仓库安全管理规章制度

仓库安全管理规章制度

仓库安全管理规章制度「篇一」

一、目的

通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行

为，对有效提高工作效率起到激励作用。

二、适用范围

仓库的所用工作人员

三、职责

仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上

级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。

仓管员负责产品的收料、入库、发货、退货、储存、防护工作。

四、仓储管理规定

1、货品入库

（1）需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。

（2）物流司机将“客户送货单”给到仓库后，仓库需安排装卸，搬运到制定

区域内。

（3）仓库收货时需要求物流司机给“客户送货单”，没有时需追查，直到拿

到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。

（4）仓库收货时需按采购单收货，否则拒绝收货。

（5）仓库人员与物流司机共同确认送货单的数量和实物，如不符由物流司机

联系供货商处理.，并由物流司机在送货单签字确认实收数量。

（6）仓库对已入库的产品进行分区，分类摆放，不得随意摆放。

2、产品出库

（1）按照产品出库单、产品赠送单、产品调拨单、现金单、预付款单的流程

进行操作。

（2）仓库出库产品的原则是同一产品做到先进先出。

（3）仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。

3、退厂产品处理

（1）需严格按照“退厂产品通知单”进行操代。

（2）质量问题的产品需要及时上报

4、产品报废

（1）严格执行“报废单”进行操作

（2）发现仓库库存产品不良时及时处理或通知上级主管部门处理。

（3）需要区别分开库存产品报废、产品不良的、客户退回的报废产品，并且

分开保管。

五、货物管理

1、产品在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中

遵守安全原则，做到防强、防水、防蛀、防晒等安全措施。

2、每天检查货物信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处

理。

3、保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。

4、货物的单据、帐交到财务。每月的单据由其分类保管好，原则上单据保管

2年，在此期间不得销毁。做到帐、物、一致。

六、货物的盘点

1、仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流

程。

2、盘点过程中需要其他相关部门予以配合。

3、盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。

盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。

4、盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。

七、仓库的安全、卫生管理

1、仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏

的东西，并将仓库内的产品整理到提定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、

合理的摆放要求。

2、对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。

3、仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。

3、各部门要认真按照领用物品制度的规定，应由专人填写好物品领用清单,

写明物品名称、规格、数量。由部门经理签字或盖章后到计划财务部报批。

4、计划财务部接到领用单后，由负责人认可签字后，到仓库领用。计划财务

部应根据使用情况，批准领用项目和数量。

5、仓库管理员要认真按照领用物品清单，填写出库单并由领用人签字，一式

三联，一联库房存根、二联财务、三联记帐。

二、物品购置

1、各部室在经营中所需正常消耗用品，应事先做好计划预算，报计财部。非

酒店正常经营所需物品和超范围规定的办公用品物品，原则上不给予采购。

2、因仓库内未备所需物品，应由部门填写采购申请单或书写专项采购请示。

3、采购申请是指日常维修设备材料，以及部门专用物品。采购申请单

应填写清楚，物品名称、规格、单价、数量、总金额以及用途，由部门经理签

字后，报分管副总和总经理审批。各部室在报送采购单时，应预留有领导审批时

间，领导审批后方可进行采购°

4、专项物品申请是指数量、金额较大或属于固定资产类以及酒店内需要专项

申请的物品，必须由部室书写请示报告，报分管副总和总经理审批，审批同意后方

可进行采购。

5、所有物品采购完成后，应及时到计划财务部办理入库登记手续。

6、各部室在经营中如遇紧急需要特殊物品时，应事先由酒店分管副总或部门

经理向总经理汇报，在得到领导明确同意后，方可进行采购，事后要及时补填采购

申请单。

三、奖励与处罚

1、每月25日，由计划财务部统计各部门所领物品费用，上报酒店。各部室应

本着节约降耗，降低经营成本的原则，制定本部门具体的管理办法，努力为酒店的

经营做贡献。

2、酒店将根据各部室物品消耗总费用和节约情况进行核算，年终时对节约突

出的部门予以奖励，对超支或造成浪费的部门进行一定的处罚。

以上规定自20xx年2月1日起执行。

仓库安全管理规章制度「篇三」

一、目的

服务公司客户的产品销售，满足客户的发货要求，保证发货的及时性、准确性

和有效实施款到发货的原则，防止管理不善和失误而给公司造成经济损失行为的发

生，确保公司发货流程的顺畅，提高公司和客户的经济效益。

二、适用范围

公司产品发货及专卖店货架、喷绘发货及公司所有涉及发货的工作。

三、职责与权限

3.1经营部负责人负责监督和控制公司产品、专卖店货架、喷绘及其它的发货

过程，负责对超额欠款客户发货的监督审查。

3.2片区负责人负费实施产品发货工作，对客户要求的发货《客户配货单》的

审核并监督仓库发货过程，确保严格按客户要求及时发货。

3.3专卖店货架、喷绘负责人负责所有客户要求的货架、喷绘的发货工作;负

责下单，安排控制所有货架、喷绘合格供方质量和包装，确保发货的及时性，安全

性，准确性。

3.4仓库主管负责安排仓库人员根据《客户配货单》配货装箱，确保严格按客

户要求按质按量地配货。

3.5仓库管理员负责《客户配货单》的配货、装箱、打包工作并根据《成品仓

库管理程序》中的发货程序具体实施。

3.6驾驶员负责客户货物的运输、发送工作并严格按客户或公司指定的货运站

及运输方式及时发送。

3.7电脑室负责收舆和登记客户的传真配货单，并及时交收件人签收。

3.8营销统计员负责电脑统计《汇总发货单》,

3.9财务部主管负责汇总经营部发货单据，监督和控制客户欠款额度。

四、控制程序

4.1客户的发货单传真，必须由电脑室负责统一收集登记。营销部文员应根据

传真货单及时交予该片区负责人并签收确认。

4.2各片区负责人收到客户交予或传真的要求发货的《配货单》后，认真统计

该货单的发货金额并评审该客户的货款余额，如在规定的欠款额度内应在《配货

单》上签字确认并及时交予仓库发货；如超过公司规定的欠款额度，应交经营部负

贡人审核同意后方可执行发货。片区负责人应严格按规定的权限内签名批准发货，

如发现违反本控制程序规定的将严格按奖惩办法(5.2)执行。

4.3对签名确认后或经经理审批后的发货单，片区负责人应及时交予仓库配发

货，严禁无故拖延影响发货时间而给客户和公司造成损失。所有《客户配货单》各

片区负责人及仓库必须保存原单，作为发货和发生问题溯源的依据。

4.4经营部负责人必须随时对公司各客户发货情况进行查询和监督，严格按规

定的权限审批《客户配货单》；对发货过程中发现的问题应及时予以解决;疑难及重

大问题应及时汇报上级领导，取得充分授权和批准后方可最后确定。

4.5仓库主管收到经营部（经相关人员评审签名确认后）下达的《客户配货单》

后应按仓库发货程序安排仓库人员及时配货，仓库人员应保证严格按配货单上的客

户要求配货;仓库主管负责严格监督配货速度和质量，防止配错、漏配、短货和货

单不相符的现象的发生。

4.6如仓库不能配齐或暂时短缺配货单上的产品，仓库人员应认真做好记录，

列表存档以作为该品种向生技部下达生产任务的依据并及时通知该单的营销负责人

反馈客户，以便客户做相应的变更。

4.7公司新产品或紧俏品种入库后，仓库人员应及时地通知营销片区负责人安

排发样或通知客户看样发货;营销人员应保证公司每个新样都有发到公司各个客户

手中，以确保公司每个客户系列产品上货齐全。

4.8对客户要求公司提供专卖店货架配件、喷绘等，专卖店形象负责人应按

《采购控制程序》及时下单制做并负责监督和控制制作商的制做质量和速度，制作

完毕后，应及时按客户要求配货;配货时应特别应注意包装的牢固性并认真清点配

件、品种和件数，确保货架发货的准确性，防止错配、漏配、短货现象的发生。

4.9产品发出后，营销统计负责及时统计《汇总发货单》的数量和金额，录入

电脑并确保财务账目的准确性。

4.10《汇总发货单》统计完毕后，营销文员负责及时审核《汇总发货单》并予

第二天上午12:00前把《汇总发货单》传真给各客户，以便客户及时了解发货情

况。

4.11驾驶员应随时了解仓库配货情况按时将货物发出，不得无故拖延并严格

按客户和公司指定的货运站和运输方式发货。

4.12财务部主管按公司制定的欠款标准随时检查经营部发货及财务网络记录

运行情况，监督和审核各客户的欠款额度，发现问题及时汇报上级领导并对违反本

控制程序规定的行为严格按奖惩办法⑸2）执行。

五、奖惩办法

为确保本控制程序的有效实施，提高各相关执行人员的工作积极性，考核发货

过程中各执行人员的工作业绩，特订本奖罚办法：

5.1客户交予的或传真的《配货单》如因各相关执行人员玩忽职守，粗心大

意，无故拖延严重失职而造成不能按时给客户发货的，给予各相关执行人员50-

100兀的罚款。

5.2仓库主管、片区负责人、经营部负责人超越权限，未按公司规定的允许欠

款额度控制执行，任意批准发货超过公司规定的欠款额度的客户，经公司领导及相

关部门评定分析，确属失职或有意的根据超越欠款额度和性质分别予以50-200元

罚款。情节特别严重的，将按《公司法》追究其责任。

5.3在配货过程中，如因仓库人员玩忽职守，粗心大意，造成配错货、串号、

漏货、少货或多货，根据失职程度，每次给予5-20元的罚款。

5.4新产品入库后，相关执行人员粗心大意，没有根据市场销售管理人员的安

排及时给客户发样而影响产品销售的，处以相关仓库人员5T0元的罚款。

5.5客户要求发货契、喷绘的，如因专卖店形象负责人以及相关人员玩忽职

守，粗心大意，在足够的时间内因不能按时给客户发货或配错货架和配件及漏配少

货的而影响专卖店（专厅）开业或营业的，根据影响程序和性质，每次分别处于相关

人员50T00元的罚款。

5.6营销统计员和营销文员未按时统计和传真给客户的，根据实际情况每次予

以5-20元罚款。

5.7驾驶员未能按时发货或不按公司或客户指定的货运站和运输方式发货，给

公司和客户因发货失误造成经济损失的，根据实际情况，每次予以5-20元的罚

款。

5.8在发货过程中，各相关人员忠于职守，认真负责，一视同仁，一切以公司

和客户利益为重者，发货工作成绩显着者、所负责的片区销售业绩明显提高者，公

司将根据实际情况，组织相关部门评定，每月给予颁发人民币100-300元的奖金。

仓库安全管理规章制度「篇四」

1、范围

本程序对销售计划的管理、发货工作程序、管理职责等活动进行了规定；

本程序适用于所有与销售计划、发货有关的单位及部门（物资储运部、财务部

等）。

2、目的

规范销售计划、发货管理，强化分公司的物流管理，合理地降低运营资金库存

占有率，提高销售计划、要货开单的准确性。

3、职责

3.1分公司负责月、周要货计划和发货计划的编排、审报。

3.2物资储运部及第三方物流公司负责配送。

3.3财务处负责验官。

3.4销售管理部负责商业单位代销库存量及驻外仓库库存标准及库存比重，

4、活动

4.1分公司应对本省批发单位确定信誉额度，并在销售管理部备案。

4.2分公司每月25H前上报本分公司下月的销售预测，并上传销售管理部备

案。

4.3分公司在遵照太月销售预测的基础上，提出周耍货计划，在每周三之前由

销售管理部汇总并提交生产制造部，指导公司生产作业，生产制造部每周向销售管

理部提供货源情况。

4.3.1分公司周要货计划中报程序

(1)每周一总库向各分公司公布现有库存情况，便于与各商业单位协调

(2)业务主管制作商业客户要货计划

a业务主管对商业客户实际库存进行每周跟踪统计；

b有促销员的终端日促销员提报该终端货源短缺品种及数量；

c根据市场需求、商业客户库存状况协助商业客户申报要货计划，批发商计划

须以零售终端为单位申农计划明细。

d业务主管汇总所辖区域客户要货计划，填写商业客户要货计划表。主要内容;

单位代码、单位名称、经销/代销、要货品种、数量、配送方式(分驻外仓库配送、

总公司直接配送、总公司集中配送三种方式)；

e向分公司提交所辖区域商业客户要货计划表,

(2)分公司制作周要货计划

a汇总各区域商业客户要货计划表，制作分公司商业客户要货计划表；

b统计分公司驻外仓库实际库存，结合分公司商业客户要货计划表制作分公司

周要货计划表；

c分公司周要货计划表制作规范：

a详细填写计划表要素:分公司、时间、型号、数量。

b总要货品种及数量工商业客户要货品种及数量一驻外仓库实际库存品种及数

量+驻外仓库安全库存量

4.4生产作业部门可根据规模生产要求，成批组织生产，并预留库存，销售管

理部制订提货权限(0.52),在第一个生产作业周结束前将权限及货源情况下发至销

售分公司，便于销售分公司组织货源。

4.5销售分公司依照提货权限，适当修改要货申请，提出送货计划，填写计划

要素:分公司或商业单位、时间、型号、数量、配送方式、配送地点、联系人、联

系电话。

其中a、b类分公司可一周安排两次，c、d类分公司可一周安排一次，具体配

送交由物资储运部。

4.6配送形式：

a总公司配送

①现款：

a经销商要货量满整车由总公司直接配送

b同城不同经销商要货量可凑足整车由总公司直接配送

c经销商要货量不足整车的要货由总公司配送至分公司驻外仓库。

②代销：

a经销商库存在信月额度内或已超额度但已付款的要货量满整个由总公司直接

配送

b经销商库存超信月额度的要货部分经分公司汇总参考驻外仓库存状况统筹计

划要货量由总公司配送至分公司驻外仓库。

b驻外仓库配送

①驻外仓库的产品首先满足要货计划的经销商提货

②驻外仓库覆盖区域内的经销商已付款或库存在信用额度内的'要货由驻外仓

库配送，经销商自提的给予一定补贴。

③驻外仓库覆盖区域内的经销商库存超信用额度的要货由驻外仓库分批配送，

但送货时必须结清上批超额的货款

4.7销售管理部每月依据要货申请数量及送货数量，制订考核表，考核销售分

公司的开单准确性。

⑴管理部对分公司的激励

周计划月考核，综合分公司每月各周计划履行情况，结合其他因素及综合指标

制定一定履行比例给予考核。

(2)分公司对商业客户的激励

方式同上，建议对商业客户计划履行率按高于分公司指标考核，考核金额体现

在对商业客户的奖励中。

4.8发货程序：

4.8.1向驻外仓库的发货程序：

销售分公司填报送货计划一一内勤经理审核名案一一物资储运部配送

4.8.2商业单位自提的发货程序：

销售分公司填报送货计划一一内勤经理审核备案一一商业单位自提

4.8.3商业单位从驻外库的发货程序：

a严格按照q/fgrwzl5-20xx号文件《驻外仓库保管员工作职责》中的有关规

定执行。

b驻外库保管员凭经省经理签字、或省经理书面授权人签字认可的、业务员出

具的提货单原件(如果用传真件，要求原件在三天内到驻外库)，对商业单位发货。

c驻外保管员必须登记出库产品的型号、条形玛、出厂日期、提货单位、提货

车辆牌号等相关信息，以备查倒货使用。一旦因未登记产品的相关信息而无法查处

倒货，则追究驻外库保管员责任。

d驻外库保管员每天将驻外库的进、出、存绘制成表，一份交办事处，一份留

存。

5.此管理规定在原工作程序执行基础上实施，过渡期限为2个月。

仓库安全管理规章制度「篇五」

1目的

为规范公司的发货管理，提高车辆使用效率，制定本制度。

2适用范围

本规定适用于储运部的发货及货物运输的管理。

3职责

3.1储运部经理负责发货及货物运输的管理工作；

3.2仓库管理员负责发货的日常工作；

3.3配货员负责货物的配置及装车；

3.4驾驶员负责货物的运输工作。

4管理办法

4.1仓库管理员接到销售管理部的《送货通知单》后根据需要分配给配货员。

4.2仓库管理员、配货员《送货通知单》按照《成品仓库管理制度》整理货

物，并按单成垛堆放在发货区。配货时应仔细核对单位名称、所需产品的品名、型

号、规格、数量等信息。

4.3配货时注意检查、核对，无误后及时在卡片上减库。最晚次日完成数据录

入工作。

4.4配货员、驾驶员在货物装车时，核对《送货通知单》，保证单位名称、货

物品名、型号、规格、数量等信息准确无误。

4.5《送货通知单》一式二份，仓库将有驾驶员签字的留底，另一份随车，待

货物送完，第二天归还仓库，上交销售管理部，通知客户。

4.6储运部凭销售管理部《送货通知单》，储运部每天12：30之前装完当天

的发货物，货车12：3013：00发车，延误需做出说明，并请相关部门确认。

4.7货物运至物流公司，货运司机应监督卸货工作，保证所卸货物符合《销售

发货清单》的要求。

4.8在办理托运手续时，应仔细核对，保证填写内容准确、清晰，并妥善保管

好相关单据。

4.9货运司机未对上下车的货物进行核查或核查不准确而导致发货错误，需承

担50%的损失。

4.10货车在发完货后，按要求应返回公司，若因任务较多或不正常情况的发

生（如堵车等）而无法返回公司，应立即电话通知储运部负责人，由储运部负责人

安排货车的停放地点，并在行车日志上记录有关情况。

4.11对于同一物流公司有较多货物的，根据事先约定与对方联系，让对方上

门来拉货以节约公司运输费用。

对供应部通知的原料提货和销售管理部通知的退货产品提货工作，储运部应进

行合理安排，一般情况，从接到《工作联系单》或通知电话时起二个工作日内完成

提货入库工作，若供应部有加急要求，应按要求完成。

4.12协助供应部完成供货商送到公司的大件原料的卸货入仓工作。

4.13储运部必须建立物流公司档案，档案内容包括物流公司基本信息、营业

执照复印件、营业地址、法定代表人、联系方式、运输路线、每条线的运输单价和

批量价等内容（运输单，介和批量价报财务，便于财务审核）。

4.14每年开展一次物流公司的评价和选择工作，由销售管理部组织储运剖和

财务部一起进行，储运部负责提供档案数据，销售管理部主要评价运输时间和服务

质量，财务部主要评价运输价格。

4.15对于涉及A类客户和平均月运输量10吨以上的物流公司，应与其签订送

货合同，要求其保证及时将货物准确送达客户，对违反合同的行为处以重罚。对于

办理托运快件的物流公司，要求其及时反馈信息，确保快件能按时到达。

4.16货物遗失或损坏须向货运单位索赔，未索赔由储运部承担50%的损失，索

赔不妥在部门的月度绩效中扣分。

4.17储运部经理每月按时做好托运费的结算统计，交财务部审核。

仓库安全管理规章制度「篇六」

为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流

通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度：

一、仓库日常管理

1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库

必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、

卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库

所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、

退回电机、返修电机应分别建账反映。

2、必须严格按ERP系统和仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发

生的业务必须及时逐笔录入ERP系统，做到日清日结，确保ERP系统中物料进出及

结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与ERP系统中的数据进行核对，确保

两者的一致性。

3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓医保管员必须对各类库存物资定

期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。铸件仓管员必须定期对每种铸件材

料的单重进行核对并记录，如有变动及时向事业部、财务部反映，以便及时调整。

4、根楣生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的

库存量；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对江苏劲芯精密机械有限

公司存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送部门领导及财务

人员，对仓库存在的各类不良存货每月必须捉出处理意见，责成相关部门及时加以

处理。

二、入库管理

1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续：如属

回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只

见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，

如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续

的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在

暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其

材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。

4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，

并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在

收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未

到材料清单上报财务。

5、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一

致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，铸江苏劲芯精密机械有限公

司

件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有保管员及经手人签字，并且

字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。

6、因质量等原因而发生的退回产品，必须由营销部相关人员办理退回产品复

检手续，经检验人员鉴定后确认处理方法，办理相关手续。

三、出库管理

1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）

出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主管（或

其指定人员）领取，领料人员凭车间主管或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库

领料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方

可发料：仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。

2、成品发出必须由营销部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有发货卬章

和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记卡片。

四、报表及其他管理

1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相

关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。

2、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个

月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表每月27江苏劲芯精密机械有限公司

日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。

3、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处

理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，

否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老

化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。

5、仓库现场管理工作必须严格按照6s要求、标准及各部门的具体具体规定执

行。

仓库安全管理规章制度「篇七」

1、主食、副食分库存放，食品与非食品不能混放，食品库内不得存放有毒有

害物品，不得存放个人物品和杂物。

2、食品库内应定期清扫，保持仓库、货架清洁卫生，经常开窗或用机械通风

设备通风，保持干燥。

3、经常检查食品质量，及时发现和处理变质、超过保质期限的食品。

4、做好食品数量、质量入库登记，做到先进先出，易坏先用。禽蛋倒箱入

库。

5、食品按类别、品种分架、隔墙、离地整齐摆放，散装食品及原料储存容器

加盖密封，同时经常检查，防止霉变。

6、肉类、水产品、禽蛋等易腐食品应分别冷藏、冷冻贮存。

7、用于保存食品的冷藏设备，必须贴有明显标识并有温度显示装置。生食

品、熟食品、半成品去除外包装，使用盛放食品的容器分柜存放，杜绝生熟混放,

并且各类食品留有空隙，不得堆放、挤放。熟食品、半成品覆盖保鲜膜。

8、冷冻设备定期除霜，保持霜薄（不得超过1cm）,肉类、水产品去除外包

装，使用盛放食品的容器分柜存放。

9、做好防鼠、防蝇、防螳螂工作，安装符合要求的挡鼠板及防蚊蝇设施，定

期开展除四害工作。

仓库安全管理规章制度「篇八」

1、有醒目标示，数量固定，明确责任，交接班有记录，实行每日每班交接

制，双人双锁随身保管钥匙，班班交接，做到账目相符。

2、定期检查毒麻药品管理是否符合规定，检查药物性状。如发现沉淀变色，

过期，标签模糊等药品，停止使用并交药房处理。

3,发现下例情况，应立即向医院，药学部门和保卫处报告：在储存、保管过

程中发生药品丢失或者被盗，被抢、骗或者冒领的。

4、所有揖麻类药品，只能供住院患者，并遵医嘱使用，其他人员不得私有、

借用、取用。

5、建立毒麻药品使用登记本，注明患者姓名、床号、使用药名、规格、剂

量、数量、使用日期、时间，护士签名，护士长检查妥善后及时凭专用处方和空安

瓶补充完好。

6、毒麻药品必须专用红处方开具，项目填齐全，字迹清晰，不得涂改，特别

是患者或代办人的身份证、名称、编号等，医生签名后，保留空安瓶。

7、建立药品残余药液销毁登记本，对于使用半支的.毒麻药品应倾倒销毁，并

双人复合，双人签名。

仓库安全管理规章制度「篇九」

1、安排监督仓库人员的日常工作，合理分工，使每位员工各尽其能，各尽其

责，同时相互配合。

2、负责对仓库员工的工作日和休息日进行合理安排，并制定适宜的轮休交接

制度，不能出现人员脱节及运转安全问题，确保仓库各项工作正常开展。

3、检查、监督仓库各个工作岗位的工作流程进行规范操作及各工作岗位配合

协调的主动性，并作好一记录。

4、做好产品入库、验货、登记入帐工作，以便统计和财务核查。5、配合财

务部门对仓库月末、季末、年末的产品盘存工作，抽调人员积极主动参与盘存，使

盘存工作顺利有效进行。

6、及时与采购部沟通厂家到货情况，并积极配合各部门做好新品上架工作。

7、刻苦钻研业务知识，全面了解各厂家各系列产品，按进出库产品数量及公

司相关规定，制定科学、规范的仓储方式，完善仓库管理使物流运转更安全、准

确、快捷、有效。

8、长期坚持不懈地执行6s管理标准，做好仓库物品保管工作。9、服从上

级的管理和工作指令，做到保质、保量、按时完成上级临时交办的任务。

仓库安全管理规章制度「篇十」

1、根据各货品基本包装要求，熟练掌握各货品的包装方法，正确使用包装工

具和包装所用材料。

2、包装货品时要选择大小适宜的纸箱，内部货品要充实，严禁“货小箱大”

包装不严实现象。

3、脆弱易碎物品，怕震怕压的货品装箱时，内件与箱板之间要用缓冲材料衬

垫，空隙处用软质材料填实，使货品不能在箱中晃动。确保运输途中无损坏。

4、箱内货品不只一件时，还要用瓦楞纸将货品分隔或用海绵等软质物填充，

防止货品在箱中晃动，在运输途中碰撞损坏。

5、包装物品时要确保货品外包装无灰尘、无污渍，彩盒无破损。6、随货发

票应统一放置货品正面显眼的位置，如遇多件货品需要分单发货时，配件及足浴

药等小件物品一律放入原单号的货品箱内，以便客户查收，严禁将足浴药等小件物

品多箱放置。

7、胶带的粘贴和使用要求：对于外形规则货品包装，如使用纸箱包装的货品

要求对纸箱上下进行“H”或形包装。凡纸箱超过80厘米还需胶带加固

使用“井”字形或用“什”字形。

8、包装胶带粘贴要求横竖位置准确，不错位，松紧适度，做到该封胶带的地

方封好，不该封的地方不要封，杜绝浪费胶带，同时也提高包装速度。9、包装员

应严格执行验视制度，不得一丝妥协、，确保货品型号及数量与发货单上一致，确定

无误后，方可撕下发货单与货品按包装要求进行装箱包装。

10、包装好的货品外观要求整体美观结实、无松散、无凸凹不平现象，快递面

单要求贴于包装好的货品正面中间位置，贴正贴好以便称重人员方便快捷抽出快递

单据。

11、直接贴快递单的货品要求上下左右胶带完好、纸箱无破损，同时应注意货

品另一面是否已经贴好快递单，严禁单件货品贴两张快递单现象、严禁没贴快递单

的货品拉出仓库，严禁将各快递公司的货品混放。

12、每次工作结束后要做好整理、整顿、清扫、清洁工作，不同品种包装材料

及纸箱不得混放。

13、应服从上级主管的管理，并及时、有效地完成上级主管安排的其他工作。

仓库安全管理规章制度「篇十一」

一、目的

为加强仓库管理，保证库房规范、高效、有序运作，保障公司财产物资安全，

减少不良、呆滞物料损失，降低库存占用资金，满足正常经营的需求，制定本制

度。

二、适用范围

适用于公司所有仓库，包括所有产品的管理。存放于仓库的物品参照本制度执

行。

三、内容仓库管理职责及目标

1、高效有序地进行产品的收发作业，保证出入库数量准确且合乎质量管理、

订单管理和财务管理的要求；

2、库房管理科学、有序，货物摆放整洁、整齐，合乎货物贮存和安全管理的

要求；

3、单据、管理有序，登记及时、准确。电脑入单及时、准确；

4、定期和循环盘点，及时查处差异，保证帐、物一致

5、及时反映和跟催不合格品、呆滞品的处理，减少不良损失，降低库存资金

占用；

7、做好防火、放水、防盗等安全防护工作，保障仓库财产物资的安全。

四、仓管人员应具备的基本技能

1、熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序；

2、熟悉仓库管理制度及相关管理流程；

3、具备一定的快速消费品知识，熟悉公司经营产品；

4、具备一定的质量管理知识和财务知识；

5、懂电脑操作。

五、收货验收

1、货物进仓，需咳对订单（日期及入库时间）。待进仓物

产品、名称、规格型号、数量与订单相符合方可办理入仓手续。

2、产品进仓，必须采用合适的方法计量、清点准确。

3、对验收不合格或有异议的产品，需上报上级领导，提出解决方案。

六、货物出仓

1、货物出仓，需由仓库管理员盘点并与提货人确认，方可出库。

2、本公司送货的，送货人/提货人必须是业务部门指定人员；外单位自行提

货，必须核对提货人身份及授权委托。

3、当天出库数量，需由仓库管理员与配送人员共同确认，并由配送人员开具

《出库单》,交仓库管理员签字确认，并交财务备档。

4、正常产品出仓，必须是合格物料。不合格产品发出，必须由总经理授权。

5、严禁用白条出仓或擅自从仓库借用物品。确需借用，需经总经理或其授权

人员批准并约定归还日期（一般不超过三个工作日）。如需招待、赠送等情况，需报

总经理审批，并及时办理出库手续，并报财务备档。

七、产品堆码及库房管理

1、仓库应根据经营的需要和库存周转物品的类别、性状、特点等合理规划仓

区、库位。按物品类别划分待检区、合格品区、不合格品区并做好明显标识。

2、所有货物均必须按仓区、库位分类别、品种、规格型号摆放整齐，小件物

料上架定路摆放。堆码规整、整齐，收发作业后按上述要求及时整理。

3、物料、产品状态标识和存卡记录清晰、准确且及时更新，摆放于对应货物

当眼明显位络。

4、仓库设施、用具、杂物，如清洁工具等，在未使用时应整齐地摆放于规定

位貉，严禁占用通道或随意乱丢乱放。

5、现场（包括办公场所及库房）整洁、干净，如有废纸等废弃物或发现较多灰

尘时随时清理、清扫，符合管理要求。

6、严格按“先进先出”原则发出货品。

八、安全防护

1、保证库房通风、干燥，做好防盗、防锈、防水、防潮、防虫、防尘等工

作。

2、严禁将易燃易爆物品带入仓库。对应进仓管理的易燃易爆物品应放路于符

合安全管理要求的独立的库区。

3、定期巡查保管物资的贮存质量，对超保质期物料及时报复检。

4、未经许可，除经管仓库仓管员之外的其他人员不得随意进出仓库。提货人

员需在仓管员的陪侍下进出仓库，搬运完毕，不得在仓库逗留。

5、仓管人员于下班离开前，应巡视仓库门窗及电源、水源是否开闭，确保仓

库的安全。

九、单据及电脑数据处理管理

1、单据管理

①日常进出仓等单据应分单据类别、处理状态分别有序夹放；

2、电脑数据处理

每月需把出入库登汜表，整理并备档。月末库存转入下月②当天的进出仓数

据必须当天处理完毕。特殊情况（如下班后）需报总经理同意。

③暂未实施电脑管理的仓库，也应及时且日清日结地将收发情况登记入手工

帐。

十、盘点及对帐

1、仓库需根据产品重要程度及价值高低设定盘点频度，进行循环盘点。原则

上要求所有库存物品每月至少循环一次。

2、物管中心应在财务部的组织下，每月至少组织两次全面盘点。时间为每月

15号、30号。

3、盘点后及时将实物数与电脑数核对。如有差异应查证原因并及时跟进处

理。如属盘盈或不可避免的亏损情形时，应呈报财务核准后作帐务调整。相关损失

报总经理审批后处理。若为保管责任短少时，则由仓库经管人员负责赔偿。

4、仓库应及时与财务进行对帐工作。

对帐数据应以电脑汜录为准（手T管理的仓库暂以手工帐为准）

发现对帐差异，应及时查证原因并予以更正。如有损失或其他异常情况应及时

报告财务部门。

十一、呆滞、不良品处理

1、仓库应随时关注呆滞、不良物料和产品，至少每月定期填报一次；

2、对重大质量事故或操作失误造成的呆滞、不良产品或物料，应随时填报处

理;

3、对已填报的呆滞、不良品应及时连续跟进直至处理完毕。

十二、沟通协调及服务

1、仓库及仓管员必须具备良好的服务意识，保持良好的服务态度，客户优

先，生产为重。当服务对象违规操作或提出不合理要求时，应不卑不亢、以理服

人。

2、对工作中遇到问题、困难及矛盾应及时采取“沟通三步骤”进行良好沟通

直至问题解决。

十三、人员变动及移交

1、仓管人员变动，必须办理交接手续。移交事项及有关凭证，要列出清单，

写明情况，双方签字，领导见证。事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职

造成的亏损，照价赔偿。

2、应移交事项包括但不限于：

①经管的货物；

②单据及经管的文件、档案资料•；

③经管的操作设备、设施、工具及文具用品等；

④未了应跟进事宜。

十四、检查、监督与考核

财务部负责对仓库的整体运作及单据、档案管理实施指导、检查、监督与考

核。

职责

1、仓库组长：

⑴在主管的领导下，全面负责公司各个仓库的管理工作，保证市场需求。

⑵制订仓库管理制度及人员分工。

⑶合理协调仓库收发货，确保帐、物一致。

(4)监督仓管员做好仓库管理及防尘、防锈、防盗工作，产品管理工作。

⑸负责仓库报表的审核并按时上报主管。

⑹安排仓库每月两次盘点，季度盘点、年度盘点，并不定期抽点。

2、仓管员：

(1)负责各产品出、入库管理。

⑵熟悉所保管产品的特点、性能和保护、保管方法。

⑶执行仓管制度，做好物资的收发工作，台账清楚、准确，账、物相符。

⑷做好库存物资的防火、防锈、防蚀、防水工作。

⑸库存物资定期盘存、上报，做到同类产品先进先出。

(6)协助仓库物品的搬运、卸货工作。

(7)所有产品的出库必须告知仓管员，否则，出现异议由责仃.人全部承担。

十五、工作流程:

产品入库一仓管员f财务登记

产品出库一仓管员、业务员共同确认

出库出库清单一仓管员确认一财务登记备份一业务员登记备份

仓库安全管理规章制度「篇十二」

一、仓库内严禁吸烟及使用明火，并设明显标志牌。

二、仓库内部照明用灯，应使用60w以下白炽灯或大于60\v具有防爆功能的灯

具，禁止乱拉乱设临时电源线。

三、应根据货物的不同性质分类存放。

四、严禁使用电热器。

五、各种灭火器材，消防设施不得擅自动用。

六、仓库保管员下班前要进行一次防火检查，在确认无问题后关闭电源，锁门

离开。

七、知道所在部门灭火器材的位置并会使用各种灭火器，能熟练地掌握其性

能、作用和使用方法。

八、未经许可，无关人员不准进入仓库。

电、气焊防火制度

一、仓库内严禁吸烟及使用明火，并设明显标志牌。

二、仓库内部照明用灯，应使用60w以下白炽灯或大于60w具有防爆功能的灯

具，禁止乱拉乱设临时电源线。

三、应根据货物的不同性质分类存放。

四、严禁使用电热器。

五、各种火火器材，消防设施不得擅自动用。

六、仓库保管员下班前要进行一次防火检查，在确认无问题后关闭电源，锁门

离开。

七、知道所在部门灭火器材的位置并会使用各种灭火器，能熟练地掌握其性

能、作用和使用方法。

八、未经许可，无关人员不准进入仓库。

电、气焊防火制度

一、焊工应经过专门培训，掌握焊割安全技术，并经过考试合格后，方准独立

操作。

二、焊割前按规定进行动火作业申请，核准后方可进行。

三、焊割作业要选择安全地点，焊割前要仔细检查上下左右情况，周围的可燃

物必须清除，如不能清除时，应采取浇湿、遮隔等安全可靠措施加以保护。

四、盛过或盛有可燃性气体或粉尘的易爆场所焊割，在这些场所附近进行焊割

时，应按有关规定，保持一定距离。

六、焊割操作不准与油漆、喷漆、木工等易燃操作同部位、同时间、上下交叉

作业。

七、电焊机地线不准接在建筑物、机器设备、各种管道、金属道、金属架上,

必须设立专用地线，不得借路。

八、不得使用有故障的焊接工具。电焊的导线不要与装有气体的气瓶接触。

九、焊割工作点火前要遵守操作规程，焊割结束或离开现场时，必须切断电

源、气源，并仔细查现场，清除火灾隐患;在闷顶，隔墙等隐蔽场所焊接，在操作

完毕半小时内反复检查，以防暗燃发生。

十、焊割现场必须配备灭火器材，应有专人现场监护。

仓库安全管理规章制度「篇十三」

（一）总则

仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环

节，同时担负着物资管理的多项业务职能。为规范本公司的仓库管理，保证财产物

资的完好无损，防止物资的浪