办公用品采购规章制度

办公用品采购规章制度

办公用品采购规章制度「篇一」

第一、实施基本药物情况。

本院从实施医改以来全部进行网络采购及使用国家规定的基本药物，无网外及

私下购药，全部执行零差价销售。

所有药品全部在规定的时间内在招标采购网上订单。

禁止采购非基药品，严格执行网上采购，标内采购。

按照上级文件的要求，在规定的时间做采购计划，并及时进行药品验收入库。

第二、完善药事管理制度。

严格执行国家政策，建立药品采购管理制度，药品质量管理制度，贮存保管制

度，不良反应报告制度，库房管理制度等。

第三、我院医用耗材及检验试剂今年6月份才进行网上采购，自实施网上耗材

采购以来，我院没有网外及私自采购其他非中标产品耗材，对购进的所有检验试剂

及卫生材料都进行双人验收。

做到票物相符，价格与中标价格和国家制定的价格相符，对不符合的药品及时

与供应商联系更换处理，验收人员在验收合格的票单上签名。

第四、根据药品管理制度对药品进行贮存保管。

药品进行归类摆放，严禁乱摆乱放，保持药品清洁卫生。

药库有专人负责和管理，建立有效的管理手段，确保药品在存放过程中的质

量。

对于需要低温存放的药品要放置到专用的冷臧设备贮存。

特殊药品严格按照有关规定执行。

第五、药库管埋人员根据临床应用的需要及库存量认真进行拟定药品采购计

划。

采购计划需经主管领导，分管领导签字之后，方可以进行采购。

第六、主要存在问题

1、我院在采购基本药物品种中，配送商配送的某些药品价格远远超出网上采

购价（例如：100ml的盐水及糖盐网上采购价为1.4元、青霉素粉针160万单位网

上价为0.31,而配送商配送的价格为0.95元，氨芳西林针网上价为0.55,而配送

商配送的价格为1.29元，而且配送青霉素粉针、氨苇西林针的数量远远达不到网

上计划数量的三份之一，从而影响我乡用药紧张问题。

2、配送公司常用药品欠缺，无法采购常用药品。

第七、卜.一步建议、加强内部协调及监管工作对发现配送价格与网上价格不一

致及时给予清退，不断加强卫生院药事管理，确保人民得到更好更安全的医药服

务。

办公用品采购规章制度「篇二」

一、目的:

为进一步规范采购过程中的决策、价格监督、质量检验等工作，以降低采购成

本，加强公司的物资管理，根据公司的实际情况特制订采购制度。

二、范围：

公司职能部门及所属各项目部需要进行采购的采购项目。

三、采购分类：

零星采购、大宗采购。

一）零星采购：

1、各项目部所需物品，由办公室主任进行市场询价，经事业中心初审，报总

经理审批；

2、总部办公室所需物品，由办公室主任进行市场询价，经行政部初审，报总

经理审批。

二）大宗采购：

1、电子类由办公室主任进行市场询价，经工程部初审，最后报总经理审批；

2、非电子类由办公室主任进行市场询价，经事业中心初审，最后报总经理审

批。

四、审批流程

请购人制单一请购部门负责人签字一事业中心或工程部审查采购必要性一办公

室主任询价、供应商选定一事业中心或工程部审查一总经理签字一采购员按要求

购买。

五、询价工作

-）办公室主任在接到各部门的请购单，检查请购单上审批手续是否完善后，

即进行询价工作。

二）对于公司总经理指示要求集团其它公司共同参与询价的，办公室主任应将

请购单复印件送达到其它公司相关部门。

三）办公室主任应在规定时间内完成询价工作，在请购单的附页上注明操作结

果，含以下内容：备选供应商名称、地址、联系人及电话，相关价格、规格、付款

条件和售后服务等。并涕交给事业中心或工程部确认。

四）事业中心或工程部在接到办公室主任上交的询价结果后，应积极认真配合

完成相关工作，在收到的请购单附件上注明操作结果，汇报至总经理审批。

六、询价时限

一般物品的询价和选择供应商工作正常应在五个工作日内完成。特殊大宗物品

最迟应在十天之内完成。

七、供应商筛选确定

-）办公室主任通过公开透明的评选过程通过比较三家以上供应商，报事业中

心或工程部审查，总经理确定后，选一家供应商为长期主供应商。同时应保存选定

供应商评选记录，公司备案抽查。

-）采购评选由事业中心或工程部综合评定。

1、最初比较：比较过程记录须含以下内容：相互比较三家以上（含三家）供

应商的名称、地址、联系人姓名电话、价格、质量、服务等儿方面相互比较的优、

劣势。选择结论。

2、对选定主供应商的综合评述。

3、事业中心或工程部对选定供应商的意见上报总经理。

4、每季度对主供应商的产品和服务质量进行一次总结评定，并对是否更换做

出结论。

5、每季度重新进行一次选定主供应商过程记录。

6、以上所有评选记录须保存三年以上。

八、物品采购

一）供应商选定后，办公室主任安排采购员具体进行采购操作，需要其它部门

配合时，其它部门应给与积极协助。

二）大宗采购要与供应商签订合同。

三）合同内容须提交事业中心或工程部及财务部共同核定，并报总经理审批。

四）对有售后保修义务的应收取一定的质保金，质保金期限应与产品保修期相

同。

五）经核定后的合同须由事业中心或工程部签订。

九、入库程序

-）物资验收工作由仓库保管、采购人员同时参与（仓库保管负责验收数量与

质量）。专业物资验收应由相关使用部门专业人员负责检查质量。不符合质量要求

的.一•律不予验收。

二）验收完毕后仓库保管及参与验收人员在单据上签字确认，并注明日期。仓

库管理开具入库单。

十、报销程序

-）零星采购的报销：

1、采购员应持《请购单》或《采购计划清单》、《购物发票（或单据）》到

公司财务部门报销；

2、报销费用时，发票（或单据）上须有经手人、相关验收人员、办公室主任

签字，事业中心或工程部审核签字，总经理审批意见。

二）大宗采购的付款：

采购员将大宗采购审批单、采购合同、验收报告、发票准备齐全，发票（或单

据）上须有经手人、相关验收人员、办公室主任签字，经事业中心或工程部审核签

字，总经理审批后方可玉销。

公司行政部对采购工作享有例行及专项检查权力。

十一、工作要求

一）日常零星采购，未按零星采购流程进行采购的，公司财务一律不予报销，

由当事人自行负责。若财务不按规定给予报销的，由公司财务当事人负责。

二）物资采购量要从实际所需出发核定数量，如随意定量，造成定量与实际不

符的，出现采购量过大造成物资压库，视情节轻重考核当事人。

三）大宗采购应由公司总经理签字审批后，方可进行定购。未经总经理批准，

擅自定购的，当事人应承担全部责任。

四）特殊情况，须先电话汇报，报总经理批准后方可进行。

附则：本制度解释双归公司行政部，由签发之日起开始执行。

办公用品采购规章制度「篇三」

1-制定公司合理的采购政策，对生产及销售用村料、包装物资、五金机械设

备采购工作等实行归口管理。根据公司年度工作计划制定相应的采购供应计划；

2、根据生产计划安排和销售计划，按消耗定额和采购程序，编制每季、每月

的采购供应计划，并努力按该计划执行以确保正常生产及经营秩序；

3、按公司的规定签订和履行采购合同，负责及时的订货、运输、质检验收、

交料、结算和储存工作，办好验收交接手续，保证质量达到规定标准；

4、对大宗采购逐步推行招标制，统一采购，加大批量，货比三家选择价廉物

美的商品物资，以降低综合采购成本；

5、对长期主要供应商进行资信调查，实行定期登记评估并进行调整；

6、负责供应物资的仓储管理，严格按规定办理入库，出库、储存、报损等手

续，保证库存物资完好无损，做到帐务卡相符，加强仓库安全检查保卫工作，防止

贵重物资被盗；

7、负责定期或不定期的清理库存，压缩不合理库存量，回收多余剩余材料，

做好材料的易物工作，盘活存量，减少浪费、加速资金周转；

8、负责推行计算机化的采购与物资管理，运用经济批量采购策略和分类管理

办法，降低物资成本;

9、负责与采购、物资相关的资料、帐册、报表的收集、整理和归档工作，及

时编制相关的统计报表；

10、积极主动追踪生产资料市场的供求状况，价格走向，提出最佳采购建议。

密切关注新材料、新工艺、新技术、新设备动态，并及时反馈到研发、技术、设备

部门，为其设计造型、改良和更新，提出参考意见；

11、完成总经理交办的其他任务。

办公用品采购规章制度「篇四」

一、目的

为加强采购管理，降低采购成本，确保采购及时，保证生产正常，特制定本制

度。

二、范围本制度适用于公司除设备及设备配件以外物资的采购。

三、职责

1、销售公司根据市场需求编制销售冲划并下发相关部门。

2、生产部门根据销售计划，编制原辅材料需求清单。

3、供应部门根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库

存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。

4、办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购计划0

5、检验科负责原材料、辅料的检验。

6、物管科负责日常采购的价格审查、核对，采购数量的清点验收。

7、各采购经办人负责索要发票、并对发票的真实性和合法性负责。

四、采购流程

1、物资采购的计划、申请与审批

1.1物资需求部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月底报次月的需求

计划。

1.2未列入月份采购计划或超出计划的临时采购需提交申请，报总经理批准。

1.3对价值超过200元以上的物资需报董事长批准后方可采购。

1.4采购计划或申请应列明采购物品的名称、规格型号、数量、质量技术要

求、交货口期、用途等。

2、采购实施及物资验收

2.1公司的采购业务由指定部门或人员负责办理，其他部门或人员不得自行采

购。

2.2供应部门根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必

须先与供货方签订采购合同，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交

货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。

2.3采购物资运到公司时，先由供应部门对照核对采购计划，经确认无误后开

具《物资采购单》交检验科进行质量检验，在验收条件允许的范围内组织物资检

验，并出具检验报告单，检验合格的物资由保管点数入库并办理入库手续，检验不

合格的物资不得办理入库。

3、结算

3.1采购发票按规定能够取得增值税发票的，且在我方能够抵扣增值税的采购

项目必须索取增值税发票，不能取得的，价格按扣除增值税以后执行。

3.2无论是现款采购还是赊购，在结算付款时均需由供应部门填开《采购付款

申请单》，连同有关凭证报经财务部门审核，并经董事长批准后，出纳人员方可付

款。

3.3财务部在对采购物品结算付款时，应当认真审核《采购合同》、《采购付

款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证，账目结算不清或

未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关

手续。

3.4出纳员须在接到董事长批准的付款凭证后办理付款手续。

五、责任

1、不按规定程序未经审批采购的，由经办部门和人员自行负责处理。

2、经审批的采购计划和申请，负责采购的部门和人员应在规定采购期限内采

购到位，因没有尽到责任不能按时采购而影响正常生产的，每发现查实一次罚款

100元。

3、未经比价即进行采购的，采购价格明显过高的，价格高出部分由采购人员

自行承担。提交供应商米价时，与供应商串通抬高价格，从中谋取私利;或未认真

进行比价而导致采购价格明显过高;经查实后采购人员承担相应损失，并责令其下

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4、物品使用部门（车间）必须依据生产计划、生产管理实际需要，认真按照规

定填制购物申请单。填写不规范，导致无法确认请购物资须知信息的，采购部门有

权拒绝采购。采购计划及申请必须由请购部门主管签字，无请购部门主管签字，审

批人不得予以审批。对贪图省事、乱报采购计划，造成浪费的，对有关责任人进行

经济考核。

5、供应部门在确保品质的前提下，必须充分考虑市场变化和库存成本等因

素，制定采购方案，落实供货单位。并对采购物品的品质、货款结算安全负责。若

因玩忽职守，造成公司经济损失的，应负相应的经济赔偿责任。

6、财务部必须认真履行审核监督责任，对审核把关工作不严、并造成公司经

济损失的’，给予相应的经济考核。

7、验收部门必须龙所有运抵公司的采购物品，依照采购合同规定的质量要求

进行质量检验。若发现品质不符时，必须及时报告采购部门（必要时直接报告总经

理）处理。严禁品质不符的外购物品入库。因验收人员玩忽职守造成经济损失的，

给予相应的经济考核。

8、仓库对验收部门验收合格的外购物品办理入库手续，并对入库采购物品的

数量负责。若发现数量不符时，应当及时向有关部门报告（必要时直接报告总经

理），同时妥善保管该批采购物品等待处理。对仓走保管员工作马虎，未按本办法

规定操作，造成入库数量短缺、超计划采购或不合格物资入库的应负经济赔偿责

任。

六、本制度自发布之日起执行。

办公用品采购规章制度「篇五」

为加强工程材料程序化管理，有效的控制资金使用，更好的做好材料成本控制

工作，了解各项目材料用款，对外欠款。结合公司实际情况，特制定相关材料采购

流程，望各项目部严格按照此制度执行。

一、项目部申请材料采购计划

1.在进场前，项E部要提前做出由工程部门认可的材料总需求计划，如果部

分材料是甲方指定的，预目必须注明指定材料名称，品牌，规格型号，数量，到场

时间，联系方式等。有加工图纸的材料要附上图纸，且有项目部项目经理签字，

（结合工程实际情况，顶目部必须考虑到定制加工材料的加工周期及采购周期，提

前提出材料申请，给采购部合理的采购时间）。

2.施工过程中，项目部根据实际施工情况，每个月报一次月采购计划，提交材

料申购单（每个月的15号可以补充一次采购计划，填写内容必须认真详细，规

格、型号、数量必须齐全，采购部完全按照申购单进行采购，如与工程实际材料有

出入，项目部自己承担责任），材料申购单一式三份，采购部，项目部，财务部各

一份。为了杜绝浪费和其他不合理情况发生，材料申购单上面必须有材料申请部门

预算员、申请部门负责人签字，缺一不可。否则公司采购部有权拒绝接收材料采购

申请表。公司采购部原则上不接收项目部任何人电话通知供货要求，如果有特殊情

况，一定要有公司领导批准同意，由公司领导通知公司采购部负责人，公司采购部

负责人在接收到公司领导批准同意采购，方可安排公司采购部相关人员进行采

1购。在公司采购部进行材料采购的同时•，项目部相关人员必须及时的补交材

料申购表，并旦按正常的审批程序进行审批，然后将审批通过的材料采购申请表交

至公司采购部。

3.项目中变更或增加材料用量，以甲方书面通知或签证为主。预算部收到变更

或增加材料用量申请表后，必须进行核算，并报公司领导审批，同时，项目部按材

料采购流程申请材料采陶。

二、公司采购部在接收到批准后的材料材料申购单，应该按照工程施工流程

和请购材料的缓急。由公司采购部负责人安排采购人员去进行采购。

1.采购人员在接到采购部负责人安排的材料采购申请表后，采购人员要参考

市场行情以及以前采购汜录和供应商询价、报价。优先选择供货准时，材料质量

好，价格优惠，实力强的供应商，进行采购。主要材料或是采购量大的材料，采购

人员要选择三家以上的供应商进行报价比价，并把供应商的材料样品，交货时间和

报价上报给公司采购部负责人和公司领导进行审批，采购人员在接收到审批后的供

应商名单后，进行相对应的材料采购。如果是采购量或者是采购金额比较大的材料

采购时，为了保护供需双方的合法权益和避免以后的采购纠纷，公司采购部一定要

和供应商签订材料采购合同。少量的辅助材料采购人员可以从和公司长期固定合作

的供应商进行优先选择采购。

2.材料采购应做到事先进行控制，所采购的原材料、半成品、构配件、工程设

备等物资必须符合国家标准、规范及工程设计和合同要求，所采购的材料必须有经

销许可证、生产许可证、产品检验检测

2报告和合格证等。

三、采购下单和送货的时间安排

采购人员和供应商确定了采购意向，采购人员要严格按照材料采购申请表上面

的数量给供应商下单，采购人员一定要向供应商确定材料的送（提）货时间和付款

方式。为了不影响工程正常施工，采购人员尽量要求供应商把送货时间往前安排。

尽量让供应商送货到我们工程的项目，如果是因为材料采购量少或者是供应商离我

们的项目比较远。供应商不送货，采购人员可以和供应商协商，由我们出运费，让

供应商送货到我们项目，并同时告诉公司采购部相关领导。

四、无法及时供货的汇报说明

因市场和行业缺货因素，或供材商的原因，无法按期进行采购到位的材料。采

购部相关人员应该立即通知材料请购部门，并且要说明原因。

五、供应商送货事项

1.供应商在准备送货前，一定要通知采购人员或者项目收货人员（项目经理，

施工员，仓管），项目现场人员好安排材料的存放地点。供应商送货到项目现场，

原则上是由采购人员和预目材料采购申请人一起验收供应商送的材料。如因特殊原

因，采购人员无法到现场参加材料验收，由项目经理和相关人员组织验收。

2.供应商在送货时，要严格按照采购人员下给供应商的材料采购清单上面的数

量送货。送货单上面要有，送货项目的名称，材料

3申购单的编号，以及供应商所送的材料名称，数量，价格，规格型号。送货

单上面要盖供应商的公章。现场收货人员要拿项目部给公司采购部的材料申购单和

供应商的送货单进行确认，看供应商所送材料是否是本项目部所需的材料。如果供

应商所送材料和项目材料采购申请单一致，项目现场人员可以进行供应商所送材料

验收。在验收供应商所送材料同时，供应商要提供每种材料的合格检测报告，有效

产品合格证，质量保证书。现场验收人员确认了供应商所送材料符合相关质量标

准。现场验收人员可以进行对供应商所送材料的验收入库工作。现场验收人员要在

供应商的送货单上面签字确认。供应商的送货单必须一份三联，一份供应商自己留

底，一份给工地现场睑收人员，一份给公司采购人员。

3.现场验收人员在验收供应商材料时，一定要仔细，如果供应商的送货单和所

送的实物材料名称，数量，品牌，规格型号不符。现场验收人员一定要及时反馈给

采购人员并做记录。如果是材料质量不合格，现场验收人员一律拒绝收货（质检报

告、合格证等未随货送到者，现场验收人员也可拒绝收货，并及时告知公司采购人

员协调）。并且及时通知公司采购部相关人员。

六、供应商的结算

对于有采购合同的供应商，结算要严格按照合同的付款条款所定的时间节点执

行，同时，供应商要带有现场验收人员签字的送货单和合同约定的发票，统一办理

结算。

办公用品采购规章制度「篇六」

一、总则

（一）为规范本集团及下属生产企业的采购工作，特制定本制度。

（二）本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购活动。

二、采购原则

（一）严格执行询议价程序

凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在20xx元以上，

必须有3家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资

信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时

性应急购买的物品除外。

（二）合同会签制度

固定资产的采购合同，必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审

计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与，调研汇总各方意见，经公司分管领

导审核，总经理批准签约。公司采购管理制度。属集团采购的项目，应报总裁批

准。

（三）职责分离

采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解

决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。

（四）一致性原则

采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。

在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门

更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值

不得超过请购量的5%-10%0

（五）最低价搜寻原则

采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态

及各地区最低价格，实现最优化采购。

（六）廉洁制度

所有采购人员必须做到：

1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。

严格遵守公司采购管理制度。

2、加强学习，提高认识，增强法治观念。

3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

4、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

5、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误绐公司造成损失。

6、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市

场信息。

（七）招标采购

1、凡大宗或经常使用的材料，如原、辅、包材料•、零星且繁杂的物资、办公

用品、中药材等都应通过询议价或招标的形式，由生产、质量、财务、审计、采

购、总经办等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年或一季度）的供应

商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。

2、对于价格随市场变化较快的材料，除缩短招标间隔时限外，还应随着掌握

市场行情，调整采购价格。

三、采购程序

（-）供应商的选择和审计

1、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材

料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。必要时，

报有关管理部门批准备案。

2、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的

生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，

建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进

行评估和审计。

3、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评

估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，

供应商的报价不能作为唯•决定的因素。

4、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。

5、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必需妁商

品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。大宗商品

应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。

6、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部

门，向3家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应

商，签订特约供货协议，定期结算。

（二）采购程序

1、原辅包装材料的采购计划及资金预算销售计划一生产计划一资金预算。

2、固定资产及其他零星物品的申请，由各使用部门填写请购单，写清采购物

资的数量、规格、型号、质量标准、技术指标、制作工艺、材质、要求到货口期

等，由部门经理签字上很分管领导批准，交集团采购部门。

3、采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调生产、财务、审计、质

量、工程、维修总经办及使用部门共同完成，报主管领导审批。生产、质量、工厂

维修、使用部门负责采物材料的适用性，财务部门负责预算控制、价格调查、资信

调查、合同付款条款的审核，法律部门负责合同条款的审查，审计部门负责合同的

事前审计和事后财务审计。采购部门负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购

档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂联系货物接送的时间、方

式、到货情况、质量反馈及联系售后服务事宜。凡由集团采供部代各生产企业采购

的物资，采购合同签订后，由集团采供部采购人员将合同传真至生产企业采购部。

4、计划、仓储主管负责计划汇总、接货、记录，接收报告的出具。仓储、质

量部门负责原辅包材料的验收，并出具检测报告。并于每月10日、20日将本月收

货入库单、检测报告汇总连同原辅料库存数传真至集团采供部。设备由申请部门、

工程技术部门验收，并出具验收报告。

四、审计监督

（-）采购全过程进行财务监督和审计・。

（二）在采购招标、采购询议价、合同签订和采购结算过程中，除有生产、质

量、使用部门、工厂维修部门及相关领导参与外，财务、审计部门要全程参与。财

务部门主要负责材料价格的核查，审计部门主要负责合同条款的审核和财务支付的

事前事后审计。

（三）采购人员要自觉接受财务和审计部门对采购活动的监督和质询。

（四）对采购人员在采购过程发生的违犯廉洁制度的行为，审计部门将有权对

有关人员提出降级、处罚、开除的处理建议，直至追究法律责任。

五、其他

本规章制度自下发之日起生效。

办公用品采购规章制度「篇七」

一、目的：

为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常

持续供应，降低采购成本，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营

性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。

三、职责权限

1、总经理负责采购管理制度的审批;

2、副总、财务总监负责采购管理制度的审核；

3、经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)，非经营性固定资产、办公用

品、劳保用品的采购由人力资源与后勤部负责。

四、采购原则

1、询价比价原则

物品采购必须有三家以上供应商提供报价在权衡质量、价格、交货时间、售后

服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价

格，临时性应急购买的物品除外。

2、一致性原则：

采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场

条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时馈信息供申请部

门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，

差值不得超过请购员的510%o

3、低价搜索原则：

采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态

及最低价格，实现最优化采购。

4、廉洁原则：

(1)自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。

⑵廉洁自律，不收礼，不受，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

(3)严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

(4)加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信

息。

(5)工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

5、招标采购原则：

凡宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关

部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格，签订供货协议，以

简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔

时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。

6、审计监督原则：

采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员

在采购过程中发生的违犯廉洁制度的‘行为，公司有权对相关人员依照公司《员工

绩效考核制度》等进行处罚直至追究其法律责任。

五、采购流程

1、采购申请：

物品(物资)需求部门根据生产或经营的实际需要，由企管部负责采购物瓶月

25日前、由人力资源与后勤部负责采购物瓶季度最后一个月25日前提出采购申

请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价

格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程，

由各相关部门审批，经总经理批准后交人力资源与后勤部采购。各审核环节对采购

申请提出议异者，应于2个工作日内将意见馈给采购申请部门。

2、询价比价议价：

(1)每一种物品(物资)原则上需两家以上的供应商进行报价。(2)采购员接到

报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。

(3)属下列情况者，无须进行比价、议价：家代理、家制造、专卖品、原厂零

配件无代用品，但仍需留下报价记录。

3、样品提供和确认：

(1)若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收

到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人

员予以确认。

(2)对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。

4、供应商选择：

(1)具有合法经营主体者。

(2)品质、交货期、价格、服务等条件良好者。(3)信誉良好者。(4)客户认

可的供应商。采购人员须建立供应商信息台帐。5、合同签定：

(1)供应商经送样‘审查合格后，由人力资源与后勤部与选定的供应商签订合

同。

(2)交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。6、进度跟催

(1)为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟

催，以确保物品(物资)能适时供应。

⑵若采购物品（物资）无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部

门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。

7、验收入库：

采购物品（物资）到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）、非

经营性固定资产、宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合

格后，库管开具《入库单》，按流踌理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通

知人力资源与后勤部，2口内办理换（退）货手续。

8、对帐付款：

采购物品（物资）办理入库后，由采购人员凭《入库单》按合同或约定的付款方

式办理付款手续。

六、考核：

凡违本制度的人员，依照公司相关管理制度进行处罚。

4、公司采购管理制度

1、采购总则

1、1为规范集团公司采购工作，特制定本制度。

1、2本制度适用于集团公司内各分公司的商务采购活动。

2、采购原则

2、1、严格执行询议价程序进行采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权

衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评

估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

2、2、宗材料.、特殊材料或技术要求比较复杂材料的采购，必须经过工程技术

部、生产部、销售部和客服部参与，调研汇总各方意见，经公司领导审核批准方可

实施采购。材料采购需要相关部门配合的，相关部门不得找理由拒绝。

2、3、采购人员必须参与货物和服务的验收，采购货物质量、数量、交货期等

问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成

2、4、采购人员采陶的材料或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相

一致。在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时将信息馈给销

售、客服或工程技术部供更改采购单作参考。

2、5、所有采购人员必须做到以下廉洁制度：

2、5、1自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。

2、5、2加强学习，提高认识，增强法治观念c

2、5、3廉洁自律，不能向供应商伸手。

2、5、4严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

2、5、5工作认真仔细，不出差错、不因自身工作失误给公司造成损失。

2、5、6努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料及市场信息。

3、采购程序

3、1供应商的选择

3、1、1供应商必须证照齐全，具有相关资质及履约能力。

3、1、2对于经常使用的材料或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的管

理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，

会同客服、销售、生产、工程技术部门对供应商定期进行评估和审计。

3、1、3在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商

时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作

为唯一决定的因素。

3、1、4为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上

供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。

3、2采购程序

所有的材料或设备的采购，如没履行以下相关手续，采购部有权拒绝采购。

3、2、1工程材料或外销成品所用材料须由合同当事人将所需材料报各公司采

购助理。由采购助理与合同当事人确认材料名称，规格，数量及技术要求后填写采

购申请单发财务部，财务部在确认收到客户订金后将采购申请单电子版发采购部，

采购部在收到采购申请单，销售合同复印件后方可进行材料的采购。采购申请中如

果没有填写项目编号/合同编号，应退回。

3、2、2固定资产及型生产设备的采购，由各使用部门报综合管理部统一申

请。报请总经理审批后交采购部门采购。

3、2、3车间零星物品采购，由各使用人员据实填写采购申请单，由生产厂长

审批，最后交采购部门采购。

3、2、4工地急用或零星材料，由工地项目负责人或安装单位本着节约成本的

原则直接就近采购，事后报采购部备案。

3、2、5采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调工程技术部、财务

部及销售或客服部共同完成，报公司领导审批。工程技术部、使用部门负责采购物

品的适用性，财务部门负责预算控制、合同付款条款的审核，综合管理部负责合同

风险条款的审查。采购部负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建

立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂家联系货物接送的时间、方式、到货

情况、质量馈及确认售后服务事宜。

3、2、6采购过程口发生变化时，销售部或需求部门出具采购变更申请，由主

管领导签字确认后交采的部执行。

5、物品采购管理制度

1、总则

加强对物资采购的管理，进一步规范公司生产、办公用品采购工作，提高采购

工作的效益，根据我公司实际，现制定本规定。

2、采购原则

2、1比价、定点采购原则；公开、公平、公正原则，所有办公用品的购买，都

应由办公室统一负责。凡是能在定点采购的办公用品，要纳入定点采购，不能列为

定点采购的，按采购原则，进行市场比价采购。

2、2凡采用单一来源采购方式（包括定点采购）的，应遵循公开、公平、拦优

的'原则，按照权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。

2、3按审批计划采购，不准采购计划外的物品。

3定点供应商确定原则:

3、1根据市场调研，认真考察，货比三家，以质优价廉、售后服务好、质量

好为原则，方能定为定点供货单位。

3、2每月进行询价、比价、每半年进行考核，根据考核结果，确定或淘汰定

点供应商。

3、3建立供货商名录，根据情况变化及时更新。对长期合作的供应商，办公

室应建立档案，索取有效的营业执照复印件、各类相关的证照。并每年对供应商做

出评价。

3、4建立《采购台账》（件附件一），要求记录全面、准确、真实。

4采购程序

4、1办公室随时了解厂内日常消耗性办公设备用品需求情况并确定公司办公

用品采购计划;厂领导和各部门根据业务工作需要，提出办公用品需求计划，报办

公室汇总。

4、2办公室按需求统一购买。采购工作要科学、合理、增强透明度，采购

前，应做到市场调查，充分掌握欲购物品的性能，价格及附加物件，力争达到货真

价实、优质低价。

4、3宗办公用品和固定资产采购，各部门因工作需要购汽的，须先提出《采

购申请单》（附件二），注明用汽称、规格、型号、用途等具体要求，办公室审核，

报公司,主管领导审批同意后，办公室根据申请单审批费用指标，按照采购原则进行

办理

5、验货

5、1所采购的办公用品到货后，由仓库管理员按送货单进行验收，经