采购管理制度范文20篇

采购管理制度范文范文第1篇

为了提高学校经费使用效率，合理采购，杜绝浪费，经学校行政会研究决

定，特制定如下物资采购管理制度，请遵照执行。

学校物资和办公用品实行“申购一审批一采购一验收一保管一领用（借用）-

-维修”一条龙制度。

1、申购

⑴各处室及年段（教研组）凡要采购教学用品、教学设备等，均应填写物品

采购申请表。特殊情况应事先征得部门和领导同意后，并及时补填物品采购申

请表。

⑵各处室、年段（教研组）一般应在开学初制定采购计划，报总务主任统筹

安排。

2、审批

凡请购学校办公用品，300元以内的由分管校长审批，300元以上的均应由

学校校长审批。

3、采购

⑴购买仪器、设备、材料等各种物品，价值在1000元以内的物资，由总务

处按计划统一安排采购小组购买，超过1000元的物资，须由总务处参与购买，

各使用科室不得自行购买。在特殊情况下，必须自己购买时,须经校长批准，

由总务处验收入库。

⑵采购小组必须凭领导审批的物品采购申请表采购，特殊情况，如:教学仪

器设备可选派内行的同志协助采购，并办理交接脸收手续。

⑶采购员必须认真负责，确保采购用品的质量，采购的用品必须交总务人

员验收、登记、保管。

⑷采购员不得将未进库的物品交请购者使用。

4、验收

保管员必须严格审核物品采购申请表、发票与采购的物品是否相符，然后

验收签名，并登记造册。

5、报销

采购员向出纳报销时，应出示原始税务发票及明细清单，发票应有采购员

的经办签名，保管员的验收签名及学校领导的签批，同时要把物品采购申请表

一齐上缴，出纳员方可给予报销。

6、领用

⑴所购物品，必须实行登记入帐制度，属固定资产类要填写固定资产增加

凭证，属低值易耗品要由学校保管员登记入帐后再领用"所购物品要切实做到

帐帐相符，帐物相符。

⑵凡属易耗物品，以不浪费为原则，根据工作需要，由使用者经总务处批

准向保管室办理领用登记手续。

7、借用

凡属耐用性物品，都应填借条或借用物品登记表，期限一到应及时归还。

⑴校内教职工或处室借用，由总务主任审批出借。

⑵校外单位或个人借用，须经学校领导审批，保管室方可出借。

⑶若出现人为损坏或遗失，应照价赔偿。每学期结束时，教职工向保管室

借用的东西应全部归还，否则不得办理离校手续。

8、维修

⑴各处室、年段（班级）应在期初和期末按时把财产损坏情况书面报送总务

处（或保管员），以便及早统一安排维修。

⑵学校财产的大宗维修一般安排在假期进行，特殊情况另行安排。

⑶未经学校许可私自安排维修的，维修费用自付（特殊情况除外）。

本制度从颁布之「起执行。

采购管理制度范文范文第2篇

为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购

人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

1目的作用

1）、可作为采购部开展工作的规范依据。

2）、可作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。

3）、可作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据。

2采购部人员职责及管理制度

1）、热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。

加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降

低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。

回复1:采购管理制度

二、范围

本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用

品、办公用品）或劳务:技术、服务等）的采购。

三、职责

3.1市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。

3.2生产技术部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。负责制版、

模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。

3.3供应部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料

库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。

3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请

计划。

3.5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营

需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。

3.6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、

生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批

准。

3.7分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责

生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。

3.8财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织

或上报集团公司进行招标。

3.9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备

件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。

3.10各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性

负责。

四、采购作业操作规程

4.1物资采购的计划、申请与审批

4.1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前

报次月的采购计划，报分管经理审核。

4.1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。

4.1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或

劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初

审后交各分管副总或总经理批准。

4.1.4对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪

器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署意见报总经理审批后

实施。

4.1.5采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、

质量技术要求、估计价值、交货日期、用途等。

4.2采购比价

4.2.1采购部门在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价;在提交

采购计划或申请的同时，采购部门应对新采购物品提供至少3家以上的供应商

报价和联系资料，有财务部队提供的供应商（但不仅限于）进行询价或实地调查。

4.2.2价值在2万元以上的维修、服务等劳务、5万元以上的单台（套）设备

的采购需召集三家以上的供应商报价，进行比价；10万元以上的必须采取招标

方式采购。

4.2.3对常用大宗原辅材料实行招标比价采购，公司根据市场行情每年至

少举行2次招标，确定采购价格和供应商，一经通过招标确定价格，只能在定

标价格基础上根据市场行情下调，不能上浮;如属国家政策调整等客观原因所致

采购价格上涨，并且采购物资属供不应求的卖方市场，价格可以上调，但必须

经过总经理办公会研究同意后才能执行。

4.2.4国家明码标价垄断经营的特殊商品采购以及XXX有收费标准的行玫事

业性服务收费不实行比价程序，物价审计只对采购物品或劳务的价格、收费标

准、数量、质量的真实性进行审查。

4.2.5所有采购业务应景物价审查后方可报总经理签批报销。

回复1：全面点的采购管理制度

4.3采购实施及物资验收

4.3.1公司的采购业务统一由供应部门负责办理，其他部门或人员不得自

行采购。

4.3.2供应部门应根据生产技术部下达的原辅材料需用计划结合库存物资

的数量编制采购计划，报分管副总批准后执行。

4.3.3供应部门根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购

'业务必须先与供货方签订采购合同，并与财务部、质量部、生产技术部等相关

部门进行会审，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、

运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。在采购合同有效期内，若因市场行

情发生较大变化时，经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》，并报请

财务部门备案。

4.3.4采购物资运到本公司时，先由供应部门对照核对采购计划，经确认

无误后开具《请验单》交质量部或设备部进行质量检验，质量部、设备部在验

收条件允许的范围内组织物资检验，并出具检验报告单，检验合格的物资由保

管点数入库并办理入库手续，检验不合格的物资不得办理入库。

4.4结算

4.4.1采购发票按规定能够取得增值不兑发票的，且在我方能够抵扣增值不兑

的采购项目必须索取增值税发票，不能取得的，价格按扣除增值税以后执行。

4.4.2无论是现款采购还是赊购，在结算付款时均需由供应部门填开《采

购付款申请单》，连同有关凭证报经财务部门审核，并经总经理批准后，出纳

人员方可付款。

4.4.3财务部在对采购物品结算付款时，应当认真审核《请购单》、《采

购合同》、《采购计划单》、《采购付款申请单》、《入库单》、《发票》或

《收款收据》等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合

税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续。

4.4.4出纳员须在接到经总经理批准的付款凭证后办理付款手续，付款时

必须认真审核是否具备签章齐全的条件，对签章不全的付款凭证不得办理付款

手续。

五、责任

5.1不按规定程序未经审批采购的，由经办部门和人员自行负责处理，已

经与供方签订购销合同，导致公司因不能履约而发生的损失由经办人员全额承

担。

5.2经审批的采购计划和申请，负责采购的部门和人员应在规定采购期限

内采购到位，因没有人到责任不能按时采购而影响正常经营的，没发现查实一

次罚款100元，给公司造成损失的按确定损失额的40%。

5.3未经比价即进行采购的，采购价格明显高于比价结果的，价格高出部

分由采购人员自行承担。提交供应商报价时，与供应商串通抬高价格，从中谋

取私利；或未认真进行比价而导致采购价格明显过高;经查实后采购人员承担相

应损失，损失额在5000元以上的责令其下岗。

5.4物品使用部门（车间）必须依据生产计划、生产管理实际需要，认真按

照4.1.5条之规定填制购物申请单。填写不规范，导致无法确认请购物资须知

信息的，采购部门有权拒绝采购。采购计划及申请必须由请购部门主管签字，

无请购部门主管签字，审批人不得予以审批。对贪图省事、乱报采购计划，造

成本公司流动资金使用浪费的，依照银行贷款利率的两倍标准对有关责任人处

以罚款。

5.5供应部门在确保品质的前提下，必须充分考虑市场变化和库存成本等

因素，制定大宗物品的采购方案，落实供货单位。并对采购物品的品质、货款

结算安全负责。若因玩忽职守，造成公司经济损失的，应负相应的经济赔偿责

任。特别是结算过程中产生的应收款项，有关采购人员负有无条件的清收责任。

5.6财务部必须认真履行审核监督责任，对审核把关工作不严、不及时向

总经理汇报有关事情真相，并造成公司经济损失的，给予相应的经济和行玫处

分。

5.7验收部门必须对所有运抵本公司的采购物品，依照采购合同规定的质

量要求进行质量检验。若发现品质不符时，必须及时报告采购部门（必要时直接

报告总经理）处理。严禁品质不符的外购物品入库。因验收人员玩忽职守造成经

济损失的，给予相应的经济和行政处分。

5.8仓库对验收部门验收合格的外购物品办理入库手续，并对入库采购物

品的数量负责。若发现数量不符时，应当及时向有关部门报告（必要时直接报告

总经理），同时妥善保管该批采购物品等待处理。对仓库保管员工作马虎，未按

本办法规定操作，造成入库数量短缺、超计划采购或不合格物资入库的应负经

济赔偿责任。

六、本制度自发布之日起执行，自本制度执行之日起，原有相关规定同时

废止。

采购管理制度范文范文第4篇

一、目的

加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降

低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。

回复1：采购管理制度

二、范围

本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用

品、办公用品）或劳务:技术、服务等）的采购。

三、职责

3.1市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。

3.2生产技术部根据市场部销售计划，编机原辅材料需求清单。负责制版、

模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。

3.3供应部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料

库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。

3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请

计划。

3.5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营

需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。

3.6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、

生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批

准。

3.7分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责

生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。

3.8财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织

或上报集团公司进行招标。

3.9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备

件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。

3.10各采购经办人负声索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性

负责。

四、采购作业操作规程

4.1物资采购的计划、申请与审批

4.1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前

报次月的采购计划，报分管经理审核。

4.1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。

4.1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或

劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初

审后交各分管副总或总经理批准。

4.1.4对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪

器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署意见报总经理审批后

实施。

4.1.5采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、

质量技术要求、估计价值、交货日期、用途等。

4.2采购比价

4.2.1采购部门在采购前须将采购计划或申清，交财务部进行比价;在提交

采购计划或申请的同时，采购部门应对新采购物品提供至少3家以上的供应商

报价和联系资料，有财务部队提供的供应商（但不仅限于）进行询价或实地调查。

4.2.2价值在2万元以上的维修、服务等劳务、5万元以上的单台（套）设备

的采购需召集三家以上的供应商报价，进行比价；10万元以上的必须采取招标

方式采购。

4.2.3对常用大宗原辅材料实行招标比价采购，公司根据市场行情每年至

少举行2次招标，确定采购价格和供应商，一经通过招标确定价格，只能在定

标价格基础上根据市场行情下调，不能上浮;如属国家政策调整等客观原因所致

采购价格上涨，并且采购物资属供不应求的卖方市场，价格可以上调，但必须

经过总经理办公会研究同意后才能执行。

4.2.4国家明码标价垄断经营的特殊商品采购以及XXX有收费标准的行玫事

业性服务收费不实行比价程序，物价审计只对采购物品或劳务的价格、收费标

准、数量、质量的真实性进行审查。

4.2.5所有采购业务应景物价审查后方可报总经理签批报销。

回复1：全面点的采购管理制度

4.3采购实施及物资验收

4.3.1公司的采购业务统一由供应部门负责办理，其他部门或人员不得自

行采购。

4.3.2供应部门应根据生产技术部下达的原辅材料需用计划结合库存物资

的数量编制采购计划，报分管副总批准后执行。

4.3.3供应部门根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购

业务必须先与供货方签订采购合同，并与财务部、质量部、生产技术部等相关

部门进行会审，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、

运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。在采购合同有效期内，若因市场行

情发生较大变化时，经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》，并报请

财务部门备案。

4.3.4采购物资运到本公司时，先由供应部门对照核对采购计划，经确认

无误后开具《请验单》交质量部或设备部进行质量检验，质量部、设备部在验

收条件允许的范围内组织物资检验，并出具检验报告单，检验合格的物资由保

管点数入库并办理入库手续，检验不合格的物资不得办理入库。

4.4结算

4.4.1采购发票按规定能够取得增值税发票的，且在我方能够抵扣增值税

的采购项目必须索取增值税发票，不能取得的，价格按扣除增值税以后执行。

4.4.2无论是现款采购还是赊购，在结算付款时均需由供应部门填开《采

购付款申请单》，连同有关凭证报经财务部门审核，并经总经理批准后，出纳

人员方可付款。

4.4.3财务部在对采购物品结算付款时，应当认真审核《请购单》、《采

购合同》、《采购计划单》、《采购付款申请单》、《入库单》、《发票》或

《收款收据》等有关单证，账目结算不清或耒按合同规定期限付款以及不符合

税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续。

4.4.4出纳员须在接到经总经理批准的付款凭证后办理付款手续，付款时

必须认真审核是否具备签章齐全的条件，对签章不全的付款凭证不得办理付款

手续。

五、责任

5.1不按规定程序未经审批采购的，由经办部门和人员自行负责处理，己

经与供方签订购销合同，导致公司因不能履约而发生的损失由经办人员全额承

担。

5.2经审批的采购计划和申请，负责采购的部门和人员应在规定采购期限

内采购到位，因没有人到责任不能按时采购而影响正常经营的，没发现查实一

次罚款100元，给公司造成损失的按确定损失额的40%

5.3未经比价即进行采购的，采购价格明显高于比价结果的，价格高出部

分由采购人员自行承担。提交供应商报价时.,与供应商串通抬高价格，从中谋

取私利；或未认真进行比价而导致采购价格明显过高;经查实后采购人员承担相

应损失，损失额在5000元以上的责令其下岗。

5.4物品使用部门（车间）必须依据生产计戈!、生产管理实际需要，认真按

照4.1.5条之规定填制购物申请单。填写不规范，导致无法确认请购物资须知

信息的，采购部门有权拒绝采购。采购计划及申请必须由请购部门主管签字，

无请购部门主管签字，审批人不得予以审批。对贪图省事、乱报采购计划，造

成本公司流动资金使用浪费的，依照银行贷款利率的两倍标准对有关责任人处

以罚款。

5.5供应部门在确保品质的前提卜，必须充分考虑市场变化和库存成本等

因素，制定大宗物品的采购方案，落实供货单位。并对采购物品的品质、货款

结算安全负责。若因玩忽职守，造成公司经济损失的，应负相应的经济赔偿责

任。特别是结算过程中产生的应收款项，有关采购人员负有无条件的清收责任。

5.6财务部必须认真履行审核监督责任，对审核把关工作不严、不及时向

总经理汇报有关事情真相，并造成公司经济损失的，给予相应的经济和行玫处

分。

5.7验收部门必须对所有运抵本公司的采购物品，依照采购合同规定的质

量要求进行质量检验。若发现品质不符时，必须及时报告采购部门（必要时直接

报告总经理）处理。严禁品质不符的外购物品入库。因验收人员玩忽职守造成经

济损失的，给予相应的经济和行政处分。

5.8仓库对验收部门验收合格的外购物品办理入库手续，并对入库采购物

品的数量负责。若发现数量不符时，应当及时向有关部门报告（必要时直接报告

总经理），同时妥善保管该批采购物品等待处理。对仓库保管员工作马虎，未按

本办法规定操作，造成入库数量短缺、超计划采购或不合格物资入库的应负经

济赔偿责任。

六、本制度自发布之日起执行，自本制度执行之日起，原有相关规定同时

废止。

采购管理制度范文范文第5篇

为了提高学校经费使用效率，合理采购，杜绝浪费，经学校行政会研究决

定，特制定如下物资采购管理制度，请遵照执行。

学校物资和办公用品实行“申购一审批一采购一验收一保管一领用（借用）-

-维修”一条龙制度。

1、申购

⑴各处室及年段（教研组）凡要采购教学用品、教学设备等，均应填写物品

采购申请表。特殊情况应事先征得部门和领导同意后，并及时补填物品采购申

请表。

⑵各处室、年段（教研组）一般应在开学初制定采购计划，报总务主任统筹

安排。

2、审批

凡请购学校办公用品，300元以内的由分管校长审批，300元以上的均应由

学校校长审批。

3、采购

⑴购买仪器、设备、材料等各种物品，价值在1000元以内的物资，由总务

处按计划统一安排采购小组购买，超过1000元的物资，须由总务处参与购买，

各使用科室不得自行购买。在特殊情况下，必须自已购买时，须经校长批准，

由总务处验收入库。

⑵采购小组必须凭领导审批的物品采购申请表采购，特殊情况，如:教学仪

器设备可选派内行的同志协助采购，并办理交接验收手续。

⑶采购员必须认真负责，确保采购用品的质量，采购的用品必须交总务人

员验收、登记、保管。

⑷采购员不得将未进库的物品交请购者使用。

4、验收

保管员必须严格审核物品采购申请表、发票与采购的物品是否相符，然后

验收签名，并登记造册。

5、报销

采购员向出纳报销时，应出示原始税务发票及明细清单，发票应有采购员

的经办签名，保管员的验收签名及学校领导的签批，同时要把物品采购申请表

一齐上缴，出纳员方可给予报销。

6、领用

⑴所购物品，必须实行登记入帐制度，属固定资产类要填写固定资产增加

凭证，属低值易耗品要由学校保管员登记入帐后再领用U所购物品要切实做到

帐帐相符，帐物相符。

⑵凡属易耗物品，以不浪费为原则，根据工作需要，由使用者经总务处批

准向保管室办理领用登记手续。

7、借用

凡属耐用性物品，都应填借条或借用物品登记表，期限一到应及时归还。

⑴校内教职工或处室借用，由总务主任审批出借。

⑵校外单位或个人借用，须经学校领导审批，保管室方可出借。

⑶若出现人为损坏或遗失，应照价赔偿。每学期结束时，教职工向保管室

借用的东西应全部归还，否则不得办理离校手续。

8、维修

⑴各处室、年段（班级）应在期初和期末按时把财产损坏情况书面报送总务

处（或保管员），以便及早统一安排维修。

⑵学校财产的大宗维修一般安排在假期进行，特殊情况另行安排。

⑶未经学校许可私自安排维修的，维修费用自付（特殊情况除外）。

本制度从颁布之「起执行。

采购管理制度范文范文第6篇

一、目的

为规范公司办公用品采购及领用流程，并有效节约费用，避免资源浪费，

特制订本办法。

二、适用范围

本办法规定的采购、领用流程仅适用于公司内部使用的用品、设备等采购,

不包含工程施工材料和设施设备的采购。

三、办公用品采购

第一条公司各部门所需的常规办公用品、低值易耗品等预算内办公用品，

由行政人事部相关责任人根据库存量及月使用量，按月采购，采购时间为每月

20R,遇特殊情况进行调整。请各部门有特殊需求的，须在每月20日前申请，

逾期则下月采购。

第二条各部门所需预算内非常规及高价办公用品、设备由需求部门向分管

领导申请（注明品牌、规格、型号、价格及用途），申请通过后由行政人事部采

购，若遇预算外急需高价办公用品、设备，由需求部门提出申请，经分管领导、

总经理批准后转行政人事部进行采购。

第三条各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制订格式、规格，由

部门经理协调行政人事部印制。

第四条本办法所指办公用品分为

1、低值易耗品

第一类：如墨盒、硒鼓、碳粉、软盘、刻录盘、复印纸、插座、电源线、

计算器、订书机、剪刀、裁纸刀、印台、U盘等以及办公文

具类如：铅笔、橡皮、胶水、胶带、单（双）面胶、图钉、回形针、笔记本、

信封、便笺、抽杆夹、文件袋、文件夹、印油、资料盒、签字笔、笔芯、白板

笔、萤光笔、修正液、订书针、尺子、长尾夹、卷笔刀、电池、复写纸、大头

针、纸类印刷品等。

第二类：生活及待客用品。如：面巾纸、纸杯、茶叶、水果、烟等。

2、耐用晶

第三类：办公家具。如各类办公桌、办公椅、会议椅、档案柜、沙发、茶

几、电脑台、保险箱及室内非电器类较大型的办公陈设等。

第四类：办公设备类。如电脑、传真机、复印机、打印机、碎纸机、扫描

仪、幻灯机、电视机、摄像机、照相机、移动硬盘、电风扇、音响器材、电话

机等。

第五条全公司常规办公用品费用每月不得超过人民币1000元，若因人员

或业务量增加导致费用超标，则报请总经理审批进行调整。

四、办公用品申领流程

1、第一、二类办公/生活及接待用品的申领流程

需求部门登记）f（预算内）行政人事部采购f需求部门领用一建立办公用品

领用台帐

2、第三、四类办公用品申领流程：

需求部门填写《办公用品需求申请单表》一部门经理审核（签字）一分管领

导审核（签字）一询价一总经理审核（签字）一行政人事部采购一领取发放，司时

建立领用台帐，记载各部门领用情况。3、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，

努力降低消耗和办公费用。

4、使用部门和个人直接负责办公用品的日常保养、维护及管理。五、采

购费用报销所有办公用品、设备采购后，由行政人事部完成费用报销手续。六、

其他事项

1、临时性非常规急需的低价物晶可经部门经理审核同意后，由他用部口配

合行政人事部先行采购，事后做好手续补办工作，反之是临时急需的高价物品

须总经理审批同意后，由行政人事部采购。

2、各部门需要办公用品价格较高、数量较大、品种较多的（如各种会议和

大型活动），至少提前5天做出采购计划，经分管领导、总经理审批后，由行政

人事部采购。

3、对专业性物品的采购，由使用部门协助行政人事部共同采购。4、办公

用品原则上根据采购计划由行政人事部采购和保管。5、凡属耐用品类，按部

门岗位确定相应配置，如有质量问题，行政人事部负责协调更换、维修和其他

售后工作。

6、严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。

7、员工离职时，所在部门交接人对照员工办公用品领用台帐清收其所领办

公用品。并经行政人事部核实后，方可办理离职手续。

8、公司员工应本着厉行节约的原则，合理使用好各类办公用品。9、办公

用品报废处理。非消耗性办公用品因使用期限到期，需要做报废注销时，使用

人应提出办公用品报废申请，经部门经理审核，并报分管领导批准后，使用人

将报废办公用品交回行政人事部，由行政人事部会同财务部门办理报废注销手

续。

10、办公用品若被认定为人为损坏的，应由责任人照价赔偿并追究相关责

任。

11、凡属各部门员工内部共用的办公用品由部门经理指定专人负责保管，

丢失和人为损坏由部门经理负责。

签发：

员I：确认：

20xx年8月10H

昆明鹏展安防科技有限公司

采购管理制度范文范文第7篇

为了提高学校有限公用经费的使用效率，更好地服务于教育教学，按照有

关财政、采购、审计、法规及政策，结合我校实际，特制定本制度。

一、物资采购计划制度

1.学校采购工作在学校党支部、行政的领导下，由总务处具体实施。努力

完成学校下达的物资采购任务，保证学校教育教学需求。

2.如需采购物资需提前两周填写《物资购置申请表》，送交总务处汇总、

做出预算报校长审批，校长签署后执行。

3.由于特殊情况（如设施突然损坏，有急需修复等）必须及时采购的物资要

提出应急采购计划。

4.凡采购物资需科室负责人批准，主管领导审核，校长审批方能执行。

5.总务处负责人及时组织相关人员严格按计划要求进行物资采购。

二、物资采购制度

1.各类物资原则上由总务处统一组织采购，需入库登记后方可领发。

2.专业性较强的仪器设备和材料需请示上级有关部门派专业人员协同学校

进行采购。

3.总务处必须严格按已审批计划的各项要求采购物资。

4.财务室严格按照程序办理采购报账手续。

三、物资采购要求

1.采购前应对供应商的物品质量、价格进行综合评定，根据采购清单要求

选择供应商。

2.所有采购均需二人或二人以上进行。

3.建立采购物品入库、出库登记制度。

四、物资采购票据要求，所有发票必须是正规票据。

1.1000元以内，可以现金支付。

2.采购物资在1000元以上，实行转账支付。

采购管理制度范文范文第8篇

一、总则

第一条为加强公司各项采购活动的管理和控制，结合《预算管理制度》的

相关规定，经公司研究特制定本制度。

第二条本制度所指的采购包括公司各项固定资产及其附属设备的采购、车

饰等商品采购、配件及其他材料采购、低值易耗品和办公用品采购、各种广告

和展示设计采购。

第三条公司所有的采购活动统一由公司的所指定的相关专业部门负责执行。

具体规定为：

1、广告和展示设计采购由行政部负责执行；

2、生产车间、办公室物品由采购部负责执行;

3、电脑、软件等电子信息设备的采购由行政部负责执行。

4、其他上述未包括的采购全部由行政部或其他公司另行指定部门负责执行。

第四条单项（含综合项目采购，整车和配件采购及整车供应商指定的采购

除外）采购金额超过10万元的采购项目，应由相应的采购部门会同有关采购需

求部门、财务部、审计部和总经办举行采购听证会或合同评审会，采购部门应

在会前准备好充足的资料•，如项目方案介绍，供应商询价记录或招投标情况，

各供应商优惠办法，性价比意见书，其它相关资料等。

第五条本制度采购管理主要指采购预算管理、采购询价管理、采购合同管

理、采购入库和付款、供应商评审等几个重大方

二、采购询价管理

第六条采购部门接到批准的采购申请单后，优先到公司指定的供应商处购

买，如指定供应商无货供应时，必须进行多方比价，1千元以上的物品，货比

三家，作好市场询价记录（市场询价记录表附后），择优择廉购买，同时保管好

《市场询价记录表》以供以后参考和审核，保管期限为一年。

第七条审计部和财务部定期或不定期联合进行市场信息调查，作好市场信

息调查记录（记录表附后），对前期购买活动进行评审，做好评审工作总结，报

总经理参考。

第八条定期评审分为季度评审、半年度评审、年终评审。不定期评审可以

根据工作需要，由总经理或审计总监决定。

三、采购合同管理

第九条采购价格选定后，采购商品单位价格在5000元以上或采购合同金

额在5000元以上的或有经常供货行为的（一年内有3次以上）必须与供应商签订

采购合同，广告、展示设计采购必须与供应商签订合同。

第十条采购合同必须进行合同评审会签，各职能部门对合同的内容和条款

逐一进行审查，各职能部门负责人对合同进行联合会签，并对会签结果负责。

只有经过会签同意的合同才能加盖公司的合同专用章或公章。

第十一条参加合同会签的职能部门：总经理、审计总监、财务部、行攻部。

合同会签的经办人为相关采购责任部门。

第十二条采购合同的保管：采购合同原件由采购责任部门保管，留复印件

在财务部备案，合同原件保管时限为3年。

第十三条采购合同条款的执行跟踪：日常跟踪由采购责任部门负责，审计

部对合同条款的执行进行定期和不定期的审计。

第十四条供应商给予公司现金折扣和销售折让的情况，必须在合同条款中

反映。严禁采购人员私自收取或索要供应商回扣、佣金等，一经查明发现将由

公司视具体情况给予责任人开除、降职或其他行政处罚。

四、采购入库和付款

第十五条属于固定资产的（单位价值在20xx元以上，使用期限在一年以

上），必须办理固定资产验收手续（附固定资产验收单格式），验收合格才能入库。

第十六条属于公司商品、原材料（车饰精品、配件、车间辅料等）的必须办

理入库手续，认真填写入库单，仓管员对入库数量负责，月末盘亏时需进行赔

偿。

第十七条办公用品和其他不需入库的零星物料（数量在5个以下金额在10

元以下且不属公司商品、原材料的物料），必须有两人以上在送货单或发票上签

名确认。

第十八条采购金额超过50元的，必须取得合法的发票，尽量取得增值税

专用发票。

第十九条付款注意事项：固定资产付款必须附上发票、合同复印件、《固

定资产验收单》；公司商品付款须附上发票、入库单；未签订采购合同的须附上

＜〈市场询价记录表〉〉，否则财务部不得付款。广告、展示设计付款时必须

附上合同

五、供应商评审

第二十条每年年初，由审计部组织，对上年度的各类供应商进行评审，对

价格高、服务差的供应商进行淘汰替换。列出合格供应商名录。

第二十一条评审委员会的组成：行政部负责人、售后服务部负责人、财务

负责人、审计总监、总经理共五人组成。

第二十二条评分标准：

序号

评分项目

评分标准及标准分

1

产品报价

（50分）

1、合理最低价（几家相比后确定，详见备注）

50分

2、比合理最低价相差0-1.9%

45分

3、比合理最低价相差2-3.9%

35分

4、比合理最低价相差4-6.9%

30分

5、比合理最低价相差7%以上

0分

2

付款方式

（30分）

能遵循我方提出的付款方式

30分

若供货单位自己提出付款方式，则根据其付款方式酌情加减分，但最多只

能加20分

采购管理制度范文范文第9篇

1.采购总则

1.1为规范集团公司采购工作，特制定本制度。

1.2本制度适用于集团公司内各分公司的商务采购活动。

2.采购原则

2.1.严格执行询议价程序进行采购，必须有三家以上供应商提供报价，在

权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综

合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

2.2.大宗材料、特殊材料或技术要求比较复杂材料的采购，必须经过工程

技术部、生产部、销售部和客服部参与，调研汇总各方意见，经公司领导审核

批准方可实施采购。材料采购需要相关部门配合的，相关部门不得找理由拒绝。

2.3.采购人员必须参与货物和服务的哈收，采购货物质量、数量、交货期

等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成

2.4.采购人员采购的材料或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量

相一致。在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时将信息

反馈给销售、客服或工程技术部供更改采购单作参考。

2.5.所有采购人员必须做到以下廉洁制度：

2.5.1自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。

2.5.2加强学习，提高认识，增强法治观念。

2.5.3廉洁自律，不能向供应商伸手。

2.5.4严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

2.5.5工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

2.5.6努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料及市场信息。

3.采购程序

3.1供应商的选择

3.1.1供应商必须证照齐全，具有相关资质及履约能力。

3.1.2对于经常使用的材料或服务，采购部应较仝面地了解掌握供应商的

管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好

记录，会同客服、销售、生产、工程技术部门走供应商定期进行评估和审计。

3.1.3在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间

商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价

不能作为唯一决定的因素。

3.1.4为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以

上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。

3.2采购程序

所有的材料或设备的采购，如没履行以下相关手续，采购部有权拒绝采购。

3.2.1工程材料或外销成品所用材料须由合同当事人将所需材料报各公司

采购助理。由采购助理与合同当事人确认材料名称，规格，数量及技术要求后

填写采购申请单发财务部，财务部在确认收到客户订金后将采购申请单电子版

发采购部，采购部在收到采购申请单，销售合同复印件后方可进行材料的采购。

采购申请中如果没有填写项目编号/合同编号，应退回。

3.2.2固定资产及大型生产设备的采购，由各使用部门报综合管理部统一

申请。报请总经理审批后交采购部门采购。

3.2.3车间零星物品采购，由各使用人员据实填写采购申请单，由生产厂

长审批，最后交采购部门采购。

3.2.4工地急用或零星材料，由工地项目负责人或安装单位本着节约成本

的原则直接就近采购，事后报采购部备案。

3.2.5采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调工程技术部、财

务部及销售或客服部共同完成，报公司领导审批。工程技术部、使用部门负责

采购物品的适用性，财务部门负责预算控制、合同付款条款的审核，综合管理

部负责合同风险条款的审查。采购部负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、

采购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂家联系货物接送的

时间、方式、到货情况、质量反馈及确认售后服务事宜。

3.2.6采购过程中发生变化时，销售部或需求部门出具采购变更申请，由

主管领导签字确认后交采购部执行。

采购管理制度范文范文第10篇

为加强原材料采购的管理，根据股东会决议，结合本公司的实际情况，制

定本制度：

一、材料科是原材料采购管理的第一责任部门，具体工作由材料科会同财

务科完成。

二、对于大宗材料的采购，必须进行公开招标。通过考察综合评选，采用

相对价格较低、保证质量的材料和设备。公司各股东都可向市场询价或介绍价

格低廉的原材料，原材料价格采用阶段浮动价。供货商不得恶意竞标已经发现

取消其供货资格，并永不合作。

三、对生产所需的原材料应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计

划，周密布署，确保生产需要。

确定材料采购供货方后，应签定详细的供货合同，内容包括产地、品牌、

等级、数量、价格、型号、供货时间等，按照合同规定，保证及时供货。对紧

缺原材料及时掌握信息，及时采购或积压原材料。

四、生产用原材料设专人管理，原材料进场后及时办理验收、核实方量手

续。对不合格的原材料严禁办理入库手续，材料收料单必须由门卫及专职人员

二人签字，并及时把材料出入库手续送交财务部，保证帐物相符、帐帐相符。

五、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入帐。

六、财务科严格对进场原材料进行监督和检瓷核实，确保生产成本最小化。

原材料采购管理制度3

1、目的

加强食品安全管理工作，严格控制餐厅成本构成中的可控成本，确保员工

身体健康和食品安全

2、适用范围

适用于原材料采购，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采购.

3、职责

3.1总部行政管理部门负责本规章的拟定和实施，各分支公司行政行政管

理部门协助总部完成招投标工作，并严格执行招标结果

3.2餐厅考评机构履行监督和对执行力度的考核。

4、基本原则

4.1采购招标工作要遵循“公开、公平、公正”和“联合采供、动态管理、

货比三家、择优选购”的原则，选择符合使用要求，质价比相对较高的原材料,

为餐饮工作提供优质服务。

4.2参与采购招标工作人员，要以对企业餐饮工作高度负责的精神，力求

节约，反对浪费，降低成本，廉洁、高效地履行职责。

4.3采购招标工作程序应积极引入市场竞争机制，实现动态管理。主要原

材料必须进行招标采购。一般情况下，每类至少引入三家以上供应商参与竞争；

除因市场情况突发涨、降价情况外，坚持每月进行一次报价竞标。要从保证食

品安全和维护员工利益出发，本着“诚实、信用、平等互利、协商一致”的原

则处理各种商务关系。

4.4参与采购人员、评标小组成员及其它相关人员与供应商有利害关系的,

必须回避。供应商认为上述人员与其它供应商有利害关系的，可建议其回避。

5、招标小组设立及招标企业的确定

5.1餐厅主要原材料的采购招标工作在行政管理部部长的领导下进行,坚

持“统一领导、分级管理、管用结合和代表负责制”的原则，设立采购招标小

组，成员包括：行政管理部物业室主管，各事业部行政管理部部长，行政管理

部物业室餐饮组监理，各事业部行政管理部餐饮监理，各餐厅经理，财务餐厅

专职会计，餐厅售卖会计，采购员。

5.2招标小组应在招标前对企业进行资质审查。合格供应商的资质证明一

般应包括：营业执照、税务登记证、法人证明或法人委托书、特殊行业管理生

产许可证明、产品质量证明书、年度审验证明书、产品质量检验或鉴定报告等。

5.3对通过资质审查的供应商进行实地考察，实地考察过程中对供应商的

生产环境、经营条件、企业规模、产品业绩、配送能力等情况形成考察报告。

5.4与考察后并通过初步认可的供应商，签订年度《供货合同》，《廉洁

交易责任书》，《服务承诺书》，并向财务部门上交产品服务质量保证金。

5.5供应商如有以下行为的，应取消其参与招标的资格：以虚假资信材料,

骗取合法供应资

格的；用不正当手段诋毁、排挤其它供应商的；向采购招标小组人员行贿或

提供不正当利益的;偷梁换柱，供应假冒伪劣商品的;严重偏离市场价格报价的；

采取其它不正当手段的。

5.6招标工作应在与中联签订有供货合同并通过资质审核的的企业中进行,

每月应确保两到三家供货商参与竞标。工作人员不得私自接触供应商。不得向

供应商泄露有失公止或影响公平竞争的信息。不得接受供应商任何形式的回扣、

馈赠及有失公正执行公务的宴请。供应的一切让利性承诺均应反映在投标报价

单中。

5.7招标过程中所形成的文件资料必须规范，各项内容要真实、准确完整。

供应商入围名单、投标报价单、市场价格调查单、招标类别供货商评定表等均

由采购招标小组专人整理保管，并按年度归档备查。

6定标

6.1在质量服务保证的前提下，以市场价格为依据，低价中标。在质量、

价格、服务同等条件下，优先考虑有信誉有实力的一级供应商。

6.2在综合考虑采购招标小组成员意见的基础上，按照“少数服从多数”

的原则形成小组决议。

6.3对最终确定的供货商招标小组应口径一致，并在原材料评定表上签名。

6.4评标过程中公司督察部、营运部、公司财务核算部对招标情况有责任

进行监督，采购标工作按照“谁的职责，谁签字，谁负责”的原则追究责任。

凡只签名未提出不同意见的认定为“认同意见”。

6.5对在采购招标工作中，工作程序违反国家法规及公司规章制度，对公

司造成损失的，应根据法律及相关制度追究其责任。

7验收入库

7.1经招标后确定的供货企业，各公司员工餐厅应按照招标结果使用该企

业提供的产品。并根据《餐厅原材料验收标准》对其公司提供产品进行检验。

7.2对质量不合格的原材料要立即停止供应，与供应商交涉并提出索赔报

告，要求供应商承担相应检测费用，迅速完成原材料供应商更换工作，以免造

成食品安全事故和经济损失。

7.3采购招标小组应不定期对各餐厅原材料进行抽样检测，确保供货质量。

8费用结算

8.1供应商办理结算手续时，应提供增值税发票及公司验收单据。

8.2财务部门负责对结算环节进行监督。

附件

附件一《餐厅原材料验收标准》

附加说明：

本规章由公司行政管理部提出并解释。本规章主要起草人：

本规章审核人:

采购管理制度范文范文第11篇

为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购

人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

1目的作用

1）、可作为采购部开展工作的规范依据。

2）、可作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。

3）、可作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据。

2采购部人员职责及管理制度

1）、热爱本职工伶，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。

2）、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。

3）、编制采购计划。负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求

计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物

资供应。

4）、负责公司生产所需材料的采购工作。负责原辅材料、包装材料、备品、

备件、办公用品、检验用品及燃料等的采购供应工作。

5）、负责供应商的开发、管理及维护工作。

6）、坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。

7）、大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。

8）、积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。

9）、及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。

10）、加强物资采购档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起牢固可

靠的物资采购网络，并不断开辟和优化物资采购渠道。

11）、做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。

12）、完成领导交办的其他工作。

采购管理制度范文范文第12篇

为了提高学校经费使用效率，合理采购，杜绝浪费，经学校行政会研究决

定，特制定如下物资采购管理制度，请遵照执行。

学校物资和办公用品实行“申购一审批一采购一验收一保管一领用（借用）-

-维修”一条龙制度。

1、申购

⑴各处室及年段（教研组）凡要采购教学用品、教学设备等，均应填写物品

采购申请表。特殊情况应事先征得部门和领导同意后，并及时补填物品采购申

请表。

⑵各处室、年段（教研组）一般应在开学初制定采购计划，报总务主任统筹

安排。

2、审批

凡请购学校办公用品，300元以内的由分管校长审批，300元以上的均应由

学校校长审批。

3、采购

⑴购买仪器、设备、材料等各种物品，价值在1000元以内的物资，由总务

处按计划统一安排采购小组购买，超过1000元的物资，须由总务处参与购买，

各使用科室不得自行购买。在特殊情况下，必须自己购买时，须经校长批准，

由总务处验收入库。

⑵采购小组必须凭领导审批的物品采购申请表采购，特殊情况，如：教学仪

器设备可选派内行的同志协助采购，并办理交接验收手续。

⑶采购员必须认真负责，确保采购用品的质量，采购的用品必须交总务人

员验收、登记、保管。

⑷采购员不得将未进库的物品交请购者使用。

4、验收

保管员必须严格审核物品采购申请表、发票与采购的物品是否相符，然后

验收签名，并登记造册。

5、报销

采购员向出纳报销时，应出示原始税务发票及明细清单，发票应有采购员

的经办签名，保管员的验收签名及学校领导的签批，同时要把物品采购申请表

一齐上缴，出纳员方可给予报销。

6、领用

⑴所购物品，必须实行登记入帐制度，属固定资产类要填写固定资产增加

凭证，属低值易耗品要由学校保管员登记入帐后再领用。所购物品要切实做到

帐帐相符，帐物相符。

⑵凡属易耗物品，以不浪费为原则，根据工作需要，由使用者经总务处批

准向保管室办理领用登记手续。

7、借用

凡属耐用性物品，都应填借条或借用物品登记表，期限一到应及时归还。

⑴校内教职工或处室借用，由总务主任审批出借。

⑵校外单位或个人借用，须经学校领导审批，保管室方可出借。

⑶若出现人为损坏或遗失，应照价赔偿。每学期结束时，教职工向保管室

借用的东西应全部归还，否则不得办理离校手续。

8、维修

⑴各处室、年段（班级）应在期初和期末按时把财产损坏情况书面报送总务

处（或保管员），以便及早统一安排维修。

⑵学校财产的大宗维修一般安排在假期进行，特殊情况另行安排。

⑶未经学校许可私自安排维修的，维修费用自付（特殊情况除外）。

本制度从颁布之E起执行。

采购管理制度范文范文第13篇

第一章总则

第一条为了加强对原料采购业务的内部控制，规范采购行为，防范采购与

付款过程中的差错和舞弊，根据国家相关法律法规以及集团公司要求，制定本

制度。

第二条制度所称采购，主要是指公司外购原料并支付货款的行为。

第三条在建立并实施采购业务内部控制度中，至少应当强化对以下关键方

面或者关健环节的风险控制，并采取相应的控制措施：

一）、权责分配和职责分工应当明确，机构设置和人员配备应当科学合理；

二）、采购计划和审批程序应当明确；

三）、采购与验收的管理流程有关控制措施应当清晰，对供应商的选择、采

购方式的确定、采购合同的签订、原料的验收等应有明确规定；

四）、付款方式、程序、审批权限和与客户的对账办法应当明确。

第二章职责分工与授权审批

第四条建立采购业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权限。

采购业务的归口管理部门为集团公司市场部，配合部门为销售部。其分别

职责为：

市场部：

一）、采购计划审批；

二）、询价与确定供应商；

三）、采购合同的审核与备案:

四）、付款的审核。销售部：

五）、采购、验收：

第五条建立采购与付款业务的授权制度和市核批准制度，并按照规定的权

限和程序办理采购与付款业务。逐步实施集中或相对集中采购，以提高采购效

率，堵塞管理漏洞，降低成本和费用。

第六条按照计划、审批、采购、验收、付款等规定的程序办理采购与付款

业务，并在采购与付款各环节设置相关的记录、填制相应的凭证，建立完整的

采购登记制度，加强采购合同、验收证明、入库凭证、采购发票等文件盒凭证

的相互核对工作。

第三章采购计划与审批控制

第七条建立计划采购制度，采购计划应当与公司生产经营计划相适应，在

与公司充分沟通的基础上，明确采购品种、质量等级、规格、数量、相关要求

和标准、到货时间等。

第八条加强采购业务的计划管理。对计划采购项目，市场部应当严格按照

计划执行采购业务;对于计划采购项目，要有完善的审批手续。

第九条原料月度、年度供应计划须向市场部报批。

第四章采购与验收控制

第十条建立采购与验收环节的管理制度，对采购方式确定、供应商选择、

验收程序及计量方法等做出明确规定，确保采购过程中的透明化。

建立供应商评价制度，由市场部、销售部等相关部门共同对供应商进行评

价，包括对所购原材料的质量、价格、交货及时性、付款条件及供应商资质、

经营状况等进行综合评价，并根据评价结果对供应商进行调整。

第十一条根据原材料的性质及其供应情况确定采购方式。大宗原材料的采

购可以采用订单采购或合同订货等方式。

第十二条充分了解和掌握有关供应商信誉、供货能力等方面的信息，有采

购、使用等部门共同参与比质比价，并按规定的授权批准程序确定供应商。

第十三条制度原材料验收制度，销售部对所购原材料的品格、规划、数量、

质量和其他相关内容进行验收，并对本批次材料负责。对验收过程中发现的异

常情况，负责验收的人员应当立即向市场部报备。

第五章付款控制

第十四条市场部、财务部在办理付款'业务时，应当对采购合同约定付款条

件以及采购发票、结算凭证、检验报告、计量报告和验收证明等相关凭证的真

实性、完整性、合法性进行严格审核、存底。

第十五条严格履行预付账户和定金的批准手续，加强预付账款和定金的管

理。

加强对预付账款的监控，定期对其进行追踪核查。对预付账款的期限、占

用款项的合理性、不汇收风险等进行综合判断;对有疑问的预付账款及时采取

措施，尽量降低预付账款资金风险和形成损失的可能性。

第十六条加强应付账款和应付票据的管理，由专人按照约定的付款日期、

付款条件等管理应付款项。

第十七条建立不符合标准原料处理制度，并严格履行。第十八条定期与

供应商核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项。如有不符，应当查明

原因，及时处理。

第六章监督检查

第十九条建立对采购业务的监督检查制度，明确监督检查人员的职责权限,

定期或不定期地进行检查。

第二十条对监督检查过程中发现的，在采购业务中的薄弱环节，供应部应

当采取措施，及时加以纠正和完善。

采购管理制度范文范文第14篇

为了规范我采购行为，加强财务管理，提高费用效益，特制定本办法。

本办法所称办公用品、低值易耗品是指单位价值在20xx元以下，列入营业

费用范围的各种日常消耗用品，包括：文具、纸张、劳动保护用品、卫生洁具、

电子设备、营业器具、其他。本办法所称的采购、管理行为包括：采购管理、

实物验收保管行为，并采取责任分离的原则。

一、采购管理

1、办公用品、低值易耗品按专业用品分类，每类用品确定两家以上固定供

应商，集中采购。分行采购委员会以集中招标、集中询价的方式确定供应商。

供应商一经确定，原则上不随意更换，更换供应商应按照上述程序确定。，亚禁

各经营单位及部门自行组织采购。

2、实物保管部门（办公室）定期（每季度或每月）根据日常耗用情况以填写

《公事联系单》的形式提出采购计划，经主管审批同意后由行政部集中采购。

实物保管部门负责用品的入库、保管和领用，不参与采购行为。

3、行政部门按照采购清单，根据供应商的报价选择采购，报价清单由财务

部门留存。根据《公事联系单》、购货发票、由保管员签字确认的销货清单交

财务部门审批。财务部门审批时应核对销货清单与原留存报价清单，出现价格

不符时，可提交财务委员会讨论重新选择供应商。

4、在《公事联系单》额度内的由计财部负责人审批报销，超过《公事联系

单》范围的采购，由主管财务总经理审批。计划外临时采购，单笔金额500元

以下的由计财部负责人审批，超过500元的须财务主管财务总经理审批。

二、实物验收管理。

实物保管部门根据销货清单验收用品登记入库，记录收、发、结存数，并

定期核对账实。各经营单位及部门领用时需逐笔注明领用数量及金额，并由领

用人签字确认。保管部门为每单位设立台账，每季度末结出各单位领用物品数

量、金额，交财务部门分单位核算。

行政部门根据需求采购的物品必须移交实物保管部门验收入库，若临时急

需物品可先交使用单位使用，同时补办移交入库及领用手续，无保管员签字确

认的销货单据财务部门可拒绝出账。

三、本规定自发布之日起执行。

采购管理制度范文范文第15篇

1.采购总则

i.i为规范集团公司采购工作，特制定本制度。

1.2本制度适用于集团公司内各分公司的商务采购活动。

2.采购原则

2.1.严格执行询议价程序进行采购，必须有三家以上供应商提供报价，在

权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综

合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

2.2.大宗材料、特殊材料或技术要求比较复杂材料的采购，必须经过工程

技术部、生产部、销售部和客服部参与，调研汇总各方意见，经公司领导审核

批准方可实施采购。材料采购需要相关部门配合的，相关部门不得找理由拒绝。

2.3.采购人员必须参与货物和服务的验收，采购货物质量、数量、交货期

等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成

2.4.采购人员采购的材料或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量

相一致。在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况卜，及时将信息

反馈给销售、客服或工程技术部供更改采购单作参考」

2.5.所有采购人员必须做到以下廉洁制度：

2.5.1自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。

2.5.2加强学习，提高认识，增强法治观念。

2.5.3廉洁自律，不能向供应商伸手。

2.5.4严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

2.5.5工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

2.5.6努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料及市场信息。

3.采购程序

3.1供应商的选择

3.1.1供应商必须证照齐全，具有相关资质及履约能力。

3.1.2对于经常使用的材料或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的

管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好

记录，会同客服、销售、生产、工程技术部门定供应商定期进行评估和审计。