采购内勤岗位说明书

Word1/1采购内勤岗位说明书篇一：选购内勤岗位说明书

1.仔细执行公司各项规章制度，听从领导，努力把握选购及统计学问。

2.负责本部门文件的收发工作、选购合同和客户档案的整理工作。

3.帮助选购经理做好客户接待及商务来电函的记录整理工作。

4.帮助选购经理完成各类信息的收集、录入统计、分析工作。

5.负责对选购订单的审核工作，同时跟踪发票工作。

6.负责选购统计及分析工作，按时做好日报、月报、年报，报选购经理。

7.按要求进行市场信息收集并供应信息报表，以书面形式报公司选购经理。

8.负责后续服务工作，定期电话访问客户，及时了解客户的经营状况、库存状况及市场价格，并做好记录。

9.完成临时交办任务。

篇二：选购内勤岗位说明书

1、负责收集各种信息，并对各渠道信息归档备份，供选择优良供应商以确保料源。

2、负责将本部门的各项资料整理复印备份归档，以便检查核实。

2-1做好申购单的分类登记，并准时将申购单传递给仓库;

2-2做好合格供应商资料的收集、整理和分类归档工作;

2-3做好本部门所签订合同的收集、整理和分类归档工作。

2-3-1审查合同内容是否完整，合同双方签字盖章是否清楚;

2-3-2合同审查后原件交财务部，复印件归类编号，存档备份，以便随时查阅。

3、负责帮助选购员做好选购进程的跟进工作，内容包括发货时间、发货数量、到货日期进行跟进，并登记以备查阅，并对所到物料准时办理入库手续。

3-1依据请购单或合同内容确认物料的到货状况，按时到货的准时到仓库办理入库手续，并保存仓库入库凭证客户联;

3-2依据请购单或合同内容确认物料的到货状况，没有按时到货的，准时提示选购员以便与供应商进行必要的督促和协商。

4、负责对所选购物料准时记录，依据购入物料的发票回笼状况做好分类台帐的入账工作并电子备份。

4-1依据仓库入库凭证准时督促供应方开具增值税发票;

4-2将仓库实际入库数量和金额与所到对应发票认真核对，无误后登记入账，并同时电子备份;

4-3每月月底做好当月合计工作，并准时与财务部门进行账目余额的核对。

5、负责将资料及票据准时递交财务，做好部门间的连接和沟通工作。

5-1将入库凭证与对应发票整理归类，交于选购员签字，选购总经理审批;

5-2将入库凭证及对应发票交于财务部门，做好移交登记手续。

6、负责按物料选购付款的要求，做好预付款和货到付款的款项审批和付款工作。

6-1做好款到发货的款项办理，依据双方签订的合同款项，打印付款通知单，选购员在经办人处签字后，交由公司领导审批。将审批后的付款通知单连同选购合同原件交于财务部门办理款项。

6-2做好货到付款的款项办理，依据到货进程，根据合同商定，将付款通知单经选购员签字后交于选购总经理及各事业部经理审批。将审批后的付款通知单交于财务部门办理款项。

6-3做好领导交办的其他付款的款项办理。

6-4将所付款项准时登记入账，电子备份。

6-5以承兑形式付出去的款项，要准时督促对方开具收据，并交财务部门。

7、负责每月进行供应往来账的统计，做好货款的付款工作。

7-1每月30日前做好月度供应往来账的统计，将统计表单交由公司相关领导审批排款;

7-2将审批好的往来方案，交由财务部总经理，进行款项的支配工作;

篇三：选购内勤岗位说明书

1、办依据每月有效(获领导批准)选购方案及选购订单，与供方协调联络，要求供方供应物资必需符合本公司选购要求，并保质、保量、按时交付。

2、负责完成选购订单的登记并准时与财务对帐。

3、遵守财务制度，严格发票的使用与管理。负责对每日的材料入库单、发票进行分类登记，做好选购往来台帐;每月底与原辅料仓库、财务部核对收货应付帐款，以及发票的交接手续，做到日清月结。

4、准时填写《供方供货历史清单》，并负责帮助选购部实施对供应商的评估工作。

5、选购物料达不到本司规定要求时，帮助选购部长办理退货事宜，(索赔、换货等)

6、随时把握原辅料的库存状况以及生产过程中原辅料使用的质量和损耗状况等信息，并报告选购部长。

7、负责选购部各类文件、报表的打复印工作以及文件资料的收发、登记及保管工作。

8、负责选购合同、订货通知、电话记录，传真件、客户资料、各