仓库管理规章制度6

仓库管理规章制度

仓库管理规章制度15篇（精选）

一、目的

通过订立仓库作业管理规定，引导和规范仓库人员日常作业行

为、操作流程，培养员工的规范意识，提高作业效率的作用。

二、仓库管理员职责

负责仓库的日常管理及维护工作；

做好仓库物料的收发存管理，严格依照仓库作业流程要求收发

物料；负责物料的清点及检验，及时上报异常情况；

每日物料进出明细的记录，收发日报表制作及入库单、出库单

等票据的填写；合理划分仓库区域，做到区域标注清楚、物料摆放

清楚；及时反馈生产物料的短缺或过量采购等异常情况；

不良物料及废弃物料的定期上报处理；

定期进行物料的盘点工作及月总结报告的制作；

三、仓库作业流程

仓库的作业流程紧要涉及物料的验收入库，在库管理以及领料

出库三大部分。

（一）物料的验收入库

1.物料到达仓库，由仓库管理员负责物料的签收及查验，发现

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问题及时上报部门负责人、通知采购人员处理，并拍照留存。

2.收货查验完成后将物料置于暂存区，待质检人员质量检验合

格后再进行入库的相关操作。

3.质检完成，仓库管理员依据实际清点的物料品种、数量据实

填写入库单，应注明发生日期、物料单价，然后由相应的采购人员

交部门负责人签字确认。

4.待经办人（采购人员）、部门负责人签字完成后，仓管员、

财务部各持入库单一联做帐，采购人员持一联做报销凭证。

5.财务部系统入库完成后，仓库管理员将原材料子由暂存区移

入正常库区，并依据原材料子的属性合理布置库位，切记乱堆乱放。

（二）在库管理

1.入库完成，依据原材料子的属性建立认真的在库管理方案，

并设置相应的库位标识，方便进行物料的管理。

2.保持仓库通风、环境乾净、光亮，依据原材料子的类别进行

分开存放。

3.仓库管理员在日常仓库管理过程中，应定期对仓库库存进行

盘点，确保账、物全都。

4.及时处理废旧原材料子，分析产生废料的原因，并提出解决

方案。

（三）领料出库（生产）

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L生产部门发降生产计划，由生产部（经办人）列出认真的物

料需求清单，并注明原材料子用途（婴儿礼品盒、发射器、接收

器），由仓库管理员依据物料需求清单填写出库单，并注明日期及

原材料子用途，确认无误后自身签字确认，经办人也需签字确认。

2.经办人将出库单交由部门负责人签字审核，待签字完成后方

可办理出库手续，否则禁止出库操作。

3.审核完成后，由仓管员将出库单一联交由财务部进行系统出

库。

4.系统出库完成后，仓管员将所需原材料子交给生产部，并由

生产部（经办人）进行物料数量、种类的清点以及质量的检查等工

作，确认无误后由经办人签字确认。

5.仓库管理员认真记录出库时间，出库经办人，物料接收部门

等。

四、仓库作业管理规定

（一）物料的攻货入库

L收货时必需进行拆箱查验，包装破损严重应当拒收。

2.物料的检验过程必需在仓库内部进行。

3.收货时要求采购人员供应相应物料的“发货清单”，没有发

货清单暂缓办理入库操作。

4.全部入库物料的数量以及种类必需严格对照“发货清单”进

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行查验，新物料尤其需要认真核对，必需认真检查物料的质量。

5.物料查验发现问题，必需立刻通知部门负责人及采购人员

6.原则上当天收货的物料必需当天处理完毕。

7.严禁先入库后办理入库手续。

（二）在库管理

1.物料依照划分的规定区域进行摆放，不得随便摆放，严禁在

规划的区域外摆放物料。

2.合理布置区域，采取合理的保护措施，防止物资因各种原因

受到损坏。

3.确保物料的标识正确，对标示错误的'必需及时矫正。

4.保持仓库通风，干燥。

5.发现库存物料与帐物不符需要及时上报并查明原因。

6.盘点必需保证数量的准确性和公正性，不得显现弄虚作假，

虚报数据等情况。

7.物料库存量低于警戒值时，仓管员应及时通知部门负责人。

（三）物料出库（出库领料）

L严格依照“物料需求清单”发放物料，必需遵奉并服从“先

进先出”的仓库管理原则。

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2.出库完成后及时将物料交给生产使用部门。

3.内部领料必需由部门负责人签字同意方可办理出库。

4.未办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物料，不得在货

架或货位中乱翻乱动，仓管员应及时制止和矫正其行为。

5.出库手续不全，不得办理出库操作。

6.严格依照仓库出库流程操作。

（四）来料异常及废弃物料处理

1.来料异常必需及时通知部门负责人及相关采购人员。

2.废弃物料不允许给采购办理借料用乂充当来料异常数量。

3.发现在库物料异常，必需及时反馈上级部门处理。

（五）仓库卫生及安全

1.每天对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用和损

坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理以实现整

齐、乾净、干净、卫生、合理摆放的要求。

2.物料区域摆放合理，做到合理摆放和规划。

3.每天下班后检查门窗、电源是否关闭，确保关闭后方可离开。

4.非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必需予以登记方可进

入。

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5.仓库内严禁吸烟，发现一例立刻报告处理。

（六）其他要求

1.下达的工作任务无特殊原因需在规定的时间内完成，且保证

工作品质。

2.上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得

高声喧哗、玩闹、睡觉、长时间闲谈、不应擅自离开岗位，不得以

私人理由会客等。

3.仓库人员调动或离职前，首先必需办理账目及物料、设备、

工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必需限期查

清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必需签名确认。

4.对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必需妥当保管,

细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。

5.要保守公司秘密，珍惜公司资产，发现异常问题及时反馈。

仓库管理规章制度2

为了更有效的管理好仓库，使在不影响生产的'情况下把库存量

降到最低点、降低生产本钱，特订立一下规章制度：

1.无关人员一律不得擅自进入仓库，否则视情况严重情节予以

惩罚。

2.进仓库领取物料时必需有部门主管签字的领料单方可领取，

否则一律不予以领取（延误生产仓库概不负责）。

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3.领取物料时必需由仓库人员率领拿取，如遇仓库人员不在请

电话通知，以防错领或误领。

4.凡进入仓库人员未经允许不得随便拿取仓库里的任何东西

（包含一颗螺丝），否则视情节严重予以惩罚或者交与司法机关。

5.严禁在仓库内吸烟，如有发现肯定予以重罚。

6.严禁在仓库内闲谈、嬉笑、打闹、违者视情节予以惩罚。

7.严禁挪动仓库内的物料卡、否则造成物料紊乱后果自负。

8.任何人不得寄存任何东西存放于仓库。

9.严禁在仓库内乱接电源、临时电线，如有发现肯定重罚，造

成一切后果由当事人自行负责。

10.禁止在仓库内乱摆乱放。

以上规章制度希望各车间及部门予以搭配，共同把我公司的仓

库改善的更合理化及完满化。

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仓库是企业各种物资周转储备的环节，是企业物资供应体系的

一个紧要构成部分，担负着物资管理的多项业务职能。为加强公司

对物料的管理与监督，进一步规范物资和产品流通、保管和掌控程

序，健全物料在仓储、使用与处理等各个环节的责任体系，以维护

公司利益,保障公司资产的安全完整，特订立本制度。（仓库是货物

储存、接收、发出和监管的部门是公司供应链中一个紧要构成部

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分。）

一、安全

正常情况下未经仓库人员同意不得进入仓库，如因业务、工作

需要进入仓库时须经得仓库人员的同意且由仓管员陪伴方可进入。

二、原材料子入库

供应商送货、快递、物流时须有相关的票据，即送货单、采购

订单和品质检验报告等票据方可接收，收料员依据送货单及采购订

单上的信息打印《外购入库单》，并通知QC对货物进行检验。对检

验不合格的物料品质需及时通知仓库、采购处理。若检验合格后，

仓管员及时办理入库手续，并将《外购入库单》递交账务员进行系

统审核工作，以方便公司各个部门及时查看到料及库存情况。详见

《原材料子入库流程图》

三、生产领料

1、正常领料：

生产PMC依据30M标准用量开出领料计划，需提前4小时将领

料计划或领料单下发给仓库进行备料。仓库依据领料计划核对BOM

用量，无误后及时备料，并将备好的物料放入仓库待发料区。由生

产领料人员与仓管当面确认物料规格、料号及数量等，确认无误后

双方在领料单上签字。

2、异常领料：

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在非正常领料时间内，因物料品质或机器故障等原因重新布置

新的.领料计划，需填写《工作联络单》由部门经理签字，仓库方可

发料。

3、超领料

生产过程中如因物料品质造成不良或在制成过程中不良率过多，

造成原领物料不足时需开超领单，由总经理签字后方可到仓库领料。

四、半产品、产品入库

生产自制半产品、产品及外购产品在入库时，须经品质检验合

格后并在外箱标签和入库单上盖合格QCPa章才可接收入库。入废时

间：早上8:3010:30；下午15:0017:00.

五、销售出货

1、物流员依据商务部下发的《发货通知单》及时下推《销售出

库单》并打印通知仓管备货，仓管将准备好的货物暂放待发货区，

通知物流员一一确认数量、名称、规格型号等，确认无误后，及时

通知QC检验。

2、在货物发出时，物流员依据送货单提前写好《货物出门证》

交部门主管签字审批后方可发货。

3、物流员依据货物体积大小布置相应的车辆来公司提货。运输

方提货时需当面清点货物总件数，并填写对应的信息如运输公司名

称、车牌号及姓名等。详见《产品出货制度》

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六、盘点

1、日盘；当天入库，发货的物料进行盘点，并与系统核对。

2、月盘；对本月内常常发出，入库或移动的物料进行盘点。

3、A、B、C盘；按物料使用频率或价值进行分类盘点。

4、半年盘/年终盘；进行账、务、卡等全方面检查和清查使用

状态。

七、票据处理

票据是仓库货物进出的紧要凭证。包含电子版和系统打印单，

账务员须每月按生产部门进行分类整理。如领料单、入库单、送货

单等。票据由账务员统一保管。如其他部门借出，需事先由部门负

责人批准，并填写相应的《工作联络单》方可借阅。仓库并将做好

借出记录，如借出时间、用途、归还时间等内容。详见《送货回单

管理制度》

八、物流公司管理

1、考察物流公司背景及公司履历，是否具有合法的营运执照，

公司注册证明，规模大小，公司制度，运输管理，承保构成，以及

事故处理本领，包含事故赔偿，后期方案改善等。

2、索要运输报价单，范围包含国内紧要大中城市零担价格，报

价中应体现按重量、体积的单价计费，另外提送、货费、装卸费也

应明确。所报价格必需有效，真实，对于虚报价格，含糊价格，采

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取拒绝合作。

3、商定提送货，货物从本公司到交客户手里期间的操作流程，

票据交接，紧急处理方法等。

4、每月对物流供应商进行KPI考核，内容包含破损率，定时率,

投诉率、回单等综合考核。详见《物流公司运输考核表》

九、化学品

详见《化学品仓库管理制度》。

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1、物品验收：

(1)仓管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验

收，并做到：

①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收；

②发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符

可按实际验收；

③对购进的物品已损坏的不验收

(2)验收后，要依据发票上列明的物品名称、规格、型号、单

价、单位、数量和金额填写验收单，一式四份，其中一份自存，一

份留仓库记账，一份交采购员报销，一份交料子会计。

2.入库存放：

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(1)验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管；

(2)进仓的物品一律按固定的位置堆放；

(3)堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在

层架上；

(4)凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上

按数加上，发出时按数减出，结出余数；卡片固定在物品正前方。

3.保管与抽查：

(1)对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将

物资的损耗率降到最低限度。

2)料子会计或有关管理人员也要常常对仓库物资进行抽查，检

查是否账卡相符、财物相符、账账相符。

4.领发物资：

(1)领用物品计划或报告：

①凡领用物品，依据规定须提前做计划，报库存部门准备；

②仓管员将报来的计划按每天发货的次序编排好，做好目录，

准备好物品，以使取货人领取。

(2)发货与领货：

①各部门各单位的领货一般要求专人负责；

②领料员要填好领料单(含日期、名称、规格、型号、数量、

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单介、用途等)并签名，仓管员凭单发货；

③领料单一式三份，领料单位自留一份，单位负责人凭单验收;

仓管员一份，凭单入账；料子会计一份，凭单记明细账；

④发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发。

(3)货物计价：

①货物一般按进价发出，若同一种商品有不同的‘进价，一般按

平均价发出；

②需调出酒店以外的单位的物资，一般按原进价或平均价加手

续费和管理费调出。

5.盘点：

(1)仓库物资要求每月月中小盘点，月末大盘点，半年和年终

彻底盘点；

(2)将盘点结果列明细表报财务部审核；

(3)盘点期间停止发货。

6.记账：

(1)设立账簿和登记账，账簿要整齐、全面、一目了然；

(2)财簿要分类设置，物资要分品种、型号、规格等设立财户;

(3)记账时要先审核发票和验收单，无误后再入账，发现有过

错时及时解决，在未弄清和更正前不得入账：

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(4)审核验收单、领料单要手续完满后才略入账，否则要退回

仓管员补齐手续后才略入账；

(5)发出的物资用加权平均法计价，月终显现的发货计价差额

分品种列表一式三份，记账员、部门、财务部门一份；

(6)直拨物资的收发，同其他人库物资一样入账；

(7)调出本酒店的物资所用的管理费、手续费、不得用来冲减

料子本钱，应由财务部冲减费用；

(8)进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等如实折

为单价人民币入账，发出时按加权平均法计价；

(9)对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资，于月末估

价发放，待发票、税单、检设费等收到、冲减估价后，再按实入账,

并调暂估价，报财务部料子会计调整三级账；

(10)月末定时将料子会计报表连同脸收单、领料单等报送财

务部料子会计；

(11)与仓管员校对实物账，每月与财务部料子会计对账，保

证账物相符、账账相符。

7.建立档案制度

(1)仓库档案应有验收单、领料单和实物账簿；

(2)料子会计的楼案有验收单、领料单、料子明细账和料子会

计报表。

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（一）采购制度

1.订购的物资必需保质保量，配套齐全，严格审查产品质量、

技术资料，所购物资必需有产品合格证或材质证明，比质比价择优

选购。

2.依照采购计划要求的质量、规格、型号、材质、数量、生产

厂家采购物资，并做到料齐全，到货及时

（二）仓库人员管理制度

1.保障库存商品销售供应，及时清理存货区域，及时发现缺货

并通知相关管理人员以便增补货源。

2.及时保持与整理销售区域的卫生（包含货架、商品）

3.及时整理散货与退货，保证一个品种只有一包散货。

4.正确核对待发货物的价格，库存商品先进先出，防止积压货

物。

5.调拨货物，仓管员要审查单价、货款总金额现价格不符或货

款少收等，应立刻通知开票人更正后发货。

6.严格办理物资交接手续，做好入库物资的交接和验收。

（三）物资验收入库

3.物资入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物

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资名称、数量是否全都，按物资交接本上的要求签字，应当认得签

收是经济责任的转移。

4.物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，

更不准投入使用。

5.料子验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、

计量验收就位，钢材应涂色标志，入库存单各栏应填写清楚，并随

同托收单交财务科记账。

6.不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入

生产，保管员应负失职的责任。

7.验收中发现的'总是要及时通知办公室处理。托收到而货未到,

或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到除掉悬事挂账。

（四）货物保管

8.做好物资保管工作。监督和检验货品数量、质量，对于劣质

物品提出拒收和退货。

9、作好库房防火、防爆、防盗等防范措施，发现事故隐患及时

上报。

（五）货物出库

1.填好领货名称，规格，单价，数量，金额。

2.物资的交接、验收、发料必需亲自清点，双方签字。

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3.发货必需坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对

贪图方便，违反发料原则造成物资数目过错、错发等失误，审核人

员应负经济责任。

4.发料时领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止过

错出门。

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一、目的

通过订立仓库管理规定，引导和规范仓库人员日常作业行为。

二、工作范围

物资库、产品库、工具

三、工作职责

1、按规定做好物资设备进出库的验收、记帐和发放工作，做到

帐物相符。

2、随时掌握库存状态，保证物料及时供应，缺货及时申报，充

分发挥周转效率。

3、定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观，存放整齐。

4、熟识相应物料品种、规格、型号及性能，填写分明。

5、搞好库房的安全管理工作，检查库房的防火、防盗设施，及

时堵塞漏洞。

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四、物资入库前保管

1、仓管员依据申购单和入库单进行验收入库。

2、物资少于最低库存量时，要及时填写申购单，经总经理或部

门主管批准后，交采购人员及时采购。

3、仓管员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库：

1）未经总经理或部门主管批准的采购。

2）与合同计划或请购单不相符的采购物资。

3）与要求不符合的采购物资。

4、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码

放，做到“二齐、三清、四号定位”。

1）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。

2）三清：料子清、数量清、规格标识清。

3）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。

五、物资的领发

1、仓管员凭领制人的领判单如实领发，若领制单上主管或总经

理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。

2、仓管员依据进货时间必需遵守“先进先出”的.仓库管理制度

原则。

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3、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用

者按要求填写申购单，经总经理或部门主管批准后交采购人员及时

采购。

4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不

得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和矫正其行为。

5、领用或以旧换新的工具，需填写工具领用/更换单，经总经

理或部门主管批准后，方可领用。领用的各种工具均要在工具领用

登记表上登记，并由领用人签字。

六、物资退库

1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办

理退库手续。

2、废品物资退库，库管员依据"废品损失报告单”进行查验后，

入库并做好记录和标识。

入库流程

出库流程

仓库管理流程说明

1、仓管员依据物资最低库存量，车间依据生产计划或实际生产

情况，开具物资申购单，总经理或部门主管审批签字后，交由采购

人员采购，采购人员核实物资后，开具入库单后，交由库管员验收

入库。

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2、领料人开具领料单，部门主管或总经理审批签字后，库管员

依据领料单出库。

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一、目的

为加强仓库管理，保证库房规范、高效、有序运作，保障公司

资产物资安全，减少不良、呆滞物料损失，降低库存占用资金，满

足正常经营的需求，订立本制度。

二、适用范围

适用于公司全部仓库，包含全部产品的管理。存放于仓库的物

品参照本制度执行C

三、内容仓库管理职责及目标

1、高效有序地进行产品的收发作业，保证出入库数量准确且合

乎质量管理、订单管理和财务管理的要求；

2、库房管理科学、有序，货物摆放乾净、整齐，合乎货物贮存

和安全管理的要求；

3、票据、管理有序，登记及时、准确。电脑入单及时、准确；

4、定期和循环盘点，及时查处差别，保证帐、物全都

5及时反映和跟催不合格品、呆滞品的处理，减少不良损失，

降低库存资金占用；

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7、做好防火、放水、防盗等安全防护工作，保障仓库资产物资

的安全。

四、仓管人员应具备的基本技能

1、娴熟掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序；

2、熟识仓库管理制度及相关管理流程；

3、具备确定的快速消费品知识，熟识公司经营产品；

4、具备确定的质量管理知识和财务知识；

5、懂电脑操作。

五、收货验收

1、货物进仓，需核对订单（日期及入库时间）。待进仓物

产品、名称、规格型号、数量与订单相符合方可办理入仓手续。

2、产品进仓，必需采用合适的方法计量、清点准确。

3、对验收不合格或有异议的产品，需上报上级领导，提出解决

方案。

六、货物出仓

1、货物出仓，需由仓库管理员盘点并与提货人确认，方可出库。

2、本公司送货的，送货人/提货人必需是业务部门指定人员；

外单位自行提货，必需核对提货人身份及授权委托。

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3、当天出库数量，需由仓库管理员与配送人员共同确认，并由

配送人员开具《出库单》，交仓库管理员签字确认，并交财务备档。

4、正常产品出仓，必需是合格物料。不合格产品发出，必需由

总经理授权。

5、严禁用白条出仓或擅自从仓库借用物品。确需借用，需经总

经理或其授权人员批准并商定归还日期（一般不超出三个工作日）。

如需接待、赠送等情况，需报总经理审批，并及时办理出库手续，

并报财务备档。

七、产品堆码及库房管理

1、仓库应依据经营的需要和库存周转物品的类别、性状、特点

等合理规划仓区、库位。按物品类别划分待检区、合格品区、不合

格品区并做好明显标识。

2、全部货物均必需按仓区、库位分类别、品种、规格型号摆放

整齐，小件物料上架定貉摆放。堆码规整、整齐，收发作业后按上

述要求及时整理。

3、物料、产品状态标识和存卡记录清楚、准确且及时更新，摆

放于对应货物当眼明显位辂。

4、仓库设施、用具、杂物，如清洁工具等，在未使用时应整齐

地摆放于规定位络，严禁占用通道或随便乱丢乱放。

5、现场（包含办公场合及库房）乾净、干净，如有废纸等废弃

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物或发现较多灰尘时随时清理、清扫，符合管理要求。

6、严格按“先进先出”原则发出货品。

八、安全防护

1、保证库房通风、干燥，做好防盗、防锈、防水、防潮、防虫、

防尘等工作。

2、严禁将易燃易爆物品带入仓库。度应进仓管理的易燃易爆物

品应放貉于符合安全管理要求的'独立的库区。

3、定期巡查保管物资的贮存质量，对超保质期物料及时报仇检。

4、未经许可，除经管仓库仓管员之外的其他人员不得随便进出

仓库。提货人员需在仓管员的陪侍下进出仓库，搬运完毕，不得在

仓库逗留。

5、仓管人员于下班离开前，应巡察仓库门窗及电源、水源是否

开闭，确保仓库的安全。

九、票据及电脑数据处理管理

1、票据管理

①日常进出仓等票据应分票据类别、处理状态分别有序夹放；

2、电脑数据处理

每月需把出入库登记表，整理并备档。月末库存转入下月②当

天的进出仓数据必需当天处理完毕。特殊情况（如下班后）需报总

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经理同意。

③暂未实施电脑管理的仓库，也应及时且日清日结地将收发情

况登记入手工帐。

十、盘点及对帐

1、仓库需依据产品紧要程度及价值高处与低处设定盘点频度，

进行循环盘点。原则上要求全部库存物品每月至少循环一次。

2、物管中心应在财务部的组织下，每月至少组织两次全面盘点。

时间为每月15号、30号。

3、盘点后及时将实物数与电脑数核度。如有差别应查证原因并

及时跟进处理。如属盘盈或不行躲避的亏损情形时，应呈报财务核

准后作帐务调整。相关损失报总经理审批后处理。若为保管责任短

少时，则由仓库经管人员负责赔偿。

4、仓库应及时与财务进行对帐工作，对帐数据应以电脑记录为

准（手工管理的仓库暂以手工帐为准）

发现对帐差别，应及时查证原因并予以更正。如有损失或其他

异常情况应及时报告财务部门。

十一、呆滞、不良品处理

1、仓库应随时关注呆滞、不良物料和产品，至少每月定期填报

一次；

2、对重点质量事故或操作失误造成的呆滞、不良产品或物料，

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应随时填报处理；

3、对已填报的呆滞、不良品应及时连续跟进直至处理完毕。

十二、沟通协调及服务

1、仓库及仓管员必需具备良好的服务意识，保持良好的服分态

度，客户优先，生产为重。当服务对象违规操作或提出不合理要求

时，应不卑不亢、以理服人。

2、对工作中遇到问题、困难及矛盾应及时采取“沟通三步骤”

进行良好沟通直至问题解决。

十三、人员更改及移交

1、仓管人员更改，必需办理交接手续。移交事项及有关凭证，

要列出清单，写明情况，双方签字，领导见证。事后发生纠葛，仍

由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，照价赔偿。

2、应移交事项包含但不限于：

①经管的货物；

②票据及经管的文件、档案资料；

③经管的操作设备、设施、工具及文具用品等；

④未了应跟进事宜。

十四、检查、监督与考核

财务部负责对仓库的整体运作及票据、档案管理实施引导、检

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查、监督与考核。

职责

1、仓库组长：

（1）在主管的领导下，全面负责公司各个仓库的管理工作，保

证市场需求。

（2）订立仓库管理制度及人员分工。

（3）合理协调仓库收发货，确保帐、物全都。

（4）监督仓管员做好仓库管理及防尘、防锈、防盗工作，产品

管理工作。

（5）负责仓库报表的审核并定时上报主管。

（6）布置仓库每月两次盘点，季度盘点、年度盘点，并不定期

抽点。

2、仓管员：

（1）负责各产品出、入库管理。

（2）熟识所保管产品的特点、性能和保护、保管方法。

（3）执行仓管制度，做好物资的收发工作，台账清楚、准确，

账、物相符。

（4）做好库存物资的防火、防锈、防蚀、防水工作。

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(5)库存物资定期盘存、上报，做到同类产品先进先出。

(6)帮忙仓库物品的搬运、卸货工作。

(7)全部产品的出库必需告知仓管员，否则，显现异议由责任

人全部承当、

十五、工作流程：

产品入库一仓管员一财务登记

产品出库f仓管员、业务员共同确认

出库出库清单一仓管员确认一财务登记备份一业务员登记备份

仓库管理规章制度8

(1)酒店库存物资实行分仓管理，依据各部门领料不同，将仓

库分为调料库房、物料库房、二级库房。

(2)全部仓库由财务部管辖

(3)总仓设食品、酒水、宝贵物品、文具印刷品、物料用品、

清洁用品仓、五金百货及不安全物品。

(4)各仓库设专人管理，由库管员负责分发物品、物品的全面

管理工作。

(5)仓存物资必需经仓管员验收后入库，否则不得办理入店手

续。仓管员应对自已管辖范围内的物品负责。应依据验收记录对入

库物品进行核对，以保证入库物品的数量和质量都合乎要求。

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(6)入库物资应分类摆放，不得随便堆放。应遵奉并服从轻重

物品不能混放、挥发性物品不能与吸潮性物品混放、食品不能与用

品混放的原则。

(7)发货出仓应依据计划进行，各部门至仓库领货必需凭部门

主管签批有效的领料单领取，并指定专人跟进，非专人领货的仓管

员有权拒绝发货，对手续不全的领料单，仓管员应拒绝发货。

(8)仓库管理人员应遵奉并服从“先进先出”的发货原则发货,

以防止因物资库存时间过长而发生质变。

(9)严禁以白条领货或抵充库存。

(10)仓库管理人员应依据管理要求及各类物资的发货规定，

该限量发货的.限量发货，该以旧换新的以旧换新，并严格掌控领货

数量。

(11)库存物资应依据部门用量合理补仓，对用量不大或长时

间不用的物资应要求用料部门自行申购，乂免造成库存积压挥霍。

(12)对即将过期或库存时间过长的货物，应列表通知各用料

部门跟进处理。对用料部门无法处理的，应知会采购部通知供应商

退货。对因货物质量问题给酒店造成不良影响的，应要求供应商赔

偿。

(13)仓库应保持通风、干燥，仓存物资应常常检查、常常翻

动，以防止物资发生质变、虫害或鼠害。

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(14)仓库管理人员应做好仓库的清洁卫生工作，应常常清扫、

常常清洗，保证仓库的乾净与干净。

仓库管理规章制度9

一、目的：

1、为加强库存及在借物品管理、明确物品出、入库手续及流程,

提高公司资金、物品使用率，保证仓库安全，特订立以下管理制度。

2、制度中所指的物品是因销售、生产、工程及研发所需而储存

的各种产品、半产品及原材料子。

二、程序：

1、物品入库管理：

1.1全部物品购入、退回、测试、样品、借用、归还及生产完

工产品等，均应经质量部检验合格后入库。

1.2物品入库单为：《外购入库单》由事业部、产品制造部等

相关部门办理物品入库手续时负责填写；《产品入库单》由产品制

造部办理物品入库手续时负责填写。

L3仓库人员依据质量部出具的验收合格后的物品入库单及时

核对物品编号、名称、规格型号、数量，最长不超出一个工作日核

对完毕，如相符，填写物品入库单实收栏，依据物品入库单登记物

料卡及台帐；如不符，则仓库人员予以拒收并立刻告知质量部。

1.4《外购入库单》第一联由仓库存档，笫二联送财务部报账，

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第三联由质量部存档，第四联由采购部门存档；《产品入库单》第

一联由仓库存档，第二联由仓库交递财务部，第三联由产品制造部

经办人存档。

2、物品出库、发货管理：

2.1物品出库：持有物品最终使用部门经理或主管部门领导审

批后和综合部经理核准后的相关票据方可提货（领导授权亦可），

相关票据上必需说明领货原因；套料发放应附《生产通知单》或

《生产计划单》和（套料清单），仓库人员按单的紧急程度及时发

料，最长不得超出2个工作日。

2.2物品发货（正式合同）：发货通知单必需经合同执行部门

经理和主管部门领导审批后、综合部经理核准后（领导授权亦可），

仓库人员复核上述手续后方可发货。

2.3物品发货〔非正式合同）：发货通知单必需经合同执行部

门经理和主管部门领导审批后并经财务管理部经理、综合部经理核

准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。

2.4物品发货〔个人借用、返修）：发货通知单必需经所需部

门经理、主管部门领导审批、综合部经理核准后（领导授权亦可），

仓库人员复核上述手续后方可发货。

2.5全部物品发货由仓库人员负责发出、跟踪至用户手中，并

负责跟货运公司核对相关货运资料，发货所产生的费用由相关部门

承当。

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2.6生产、维护和修理、开发及相关人员：领用物品应办理

《物料申领单》；合同出货应办理《产品出库单》；上述均为一式

三联，第一联仓库存档，第二联交财务入账，第三联由经办人存档。

2.7仓库人员严格依照发货单上拟定的日期组织物品出库，并

遵奉并服从先进先出的原则，物品上标有生产流水号应记入物料卡,

以防止领出物品的随便调换；物品不全应及时通知相关部门人员。

2.8物品发货：必需检查物品的性能、外观及附件，各项无误

后，并经质量部人员在相关票据确认后，由仓库人员发货；仓库人

员均于出库当日将相关资料准确录入电脑台账，不得隔日作业，以

利于物品存量的精准明确。

2.9因特殊情况，由供应商直接发货为用户的物品，由相关部

门、人员及时办理入库、出库、发货手续；同类事项未及时补办手

续，原则不准再由供应商直接发物品给用户。

3、借用物品管理：

3.1内部人员借用物品时，应填写《物品内部借用单》，该票

据均需经过相关部门经理审核、主管领导批准、综合部经理核准方

可借用（领导授权亦可）。

3.2出差在外的人员借用物品时，应填写《借用设备（委托）

申请表》并签字确认，该票据均需经过相关部门经理审核、主管领

导批准、综合部经理核准方可借用（领导授权亦可）；特殊情况可

由他人代填，但要部门领导确定其借用人身份（本表在键桥社区下

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载）。

3.3仓库每季度将在借用物品情况统计表于下季度首月5个工

作日内发出，相关部门经理或指定专人在收到统计表后，依据统计

表上所规定的事项及时核对在借物品情况，并在8个工作日内按要

求以书面或电子邮件形式反馈到仓库主管处；未按规定及时反馈将

通知财务部门从次月起开始从工资中扣除相关部门经理和指定专人

或当事人各100元作为罚款；

3.4借用物品期限从发货之日起为三人月，所借物品经质量部

检验合格后，方可核销借用账；三个月未能归还，借用人应提出书

面申请，经相关领导同意后，可连续再借用三个月；如仍无法归还,

由借用部门或当事人按比例承当该物品使用年限的折旧费，若所借

物品转为销售合同将返还所扣折旧费。

4、物品退回与归还管理：

4.1合同退回、合同更换、个人借用（出差在外人员）、试用

退回的物品由仓库人员负责接收、记录、处理或再分发给相关人员

处理。

4.2合同退回的物品：由相关人员填写《物料退仓申请单》而

在备注栏填写客户名称及退回原因、合同号，经部门经理核实确认

后，由质量部检验合格后并经综合部经理核准，方可予以办理退库

手续；

4.3合同更换物品：先借用物品，由相关部门人员办理《物品

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内部借用单》手续；待更换物品退回时持《物料退仓申请单》办理

合同退库手续，并将办理完毕的票据转给相关部门，由相关部门同

时出具发货通知单（即更换物品）和出库单，同时填写《物料退仓

申请单》，注明对应出库票据号并给质量部签字确认，以冲减借用

人的借用帐；

4.4个人退回借用物品：由经办人出具《物料退仓申请单》，

标明借用时间，借用单号等，将质量部检验结果转交本部门经理确

认，并经综合部经理核准后办理退库手续、并销账。

5、物品报废：

5.1物品报废原因：

仓库

1）变质的（生锈、霉变、虫啃、鼠咬等）；

2）超出访用寿命的；

3）已不再使用的；

4）在承当运输中损坏的

生产部

1）因无法维护和修理或无维护和修理价值的；

2）生产过程中损坏的。

事业部

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1）生产在途时，顾客取消合同；

2）因技术更改升级而造成报废的；

3）已购买，但开发、销售、生产更改滞后，经协调无法退回的;

4）合同发货后，因系统无法升级而退回的；

5）己购物品，在生产时发现为不良，经采购人员与供应商协商

不行退换的；

6）借用/试用后，经质量部判定为无法再修品；

7）因计划失误导致采购引起的。

5.2物品报废流程：

1）仓库人员统计库存所需报废的物品，由相关责任部门出具

《报废申请单》，由质量部和相关部门出具检测结果、财务管理部

出具报废物品的价值、相关责任部门和综合部核准后，予以报废，

价值在一万元以上的呈报公司领导审批；

2）相关责任部门人员凭具审批后的《报废申请单》和《物料申

领单》到仓库办理报废手续。

5.3物品报废注意事项：

1）全部已办理报废手续的物品归仓库保管；

2）生产部负责将报废半产品、产品上仍可用的元器件拆除（如

单板上的IC、电阻、电容等），送质量部IQC检验，合格品办理退

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仓手续。

6、账务管理：

6.1全部入库、出库均应依照票据所规定内容，认真填写，不

得涂改，产品发货必需附有《发货通知单》，否则仓库人员拒绝入

账及发货；

6.2物品入库和退仓，该票据必需经质量部检验合格，相关领

导签字确认后方可入账；

6.3物品帐必需与票据全都，每月末目查，发现操作错误及时

更改，若隔月则需查明原因，并由经办人写明调整单，报物控主管

审核、综合部经理审批后方可调整并通知财务部；

6.4经办人月末将当月发生票据装订成册，由仓库专人负责保

管；

6.5仓库人员每周及时将票据交于财务部，以便财务入账。

7、仓库管理：

7.1按现有仓库面积，规划平面图，分别按料号次序摆放，并

将各物品型号、规格用标签纸列示于物品前，各项物品对应陈设其

后。

7.2仓管员对于所经管物品的排列以利于先进先出的作业原则

分别决议储存方式及位置。

7.3遵奉并服从7s原则（整理、整顿、清洁、清扫、素养、安

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全、节省）。

7.4未经检验的物品，摆放在指定区域。

7.5检验合格的物品，及时入库贮存。

7.6换货、报损的物品，区分存放，并单独记账。

7.7非货架贮放的物品，不行超高、压线、倒置、重压。

7.8禁潮物品应做好防潮措施。

7.9保持适合的仓贮温、湿度条件：温度掌控在5〜35t之间，

湿度掌控在40〜85%之间，由仓管员负责将每日点检结果记录于

《仓库温、湿度点检表》中。

7.9易燃、易爆、易腐蚀的物品应分开贮存，并加以明显的警

告标识。

7.10仓库内严禁烟火，不得使用过分发热而可能造成火灾、不

安全的电器。

7.11物品贮放，庞大、沉重物品放下方；灵活、小件物品放上

方。

7.12物品堆放不宜过于紧密，保管间隙及库房进出通道顺畅。

7.13易碎、易破物品须轻取轻放。

7.14配套物品应成套存放，以防混乱。

7.15每月28号前结账，并发送当月物品库存情况给相关部门。

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7.14年中、年末，仓库会同财务部、质量部对物品进行盘点，

查实物品的料号、品名、规格及型号，核对物品数量是否与账面全

都，并随时接受主管部门及财务部稽查人员的抽查；

7.15出具盘点报告，显现盘盈或不行躲避的盘亏情况，由仓库

主管呈报部门领导、公司领导核准后调整，若为保管不善引起则由

保管人员承当相应赔偿责任。

三、附则

1、本制度由综合部起草，公司领导核准，解释权属综合部；

2、凡公司以前之制度、规定与本制度相抵触的，以本制度为准;

3、本制度由综合部负责修订，修订周期为半年，报公司领导审

批后颁布执行。

四、附表：

1、《外购入库单》

2、《物料申领单》

3、《物品内部借用单》

4、《产品入库单》

5、《产品出库单》

6、《物料退仓申请单》

7、《发货通知单》

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8、《借用设备（委托）申请表》

9、《报废申请单》

仓库管理规章制度10

一、物资的入库与睑收

1、原材料子入库。外购原材料子到货后，库房管理员应按供应

人员填写的《采购入库清单》认真核对物资的数量、规格、型号，

核对无误后入库。

2、产产品入库。经品质部验收合格并填写《检验移交单》后入

库。

3、对需要质量验收的原材料子，入库时先标识待验品，按规定

及时通知品质部进行验收，经认定合格的原材料子放入指定合格品

区域。

判定不合格则需隔离堆放，并标识“不合格品”标识。

4、在验收过程中发现数量、规格型号、颜色、质量及票据等不

符合时，应立刻向有关部门反映，以便及时查清、解决问题，必需

时通告对方。

5、对临时寄存在库房的货品，必需时划出区域，隔离存放，做

好“待处理品”标识。

6、对退货产品的处理应按《退货清单》进行清点和出入帐，并

查明退货原因。对退货属返修产品，需报生产部与供应部，由生产

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开具《返修产品领料单》进行返修;

对退货属报废产品由品质部验收签字后入废品库，并报总经理

批准后进行报耗。

7、对于不合格品、生产过程中合理消耗产生的废品需入废品库,

经品质部和生产相关责任人签字后方可入库。废品库需明确划分。

8、入库物资的堆放必需符合先进先出的原则。

9、入库物资应及时入库。

二、原材料子的出库与发放

1、凡属产品配套原材料子，由生产部出具生产通知单和生产领

料清单。由仓库保管员进行分解消化，车间专人来领取原材料子，

严格按《生产领料清单》的规格、型号、数量等发放。

2、用于生产过程中造成报废或损失而需进行补料，则需由生产

部开出《补料单》后方可发放。

3、非生产所用的物资发放，需严格审批手续、必需时需务副总

经理批准，凭《领料单》发放。

4、物资（包含产品）的发放力求先进先出，实在按仓库物资先

进先出执行规范进行操作。当面点清数量，核对规格名称，并及时

登记处入帐（手工及电脑帐），做到帐、物相全都，帐、帐相符。

5、废品库内物资由生产部负责处理，并保管处理清单。并负责

组织出库，仓库人员严格清点数量或过磅，出库时开具产品出库单,

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并及时登记入帐。

三、物资贮存与防护

1、物资定期盘点数量，确认库存的余缺情况，上报相关部门，

并有财务部进行抽查。

2、仓库应编制平面定置图，将物资合理布局，合理存放，禁止

混放、倾倒和包装破损，妥当保管，杜绝积压，反对挥霍，及时供

应相关信息。

3、仓库做到通风、干燥、清洁、安全，防尘和避光防止产品损

坏变质。储存易燃物品的库房还应做到密封、并阔别火源、热源。

4、有色金属上货架，保持通风，非金属及电器料子，应分品种、

规格、型号存放，陈设合理，立卡设数，对机械设备工量具等勤清

点检查，以防生锈，发放问题及时处理。

5、做好物资的标识管理，包含产品标识及监视和测量状态标识,

严防误用。

6、对有贮存期限要求的,物资，定时检查库存情况，以便及时

发现变质苗头。对超期物资标志待处理标识及时开具送验单交品质

部重新验证，验证符合要求的标志合格品可连续使用，不符合要求

的标志“不合格品”识移交废品库。并作好记录。

7、对于长期库存（既超出保质期限经品质部合格的库存物资）

在电脑帐及手工帐中做好标并及时及通知财务部。

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8、非工艺损耗或其他原因而产生的料子多余，仓库必需及时搭

配车间做好退料工作，退料需查清余料原因，核对料子的应余数，

及时办理退料手续及入帐。

9、对于残余的原材料子或不满包装的料子依据实际包装情况，

进行封口或封箱处理。

四、应急情况处理

1、遇到紧急情况如失火及突发性天灾时应及时联络应急领导小

组，及时采取相应的措施。

2、灭火使用泡沫及干粉灭火器（易燃物品需使用泡沫灭火器）。

仓库管理规章制度11

第一节：电商仓库发货基本条例

一、总则

1.为保障公司正常经营的连续性和秩序，使仓库管理合理化，

特订立本制度。

2.本制度适用于公司净来电商仓库管理规定，可修改，添加建

议。

二、管理原则加体制

1.仓库施行分散管理体制。按仓库内货物的质量安全保证，出

入库登记，“三位一体”，分划实在的工作。

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2.仓库管理应保证满足公司经营所需的物资需要，不缺货断货,

发现库存不多时及时通知掌柜补货。

3.仓库内按原先货架的归类摆放，不得随便，要保持仓库的统

一性。

4.依据公司营业时间，订立仓库入、出库实在工作时间。

三、入库

1.全部货物入库前，需检验后才可入库。查处不合格，采取退

货，或返厂。

2.办理入库登记时，对照物品与类目、型号、尺寸、颜色等规

格进行分类放置。如发现品名、数量、型号或规格或包装破损的，

应通知厂家货采购处理。

3.仓库管理员对全部入库物品及时入帐，登记。

4.对于日常订单发货中显现的退货收到退货后及时作登记，并

对退货进行检验，及时反馈给客服，以便及时处理退货及退款问题。

四、发货

L发货前，对当天所要发的快递单按款式、数量（单件或多

件）、颜色进行分类，并对所发数量和款式进行登记。

2.注意快递面单上所需的物品，（特别是看清面单面上的颜色、

数量、尺寸，有无备注，有无送赠品、是否修改）确认后方可包装

发货。

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3.打包发货时要认真的察看，留心每一个细节，（譬如衣裳是

否缺钮扣、拉链、缺件少件、包装未封好等现象），检查无误后，

才可发出。

4.打包时应注意包裹内与面单上的所需物品是否齐全，包裹包

扎是否严实，确认后，无误后才可发货。

5.发货员在检查货物时，发现问题，应及时处理，不能修复的,

及时上报，有问题的货物应分出独立存放。

6.补发单需单独开具补发单表给打单人员，快递单打出后及时

把快递单号填入反馈给客服。

五、货物保管

1.按货物的款式、种类、型号、规格、有序的'归类摆放。

2.仓库货架物品堆放整齐，分类清楚；

3.货架上要表明分区及编号，需标示醒目、便于盘存和提取。

（如现在使用的，在卡纸写清楚此货架上物品的类型和编号，贴在

货架1/2处）

4.盘点库存时，先按类求出它的总数，再与各类实物对应，最

终登记，入库。

5.对次品统一放置，形成“实体库”，破损严重的记“坏件

库”。

6.地面不得存放货物，以防货物的变质，造成不必需的损失，

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同时影响仓库的面猊。

7.保持仓库卫生乾净，定期检查（每天一扫，星期五大扫）。

六、仓库货物入、出库按先进先出原则。

1、按班做好交接工作，要实事求是。

2、发货员做好旧货先出，增补货后出。新货入库前，先检查，

后登记，编新号，方可入库。

第二节：电商发货流程

①打快递单、打发货单、填写快递单号

打印好快递单加发货单后，打单人员负责将打印出来的快递单

号进行登记（还是同一批订单），以此来进行快递单号和订单号的

匹配对应。并将快递单和发货单用曲别针一一装在一起。

②拣货

拣货人员拿走别在一起的发货单和快递单进行拣货，拣好货后

将发货单、快递单和货品放在一起

③货品校验

拣货完成后对货品和快递单及发货单进行核对。

④包装封箱

校验完成后，取出包装盒，将货品和发货单（给买家看的那张）

装进包装盒，贴上快递单，并贴上胶带封条。打包完成。

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⑤发货确认

上述工作完成后，快递取走包裹，保存好底单，发货完成

仓库管理规章制度12

为了加强仓库管理，保管好公司的库存物资，做到数量准确，

质量完好，确保安全，降低费用，便于统计特订立本制度。

一、货物出入库管理

1、货物出入库应严格依照公司有关货物出入库的流程办理；

2、货物入库要严格依照公司的订单数量和质量要求，如有出入

问题应及时向有上级主管部门映；

2、货物入库时，仓库保管员要亲自同交货人办理交接手续，核

对、清点货物名称、数量是否与采购计划单全都，并同时通知质管

部对货物进行检验，如数量、质量均符合要求的，应在收到货物后

出具货物入库单；

3、对超出订单数量以及不符合质量要求的货物应另行存放，待

有关部门作出处理看法后再另行作出出入库处理；

5、用户退货入库，6、货物出库时，应做获得续清楚，仓库保

管员应严格依照相关部门出具的并有财务部门确认的发货（调拨）

单进行配货、装箱、发货；

二、库存管理

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1、货物入库后，仓管员应必需随时办理入库手续，及时将货物

分门别类的进行上架、归位堆放，并在显著位置挂上货物进销存卡

片；

2、库存货物应有明显标志进行分类，做到帐、卡、物相符；

3、仓库内要保持乾净、美观，物品摆放合理；

4、各类货物应坚持先进先出、后进后出的原则；

5、仓库货物如有损失、报废、盘盈、盘亏等，仓管员应及时报

告有关部门，分析原因，查明责任，按规定办进报批手续；

6、仓库统计员及时进行进销存的帐务登记，并按要求及时把数

据报告有关部门；

三、安全管理

1、切实加强仓库的安全管理，督促、检查、落实防火、防潮、

防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉坏等安全措施，保证库存货物的完好

无损；

2、仓管员每日上、下班前，要检查仓库、库区四周是否存在不

安全的隐患，门、窗、锁、电源是否完好，如有异常应采取必需措

施并及时向有关部门反映,做到早发现早处理；

3、各类货物之间、货架之间应留有确定的防火通道；

4、在规定禁止吸烟的地段和库房内，应严禁明火及吸烟，仓库

禁止携入火种;

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5、仓管员应保持本库区内的消防设备、器具的完整、清洁，不

许他人随便挪用；对他人在库区内进行不安全作业的'行为，有权监

督和制止；

6、仓管员对自身所管货物，对外有保密的责任。

7、仓管员应严格遵守保卫制度，本公司以外人员不得随便进出

库房；

8、仓库是存放公司物资的场合，任何人不得随便将私人物品存

入库内；

9、仓管员对办理入出库人员有进行宣传教育、监督、检查的义

务。

四、其他

1、仓管员应严格执行公司的有关规章制度，按章做事；

2、仓管员对库存货物以及设备、工具等负有经济责任和法律责

任，如有损失，分清责任，视情节轻重，承当相应的经济责任和法

律责任；

3、本制度如有与公司其他制度相抵触的，以公司制度为准。

仓库管理规章制度13

一、仓库内严禁吸烟及使用明火，并设明显标志牌。

二、仓库内部照明用灯，应使用60wX下白炽灯或大于60w具

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有防爆功能的灯具，禁止乱拉乱设临时电源线。

三、应依据货物的不同性质分类存放。

四、严禁使用电热器。

五、各种灭火器材，消防设施不得擅自动用。

六、仓库保管员下班前要进行一次防火检查，在确认无问题后

关闭电源，锁门离开。

七、知道所在部门灭火器材的位置并会使用各种灭火器，能娴

熟地掌握其性能、作用和使用方法。

八、未经许可，无关人员不准进入仓库。

电、气焊防火制度

一、仓库内严禁吸烟及使用明火，并设明显标志牌。

二、仓库内部照明用灯，应使用60w以下白炽灯或大于60w具

有防爆功能的.灯具，禁止乱拉乱设临时电源线。

三、应依据货物的不同性质分类存放。

四、严禁使用电热器。

五、各种灭火器材，消防设施不得擅自动用。

六、仓库保管员下班前要进行一次防火检查，在确认无问题后

关闭电源，锁门离开。

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七、知道所在部门灭火器材的位置并