仓库管理规章制度15篇 (一)

仓库管理规章制度15篇

仓库管理规章制度1

第一章总则

第一条为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好

无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情

况，特制订本规定。

第二条仓库管理工作的任务。

(1)做好服装出库和入库工作。

(2)做好服装的保管工作。

(3)做好各种防患工作，确保服装的安全保管，不出事故。

(4)保障各客户所需货物的供给。

(5)做到日事日清

第二章仓库服装的入库

第一条对于后到服装入库要清点数量，核对款号、颜色、尺

码。无误后双方签字确认。

第二条入库后及时整理上架，并做好标识

第三条入库帐交予仓库主管及时登帐

第三章仓库服装的出库

第一条配货员根据客服的配货单进行配货出库。

第二条配货员要核对清楚款号、颜色、尺码、数量，方可装

包。并放一联出库单于包装内。在包装外写好客户地址、姓名、

联系电话。

第三条做到有帐可查，确保仓库货品的准确率。

第四条打包人员在打包前要提醒配货员有否遗漏方可打包，

打包完后进行登记，并做好和货运公司的交接。

第五条发货前需和客服沟通好，方可发货

第六条货品出库完后及时整理货架，需更改标识的要及时更

改C

第七条配货员出完库后要把出库些存根交予仓库主管及时登

账。

第四章仓库服装退货

第一条退货回来要检查包装是否完好，包装有破损要当面清

点完后，数量准确方可签字。

第二条退货要及时退掉，数字有已入时及时跟客服反馈，并

跟踪客服及时解决。没有问题的'需换包装的，换完包装整理上架。

第三条仓库收货标准：无吊牌、脏、残、修改吊牌、洗过、影

响二次销售的均不予退货。

第四条退货单核对无误后交予仓库主管及时登帐

第四章仓库服装的保管

第一条仓库人员对库存货品要每月月末盘点；

第二条结合仓库条件，做到货品定置摆放，合理有序，保证

货品的进出和盘点方便。

第三条严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规

定：

(1)严禁在仓库内吸烟。

(2)严禁无关人员进入仓库。

(3)严禁在仓库内存放私人物品。

(4)严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明°

第五章仓库的卫生管理

(1)在货品二架、打包后要及时清扫

(2)仓库坚持做仓库无灰尘、无蛛网、保持地面的整洁以及

仓库的清晰；

(3)要及时清理桌面上的资料、杂物，保持桌面、抽屉的清

洁；

(4)每天下班前将仓库进行打扫，各物品放归原位。

第六章安全事项

第一条在上架、配货当中要确定梯子放稳后才能上下

第二条要经常检查梯子是否有松动，并及时交维修人员维修。

第二条下班前要拉闸、断电，检查门窗是否关好及其它不安

全隐患。

第七章打单员职责

(1)及时入库出库，做到准确无误。

(2)做到每天和仓管对库存、每周和出纳对账

(3)配合仓库月末盘存仓库管理规章制度2

一、目的：

对物资部库房进行规范管理。

二、适用范围：

适用于本公司的工具库和产品库的管理。

三、职责：

1、仓库保管人员根据责任范围负责物资及成品的标识，贮存

和保护、入库和出库控制；

2、仓库保管人员根据每天的出入库情况，做好帐目统计工作,

要求做到帐、卡、物一致，并保证日清、月结；

3、仓库保管员每月末26日下班前要提交本月仓库统计表，

供公司管理层决定下月采购计划使用；

4、仓库员工岗位调动的，由交接双方及上级主管共同办理清

册移交及必要的物品清点工作；

5、仓库员工因个人原因辞职的应提前一个月书面申请交物资

部长，辞职时必须办理好相关移交手续及物品的清点工作才可离

岗。

四、管理要求：

必须做到提前三十分钟上班，上班期间不得擅自离开岗位；

1、入库必须经过检验合格后方可办理入库手续，库管员应对

合格物品登记上帐，利用已有标识或新加标识等，标明物品规格

型号、名称与数量，做到帐、卡、物一致；

2、所贮存物品按规格型号分区域放置，合理有序，防止损坏，

对特殊材料加以特殊标识，提供必要的环境条件和防失措失；

3、仓库保管员根据产品要求定期检查库存情况，在产品的贮

存期超过三个月以上的.，应检查产品质量情况，采取必要的纠正

和预防措施，并及时与相关部门联系，进行重新检验；

4、发出：产品由部门统一发出使用计划，仓库保管人员与领

用人员一道完成出库复核工作，核对交付物品规格型号、名称、

数量、交付单位，并认真做好记录，做到帐、物、卡一致；

5、管理：仓库只允许仓库管理人员、上级主管和领料人员进

入，其他公司员工或外来人员，未经上级领导允许不得随便进行

仓库；

6、库管员在收、发物资过程中必须坚持原则，以公司利益为

核心，严禁发生对送、领物资人员吃、拿、卡、要现象发生。

五、仓库管理人员和搬运必须服从上级主管的工作安排

认真完成上级主管交给的各项工作任务，对不严格按本制度

执行或执行不认真的库房人员按公司相关制度处罚。仓库管理规

章制度3

为了更有效的管理好仓库，使在式影响生产的情况下把库存

量降到最低点、降低生产成本，特制定一下规章制度：

L无关人员一律不得擅自进入仓库，否则视情况严重情节给

予处罚。

2.进仓库领取物料时必须有部门主管签字的领料单方可领取,

否则一律不给予领取（延误生产仓库概不负责）C

3.领取物料时必须由仓库人员带领拿取，如遇仓库人员不在

请电话通知，以防错领或误领。

4.凡进入仓库人员未经允许不得随意拿取仓库里的任何东西

（包括一颗螺丝），否则视情节严重给予处罚或者交与司法机关。

5.严禁在仓库内吸烟，如有发现必定给予严惩。

6.严禁在仓库内闲谈、嬉笑、打闹、违者视情节给予处罚。

7.严禁挪动仓库内的物料卡、否则造成物料错乱后果自负。

8.任何人不得寄存任何东西存放于仓库。

9.严禁在仓库内乱接电源、临时电线，如有发现必定严惩，

造成一切后果由当事人自行负责。

10.禁止在仓库内乱摆乱放。

以上规章制度希望各车间及部门给予配合，共同把我公司的

'仓库改善的更合理化及完善化。仓库管理规章制度4

第一章总则

仓库管理规章制度

第一条为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好

无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情

况，特制订本规定。

第二条仓库管理工作的任务

(1)做好物资出库和入库工作C

(2)做好物资的保管工作。

(3)做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。

第二章仓库物资的入库

第三条对于采购部购入的货物，保管人员要认真验收物资的

'数量、名称是否与货单相符，对于实坳与货单内容不符的，办理

入库手续要如实反映。

第四条对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、

品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体

情况报告主管人员处理。

第三章仓库货物的出库

第五条对于一切手续不全的提货，保管人员有权拒绝发货，

并视具体情况报告主管人员。

第四章仓库货物的保管

第六条仓库保管员要及时登记各类货物明细帐，做到日清月

结，达到帐帐相符，帐物相符。

第七条每月月底之前，保管人员要对当月各种货物予以汇总,

并于每月5号前编制出入库报表报送财务部

第八条保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、

短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出

处理意见，报部门主管人员C

第九条做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、

合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产

品的处理提出建议。

第十条根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，

保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。

第十一条对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人管理，

并设置明显标志。第十二条建立健全出入库人员登记制度。

第十三条严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，

保证仓库和货物财产的安全。

第十四条库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财

产货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。

⑴上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。

(2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。

(3)检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。

第十五条严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容

规定：

(1)严禁在仓库内吸烟。

(2)严禁无关人员进入仓库。

(3)严禁涂改账目。

(4)严禁在仓库堆放杂物、废品。

(5)严禁在仓库内公共区域存放私人物品。

(6)严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。

(7)严禁随意动用仓库消防器材。

(8)严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。

第五章附则

第十六条本规定由行政部制定，报总经理批准实施。第十七

条本制度自年月日起执行。仓库管理规章制度5

一、食品仓库必须专用，禁止存放有毒、有害物品及个人生

活物品、

二、食品库房实行专人负责管理、对入库的各种食品必须进

行验收和登记，设立食品出、入库台账，及时掌握食品的.进出状

态，做到先进先出，尽量缩短储存时间、

三、食品库房周围不能有毒、有害污染源及蚁蝇滋生地，库

房内通风良好，地面平整，货架避免阳光直接入射，保持所需温

度和湿度、定期清洁、消毒、换气，俣持环境整洁、

四、库房内有良好的防蝇、防尘、防鼠及防潮设施，所有食

品分库或分类、分架贮存，按照先进先出、生熟分开的原则设专

区存放，并有明显标识、根据食品贮存条件要求，配置必要的低

温贮存设备，包括冷藏库（柜）和冷冻库（柜），货架、地面及各

种食品包装箱和容器应保持清洁，不留异味，没有异常的积水和

结冰、有专人定时检查贮存设备温库、食品存放设隔离地面的平

台和层架，离墙30厘米，最底层隔离地面40厘米以上，防止食

品发霉、变质、生虫、

五、库房中设有不安全食品暂存区域及专柜，定期对库房内

食品进行检查，发现变质或超过保质期限的食品及时处理并做好

记录、

六、库房内非食品存放区域设置密闭的垃圾容器，要及时清

理，定期做好清洁和消毒，对废料废品进行破碎处理，严禁将过

期或变质食品再次包装销售、仓库管理规章制度6

一、仓储管理队伍

仓储管理机构是存货控制管理和负责原材料物资收、发、存

业务的职能组织，其主要任务是在生产副总的领导下配合生产部、

工程部、销售部、采购部等部门，及时供应各部门所需的各类物

资，以保证销售和生产的正常进行。同时负责存货的管理和安全，

以加速存货的周转，节约资金，降低存储费用，避免存货损失，

保障存货的安全和完整。为了完成上述任务，仓库必须结合公司

实际情况，配备必要的人员和设备装置。

1.供应处根据仓库规模设立仓库主管、仓库组长、

2.仓库保管员，并可根据实际情况合并职能，但必须明确

岗位职责。

3.仓储人员应当慎重挑选工作认真、细致、责任心强、熟

悉业务及保管知识，作风严谨、思想品德好的人员担任仓储保管

工作。

4.仓储人员必须职能明确，明确规定职责权限、工作范围

和任务。做到既有分工又有配合、协调，人人忠于职守、守职尽

责、勤奋工作，完成各自任务，实行岗位责任制。

5.严格规定纪律，建立仓库管理规章制度和工作规范，实

行规范化管理。

6.建立仓储人员考勤考核、奖惩、升迁和轮岗轮训制度。

实行监督检查，

制约不规则行为，激励其积极、认真、负责地完成各项任务。

7.实行交接班制度和人员调动交接制度，做好交接工作，

明确交接人员的责任。

二、仓储管理制度

（一）仓存管理原则

1.库存合理原则

仓库的库存应根据公司的生产销售计划和资金情况，以及各

类物资的生产周期情况。合理使用资金，防止盲目购进，超储超

压，脱销脱供等情况的发生，对库存实行控制管理，适时调查库

存结构和数量。

2.凭证收货、发货原则

仓库管理员应根据管理制度规定专人负责，按凭证办理收发

业务，做到无合理理凭证不收发物资。仓管人员对物品进、出仓，

应当即办理手续，不得事后补办；应保证帐物相符，经常核对，

并得随时受单位主管或财务部稽核人员的抽点。

3.货物进出原则

坚持无进无出、先进先出原则，批次清晰，确保各类物资不

积压、不损坏。

4.四清原则

即账、物、卡、数量相符清楚、规格批次清、质量性能清、主

要用途清。

（二）仓库管理的有关规定

1.各类物资的入库管理：

（1）仓库管理人员应根据当月当日物资采购计划、生产计

划、送货通知单对交库的各类物资进行验收，凡与计划品种、数

量不相符的，必须向有关人员问明情况方可验收。

（2）仓库管理人员应按规定，根据质量安全检验人员开据

的验货检验单予以验收，否则严禁入库。当实交数超出合格证上

的数量时，应要求供方补开多出部分的合格证，才能予以验收入

库C

（3）各类物资入库时，仓库管理人员必须看包装是否完好，

标记是否清楚，入库品种、数量、型号是否与送货单相符。发现

问题及时通知相关采购人员查实核对。并同供方当面交接清楚。

各种原始凭证不得涂改，入库前必须对入库物资、逐项清点、核

对，属工程用料应在入库单等单据上标明工程名称，并及时登账

建卡。

2.库存物资保管规定：

（1）入库后各物资要摆放整齐，分类合理，做到有物必有.

类、有类必有区；严禁把尺寸大小相似或性能上相互影响的物资

放到一起。按各品种不同的要求进行保管、存放，露天存放的物

资要根据不同性质和要求进行覆盖和衬垫，使其不受雨水浸泡和

阳光曝晒。做到在保质期内不锈蚀、不变质、不失效、不损坏。

(2)仓库保管员应经常对自己所分管的物资进行数量上的

核准，做到每月小盘点，每季大盘点，保持账、物、卡三相符。

同时做到规格批次清，质量性能清、主要用途清。

3.各类物资出库管理规定：

(1)各类物资出库时必须凭主管单位签发的领料单、发货

清单从仓库中领出，仓库保管人员要同领用单位人员一起当面点

清数量，并按规定办理有关手续，严禁超数量发货。

(2)出库物资必须有合格证，否则不准出库。一次领不完

一批的，可根据用户需要随时另开合格证，原合格证不出库。

(3)涉及容器周转的仓库，要坚持以一换一的容器交换制

度，特殊情况也必须打欠条，并按时归还。

4.登账管理规定：

对出入库的各类物资做到及时逐笔登账、销账，日清月结，

字迹清楚不涂改，如有写错可用红线更正法进行纠正。

5.退库管理规定：

凡从仓库中领出的物资原则上不得退货，若需要退库的需经

主管领导批准，查明原因后方可退库，退库前要有质检人员的验

证证明，仓库做好数量的清点工作，并按IS09000标准要求分类

登账，定置存放。

6.仓库积压、变质、报废物品的处理规定：

为使仓库始终处于良好的储存备用状态，原则上每年12月份

对公司各类仓库清理一遍，由仓库提b对库存超过保质期的物资

的处理建议，并组织质量安全QC、技术处、生产部、财务处对其

进行一次鉴定、确认，对经鉴定仍有使用价值的继续使用或保存，

确实过期无用的则办理有关报废手续，清理出库。

三、仓库储存操作规范

1.存货的入库和出库手续必须完整严密，工作人员须严格按

照规定的程序和方法进行操作C

2.存货收、发、存的品种和数量必须正确，并有专人负责,

不发生错收、错发的事故。

3.存货的保管由专人负责，做到安全、完整，卡与实物相符，

堆放整齐，品质完好。

4.公司各仓废内禁带火种、严禁烟火，各库门窗要按防盗要

求关锁，并做好防水、防潮工作。班前、班后搞好检查，及时关好

电闸、水、气阀门。做到防火、防盗、防水、防潮、防破坏。

5.有特殊要求的各类物资必须按特殊要求进行保管、存放。

6.各仓库必须每天清扫，做好库容整洁、地面无杂物，各

类物资定置存放。

7.仓库管理人员必须做到不说脏话粗话，服务态度要端正，

服务意识要明确，不乱写乱画，不乱扔乱倒，不损坏公物。

四、仓储人员的工作纪律

1.不准接受企业非仓储部门人员和客户的请吃送礼和贿赂;

不准向客户或非仓储人员索取钱物；X准怠忽职守，擅离岗位和

违反规章制度随意操作，造成责任事故，按规定及有关法律追究

责任；不准仓储人员带领非相关人员进入仓库。

2.严禁仓储人员无证发货、无单出库；严禁将含毒、易燃、

易爆、易腐蚀物资与一般的物资存放在一起，必须另按指定地点

妥善存放与保管；严禁仓储人员酒后上班和在仓库内饮酒、吸烟；

严禁仓储人员违反劳动纪律嬉笑打骂，随意损坏或挪用存储的物

资；严禁隐匿不报或谎报仓储工作中发现或发生的.问题；严禁仓

储人员内部纷争，闹不团结或纪律松懈。

五、仓库管理人员的岗位责任制

（一）仓库主管人员岗位

仓库主管在生产副总领导下，负责仓库内存货的收、发、存

管理，并对供应处负责，报告工作，其岗位责任如下：

1.负责组织和管理仓库原材料的收发，存储和安全工作。

保证供应生产、工程和销售所需的各种原材料。

2.正确组织、安排、规定各类物资的仓位（存放场地），其中

包括有毒、易燃、易腐蚀物资的存放场地。

3.规定各类仓储人员的职责权限、工作范围和任务，使人员

分工明确，职责分明，互相配合。

4.负责制定与实施存货储存管理的规章制度，规定存货收、

发、存的操作方法与规范，严格执行仓储人员的纪律，实行人员

轮调，实施纪律控制。

5.库的通风负责完善仓、防火、防洪、防腐、防盗窃，监控

的安全措施和存货准备的配合工作，指定专人管理。

6.负责与销售、生产、采购、会计部门的联系，随时报告存

货的收、发、存情况，其中包括超储积压、脱供、存期过长和质量

变化的情况，以便及时进行处理。

7.组织专人负责保管存货，随时清点、核对和检查存货数

量与质量状况，确保存货的安全和完整。

8.负责检查存货的安全保卫工作，监督检查仓库人员职守

情况，防止仓储人员怠忽职守、违反纪律和规章造成责任事故的

发生，如发现仓储人员违反纪律和制度的及时进行处理。

（二）仓库保管人员的岗位责任

1.在仓库主管的领导下，根据分配的任务，对各自负责的仓

库物资进行管理，并对仓库主管负责报告工作。

2.对分管的存货做到堆装整齐，便于清点、发货，并随时清

点存量，检查质量状况，出现超储、积压、脱供、变质、残损、

保质期将到等情况时，应及时报告仓库主管人员处理。

3.严格按仓储管理制度的有关规章进行物资的收、存、发货

工作，配合财务人员的查登账务。

4.随时检查存货的堆装和安全设施，防止事故的发生，保证

存货的安全和完整。

5.遵守储存规章制度和纪律，不擅离岗位，做到尽职尽守。

6.负责看守仓库，保证仓库安全，防止发生存货被盗被窃和

破坏仓库安全设施以及纵火犯罪行为。

7.未经主管领导同意严格禁止非仓库人员和外来人员入库°

（三）凡两人以上管理仓库应设组长，负责仓库主管所授权

的日常管理工作，对其他保管人员的岗位责任进行监督。并负责

向仓库主管汇报工作。

（四）对仓库保管人员的要求、考核和奖罚

1.仓库必须建立健全仓库管理人员岗位责任制，建立健全各

仓库具体管理细则，针对各不同性质的仓库进行管理。

2.对于仓库管理的有关规定中每一项没做到的，应对相应仓

库管理人员进行经济处罚，连续三次做不到的建议调离仓储岗位。

六、仓储管理报告制度

1.建立仓储管理报告制度

①根据仓库情况及物资种类做出各类存货的收、发、存月报。

每月仓库应盘点一次，检查货的实存、货卡结存数、物资明细账

余额三者是否一致；每年年终，仓储人员应会同财务部、采购部

门共同办理总盘存，并填具《盘存报告表》。

②存货损耗和短缺损失报告。仓库物资如有损失、贬值、报

废、盘盈、盘亏等，应及时上报主管，分析原因，查明责任，按规

定办理报批手续。未经批准一律不得擅自处理；仓管员不得采取

“盈时多送，亏时克扣”的违约做法。

③仓储人员重大责任事故报告。

④存货安全状况报告c实施电脑化后，《物资盘点表》由电脑

制表，仓管员应不断提高自身业务素质，提高工作效率。

⑤工程发货及退货物资情况报告。保管物资未经总经理同意,

一律不得擅自借出；总成物资一律不准拆件零发，特殊情况应经

总经理批准。仓库管理规章制度7

为提高企业管理基础工作水平，达到成本核算的准确性，进

一步规范物资和产品流转、保管、控制程序，维护公司资产的完

整，合理使用资金，特制定本制度。

1、仓库日常管理

1.1保管员必须设置各类物资和产品明细账及有关台账（如

工器具台帐、劳动保护发放台账等）。

1.2原辅材料仓库必须根据企业实际情况，按性质、用途、类

别建立相应的明细账卡。半成品、成品按类别、规格、型号设立

明细账卡，财务部门与仓库所建账顺序要统一、相互一致。

1.3保管员按仓库管理规程进行日常操作，对当日发生的业

务必须逐项登记保管帐，做到日清日结，保证物资进出库结存的

数据准确无误。

1.4保管员对各类物料和产品日常要检查，对库存物料和产

品进行定期盘点。做到帐、物、卡相一致。

L5确定辅料、各种配件、易损件、低值易耗品、劳动保护用

品等的合理库存量°并制定上限和下限标准，当合理库存物资下

限时，保管员及时向采购部门提出物资采购计划。

L6保管员定期进行各类存货的分类管理。存放期长的油漆、

稀料等逾期失效的不良存货，无法修复的电机和氧化材料，要编

制报表、报送主管领导和财务部，由副董事长组织有关人员对各

类不良存货提出处理意见，呈报总经理或董事长批准后，责成有

关人员及时处理。

2、物料和产成品入库管理

2.1物料入库时，保管员必须凭单据，检验合格证等办理入库

手续。

属返库的物资要及时办理返库手续，拒绝不合格或手续不健

全的物资返库，不健全有票不见物品的现象。生产急需的配件，

可假入假出，但必须及时补办入出库手续。

2.2保管员对入库的物资必须清点数量、规格、型号等。对数

量、质量、单据不齐全的物资一律返回，并放在暂存地点，并用

最短时间通知经办人处理。

2.3入库的材料在未收到发票前，保管员要建立货到票未到

的材料明细账，待收到发票后，冲销原货到票未到的材料帐，并

开具材料入库单，月底将货到票未到材料清单上报财务。

2.4产成品入库时，保管员必须按入库产品所生产的'分公司

查点名称、数量、规格、型号办理入库手续。并将入库产成品上

报财务部门。

2.5因质量等原因发生的返货产品，必须由分公司经理和返

货人员填写返回产品处理单后，方可办理入库手续。

3、物料和产成品出库管理

3.1各类资料出库采用先进先出的原则，原材料、辅助材料出

库时必须办理出库手续，各分公司领月的物料由分公司经理或指

定人员领取，做到限额领料，保管员应核对物品的名称、数量，

确认无误后方可出库；保管员开具领料单，幺签领料人签名，登入

帐卡。

3.2产成品发出必须由销售部开具发货单据（出库单），凭保

管员凭出库单据和销售部门负责人同意签字的发货单，方可付货。

以便责任清晰。

4、报表及其他

4.1每月未结账前与各分公司做好物料和产成品进出清点工

作；每月按财务要求进行盘点，确保企业成本核算的准确。

4.2及时准确报送规定的各类报表(如收、付、存报表，材料

耗用汇总表等)，保证报表真实性。

4.3库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，

属短缺的物资一律不准自行调整，待查明原因后，及时上报财务

部再做调整处理；发现质量问题，应及时用书面形式上报采购供

应部主管领导和财务部门，统一处理。仓库管理规章制度8

(1)酒店库存物资实行分仓管理，根据各部门领料不同，将仓

库分为调料库房、物料库房、二级库房。

(2)所有仓库由财务部管辖

(3)总仓设食品、酒水、贵重物品、文具印刷品、物料用品、

清洁用品仓、五金百货及危险物品。

(4)各仓库设专人管理，由库管员负责分发物品、物品的全面

管理工作。

(5)仓存物资必须经仓管员验收后入库，否则不得办理入库手

续。仓管员应对自已管辖范围内的物品负责。应根据验收记录对

入库物品进行核对，以保证入库物品的数量和质量都合乎要求。

(6)入库物资应分类摆放，不得随哽堆放。应遵循轻重物品不

能混放、挥发性物品不能与吸潮性物品混放、食品不能与用品混

放的原则。

(7)发货出仓应根据计划进行，各部门至仓库领货必须凭部门

主管签批有效的领料单领取，并指定专人跟进，非专人领货的仓

管员有权拒绝发货，对手续不全的领料单，仓管员应拒绝发货。

(8)仓库管理人员应遵循“先进先出”的发货原则发货，以防

止因物资库存时间过长而发生质变。

(9)严禁以白条领货或抵充库存。

(10)仓库管理人员应根据管理要求及各类物资的'发货规定,

该限量发货的限量发货，该以旧换新的以旧换新，并严格控制领

货数量。

(11)库存物资应根据部门用量合理补仓，对用量不大或长时

间不用的物资应要求用料部门自行申购，以免造成库存积后浪费。

(12)对即将过期或库存时间过长的货物，应列表通知各用料

部门跟进处理。对用料部门无法处理的，应知会采购部通知供应

商退货。对因货物质量问题给酒店造成不良影响的，应要求供应

商赔偿。

(13)仓库应保持通风、干燥，仓存物资应经常检查、经常翻

动，以防止物资发生质变、虫害或鼠害。

(14)仓库管理人员应做好仓库的清洁卫生工作，应经常打扫、

经常清洗，保证仓库的整洁与干净。仓库管理规章制度9

1、酒店仓库的仓管人员应严格检查进仓物料和调料的规格质

量和数量，发现实物与账面数量不符以及质量规格不符合使用部

门的要求，应拒绝收货，并立即向采购部报告。

2、验收后的物料和调料，除直拨的外，一律要进仓保管，进

仓的物品一律按固定的'位置堆放，堆放要有条理，注意整齐美观。

不能挤压的物品要平放在层架上。

3、库存物品要逐项建立登记卡片，卡片固定在物品正前方0

4、对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬、防霉烂、变质或

过期，将物资的损耗率降低到最低限度。

5、凡领用物品，根据规定须提前填写领料单，库管员准备好

物品，以便取货人领用。

6、领料人要填好领料单并签名，经部门经理签字，库管员才

能凭此单发货。库管员凭单入帐；再交由财务审核。发货时库管员

要采用'先进先出法'发货。

7、仓库物资要求每月26号盘点，盘点期间停止发货。

8、仓库建立档案应有入库单、领料单和实物帐薄。仓库管理

规章制度10

一、目的：

1、为加强库存及在借物品管理、明确物品出、入库手续及流

程，提高公司资金、物品使用率，保证仓库安全，特制定以下管

理制度。

2、制度中所指的物品是因销售、生产、工程及研发所需而储

存的各种成品、半成品及原材料。

二、程序：

1、物品入库管理：

L1所有物品购入、退回、测试、样品、借用、归还及生产完

工成品等，均应经质量部检验合格后入库。

L2物品入库单为：《外购入库单》由事业部、产品制造部等

相关部门办理物品入库手续时负责填写；《成品入库单》由产品制

造部办理物品入库手续时负责填写。

1.3仓库人员根据质量部出具的验收合格后的物品入库单及

时核对物品编号、名称、规格型号、数量，最长不超过一个工作

日核对完毕，如相符，填写物品入库些实收栏，根据物品入库单

登记物料卡及台帐；如不符，则仓库人员予以拒收并立即告知质

量部。

L4《外购入库单》第一联由仓库存档，第二联送财务部报账，

第三联由质量部存档，第四联由采购部门存档；《成品入库单》第

一联由仓库存档，第二联由仓库交递财务部，第三联由产品制造

部经办人存档。

2、物品出库、发货管理：

2.1物品出库：持有物品最终使月部门经理或主管部门领导

审批后和综合部经理核准后的相关单据方可提货（领导授权亦可）,

相关单据上必须说明领货原因；套料发放应附《生产通知单》或

《生产计划单》和（套料清单），仓库人员按单的紧急程度及时发

料，最长不得超过2个工作日。

2.2物品发货（正式合同）：发货通知单必须经合同执行部门

经理和主管部门领导审批后、综合部经理核准后（领导授权亦可），

仓库人员复核上述手续后方可发货。

2.3物品发货（非正式合同）：发货通知单必须经合同执行部

门经理和主管部门领导审批后并经财务管理部经理、综合部经理

核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。

2.4物品发货（个人借用、返修）：发货通知单必须经所需部

门经理、主管部门领导审批、综合部经理核准后（领导授权亦可），

仓库人员复核上述手续后方可发货。

2.5所有物品发货由仓库人员负责发出、跟踪至用户手中，并

负责跟货运公司核对相关货运资料，发货所产生的费用由相关部

门承担。

2.6生产、维修、开发及相关人员：领用物品应办理《物料申

领单》；合同出货应办理《成品出库单》；上述均为一式三联，第

一联仓库存档，第二联交财务入账，第三联由经办人存档。

2.7仓库人员严格按照发货单上拟定的日期组织物品出库，

并遵循先进先出的原则，物品上标有生产流水号应记入物料卡，

以防止领出物品的'随意调换；物品不全应及时通知相关部门人员。

2.8物品发货：必须检查物品的性能、外观及附件，各项无误

后，并经质量部人员在相关单据确认后，由仓库人员发货；仓库

人员均于出库当日将相关资料准确录入电脑台账，不得隔日作业，

以利于物品存量的精确。

2.9因特殊情况，由供应商直接发货给用户的物品，由相关部

门、人员及时办理入库、出库、发货手续；同类事项未及时补办

手续，原则不准再由供应商直接发物品给用户。

3、借用物品管理：

3.1内部人员借用物品时，应填写《物品内部借用单》，该单

据均需经过相关部门经理审核、主管领导批准、综合部经理核准

方可借用（领导授权亦可）。

3.2出差在外的人员借用物品时，应填写《借用设备（委托）

申请表》并签字确认，该单据均需经过相关部门经理审核、主管

领导批准、综合部经理核准方可借用（领导授权亦可）；特殊情况

可由他人代填，但要部门领导确定其借用人身份（本表在键桥社

区下载）。

3.3仓库每季度将在借用物品情况统计表于下季度首月5个

工作日内发出，相关部门经理或指定专人在收到统计表后，根据

统计表上所规定的事项及时核对在借物品情况，并在8个工作日

内按要求以书面或电子邮件形式反馈到仓库主管处；未按规定及

时反馈将通知财务部门从次月起开始从工资中扣除相关部门经理

和指定专人或当事人各100元作为罚款；

3.4借用物品期限从发货之日起为三个月，所借物品经质量

部检验合格后，方可核销借用账；三个月未能归还，借用人应提

出书面申请，经相关领导同意后，可苑续再借用三个月；如仍无

法归还，由借用部门或当事人按比例承担该物品使用年限的折旧

赛，若所借物品转为销售合同将返还所扣折旧费。

4、物品退回与归还管理：

4.1合同退回、合同更换、个人借用（出差在外人员）、试用

退回的物品由仓库人员负责接收、记哀、处理或再分发给相关人

员处理。

4.2合同退回的物品：由相关人员填写《物料退仓申请单》和

在备注栏填写客户名称及退回原因、合同号，经部门经理核实确

认后，由质量部检验合格后并经综合部经理核准，方可给予办理

退库手续；

4.3合同更换物品：先借用物品，由相关部门人员办理《物品

内部借用单》手续；待更换物品退回时持《物料退仓申请单》办

理合同退库手续，并将办理完毕的单据转给相关部门，由相关部

门同时出具发货通知单（即更换物品）和出库单，同时填写《物

料退仓申请单》，注明对应出库单据号并给质量部签字确认，以冲

减借用人的借用帐；

4.4个人退回借用物品：由经办人出具《物料退仓申请单》,

标明借用时间，借用单号等，将质量部检验结果转交本部门经理

确认，并经综合部经理核准后办理退库手续、并销账。

5、物品报废：

5.1物品报废原因：

仓库

1）变质的（生锈、霉变、虫啃、鼠咬等）；

2）超过使用寿命的；

3）已不再使用的；

4）在承担运输中损坏的。

生产部

1）因无法维修或无维修价值的；

2）生产过程中损坏的。

事业部

1）生产在途时，顾客取消合同；

2）因技术更改升级而造成报废的；

3）已购买，但开发、销售、生产更改滞后，经协调无法退回

的；

4）合同发货后，因系统无法升级而退回的；

5）己购物品，在生产时发现为不良，经采购人员与供应商协

商不可退换的；

6）借用/试用后，经质量部判定为无法再修品；

7）因计划失误导致采购引起的。

5.2物品报废流程：

1）仓库人员统计库存所需报废的物品，由相关责任部门出具

《报废申请单》，由质量部和相关部门出具检测结果、财务管理部

出具报废物品的价值、相关责任部门和综合部核准后，予以报废，

价值在一万元以上的呈报公司领导审批；

2）相关责任部门人员凭具审批后的《报废申请单》和《物料

申领单》到仓库办理报废手续。

5.3物品报废注意事项：

1）所有已办理报废手续的物品归仓库保管；

2）生产部负责将报废半成品、成品上仍可用的元器件拆除（如

单板上的IC、电阻、电容等），送质量部IQC检验，合格品办理退

仓手续。

6、账务管理：

6.1所有入库、出库均应按照单据所规定内容，详细填写，不

得涂改，成品发货必须附有《发货通知单》，否则仓库人员拒绝入

账及发货；

6.2物品入库和退仓，该单据必须经质量部检验合格，相关领

导签字确认后方可入账；

6.3物品帐必须与单据一致，每月底自查，发现操作错误及时

更改，若隔月则需查明原因，并由经办人写明调整单，报物控主

管审核、综合部经理审批后方可调整并通知财务部；

6.4经办人月底将当月发生单据装订成册，由仓库专人负责

保管；

6.5仓库人员每周及时将单据交于财务部，以便财务入账。

7、仓库管理：

7.1按现有仓库面积，规划平面图，分别按料号次序摆放，并

将各物品型号、规格用标签纸列示于物品前，各项物品对应陈列

其后。

7.2仓管员对于所经管物品的排列以利于先进先出的作业原

则分别决定储存方式及位置。

7.3遵循7S原则（整理、整顿、清洁、清扫、素养、安全、

节约）。

7.4未经检验的物品，摆放在指定区域。

7.5检验合格的物品，及时入库贮存。

7.6换货、报损的物品，区分存放，并单独记账。

7.7非货架贮放的物品，不可超高、压线、倒置、重压。

7.8禁潮物品应做好防潮措施。

7.9保持适宜的仓贮温、湿度条件：温度控制在5〜35T之间，

湿度控制在40〜85%之间，由仓管员负责将每日点检结果记录于

《仓库温、湿度点检表》中C

7.9易燃、易爆、易腐蚀的物品应分开贮存，并加以明显的警

告标识。

7.10仓库内严禁烟火，不得使用过分发热而可能造成火灾、

危险的电器。

7.11物品贮放，庞大、笨重物品放下方；轻便、小件物品放

上方。

7.12物品堆放不宜过于紧密，保留间隙及库房进出通道顺畅。

7.13易碎、易破物品须轻取轻放c

7.14配套物品应成套存放，以防混乱。

7.15每月28号前结账，并发送当月物品库存情况给相关部

门。

7.14年中、年末，仓库会同财务部、质量部对物品进行盘点,

查实物品的料号、品名、规格及型号，核对物品数量是否与账面

一致，并随时接受主管部门及财务部稽查人员的抽查；

7.15出具盘点报告，出现盘盈或不可避免的盘亏情况，由仓

库主管呈报部门领导、公司领导核准后调整，若为保管不善引起

则由保管人员承担相应赔偿责任。

三、附则

1、本制度由综合部起草，公司领导核准，解释权属综合部;

2、凡公司以前之制度、规定与本制度相抵触的，以本制度为

准；

3、本制度由综合部负责修订，修订周期为半年，报公司领导

审批后颁布执行。

四、附表：

1、《外购入库单》

2、《物料申领单》

3、《物品内部借用单》

4、《成品入库单》

5、《成品出库单》

6、《物料退仓申请单》

7、《发货通知单》

8、《借用设备（委托）申请表》

9、《报废申请单》仓库管理规章制度11

一、目的

本制度对于仓库的收、发、贮、管作了规定，以确保不合格

的原材料和成品不入库、不发出，贮存时不变质、不损坏、不丢

失。

二、适用范围

适用于原料库和半成品库的管理。

三、内容

1、职责

原料库管员负责原材料、固定资产的收、发、管工作以及退

回货物的前期验收。半成品库管员负责半成品的收、发、管工作。

2、入库

原材料、半成品的入库。

①原材料到公司后，由库管员指定放置于仓库待验区内，大

宗的货物可以直接放在仓库合格区内（于栈板上码垛存放），库管

员按《过程和产品的监视和测量程序》的规定进行到货验证和报

验。

验证的内容包括：品名、型号规格、生产厂家、生产日期或

批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。经验证合格的，库

管员货品验收单；经验证不合格的，通知采购部进行交涉或办理

退货。

②仓库输单员根据货品验收单，应及时办理入库手续，并确

保K3系统帐与实物相符。根据货品验收单做为收货入库凭证。

③半成品经检验合格后，根据入库手续办理入库。库管员应

核对半成品的品名、型号、数量、批号、生产日期，无误后方可入

库。

2、贮存

贮存产品的场地或库房应地面平整，便于通风换气，有防鼠、

防虫设施，以防止库存产品损坏或变质。

合理有效地利用库房空间，划分码放区域。库存产品应分类、

分区存放，每批产品在明显的位置做b产品标识，防止错用、错

发。具体要求如下：

①库存商品标识包括产品名称或代号、型号、规格、批号、

入库日期、保质期，由库管员用挂标牌的方法做出。若产品外包

装已有上述标识的，仅挂产品型号的标识牌即可；

②库存产品存放应做到“三齐”：堆放齐、码垛齐、排列齐。

离地、离墙10〜20厘米，并与屋顶保持一定距离；垛与垛之间应

有适当间隔；

③成品按型号、批号码放，高度不得超过6层；

④原材料存放按属性分类（防止串味），整齐码放，纸箱包装

码放高度不得超过规定层数；袋包装和桶包装码放高度不宜过高,

以防损坏产品；

⑤放置于货架上的产品，要按上轻下重的原则放置，以保持

货架稳固。

有冷藏、冷冻贮藏要求的原料、半戌品均按要求贮藏于冰箱、

冰柜、冷库或有空调的库房。

4、出库

生产部生产人员凭《领料单》到原料库领取原材料和半成品。

仓库保管员根据〈分店叫货表〉给各分店进行配货原材料和半成

口

口口O

原料库库员每天按《领料单》〈分店叫货表〉的实际数量备料、

发放。

在备料时，如果发现计划数量和实际发放数量不符时，库管

员应在《领料单》备注栏中填写实际发放的数量。

原料库和成品库的库管员凭经审批的'《领料单》或《分店叫

货表》发放原材料、半成品或成品，发放时应做到：

①认真核对《领料单》或《分店叫货表》的各项内容，凡填写

不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放；

②发放时，应认真核对实物的品名、型号和数量，符合领料

或出库凭证要求的才能发放;

③发放完毕，库管员应对《领料单》或《出库单》、《发货单》

进行审核，《配料单》交会计部【山草香】，单据应妥善保管；

④发放时，若产品标识破损、字迹不清，应重新作出标识后

发放；

⑤同一规格的原料、半成品、成品应按“先进先出”的原则

进行发放。仓库管理规章制度12

一、库房重地未经允许，任何人入得进入库房内，不得在库

房吸烟。

二、需到库房领货的人员不得进入库房，应在门外等候。

三、对物料的,保管和收发负有重要责任，依据各档口领料单

领料，严格控制数量。

四、库房员工应坚守自己的工作岗位，必须遵纪守法，严格

遵守酒店店的各项规章制度，以高度的责任心认真完成本职工作。

五、保持库房的清洁和整齐，对物品分类码放，保证快捷及

时的发放。

六、把好质量关，对劣质商品、过期食品拒绝收货，并上报

经理。

七、收货时严格按领货单上清点商品，如无差错，可与供货

部门办理收货手续。

八、定期进行物品的盘点，对自己保管的物品经常检查

有无过期，发现问题及时解决，做到货帐相符。仓库管理规章制

度13

一、目的

通过制定仓库作业管理规定，指导和规范仓库人员日常作业

行为、操作流程，培养员工的规范意识，提高作业效率的作用。

二、仓库管理员职责

负责仓库的日常管理及维护工作；

做好仓库物料的收发存管理，严格按照仓库作业流程要求收

发物料；负责物料的清点及检验，及时上报异常情况；

每日物料进出明细的记录，收发日报表制作及入库单、出库

单等单据的填写；合理划分仓库区域，做到区域标注清晰、物料

摆放清楚；及时反馈生产物料的短缺或过量采购等异常情况；

不良物料及废弃物料的定期上报外理；

定期进行物料的盘点工作及月总结报告的‘制作；

三、仓库作业流程

仓库的作业流程主要涉及物料的验收入库，在库管理以及领

料出库三大部分。

（一）物料的验收入库

1.物料到达仓库，由仓库管理员负责物料的签收及查验，发

现问题及时上报部门负责人、通知采购人员处理，并拍照留存。

2.收货查验完成后将物料置于暂存区，待质检人员质量检验

合格后再进行入库的相关操作。

3.质检完成，仓库管理员根据实际清点的物料品种、数量据

实填写入库单，应注明发生日期、物料单价，然后由相应的采购

人员交部门负责人签字确认。

4.待经办人（采购人员）、部门负责人签字完成后，仓管员、

财务部各持入库单一联做帐，采购人员持一联做报销凭证。

5.财务部系统入库完成后，仓库管理员将原材料由暂存区移

入正常库区，并根据原材料的属性合理安排库位，切记乱堆乱放。

（二）在库管理

1.入库完成，根据原材料的属性建立详细的在库管理方案，

并设置相应的库位标识，方便进行物料的管理。

2.保持仓库通风、环境整洁、明亮，根据原材料的类别进行

分开存放。

3.仓库管理员在日常仓库管理过程中，应定期对仓库库存进

行盘点，确保账、物一致。

4.及时处理废旧原材料，分析产生废料的原因，并提出解决

方案。

（三）领料出库（生产）

1.生产部门发出生产计划，由生产部（经办人）列出详细的

物料需求清单，并注明原料用途（婴儿礼品盒、发射器、接收器），

由仓库管理员根据物料需求清单填写b库单，并注明日期及原料

用途，确认无误后自己签字确认，经办人也需签字确认。

2.经办人将出库单交由部门负责人签字审核，待签字完成后

方可办理出库手续，否则禁止出库操作。

3.审核完成后，由仓管员将出库虺一联交由财务部进行系统

出库。

4.系统出库完成后，仓管员将所需原材料交给生产部，并由

生产部（经办人）进行物料数量、种类的清点以及质量的检查等

工作，确认无误后由经办人签字确认。

5.仓库管理员详细记录出库时间，出库经办人，物料接收部

门等。

四、仓库作业管理规定

（一）物料的收货入库

1.收货时必须进行拆箱查验，包装破损严重应当拒收。

2.物料的检验过程必须在仓库内部进行。

3.收货时要求采购人员提供相应物料的“发货清单”，没有

发货清单暂缓办理入库操作。

4.所有入库物料的数量以及种类必须严格对照“发货清单”

进行查验，新物料尤其需要仔细核对，必须认真检查物料的质量。

5.物料查验发现问题，必须立即通知部门负责人及采购人员

6.原则上当天收货的物料必须当天处理完毕。

7.严禁先入库后办理入库手续。

（二）在库管理

1.物料按照划分的规定区域进行摆放，不得随意摆放，严禁

在规划的区域外摆放物料。

2.合理安排区域，采取合理的保护措施，防止物资因各种原

因受到损坏。

3.确保物料的标识正确，对标示错误的必须及时纠正。

4.保持仓库通风，干燥。

5.发现库存物料与帐物不符需要及时上报并查明原因。

6.盘点必须保证数量的准确性和公正性，不得出现弄虚作假,

虚报数据等情况。

7.物料库存量低于警戒值时，仓管员应及时通知部门负责人。

（三）物料出库（出库领料）

1.严格按照“物料需求清单”发放物料，必须遵循“先进先

出”的仓库管理原则。

2.出库完成后及时将物料交给生产使用部门。

3.内部领料必须由部门负责人签字同意方可办理出库。

4.未办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物料，不得在

货架或货位中乱翻乱动，仓管员应及时制止和纠正其行为。

5.出库手续不全，不得办理出库操作。

6.严格按照仓库出库流程操作。

（四）来料异常及废弃物料处理

1.来料异常必须及时通知部门负责人及相关采购人员。

2.废弃物料不允许给采购办理借料用以充当来料异常数量。

3.发现在库物料异常，必须及时反馈上级部门处理。

（五）仓库卫生及安全

1.每天对仓库区域进行清洁整理二作，清理掉不要、不用和

损坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理以达

到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。

2.物料区域摆放合理，做到合理摆放和规划。

3.每天下班后检查门窗、电源是否关闭，确保关闭后方可离

开。

4.非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须予以登记方可

进入。

5.仓库内严禁吸烟，发现一例立即报告处理。

（六）其他要求

1.下达的工作任务无特殊原因需在规定的时间内完成，且保

证工作品质。

2.上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不

得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位，不得

以私人理由会客等。

3.仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、

工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期

查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认。

4.对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保

管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。

5.要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。

仓库管理规章制度14

1.仓库的分类

物流中心的仓库类别有：鲜货仓、干货仓、山货仓、蔬菜仓、

肉食仓、冰果仓、烟酒仓、饮品仓、百货仓、工艺品仓，动力部油

库、石油气库，建筑、装修材料仓，杀虫药剂仓、汽车零配仓、陶

瓷小货仓、家具设备仓等。

2物品验收

(1)仓管员对采购员购回的物品都要进行验收，并做到：

①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不收。

②对购进的食品原材料、油味料不鲜不收，味道不正不收。

③对购进的物品己损坏的不收。

(2)验收后，要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单

价、单位、数量和金额填写验收单一式四份，其中一份自存，一

份留仓库记账，一份交采购员报销，一份交成本会计。

3.入库存放

(1)验收后的物资，除直拨的外，一律人库保管。

(2)人库物品一律按固定位置码放。

(3)物品码放要有条理，注意整齐美观，不能挤压的物品要平

放在层架上。

(4)凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品人库时在卡片上

按数加人，发出时按数减出，结出余数；卡片固定在物品正前方。

4.保管与抽查

(1)对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将

物资的.损耗率降到最低限度。

(2)抽查:

①仓管员要经常对所管物资进行抽查，检查实物与卡片或记

账是否相符，若不相符要及时查明原因。

②成本会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查，

检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。

5,领发物资

(1)报送领用物品计划。

①凡领用物品，须根据规定提前做计划报库管部门。

②仓管员将报来的计划按发货顺序编排好，做好目录，准备

好物品，以便取货人领取。

(2)发货与领货

①各部门领货一般应有专人负责。

②领料员要填好领料单(含日期、名称、规格、型号、数量、

单价、用途等)并签名，仓管员凭单发货。

③领料单一式三份，领料单位自留一份，供单位负贵人凭单

验收；仓管员一份，凭单人账;材料会计一份，凭单记明细账。

④发货时仓管员要注意掌握物品先进先发、后进后发的原贝晨

(3)货物计价

①货物一般按进价发出，若同一种商品有不同的进价，一般

按平均价发出。

②调出物流中心以外单位的物资时，一般按原进价或平均价

加手续费和管理费后调出。

6.盘点

(1)仓库物资要求每月月中小盘点，月底大盘点，半年和年终

彻底盘点。

(2)将盘点结具列明细表报财务部备查。

(3)盘点期间停止发货。

7.记账

(1)设立账簿和登记账，账簿要整齐、全面、一目了然。

(2)账簿要分类设置，物资要分品种、型号、规格等分别设立

账户。

(3)记账时要先审核发票和验收单，无误后再人账，发现有差

错时及时解决，在未弄清和更正前不得人账。

(4)审核验收单、领料单等，手续完善后才能人账，否则要退

回仓管员补齐手续后再入账C

(5)发出的物资用加权平均法计价，月终出现的发货计价差额

分品种列表一式三份，记账员、本部门、财务部各一份。

(6)直拨物资的收发同其他人库物资一样人账。

(7)调出本物流中心的物资所收取的管理费、手续费，不得用

来冲减材料成本，应由财务部冲减费用。

(8)进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等如实折

为人民币人账，发出时按加权平均法计价。

(9)对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资，于月底估

价发放，待发票、税单、检疫费等收到、冲减估价后再按实人账，

并调整暂估价，报财务部成本会计调整三级账。

(10)月底按时将会计报表连同验收单、领料单等报送财务部

成本会计。

(11)与仓管员校对实物账，每月与财务部材料会计对账，保

证账物相符、账账相符。

8.建立档案制度

(1)仓库档案应有验收单、领料单和实物账簿。

(2)材料会计档案应有验收单、领料单、材料明细账和材料会

计报表。仓库管理规章制度15

仓库是企业物资供应体系的一个亘要组成部分，是企业各种

物资周转储备的环节，同时担负着商品管理的多项业务职能°它

的主要任务是保管好库存物资，做到准确，质量完好，确保安全，

收发迅速，服务周到，降低费用，加速周转。为了使本公司的仓

库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务

管理的一般要求，结合本公司的情况，特定本规定：

本仓库流程图如下：

一、入库管理

1、物料进仓时，仓库管理员必须凭采购计划单、送货单、检

验合格单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库。

2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号等项

目，如发现物资数量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未

经办理入库手续的物资一概不接收入库，同时必须马上通知采购

经办人员及时处理。

3、入库物资在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未

到材料明细账，并根据检验单等有效些据及时填开货到票未到收

料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到票未到

收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上

报财务。

4、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并

与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时

间，收料单上必须有仓库管理员及经办人签字，并且字迹清楚。

每批物资入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。

二、出库管理

各类货品的发出，原则上采用先进先出法。物资出库时必须

办理出库手续，根据出库凭证来发放货物，领货人员凭相关人员

开具的相关凭证向仓库领货，领货员和仓库管理员应核对物品的

名称、规格、数量、尺码、颜色，核对王确后方可发货；仓库管理

员应开具领货单，经领货人签字，登讨入帐。一批物资出库后，

该并垛的要垛底要整理；该清点的要清点好。

三、打单

1.打单人员根据客服审过来的单，及时进行打单，以免耽误

发货。在旺季打单人员要及时与仓库主管沟通发货的原则，及时

通知仓库主管每天可能要达到的发货量，好让主管做好心理准备,

更合理的安排配备人员。

2.打单人员在打单的时候要避免电脑和打印机出现的工作而

漏发货。

3.打单人员由打印机故障和退款的已打过的物流单，空闲的

时间要手写了，给公司节约不必要的支出。

5.打单人员要及时通知物流公司采收包，让包裹及时收走。

6.打单人员要及时出总单，不要影响到打包发货。

7.打单人员在面单不够的时候要及时通知网购主管订面单，

让快递公司迅速送面单来。

8.在大型活动之前打单要备好纸质和打印机电脑耗材，以免

造成不必要的麻烦。

四、产品发货

1.需严格按照流程：审单、打单、配单、配小单、验货、打

包、称重。仓库人员做好各自