

十八、促销活动实施与管理制度

1、促销活动必须有明确的目的（提高客单价、提高营业额、提高毛利额、提高来客数等其

它）。

2、事先拟订促销方案，并经经理办会议讨论通过方可实施。

3、促销方案出台后在要先落实特价商品货源，采购部应积极联系供货商，明确到货日期、

数量，实施前要各部门店反馈促销品到货方案。

4、促销方案实施过程中要注意：

①确实传单散发情况；

②晨会传达促销活动事宜，做到人人清楚明白，全员促销；

③微机室变价及时；

④卖场气氛的装点，POP牌及标签的变更，陈列排面和堆头的扩大安排；

⑤服务台、收银台作赠品安排，POS小票的收集并张贴广告；

⑥广播室配合播放促销内容；

5、促销结束后，审核赠品发放情况，微机室恢复原价。

6、活动结束后必须作出促销绩效评估，包括客单价提高、客流量提升、销售额提升及促销

商品的销售提升。

十九、保安人员处理漏结帐制度

1、任何人无POS小票不得带商品出卖场（调拨品出示凭证）；

2、保安人员处理时要慎重，认真填写《顾客漏结帐行为处理表》；

3、处理问题必须有两人以上，处理结果要共同签字；

4、处理方法：漏结帐的顾客须交纳原商品价格的十倍的保证金，而后去指定的公安机关报

案，只有在三日内拿回盖公安机关意见公章的处理表，方可退回保证金；

5、以月统计《顾客漏结帐处理表》，扣去原商品价格剩余部分的15%可用于奖励保安人员；

6、处理结果连同保证金在交班后报门店财务，不得拖延；

7、对于有些顾客因现金不够而扣留的某些财务如：金戒指等，严禁私自佩戴、使用或据为

己有，一经发现以盗窃公司财物论处。

二十、微机室工作标准

1、录入标准：

A、供应商编码必须准确；

B、录入总金额误差小于1分钱；

C、录入后在单据右上角签明单据号、录入金额、录入人。

2、技术标准：

A、商品录入时有国际条形码者必须使用国际条形码，有条码但不规范的需粘贴店内码时,

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必须使用微机自动生成的条码且必须覆盖在原条码上。

B、一系列商品需统一为一个编码，使用公用码时，此公用码必须由微机产生，且商品名

称的内涵必须体现此系列商品的共性（如卡迪那50克）。

C、盘点开始前必须确保：前台流水已全部发送，后台全部流水已处理完毕；库存静止且

有单据已录入。

I）、微机必须在店内盘点当日24：00前盘点开始。

E、一张单据必须一次录完禁止只录入一部分。

3、保密工作标准：

A、微机操作人员密码保密，至少每月更换一次，确保不泄密。

B、微机系统保密：非本店工作人员无总经理批准，严禁入内，不准向任何人透漏微机系

统的秘密。

C、商品进、销、存及供货商资料的保密：有以上信息的废纸必须撕碎，不准向任何人透

漏以上信息。

D、防盗技术的保密：不准向任何人透漏公司防盗设施及使用状况。

E,公司工作制度、工件流程、工作标准，机构设置的保密：以上均属公司机密，严禁向

公司外任何人透漏。

二十一、家电产品销售制度

1、为确保公司利益，家电产品的平均毛利率不得、低于%;

2、家电区理货员不得擅自低价出售，特殊情况，必须有谈判员或续订员签字确认；

3、在保证公司毛利率及毛利额的情况下，超出部分可按比例分配，即公司给予理货员奖励;

4、家电销售进行个人销售考核，按销售毛利额计发理货员工资。

二十二、关于公司各营业场所安全用电、

节约用电的管理规定

1、超市面包房在中午11点以后开炉。如遇特殊情况，需请示店长，征得同意后方可开炉。

负责人：面包房负责人

2、超市冷库、恒温库应定时开门取货，以免冷气外泄，造成浪费，具体超作由店长专向规

定。负责人：冷冻保鲜组长

3、超市冷冻柜在晚上下班后，应确保机器在覆盖棉被的状态下运行；一小时后个关机。0：

00准时启动。负责人：大楼值班保安

4、商贸冷库在晚上下班后短电。0：00准时启动。负责人：

5、空调设备除盛夏高温外，任何人不得随意使用。

6、各营业厅照明灯应及时在上下班时开关，非营业时间作准备工作，以满足工作区域照明

为限。责任人：大楼保安、商贸电工

7、办公室、仓库及其它照明电路，应做到人走灯灭。责任人：值班人

8、任何柜组或个人不得私自用电，或超负荷用电，以杜绝事故隐患。

以上规定各部门要严格遵守。公司将定期组织检查如发现违反要求规定的情况，将对责

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任人进行处罚，违反第五条、第八条者处以100元罚款，违反其它条款处以10-20元罚

款。

二十三、超市日配货制度

1、采购部必须与日配品供应商签订供货反贿赂协议书，并应附有供货商资料备查（其中包

括：营业证、卫生许可证、商品检验合格证等），财务处依微机销售给供应商接货款。

2、为树立超市价廉物美的良好形象，日配品的零售价格应定在同竞争店相比低3-5个百分

点，其毛利应采用成本倒算法推算供应商的供给价，其毛利率应达到20个百分点。

3、供应商产品应由超市向防疫部门定时送检，以便衡量该产品的质量。（送检费由供应商

支付）

4、经检验合格后的产品，超市应陈设在黄金停点进行促销，若检验不合格者，超市责令其

限时改进，并处以销售总额10-20%的罚款，限期不能提高产品质量的供应商，超市应终

止供货协议。

5、日配品经采购员签订合同后，具体品种由超市负责人进行选购，蛋糕、熟肉等无包装熟

食品日配品，应保证日日新鲜，柜组人员应严格执行生鲜品日检表，发现不良品，立即

撤离卖场。

6、供应商所提供产品的质量、价位及送检均由各超市店长负责人办理天内没有售完的，立

即撤离柜台。

二十四、超市耗材管理制度

1、收银纸由应收银组长统一领用、保管，收银员需用时应办理领用签字手续。每月1日将

上一月的领用手续报微机室，微机室应将收款员实用数和领用数、差异数制表，于本月

五日前，一式两份：一份报店长室，一份报财务处核实，如发现超过正常差异，将处以

差异价格的2倍罚款，由店长考核。

2、店内码要履行领用签字手续，管理人员应严格对店内码进行监督，发现有浪费现象，查

一罚十。商管部查住后，给店里作出处罚，由店内处理管理人员。

3、色带由微机室办理实物领用签字手续，并负责色带的更换。

4、保鲜膜由使用单位领用时，需交回使用过的纸卷筒。

5、大号塑料袋，由门店接货员统一领用，微机室负责领用数量，店内保管人员应将一个月

收银台的领用情况，次月一日前，报微机室进行考核，微机室应将差异情况制表，于本

月五日前，一份报店长室，一份报财务室扣发工资。

6、条码秤扎口胶带、和打价纸、中小号塑料袋由管理人员监督使用，如发现浪费现象，核

实查一罚十，如商管部检查时处罚店内，由店内处理管理人员。

7、收款员长短款当日处理标准：短款为万分之三，超过万分之三从工资中扣发；长款万分

之三以内为合理长款，超过万分之三处于一倍的罚款。

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二十五、储运管理制度

一、商品储存：

1、所有发至超市的商品，必须负责验收入库，并承担保管、养护任务。

2、所有商品到货，必须在12小时内按要求分类组织入库，打印票据，登记日记卡，并通知

各部门。

3、所有商品入库后，必须在24小时内配送至卖场。

4、商品退货，包装要符合要求，照退货单上报采购经理签字。

二、商品保管；

1＞根据安全、方便、节约的原则，合理垛码，做到分类存放管理，无倒置。易燃、易爆、

易串味等属性的不合格商品，要专库存放。

2、商品收发，严格按规定处理，照单收付货，无单不接、付货。严禁白条出库。

3、如发现商品丢失，错收错发，及时报告负责人，以便及时采取补救措施。

4、仓库钥匙要妥善保管，人走时关闭门窗，严禁闲人入库，确保安全。

三、商品运输：

1、商品运输坚持迅速、准确原则，及时将商品送至卖场接货口。

2、商品装卸要轻搬轻放，不能倒置，不踩踏。如因野蛮装卸造成损失，由负责人赔偿。

3、商品运输及库存时间内，做到不丢、不错、不损，保证质量完好，最大限度降低商品损

耗。

4、必须爱护车辆，保持四况良好，各种设置齐全完好，保证安全行驶。

5、一般货到接货口应为9：00以前。

二十六、差旅费开支标准及审批制度

一、出差开支标准：

I、领空标准：

A级高级管理人员每天不得超过（）元、B级中级管理人员不得超过（）元，C级一般

管理人员不得超过（），超标部分，一律自理，特殊情况，由超市总经理批准后方可报销。

2、出差伙食补贴：

按地区划分，北京、上海、沿海地区补贴（）元/天、人，其它地区（）元/天、人。

3、出差市内交通费：

按车费实际报销，原则上下不得乘出租，确有必要，须总经理批准。

4、其它杂费：

如：电话费等控制在10元/天、人凭单据报销。

5、车船费：

按规定往返地点，凭票核准报销。坐飞机、软卧需总经理批准。

二、出差审批报销程序：

1、出差人员填写出差申请单，注明出差地点、时间及业务事项，各部门人员由部门经理批

准，部门经理由超市经理批准。

2、根据出差人员整理好的报销单据，与审批后的出差申请单，按规定天数填上伙食补贴，

报出差批准人审批，然后由会计对单据全面审核，经经理审批，财务处审批后报销，出

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差未经审批一律不予报俏。

3、审核中，发现与当次出差无关的费用单据，一律不予报销。

4、如审核人出差，应由指定代权人审批签字或总经理审批。

二十七、监督制度

一、店容店貌：

1、招牌、灯箱：清晰、无损、无污。

2、收银台、包装台：玻璃明亮、海报整齐。

3、门厅：玻璃洁净、门帘整齐

4、门前环境：阶梯、地面上无纸屑、果皮、烟头。

二、清洁卫生：

1、存包柜、存包台：内外清洁，存包牌醒目。

2、收银台、包装台：干净、无杂物，包装用具整齐

3、货架：清洁、卫生、无尘。

4、冷冻柜、保鲜柜：干净、卫生、无异味。

5、购物车、篮：清洁卫生、摆放整齐