仓库管理规章制度(15篇)

仓库管理规章制度（15篇）

仓库管理规章制度1

1、库存商品要进行定位管理，其含义与商品配置图表的设计

相似，即将不同的商品分类、分区管理的原则来存放，并用货架

放置。仓库内至少要分为三个区域：

第一，大量存储区，即以整箱或栈板方式储存；

第二，小量存储区，即将拆零商品放置在陈列架上；

第三，退货区，即将准备退换的商品放置在专门的货架上。

2、区位确定后应制作一张配置图，贴在仓库入口处，以便于

存取。小量储存区应尽量固定位置，整箱储存区则可弹性运用。

若储存空间太小或属冷冻（藏）库，也可以不固定位置而弹性运

用。

3、储存商品不可直接与地面接触。

一是为了避免潮湿；

二是由于生鲜仪器吸规定；

三是为了堆放整齐。

4、要注意仓储区的'温湿度，保持通风良好，干燥、不潮湿。

5、仓库内要设有防水、防火、防盗等设施，以保证商品安全。

6、商品储存货架应设置存货卡，商品进出要注意先进行出的

原则。也可采取色彩管理法，如每周或每月不同颜色的.标签，以

明显识别进货的日期。

7、仓库管理人员要与订货人员及时进行沟通，以便到货的存

放。此外，还要适时提出存货不足的预警通知，以防缺货。

8、仓储存取货原则上应随到随存、随需随取，但考虑到效率

与安全，有必要制订作业时间规定。

9、商品进出店要做好登记工作，以便明确保管责任。但有些

商品（如冷冻、冷藏商品）为讲究时效，也采取卖场存货与库房

存货合一的做法。

10、仓库要注意门禁管理，不得随便入内。

仓库管理规章制度2

一、目的

通过制定仓库作业管理规定，指导和规范仓库人员日常作业

行为、操作流程，培养员工的规范意识，提高作业效率的作用。

二、仓库管理员职责

负责仓库的日常管理及维护工作；

做好仓库物料的收发存管理，严格按照仓库作业流程要求收

发物料；负责物料的清点及检验，及时上报异常情况；

每日物料进出明细的记录，收发日报表制作及入库单、出库

单等单据的填写；合理划分仓库区域，做到区域标注清晰、物料

摆放清楚；及时反馈生产物料的短缺或过量采购等异常情况;

不良物料及废弃物料的定期上报外理；

定期进行物料的盘点工作及月总结报告的制作；

三、仓库作业流程

仓库的作业流程主要涉及物料的验收入库，在库管理以及领

料出库三大部分。

（一）物料的验收入库

1.物料到达仓库，由仓库管理员负责物料的签收及查验，发

现问题及时上报部门负责人、通知采购人员处理，并拍照留存。

2.收货查验完成后将物料置于暂存区，待质检人员质量检验

合格后再进行入库的相关操作。

3.质检完成，仓库管理员根据实际清点的物料品种、数量据

实填写入库单，应注明发生日期、物料单价，然后由相应的采购

人员交部门负责人签字确认。

4,待经办人（采购人员）、部门负责人签字完成后，仓管员、

财务部各持入库单一联做帐，采购人员持一联做报销凭证。

5.财务部系统入库完成后，仓库管理员将原材料由暂存区移

入正常库区，并根据原材料的属性合理安排库位，切记乱堆乱放。

（二）在库管理

1.入库完成，根据原材料的属性建立详细的在库管理方案，

并设置相应的库位标识，方便进行物料的管理。

2.保持仓库通风、环境整洁、明亮，根据原材料的类别进行

分开存放。

3.仓库管理员在日常仓库管理过程中，应定期对仓库库存进

行盘点，确保账、物一致。

4,及时处理废旧原材料，分析产生废料的原因，并提出解决

方案。

（三）领料出库（生产）

1.生产部门发出生产计划，由生产部（经办人）列出详细的

物料需求清单，并注明原料用途（婴儿礼品盒、发射器、接收器），

由仓库管理员根据物料需求清单填写出库单，并注明日期及原料

用途，确认无误后自己签字确认，经办人也需签字确认。

2.经办人将出库单交由部门负责人签字审核，待签字完成后

方可办理出库手续，否则禁止出库操作。

3.审核完成后，由仓管员将出库单一联交由财务部进行系统

出库。

4.系统出库完成后，仓管员将所需原材料交给生产部，并由

生产部（经办人）进行物料数量、种类的清点以及质量的检查等

工作，确认无误后由经办人签字确认。

5.仓库管理员详细记录出库时间，出库经办人，物料接收部

门等。

四、仓库作业管理规定

（一）物料的收货入库

1.收货时必须进行拆箱查验，包装破损严重应当拒收。

2.物料的检验过程必须在仓库内部进行。

3.收货时要求采购人员提供相应物料的“发货清单”，没有

发货清单暂缓办理入库操作。

4•所有入库物料的数量以及种类必须严格对照“发货清单”

进行查验，新物料尤其需要仔细核对，必须认真检查物料的质量。

5.物料查验发现问题，必须立即通知部门负责人及采购人员

6.原则上当天收货的物料必须当天处理完毕。

7.严禁先入库后办理入库手续。

（二）在库管理

1.物料按照划分的规定区域进行摆放，不得随意摆放，严禁

在规划的‘区域外摆放物料。

2,合理安排区域，采取合理的保护措施，防止物资因各种原

因受到损坏。

3.确保物料的标识正确，对标示错误的必须及时纠正。

4.保持仓库通风，干燥。

5.发现库存物料与帐物不符需要及时上报并查明原因。

6.盘点必须保证数量的准确性和公正性，不得出现弄虚作假,

虚报数据等情况。

7.物料库存量低于警戒值时，仓管员应及时通知部门负责人。

（三）物料出库（出库领料）

1.严格按照“物料需求清单”发放物料，必须遵循“先进先

出”的仓库管理原则。

2.出库完成后及时将物料交给生产使用部门。

3.内部领料必须由部门负责人签字同意方可办理出库。

4.未办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物料，不得在

货架或货位中乱翻乱动，仓管员应及时制止和纠正其行为。

5.出库手续不全，不得办理出库操作。

6.严格按照仓库出库流程操作。

（四）来料异常及废弃物料处理

1.来料异常必须及时通知部门负责人及相关采购人员。

2.废弃物料不允许给采购办理借料用以充当来料异常数量。

3.发现在库物料异常，必须及时反馈上级部门处理。

（五）仓库卫生及安全

1.每天对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用和

损坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理以达

到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。

2.物料区域摆放合理，做到合理摆放和规划。

3.每天下班后检查门窗、电源是否关闭，确保关闭后方可离

开。

4.非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须予以登记方可

进入。

5.仓库内严禁吸烟，发现一例立即报告处理。

（六）其他要求

1.下达的工作任务无特殊原因需在规定的时间内完成“且保

证工作品质。

2.上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不

得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位，不得

以私人理由会客等。

3.仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、

工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期

查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认。

4.对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保

管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。

5.要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。

仓库管理规章制度3

第一节：电商仓库发货基本条例

、总则

1,为保障公司正常经营的连续性和秩序，使仓库管理合理化,

特制定本制度。

2.本制度适用于公司净来电商仓库管理规定，可修改，添加

建议。

二、管理原则和体制

1.仓库施行分散管理体制。按仓库内货物的质量安全保证，

出入库登记，“三位一体”，分划具体的工作C

2.仓库管理应保证满足公司经营所需的物资需要，不缺货断

货，发现库存不多时及时通知掌柜补货。

3.仓库内按原先货架的归类摆放，不得随意，要保持仓库的

统一性。

4.根据公司营业时间，制定仓库入、出库具体工作时间。

三、入库

1.所有货物入库前，需检验后才可入库。查处不合格，采取

退货，或返厂。

2.办理入库登记时，对照物品与类目、型号、尺寸、颜色等

规格进行分类放置。如发现品名、数量、型号或规格或包装破损

的应通知厂家货采购处理。

3.仓库管理员对所有入库物品及时入帐，登记。

4.对于日常订单发货中出现的退货收到退货后及时作登记，

并对退货进行检验，及时反馈给客服，以便及时处理退货及退款

问题。

四、发货

1.发货前，对当天所要发的快递单按款式、数量（单件或多

件）、颜色进行分类，并对所发数量和款式进行登记。

2.注意快递面单上所需的物品，（特别是看清面单面上的颜

色、数量、尺寸，有无备注，有无送赠品、是否修改）确认后方可

包装发货。

3.打包发货时要仔细的观察，留心每一个细节，（比如衣服

是否缺钮扣、拉链、缺件少件、包装未封好等现象），检查无误后，

才可发出。

4.打包时应注意包裹内与面单上的所需物品是否齐全，包裹

包扎是否严实，确认后，无误后才可发货。

5,发货员在检查货物时，发现问题，应及时处理，不能修复

的，及时上报，有问题的货物应分出独立存放。

6.补发单需单独开具补发单表给打单人员，快递单打出后及

时把快递单号填入反馈给客服。

五、货物保管

1.按货物的款式、种类、型号、规格、有序的归类摆放。

2.仓库货架物品堆放整齐，分类清楚；

3,货架上要表明分区及编号，需标示醒目、便于盘存和提取。

（如现在使用的，在卡纸写清楚此货架上物品的类型和编号，贴在

货架1/2处）

4.盘点库存时，先按类求出它的总数，再与各类实物对应，

最后登记，入库。

5.对次品统一放置，形成“实体库”，破损严重的记“坏件

库”。

6.地面不得存放货物，以防货物的变质，造成不必要的损失,

同时影响仓库的面貌。

7.保持仓库卫生整洁，定期检查（每天一扫，星期五大扫）。

六、仓库货物入、出库按先进先出原则。

1、按班做好交接工作，要实事求是。

2、发货员做好旧货先出，补充货后出。新货入库前，先检查，

后登记，编新号，方可入库。

第二节：电商发货流程

①打快递单、打发货单、填写快递单号

打印好快递单和发货单后，打单人员负责将打印出来的快递

单号进行登记（还是同一批订单），以此来进行快递单号和订单号

的匹配对应。并将快递单和发货单用由别针一一装在一起。

②拣货

拣货人员拿走别在一起的发货单和快递单进行拣货，拣好货

后将发货单、快递单和货品放在一起

③货品校验

拣货完成后对货品和快递单及发货单进行核对。

④包装封箱

校验完成后，取出包装盒，将货品和发货单（给买家看的那张）

装进包装盒，贴上快递单，并贴上胶带封条。打包完成C

⑤发货确认

上述工作完成后，快递取走包裹，保留好底单，发货完成

仓库管理规章制度4

一、库房重地未经允许，任何人不得进入库房内，不得在库

房吸烟。

二、需到库房领货的人员不得进入库房，应在门外等候。

三、对物料的保管和收发负有重要责任，依据各档口领料单

领料，严格控制数量。

四、库房员工应坚守自己的工作岗位，必须遵纪守法，严格

遵守酒店店的各项规章制度，以高度的责任心认真完成本职工作。

五、保持库房的清洁和整齐，对物品分类码放，保证快捷及

时的发放。

六、把好质量关，对劣质商品、过期食品拒绝收货，并上报

经理。

七、收货时严格按领货单上清点商品，如无差错，可与供货

部门办理收货手续。

八、定期进行物品的'盘点，对自己保管的物品经常检查一一

有无过期，发现问题及时解决，做到货帐相符。

仓库管理规章制度5

1,货物请购

及时根据库存货物的储备量情况向采购人员（小路）报告。

2,货物跟踪及验收

1）及时跟踪所订货物到货情况；

2）到货时根据采购单进行验货；

3）货物如有差错，及时通知采购员（小路），并积极联系处理;

4）所有验收的货物，一律需要入库，做好库存表。

3,货物保管

1）货物堆放整齐、美观、按类摆放，并标明进货日期，按规

定留有通道、货物卡；

2）掌握商品保存方法，落实防盗、防虫、防鼠咬、防变质等

安全措施和卫生措施，保证库存货物完好无损；

4,货物盘点

1）仓库必须对存货进行定期和不定期清查，确定各种存货的

实际库存量，并与电脑中记录的数量核对，查明存货盘盈、盘亏

的数量及原因，暂定每月大盘一次；，

2）对库存实现电脑化管理，所有商品的入库、出库、库存统

计直接通过电脑完成。

5,平常发货

进仓分单将打印好的订单分类：衣服和配件；单个数量和多

个数量

按单配货配货员根据订单配货

按单核查核单员核查（货物款号，数量，颜色，尺码，有无

赠品等）

打包帖单打包审核后的订单（注意节俭材料）

称重码放将打包好的货物称重后按类码放（分3类码放：单

个配件，单套衣服，多个货物）

（发货流程打印出来张贴到仓库显眼位置）

6,仓库工作一些注意事项

（一）仓库工作常见错误（漏洞）

1,赠送东西漏发

胸垫，背包，发圈，小礼物等赠送的东西

例如：订单上写的赠送一付胸垫没有给顾客发。

2,多个（类）货物少发

多个数量商品只发了一个

多类商品只发了一类

例如：有一次订单打印12条腰链只发了1条;有一次顾客要

的1个铺巾和1个垫子，只发了1个垫子。

3,发错货

衣服发错颜色，尺码，款式；

垫子发错颜色；

完全发错货；

例如：有一次顾客要的是长袖三件套发成短袖三件套;有一次

铺巾发成瑜伽垫；

4,库存不准

库存表和仓库实物不符

例如：有一次库存表里DPW017338币腰链黑色库存表里有7

个，但是仓库实际数量为2；（对此需要根据需要及时盘点货物）

（二）减少出错率的‘方法

1,对货物熟悉；

2,打印的订单不清楚的需要及时拿给打单人员弄清；

3,包货按严格的流程来分单配货核单打包；

4,适时盘点仓库货物；

（三）货物库存报警

实时关注常发货物的数量，发现少了立即上报上级并及时精

准库存。

如：菩娓8mni纯色瑜伽垫深紫色少于150时；

菩娱6mm印花少于100时

菩娱普通黑色网包少于20_个时；

菩娱双人黑色网包少于200个时；

来尔普通网包黑色网包少于1000个时；

胸垫少于500副时上报；

快递袋少于1000时上报；

其他不常发配件数量少时应立即精准库存并上报；

（四）开源节流

1,爱护公司财物，节约公司材料，最大限度降低成本；

2,非仓库人员（有事除外）严禁逗留仓库；

3,未经允许不得私自借，用，拿公司货物。

（五）其他

严格遵守公司各项规章制度，服从上级工作分工；仓库员工团

结互助和谐相处

仓库管理规章制度6

一，工作目的：

加强库房物资规范管理，保证内部物流畅通、为公司经营计

划顺利实施，满足顾客需求，提供基础保障。

二，工作范围：

本规范适用于公司原材料库、车间在制品、成品库和综合库

（含：工具、辅料、备件等）的管理。

三，工作职责：

1,生产技术质量部负责：车间在制品管理，在厂物资的质

量检验、验收和质量监督检查C

2,行政人事财务部：原材料库、综合库和成品库的管理、进、

出厂物资的稽查。

四，工作基本要求：

1,厂区、库内物品，应按区域，整齐摆放，合理有序、方便

生产；每发生一次进、出事项，应立即改进、出单具，据实填存放

卡片，登记记账。

2,所有物资出、入库必须凭有效单据（入库单、出库单、发

货通知单、领用单、报废单），方可办理。

3,认真把好入库关，切实做到三不收：

无入库单手续不收；

实物件号、名称、数量与入库单件号、名称、数量不符不收;

件号名称数量零部件外观质量不符合要求不收；

4,认真把好出库关，切实做到三不发：

无发货通知单或出库单不发；

成品（零部件）外观质量不符合要求不发；

外包装不牢固不发；

5,车间、库房要保持整洁，业务无关人员不准进入，认真

做好“三防”工作（防火、防盗、防破坏）。

6,建立健全各类物资台帐和报表制度：

A：原材料收、发、存台帐、月末库存报表（外协加工的应含：

在外数）。

B：车间在制品（压制f刮灰f打磨f喷漆f装配）收、入、存

台帐、月末在制品库存报表。

C：成品库收、发、存台帐、月末库存报表。

D：综合库收、发、存台帐、月末库存报表。

E：复核当日操作者工票数量，每天登帐、月末汇总报表。

五，操作细则：

1,原材料、辅料、工具、备件入库：

A：原材料、埔料、工具、备件入库，库管员应对照送货单清

点核对物资的‘名称、规格、型号、数量等是否一致，核对无误后

方可在送货单上签字。

B：库房收货后应将来料放置在待检区，通知检验人员员检

验，检验合格后出具检验报告。

C：库管员依据送货单及合格检验报告单，填写入库单，办

理入库手续与单据传递，并即时报告相关人员。

I）:入库后将合格品按规格、型号、品名分区、分类、分批堆

放，做到标识目视清楚。在存料卡上标明材料规格、型号、批号

及数量。不合格材料应隔离存放和做出明显标识，并通知采购人

员联系退货事宜。

入库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查（下同）

2,原材料出库：

A：每月末当日车间根据生产压制合格数量，填写出料单补

办领用手续。库管员依据出库单上的材料名称、规格、数量，下

原材料库存帐，上车间在制台帐。

B：原材料送外协加工发出。

出库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查（下同）。

3,半成品、成品入库：

A：半成品应经检验合格后由业务人员办理入库手续，被判

定为不合格或未经检验的半成品，应堆放在不合格区域或待检区

域，并做出醒目标识。

B：成品必须经检验合格后，由车间填写成品入库单。

C：成品入库后，应按产品规格型号分区、分类、分批存放,

并即时填制存放卡。

入库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查

4,成品出库：

A；库管员按发货通知单组织货源，安排包装，填制出库单，

发货时须当面与送货人员交点清楚（核对品种、规格、数量、外包

装可靠性），送货人在出库单上签字验收。

B：库管员发货后即时填写存放卡，清理现场做好清洁。

发货通知单一式两份，经厂长批准（或经理）。分别由经办人、

库管员存查，

出库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查

5,工具、辅料、备件的入库：

A：采购物资入库时，由采购人填写入库单，库管员接收签

字。对质量要求高的或价值大的物品应由相关人员进行检验认可,

对于未经同意，擅自采购的物品不予入库和报销。

B：入库物资应按类别、型号分别存放，设存料卡、标识牌，

登记入帐。

C：日常工作中，物资库房人员应对入库物资的发放情况进

行统计，关注生产必需和消耗量大的物资、及时上报使用情况，

以便即时采购，确保生产。

6,工具、辅料、备件的出库:

A：由使用部门开具领料出库单领出，经主管签字后，凭单发

放。

B：工具、电器、备件类物品执行交旧领新的原则。生产中

损坏的工具设备等，经生产管理签字批准，交回库房，重新领取

新设备。

C：对不适合生产要求或有质量问题的工具、配件、辅料，

领用人员可以退回库房，库管员通知采购人退货更换或重新采购。

出库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查

7,盘存：

A：每月末，物资库管员对管理范围内的物品自行盘存一次，

发现库存产品的盈亏、损坏、品种、规格串混等情况，要分析原

因，提出预防和纠正措施，并及时汇报。

B：每年12月底，由公司办拟订盘存计划，报总经理审批后，

对公司内所有材料、半成品、成品进行清点；年末盘存应由以下人

员参加：董事会委派的人员、厂长、生产计调员、财会人员、物资

库管员和辅助工。

C：总经理可根据需要，直接按排财会人员，不定期的到库房

进行财务稽查。

D：所有盘存结果，都要在盘存表上据实反映出来，对帐物不

符的，主管领导应提出处理意见，报总经理审批。

六，公司根据需要，临时下达的其它工作规定。

仓库管理规章制度7

1.仓库的分类

物流中心的仓库类别有：鲜货仓、干货仓、山货仓、蔬菜仓、

肉食仓、冰果仓、烟酒仓、饮品仓、百货仓、工艺品仓，动力部油

库、石油气库，建筑、装修材料仓，杀虫药剂仓、汽车零配仓、陶

瓷小货仓、家具设备仓等。

2物品验收

(1)仓管员对采购员购回的物品都要进行验收，并做到：

①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不收。

②对购进的‘食品原材料、油味料不鲜不收，味道不正不收。

③对购进的物品己损坏的不收。

(2)验收后，要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单

价、单位、数量和金额填写验收单一式四份，其中一份自存，一

份留仓库记账，一份交采购员报销，一份交成本会计。

3.入库存放

(1)验收后的物资，除直拨的外，一律人库保管。

(2)人库物品一律按固定位置码放。

(3)物品码放要有条理，注意整齐美观，不能挤压的物品要平

放在层架上。

(4)凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品人库时在卡片上

按数加人，发出时按数减出，结出余数；卡片固定在物品正前方。

4•保管与抽查

(1)对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将

物资的损耗率降到最低限度。

(2)抽查:

①仓管员要经常对所管物资进行抽查，检查实物与卡片或记

账是否相符，若不相符要及时查明原因。

②成本会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查，

检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。

5,领发物资

(1)报送领用物品计划。

①凡领用物品，须根据规定提前做计划报库管部门。

②仓管员将报来的计划按发货顺序编排好，做好目录，准备

好物品，以便取货人领取。

(2)发货与领货

①各部门领货一般应有专人负责。

②领料员要填好领料单(含日期、名称、规格、型号、数量、

单价、用途等)并签名，仓管员凭单发货。

③领料单一式三份，领料单位自留一份，供单位负贵人凭单

验收；仓管员一份，凭单人账;材料会计一份，凭单记明细账。

④发货时仓管员要注意掌握物品先进先发、后进后发的原贝h

(3)货物计价

①货物一般按进价发出，若同一种商品有不同的进价，一般

按平均价发出。

②调出物流中心以外单位的物资时，一般按原进价或平均价

加手续费和管理费后调出。

6.盘点

(1)仓库物资要求每月月中小盘点，月底大盘点，半年和年终

彻底盘点。

(2)将盘点结具列明细表报财务部备查。

(3)盘点期间停止发货。

7.记账

(1)设立账簿和登记账，账簿要整齐、全面、一目了然。

(2)账簿要分类设置，物资要分品种、型号、规格等分别设立

账户。

(3)记账时要先审核发票和验收单，无误后再人账，发现有差

错时及时解决，在未弄清和更正前不得人账。

(4)审核验收单、领料单等，手续完善后才能人账，否则要退

回仓管员补齐手续后再人账。

(5)发出的物资用加权平均法计价，月终出现的发货计价差额

分品种列表一式三份，记账员、本部门、财务部各一份。

(6)直拨物资的收发同其他人库物资一样人账。

(7)调出本物流中心的物资所收取的管理费、手续费，不得用

来冲减材料成本，应由财务部冲减费用。

(8)进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等如实折

为人民币人账，发出时按加权平均法计价。

(9)对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资，于月底估

价发放，待发票、税单、检疫费等收到、冲减估价后再按实人账，

并调整暂估价，报财务部成本会计调整三级账。

(10)月底按时将会计报表连同验收单、领料单等报送财务部

成本会计。

(11)与仓管员校对实物账，每月与财务部材料会计对账，保

证账物相符、账账相符。

8•建立档案制度

(1)仓库档案应有验收单、领料单和实物账簿。

(2)材料会计档案应有验收单、领料单、材料明细账和材料会

计报表。

仓库管理规章制度8

为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规

范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，

加速资金周转，特制定本制度：

一、仓库日常管理

1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台

账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、

类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照

类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及

顺序编号必须互相统一，相互一致c合格品、逾期品、失效品、料

废、退回电机、返修电机应分别建账反映。

2、必须严格按ERP系统和仓库管理规程进行日常操作，仓库

保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入ERP系统，做到日清

日结，确保ERP系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登

记手工明细账并与ERP系统中的数据进行核对，确保两者的一致

性。

3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对

各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。

铸件仓管员必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，如

有变动及时向事业部、财务部反映，以便及时调整。

4、根裾生产干划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格

控制各类物资的库存量；仓库保管员必须定期进行各类存货的分

类整理，对江苏劲芯精密机械有限公司存放期限较长，逾期失效

等不良存货，要按月编制报表，报送部门领导及财务人员，对仓

库存在的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及

时加以处理。

二、入库管理

1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理

入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格

或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库

边办理出库的现象。

2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合

格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得

办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放

在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，

同时必须在短期内通知经办人员负责外理。

3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销,

无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注

意审查发票的正确性和有效性。

4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未

到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收

料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到票未到

收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上

报财务。

5、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并

与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时

间，铸江苏劲芯精密机械有限公司

件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有保管员及

经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票

上的不含税金额一致C

6、因质量等原因而发生的,退回产品，必须由营销部相关人

员办理退回产品复检手续，经检验人员鉴定后确认处理方法，办

理相关手续。

三、出库管理

1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原

材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车

间领用的物料必须由车间主管（或其指定人员）领取，领料人员

凭车间主管或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，领料

员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正

确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、

入帐。

2、成品发出必须由营销部开具销售发货单据，仓库管理人员

凭盖有发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货，并

登记卡片。

四、报表及其他管理

1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的

衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算

的正确性。

2、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗

用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表每

月27江苏劲芯精密机械有限公司

日前上报财务及相关部门，并确俣其正确无误。

3、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因,

并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经

领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物

料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏

等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。

5、仓库现场管理工作必须严格按照6s要求、标准及各部门

的具体具体规定执行。

仓库管理规章制度9

一、目的

通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库

人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。

二、适用范围

仓库的所用工作人员

三、职责

仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事

务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范

及工作效率。仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、

储存、防护工作c仓务员负责单据追查、保管、入帐。仓库杂工负

责货物的装卸、搬运、包装等工作。仓库主管、iqc、采购共同

负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工

作。

四、仓储管理规定

1、原材料收货及入库

需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。采购员将“客

户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，

作好防护措施。仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单”，

没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据

的责任。仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单（或

者说p。），否则拒绝收货。仓库人员与采购共同确认送货单的数

量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在

送货单签字确认实收数量。仓库人员对已送往仓库的原材料及时

通知iqc进行物料品质检验。对iqc检验的合格原材料进行

开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原材

料进行退货。

仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，如有特殊最迟

不得超过一个星期。仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，

不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。仓库对不合格的

原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货°

2、原材料出库需严格按照“物料领料单”、“生产通知单”、

“开发部调用单”的流程进行操作。仓库的生产原材料出库依据

是物料部门提供的bom（即单件用量通知单），生产通知单中生产

数量，及厂部所规定的原材料损耗进行核料，并由部长签名确认。

仓库把所出库之原材料配好，并填好“物料领料单”后，通知相

关的领料部门进库领料，并由领料部门负责人签名确认后方可让

原材料出库。仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。

超用物料的出库必须依据由生产部长签名确认“领用超单”，且

超用人注明了超用原因，以及得到上级主管部门的批准的“领用

超用单”，仓库方可发料。开发部门的物料调用依据是由开发部

门填写“调用单”，并由开发部负责人签名确认，并经物料部门

同意后，仓库才可以依此办理相关手续，否则予与拒绝。仓库任

何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。

3、退厂原材料的处理

需严格按照“退厂物料通知单”进行操作。对采购来的不良

物料需要及时通知采购部，并由采购部给予处理意见且签名确认

后，可暂放仓库，待采购部把原材料退与供应商。对于不良原材

料不可以办理出入库用续。

4、原材料报废

严格执行“报废单”进行操作发现仓库库存物料不良时及时

处理或通知上级主管部门处理。需要区别分开库存物料报废、来

料不良的报废部分、客户退回的报废物料，并且分开保管。

5、成品的收货及出库a.b.c.戌品的收货及入库严格按照

“成品入库单”进行操作所有入库之成品必须为合格之产品，并

由终查（即qa）提供qc报告之允许入库的成品，否则拒绝入库。

入库成品随货提供产品的数量，码数，颜色，款号，单价等信息

的送货单，对产品与单不符的不予办理入库手续。对合格产品且

与送货单一致的及时办理入库手续。并按要求存放好。成品的出

货严格按照“成品出货单”进行操作。成品出货的依据是由营销

部提供“客户货物配送单”，进行检货，并把检好成品进行包装。

对于即将出库之成品通知营销部，由营销部签名确认，并办理相

关出库手续后方可发货。成品的退货严格按照“成品退货单”进

行操作由客户退回之不合格产品进行核对款号、颜色、码数、数

量无误后，办理相关的退货手续。客户退回之不合格产品及时通

知生产部进行维修，尽快返还客户。

五、货物管理货物的品质维护：

物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、

发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全

措施。每天检查货物信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问

题及时反馈和处理。保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错

误标示及时更正。货物的单据、咕、帐由仓库记帐人把电子档和

手工单据一同交到财务。每月的单据由其分类保管好，原则上单

据保管2年，在此期间不得销毁。做到帐、物、唁一致。

六、货物的盘点

仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间

表和盘点流程。盘点过程中需要其他相关部门予以配合，需入库

和发料统一按内部盘点安排操作。盘点时保证做到盘点数量的'准

确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换

不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。盘点分初盘、复盘，

但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。

七、仓库的安全、卫生管理仓库

每天都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的

东西和坏的东西，并将仓库内的物料整理到提定的区域内，达到

整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。对仓库内货物摆放做

出合理的摆放和规划。仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。仓

库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。仓库内

严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。仓库内的规划

区域要有明确标识（如：物料摆放区、安全通道、物料报废区、物

料发放区、配料区、不合格物料存放区、待检物料存放区、消防

设施摆放区、办公区等），其中物料摆放区内要分类分小区存放,

且有清楚的标识。上下班关闭窗户及铁上仓库门。做好及时检查

物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。仓库内需要高空

作业时做好安全防范。

八、仓库人员的工作态度及作风

仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良好的

工作习惯。仓库工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良

好的团队意识及职业道德。对于上级下达的任务要按时按质完成。

其他的工作制度和行为准则依厂部规定为准则。

仓库管理规章制度10

工作职责

1、自觉遵守公司的各项规章制度；

2、服从上级的领导及工作安排，并直接对上级负责；

3、熟悉公司现有的各类产品并及时了解公司新的产品，了解

公司下属的各生产部门的地理位置；

4、负责管理并安排仓库的发货员、及其工人的日常工作。

5、如实认真的做好仓库货物的进出记录和库存物品清单，分

类、集中的‘做好物品的存放工作，并确保仓库物品在保管期间保

持完好状态；

6、负责仓库办公用品的正常使用及安全，并做好日常保养工

作：

7、负责仓库所有相关文件的真实记录和存档保管工作；

8、具体工作内容见所附文件。

仓库管理员工作内容

一、物品的入库和出库

1、物品入库：物品的入库包括有确定供应厂商，确定货物名

称和货物品质，清点数量，签字确认送货清单，退回不合格货物，

手工记录成品入库清单，电脑记录并俣存入库成品清单等。

2、物品出库：凡属物品出库的，必须要记录成品出隹清单,

由领物人和发货人签字确认；凡属借用的物品，必须先经指定主管

领导审核批准，登入借用帐本后才能借出，借用物品归还时，应

当全面检查完好程度，如有损坏，应说明损坏原因，以便处理。

3、物品出入时的注意事项：A、严格执行物品的先入先出原

则，保证物品在仓库中的最短停留时间；B、收发物品的手续不全

或缺损时，无特殊批准，严禁收发物品；C、严禁收发已经确认的

不合格产品；D、遵守物品收发的有关规定，严禁私自收发物品；E、

严禁私自使用仓库物品。

二、仓库物品保管规定

1、物品保管工作内容

A、科学分类，定点存放。进库的物品要按其性能、用途和保

管要求进行科学分类、记帐、编号、上托盘、定位存放等管理工

作。

B、定期检查，科学保养。进库的物品要按照其性能和保管要

求采取必要的防火、防盗、防潮、防腐、防锈等措施，使仓库物品

在保管期间保持完好状态，不至于出现变形、变质、损坏和影响

使用的情况。在保管过程中，应加强对仓库的巡视，发现问题，

及时采取措施解决。

2、物品保管的原则

A、集中保管原则：所有未发放使用的各种物品，应采用集中

管理的办法。

B、分类保管原则：为方便管理和发放，进库的各种物品，应

按其性能、用途和保管要求，分门别类地存放和保管，以提高管

理水平和工作效率。

C、缜密保管原则：在整个管理过程中，都应认真负责，仔细

周到，防止出现丢失、损坏等现象发生。

3、物品保管的帐目和报表

A、所有物品必须建立明细帐目和报表，要求做到帐物相符；

B、物品保管的记帐方式采用手工做帐和电脑入帐两种方式；

C、每月月底输出仓库库存物品报表，上交上级主管领导；

D、每月月底对仓库库存物品进行盘点。盘点工作具体由仓库

主管组织落实，由上级主管领导负责监督。

三、仓库安全管理规定

1、危险化学物品和易燃易爆物品应放在危险品指定存放区。

2、仓库内严禁烟火，严禁做与本职工作无关的事情。

3、定期检查耳线绝缘是否良好。

4、加强防火、防盗、防腐、防虫蛀等安全保护措施。

5、每月底对仓库消防设备、门窗等设备进行安全大检查，及

时发现安全隐患。发现问题后应立即解决，并上报主管领导。

仓库管理规章制度H

1、物品验收：

(1)仓管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行

验收，并做到：

①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收；

②发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相

符可按实际验收；

③对购进的物品已损坏的不验收

(2)验收后，要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、

单价、单位、数量和金额填写验收单，一式四份，其中一份自存，

一份留仓库记账，一份交采购员报销，一份交材料会计。

2.入库存放：

(1)验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管；

(2)进仓的物品一律按固定的位置堆放；

⑶堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的,物品要平放

在层架上；

(4)凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片

上按数加上，发出时按数减出，结出余数；卡片固定在物品正前

万O

3.保管与抽查：

(1)对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质,

将物资的损耗率降到最低限度。

2)材料会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查,

检查是否账卡相符、财物相符、账账相符。

4.领发物资:

(1)领用物品计划或报告：

①凡领用物品，根据规定须提前做计划，报库存部门准备；

②仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好，做好目录,

准备好物品，以使取货人领取。

(2)发货与领货：

①各部门各单位的领货一般要求专人负责；

②领料员要填好领料单(含日期、名称、规格、型号、数量、

单介、用途等)并签名，仓管员凭单发货；

③领料单一式三份，领料单位自留一份，单位负责人凭单验

收；仓管员一份，凭单入账；材料会计一份，凭单记明细账；

④发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发。

(3)货物计价：

①货物一般按进价发出，若同一种商品有不同的进价，一般

按平均价发出；

②需调出酒店以外的单位的物资，一般按原进价或平均价加

手续费和管理费调出。

5.盘点：

(1)仓库物资要求每月月中小盘点，月底大盘点，半年和年

终彻底盘点；

(2)将盘点结果列明细表报财务部审核;

（3）盘点期间停止发货。

6.记账：

（1）设立账簿和登记账，账簿要整齐、全面、一目了然；

（2）财簿要分类设置，物资要分品种、型号、规格等设立财

户；

（3）记账时要先审核发票和验收单，无误后再入账，发现有

差错时及时解决，在未弄清和更正前不得入账；

（4）审核验收单、领料单要手续完善后才能入账，否则要退

回仓管员补齐手续后才能入账；

（5）发出的物资用加权平均法计价，月终出现的发货计价差

额分品种列表一式三份，记账员、部门、财务部门一份；

（6）直拨物资的收发，同其他人库物资一样入账；

（7）调出本酒店的物资所用的管理费、手续费、不得用来冲

减材料成本，应由财务部冲减费用；

（8）进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等如实

折为单价人民币入账，发出时按加权平均法计价；

（9）对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资，于月底

估价发放，待发票、税单、检设费等收到、冲减估价后，再按实入

账，并调暂估价，报财务部材料会计调整三级账；

（10）月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送

财务部材料会计；

（11）与仓管员校对实物账，每月与财务部材料会计对账，

保证账物相符、账账相符。

7.建立档案制度

（1）仓库档案应有验收单、领料单和实物账簿；

（2）材料会干的楼案有验收单、领料单、材料明细账和材料

会计报表。

仓库管理规章制度12

1、各仓管人员应负责整理仓库物品的出货、储存、保管、检

验及帐务报表的登录等工作。

2、仓库物资实行先进先出的作业原则，并按此原则分别决定

储存方式及位置。

3、仓库不准代私人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意

的其他单位和部门的物品存仓。

4、任何人员除验收时所需外，不准将仓库物资试用试看。

5、除仓管人员和因业务工作需要的有关人员外，任何人未经

许可，不得进入仓库。严禁库内会客及其他部门职工围聚闲聊。

6、仓库严禁烟火。配置的消防器材，仓管人员应会使用，并

定期接受行政部的安全检查和监督。

7、仓管人员对物品进、出仓，应当即办理手续，不得事后补

办;应保证帐物相符，经常核对，并得随时受单位主管或财务部稽

核人员的抽点。

8、每月仓库应盘点一次，检查货的’实存、货卡结存数、物

资明细账余额三者是否一致；每年年终，仓储人员应会同财务部、

采购部门共同办理总盘存，并填具《盘存报告表》。

9、仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，应及时

上报主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。未经批

准一律不得擅自处理；仓管员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的

违约做法。

10、保管物资未经总经理同意，一律不得擅自借出；总成物资

一律不准拆件零发，特殊情况应经总经理批准。

11、仓管人员下班离开前，应巡视仓库门窗、电源、水源是

否关闭，以确保仓库的安全。

12、实施电脑化后，《物资盘点表》由电脑制表，仓管员应不

断提高自身业务素质，提高工作效率。

仓库管理规章制度13

一、仓储管理队伍

仓储管理机构是存货控制管理和负责原材料物资收、发、存

业务的职能组织，其主要任务是在生产副总的领导下配合生产部、

工程部、销售部、采购部等部门，及时供应各部门所需的各类物

资，以保证销售和生产的正常进行。同时负责存货的管理和安全，

以加速存货的周转，节约资金，降低存储费用，避免存货损失，

保障存货的安全和完整。为了完成上述任务，仓库必须结合公司

实际情况，配备必要的人员和设备装置。

1.供应处根据仓库规模设立仓库主管、仓库组长、

2.仓库保管员，并可根据实际情况合并职能，但必须明确

岗位职责。

3.仓储人员应当慎重挑选工作认真、细致、责任心强、熟

悉业务及保管知识，作风严谨、思想品德好的人员担任仓储保管

工作。

4.仓储人员必须职能明确，明确规定职责权限、工作范围

和任务。做到既有分工又有配合、协调，人人忠于职守、守职尽

责、勤奋工作，完成各自任务，实行岗位责任制。

5.严格规定纪律，建立仓库管理规章制度和工作规范，实

行规范化管理。

6.建立仓储人员考勤考核、奖惩、升迁和轮岗轮训制度。

实行监督检查，

制约不规则行为，激励其积极、认真、负责地完成各项任务。

7.实行交接班制度和人员调动交接制度，做好交接工作，

明确交接人员的责任。

二、仓储管理制度

（一）仓存管理原则

1.库存合理原则

仓库的库存应根据公司的生产销售计划和资金情况，以及各

类物资的生产周期情况。合理使用资金，防止盲目购进，超储超

压，脱销脱供等情况的发生，对库存实行控制管理，适时调查库

存结构和数量。

2.凭证收货、发货原则

仓库管理员应根据管理制度规定专人负责，按凭证办理收发

业务，做到无合理性凭证不收发物资。仓管人员对物品进、出仓，

应当即办理手续，不得事后补办；应保证帐物相符，经常核对，

并得随时受单位主管或财务部稽核人员的抽点。

3.货物进出原则

坚持无进无出、先进先出原则，批次清晰，确保各类物资不

积压、不损坏。

4.四清原则

即账、物、卡、数量相符清楚、规格批次清、质量性能清、主

要用途清。

（二）仓库管理的有关规定

1.各类物资的入库管理：

（1）仓库管理人员应根据当月当日物资采购计划、生产计

划、送货通知单对交库的各类物资进行验收，凡与计划品种、数

量不相符的，必须向有关人员问明情况方可验收。

（2）仓库管理人员应按规定，根据质量安全检验人员开据

的验货检验单予以验收，否则严禁入库。当实交数超出合格证上

的数量时，应要求供方补开多出部分的合格证，才能予以验收入

库。

（3）各类物资入库时，仓库管理人员必须看包装是否完好，

标记是否清楚，入库品种、数量、型号是否与送货单相符。发现

问题及时通知相关采购人员查实核对。并同供方当面交接清楚。

各种原始凭证不得涂改，入库前必须对入库物资、逐项清点、核

对，属工程用料应在入库单等单据上标明工程名称，并及时登账

建卡。

2.库存物资保管规定：

（1）入库后各物资要摆放整齐，分类合理，做到有物必有.

类、有类必有区；严禁把尺寸大小相似或性能上相互影响的物资

放到一起。按各品种不同的要求进行保管、存放，露天存放的物

资要根据不同性质和要求进行覆盖和衬垫，使其不受雨水浸泡和

阳光曝晒。做到在保质期内不锈蚀、不变质、不失效、不损坏。

（2）仓库保管员应经常对自己所分管的物资进行数量上的

核准，做到每月小盘点，每季大盘点，保持账、物、卡三相符。

同时做到规格批次清，质量性能清、主要用途清。

3.各类物资出库管理规定：

（1）各类物资出库时必须凭主管单位签发的领料单、发货

清单从仓库中领出，仓库保管人员要同领用单位人员一起当面点

清数量，并按规定办理有关手续，严禁超数量发货。

（2）出库物资必须有合格证，否则不准出库。一次领不完

一批的，可根据用户需要随时另开合格证，原合格证不出库C

（3）涉及容器周转的仓库，要坚持以一换一的容器交换制

度，特殊情况也必须打欠条，并按时归还。

4.登账管理规定：

对出入库的各类物资做到及时逐笔登账、销账，日清月结，

字迹清楚不涂改，如有写错可用红线更正法进行纠正。

5.退库管理规定：

凡从仓库中领出的物资原则上不得退货，若需要退库的需经

主管领导批准，查明原因后方可退库，退库前要有质检人员的验

证证明，仓库做好数量的清点工作，并按IS09000标准要求分类

登账，定置存放。

6.仓库积压、变质、报废物品的处理规定：

为使仓库始终处于良好的储存备用状态，原则上每年12月份

对公司各类仓库清理一遍，由仓库提田对库存超过保质期的物资

的处理建议，并组织质量安全QC、技术处、生产部、财务处对其

进行一次鉴定、确认，对经鉴定仍有使用价值的继续使用或保存，

确实过期无用的则办理有关报废手续，清理出库。

三、仓库储存操作规范

1.存货的入库和出库手续必须完整严密，工作人员须严格按

照规定的程序和方法进行操作。

2.存货收、发、存的品种和数量必须正确，并有专人负责，

不发生错收、错发的事故。

3.存货的保管由专人负责，做到安全、完整，卡与实物相符，

堆放整齐，品质完好。

4.公司各仓店内禁带火种、严禁烟火，各库门窗要按防盗要

求关锁，并做好防水、防潮工作。班前、班后搞好检查，及时关好

电闸、水、气阀门。做到防火、防盗、防水、防潮、防破坏。

5.有特殊要求的各类物资必须按特殊要求进行保管、存放。

6.各仓库必须每天清扫，做好库容整洁、地面无杂物，各

类物资定置存放。

7.仓库管理人员必须做到不说脏话粗话，服务态度要端正，

服务意识要明确，不乱写乱画，不乱扔乱倒，不损坏公物。

四、仓储人员的工作纪律

1.不准接受企业非仓储部门人员和客户的请吃送礼和贿赂;

不准向客户或非仓储人员索取钱物；K准怠忽职守，擅离岗位和

违反规章制度随意操作，造成责任事故，按规定及有关法律追究

责任；不准仓储人员带领非相关人员进入仓库。

2.严禁仓储人员无证发货、无单出库；严禁将含毒、易燃、

易爆、易腐蚀物资与一般的物资存放在一起，必须另按指定地点

妥善存放与保管；严禁仓储人员酒后上班和在仓库内饮酒、吸烟；

严禁仓储人员违反劳动纪律嬉笑打骂，随意损坏或挪用存储的物

资；严禁隐匿不报或谎报仓储工作中发现或发生的问题；严禁仓

储人员内部纷争，闹不团结或纪律松懈。

五、仓库管理人员的岗位责任制

（一）仓库主管人员岗位

仓库主管在生产副总领导下，负责仓库内存货的收、发、存

管理，并对供应处负责，报告工作，其岗位责任如下：

1.负责组织和管理仓库原材料的收发，存储和安全工作。

保证供应生产、工程和销售所需的各种原材料。

2.正确组织、安排、规定各类物资的仓位（存放场地），其中

包括有毒、易燃、易腐蚀物资的存放场地。

3.规定各类仓储人员的职责权限、工作范围和任务，使人员

分工明确，职责分明，互相配合。

4.负责制定与实施存货储存管理的规章制度，规定存货收、

发、存的操作方法与规范，严格执行仓储人员的纪律，实行人员

轮调，实施纪律控制。

5.库的通风负责完善仓、防火、防洪、防腐、防盗窃，监控

的安全措施和存货准备的配合工作，指定专人管理。

6.负责与销售、生产、采购、会计部门的联系，随时报告存

货的收、发、存情况，其中包括超储积压、脱供、存期过长和质量

变化的情况，以便及时进行处理。

7.组织专人负责保管存货，随时清点、核对和检查存货数

量与质量状况，确保存货的安全和完整。

8.负责检查存货的'安全保卫工作，监督检查仓库人员职守

情况，防止仓储人员怠忽职守、违反纪律和规章造成责任事故的

发生，如发现仓储人员违反纪律和制度的及时进行处理。

（二）仓库保管人员的岗位责任

1.在仓库主管的领导下，根据分配的任务，对各自负责的仓

库物资进行管理，并对仓库主管负责报告工作。

2.对分管的存货做到堆装整齐，便于清点、发货，并随时清

点存量，检查质量状况，出现超储、积压、脱供、变质、残损、

保质期将到等情况时，应及时报告仓库主管人员处理。

3.严格按仓储管理制度的有关规章进行物资的收、存、发货

工作，配合财务人员的查登账务。

4.随时检查存货的堆装和安全设施，防止事故的发生，保证

存货的安全和完整。

5.遵守储存规章制度和纪律，不擅离岗位，做到尽职尽守。

6.负责看守仓库，保证仓库安全，防止