管理体系记录表式汇编

管理体系记录表式汇编索引目录管理评审计划（R05—01） 管理评审记录（R05—02） 6管理评审报告（R05—03） 7中建八局经营报告书 工程项目营销立项评审表（R07—02） 9顾客满意调查表（R07—03） 顾客满意情况报表（R07—04） 招（议）标文件评审记录（R07—05） 投标书评审记录（R07—06） 合同评审记录表（R08—01） 分包合同评审记录表（R08—02） 合同专用章使用登记表（R08—03） 合同变更评审记录（R08—04） 新签合同台账（R08—05） 合同履行情况月报表（R08-06） 职工培训需求表(R09—01) 20职工培训计划表(R09—02) 21职工培训教学计划表(R09—03) 22学员考勤、考试(考核)记录表(R09—04) 23职工外出培训申请表(R09—05) 24职工培训效果跟踪调查表（R09—06） 25职工培训效果评价表（R09—07） 26职工培训登记表(R09—08) 27人员资格认定记录表（R09—09） 28员工意见/建议及处理台帐（R09—10） 29员工满意度调查表（R09—11） 30员工满意度汇总分析表（R09—12） 31机械设备需用计划（R09—13） 32机械设备租赁供方评价表（R09—14） 33机械设备租赁合格供方名录（R09—15） 34机械设备台帐（R09—16） 35大型机械设备运转记录（R09—17） 36大型机械设备维修保养计划及完成情况（R09—18） 37机械设备维修/保养记录（R09—19） 38大型机械设备动态管理情况（R09—20） 39临时设施台帐（R09—21） 40施工组织设计（方案）报审表（R10—01） 41施工组织设计（方案）会签表（R10—02） 42设计分包联系单（R11—01） 43设计单位评价记录（R11—02） 44合格设计单位名录（R11—03） 45过程设计策划书（R11—04） 46过程设计输入记录（R11—05） 47过程设计评审记录（R11—06） 48过程设计验证记录（R11—07） 49过程设计确认记录（R11—08） 50过程设计更改记录（R11—09） 51科技开发项目立项申报表 52科技开发项目中间检查记录 61科技开发项目验收申请表 63科技推广示范工程立项申报表 71科技推广示范工程中间检查记录（R11—14） 77科技推广示范工程验收申请表 78物资供方评价表（R12—01） 合格物资供方名录（R12—02） 物资需用/采购计划（R12—03） 物资管理情况（季度）报表（R12—04） 物资进场记录（R12—05） 原材料试验取样记录（R12—06） 物资验收单（R12—07） 90物资紧急放行记录（R12—08） 91物资验证记录（R12—09） 92产品标识牌（卡R12—10） 93分包商评价记录表（R13—01） 94合格分包商名录（R13—02） 95分包商考核记录表（R13—03） 96分包商辞退报告（R13—04） 97分包工程结算条件会签单（R13—05） 98分包工程结算审查程序表（R13—06） 99技术复核记录（R15—01） 设备和人员资格鉴定记录（R15—02） 特殊过程监控记录（R15—03） 顾客财产管理台帐（R15—04） 顾客财产损坏、丢失、不适用情况报告单（15—05） 危险源辨识与风险评价表（R16—01） 危险源清单（R16—02） 职业健康安全管理方案（R16—03） 应急准备清单（R16—04） 应急准备和响应报告（R16—05） HSE监测记录（R16—06） 员工健康状况台帐（R16—07） 工伤、职业病人员管理台帐（R16—08） 环境因素调查评价表（R17—01） 环境因素清单（R17—02） 环境管理方案（R17—03） 噪声监测记录（R17—04） 合规性评价表（R17—05） 测量设备台帐（R19—01） 测量设备使用发放记录（R19—02） 测量设备周期检定计划（R19—03） 测量设备失准状态检测结果评定表（R19—04） 测量设备封存（启用）审批表（R19—05） 受控文件清单（R20—01） 文件发放记录表（R20—02） 作废文件处理记录表（R20—03） 收文登记表（R20—04） 记录管理清单（R21—01） 记录索引目录（R21—02） 记录借阅登记表（R21—03） 过期记录销毁记录（R21—04） 体系运行检查记录（R22—01） 过程产品试验取样记录（R22—02） 温湿度测量记录（R22—03） 隐蔽工程验收清单（R22—04） 内部审核计划表（R23—01） 内部审核检查表(R23—02) 首、末次会议签到记录表(R23—03) 内部审核记录表(R23—04) 内部审核不符合项报告(R23—05) 内部审核不符合项分布表(R23—06) 内部审核纠正措施计划（R23—08） 内审员能力评价表（R23—09） 内审员审核情况评价表（R23—10） 不合格物资处理记录（R24—01） 整改通知单(R24—02) 不合格品处理记录(R24—03) 不合格品台帐（R24—04） 投诉处理记录（R24—05） 投诉台帐（R24—06） 伤亡事故快报表（R24—07） 年度工程回访计划（R25—01） 工程回访记录表（R25—02） 工程回访报表（R25—03） 工程维修记录表（R25—04） 纠正措施/预防措施记录（R26—01） 管理评审计划（R05—01）管理评审记录（R05—02）管理评审报告（R05—03）与中建八局经营报告书工程项目营销立项评审表（R07—02）工程名称工程地点与施工条件建筑面积高度层数用途结构类型拟招标时间发包内容工期要求质量要求其他要求施工风险业主情况及招标方式业主名称注册地址注册资金上级部门项目经理过往业绩合作记录业主信誉资金组成到位状况招标方式报价方式评标方式付款条件其他析意见评审意见会签意见顾客满意调查表（R07—03）顾客满意情况报表（R07—04）填报人：招（议）标文件评审记录（R07—05）编号：工程名称工程规模工程造价合同工期年月日至年月日，总日历天数天。基本情况（招标范围、施工条件、质量目标、材料供应、设备提供、结算方式、履约担保、特殊工艺、人员要求等营销部门初步分析意见：负责人：年月日能力及风险分析对是否参加投标及投标报价和谈判工作的意见和建议签字/日期主管领导意见：签字：年月日说明：根据招（议）标工程的具体情况，由营销部门确定需参加评审的部门。对常规项目，可不必所有相关部门都参加。投标书评审记录（R07—06）编号：工程名称评审内容评审意见及建议评审部门评审人报价组成的合理性分析施工方案的合理性分析投标承诺是否超出招标文件的要求投标承诺的可行性分析分管领导审查意见签字：年月日法人代表或其委托人审批签字：年月日说明：根据招（议）标工程的具体情况，由投标报价部门确定需参加评审的部门。对常规项目，可不必所有相关部门都参加。需局盖章的项目，应在盖章时报局法务合约部备案。合同评审记录表（R08—01）编号：发包方工程名称工程地点工程规模工程造价合同工期年月日至年月日，总日历天数天。评审部门与招标文件及投标承诺的符合程度及评审意见评审人/日期总经济师审查意见：法定代表人或其委托人审批：说明：根据招（议）标工程的具体情况，由合约部门确定需参加评审的部门。对常规项目，可不必所有相关部门都参加。需局盖章的项目，应在盖章时报局法务合约部备案。分包合同评审记录表（R08—02）编号：工程名称工程地点工程规模工程造价合同工期年月日至年月日，总日历天数天。评审内容评审部门评审人/日期工程价款、等与总包合同的协调性合约主管部门对分包方评价情况劳务管理部门质量要求质量主管部门工期要求工程主管部门其它方面总经济师审查意见：法定代表人或其委托人审批：说明：主要劳务分包合同和专业分包合同应进行评审。需局盖章的项目，应在盖章时报局法务合约部备案。合同专用章使用登记表（R08—03）序号使用使用单位合同简要内容份数审核人备注单位名称经办人被授权委托人递交日期合同类型合同对方工程名称工程地点合同变更评审记录（R08—04）编号：合同编号工程名称工程地点拟定更改内容：项目经理部意见：项目经理签字：年月日相关部门评审意见评审人/日期分公司分管领导审查意见：签字：年月日法定代表人委托人审批：签字：年月日总部合约部门审查意见：签字：年月日总部分管领导审批意见：签字：年月日当分公司评审有异议时，报总部合约部门；无异议时，按法定代表人委托人的审批意见执行。年月新签合同台账（R08—05）编号合同原编号工程名称工程类别建设单位工程地点合同原件份数合同签订日期我方签约人建筑面积合同开工日期合同竣工日期质量约定合同总价（万合同价款性质预付款额（万元）进度款结算方式进度款支付比例尾款支付期限保修金保修金返还期限保函种类及比例是否以局名义承接合同属性123456789说明：1、本报表为月报，应详细填写当月新签承包合同，并于次月5日前上报。2、第3栏“工程类别”指住宅、公共建筑、公用建筑、工业建筑、道桥、安装、装饰项目。3、第6栏应填报合同内约定的原件总数。4、第14栏应填报固定价格合同、可调价格合同、成本加酬金合同。5、第15栏应填写具体金额或比例。6、第16栏进度款支付方式：按形象进度付款填A；按月进度报量付款填B7、17栏进度款支付比例：合同约定付款在70%以内（不含70%）填C；在70-80%之内（含80%）填B；在80%以上的填A；8、18栏尾款支付期限：合同约定工程尾款（不含质保金）在工程竣工验收合格后六个月以内（不含六个月）全部付清的填A；在一年内付清的填B；在二年内付清的填C；在二年后付清的填D；9、第21栏应详细填写保函种类和比例。10、第22栏内要求对以局名义承接的施工项目添加“★”字样加以标识。11、第23栏要求填写是国家工商局标准示范文本、业主自定文本、FIDIC合同、JCE合同、JCT合同、NEC合同、EDF合同、AIA合同等。12、第2栏、第13栏必须填写合计。合同履行情况月报表（R08-06）填报单位：工程名称工程地点建设单位名称法定代表（代理）人电话（传真）发包单位现场负责人联系电话（传真）我方项目经理项目合约经理监理单位名称工程师代表电话（传真）合同编号合同总价签订日期质量约定工程体量结构类型层数是否为总承包合同开/竣工日期实际开/竣工日期合同/实际总工期天评审单位签订单位合同风险等级截止填报日合同履约情况工期按合同（进度计划）应达到的形象进度现实际达到的形象进度与合同进度相比已推迟的工期天数经发包方批准的工程工期顺延天数我方延误（或尚未索赔）的工期天数竣工验收证明书所确定的竣工日期质量合同约定质量等级已验收确认的分部工程质量已（竣）完工工程的总体质量情况费用有效经济签证份数已获索赔的签证份数金额尚未索赔的签证份数金额元元依据合同已（将）遭受发包方反索赔的情况已延误工期天，逾期违约金额元/天，违约金合计万元。质量违约处罚总额（含被扣保函等）万元，其它违约金万元。价款支付情况本月已完工作量（扣除甲供材万元本月已支付工程款：万元累计已完成抵扣甲供材等后的价款额万元累计已支付价款总额：万元依据合同应扣留各类保留金万元累计超（滞）付款总额：万元结算进展情况竣工工程结算额：万元合同存在的风险有无具体措施、是否出现、有无化解以及合同风险等级变化情况：其他需说明的问题：说明：1、“工程体量”填写能表述工程实物量的数值，如建筑面积、道路长度等；2、本表为月报，应包含所有本月在施及本月（竣）完工的工程履约情况；3、本表应经项目经理签字确认；填报人应由项目合约经理和具体填报人共同签字确认；4、本表由项目经理部按月报送公司合同主管部门。填报人：项目经理：填报日期：年月日职工培训需求表(R09—01)序号类别培训对象培训内容拟培人数备注职工培训计划表(R09—02)序号类别培训对象培训内容拟培人数培训期数培训办班形式培训地点主办单位职工培训教学计划表(R09—03)学员考勤、考试(考核)记录表(R09—04)职工外出培训申请表(R09—05)职工培训效果跟踪调查表（R09—06）职工培训效果评价表（R09—07）日职工培训登记表(R09—08)人员资格认定记录表（R09—09）被考核人直接上级员工意见/建议及处理台帐（R09—10）序号员工满意度调查表（R09—11）您的感受对企业建设和发展非常重要。为了把我们的企业建设得更加美好，为社会做出更大的贡献，为员工带来更好的福祗，请如实填写您的意见和建议。可以通过传真：）？）？员工满意度汇总分析表（R09—12）1、按职务级别：高管领导份，副总师（助理）份，部门领导份，一般管理人员份，项目经理份，项目管理人员份，作业人员份，实习生份，其他3、按文化程度：硕士以上人，大学本科人，大4、按职称等级：教授级人，高级人，中级人，初级机械设备需用计划（R09—13）机械设备租赁供方评价表（R09—14）机械设备租赁合格供方名录（R09—15）序号机械设备台帐（R09—16）大型机械设备运转记录（R09—17） 大型机械设备维修保养计划及完成情况（R09—18）设备进行的大修。定项修理主要是对易发生故障或安全要机械设备维修/保养记录（R09—19）大型机械设备动态管理情况（R09—20）证批临时设施台帐（R09—21）施工组织设计（方案）报审表（R10—01）工程名称：施工组织设计（方案）会签表（R10—02）工程名称：设计分包联系单（R11—01）设计单位评价记录（R11—02）合格设计单位名录（R11—03） 编制人：深化设计策划书（R11—04）深化设计输入记录（R11—05）深化设计评审记录（R11—06）深化设计验证记录（R11—07）深化设计确认记录（R11—08）深化设计更改记录（R11—09）科技开发项目立项申报表（R11—10）科技开发项目中间检查记录（R11—11）科技开发项目验收申请表（R11—12） 单位章）单位章）单位章）单位章）序号性别序号验收人职务位职务职称所学专业从事专业签名科技推广示范工程立项申报表（R11—13） 主要参加人员情况科技推广示范工程中间检查记录（R11—14）科技推广示范工程验收申请表（R11—15）工程名称: 申报单位: 实施单位: 实施起止时间:工程概况推广科技成果项目清单经费投入本单位经费投入(万元)上级补助经费(万元)经济效益社会效益和其效益说明推广工作总结材料清单申报单位验收意见主管单位验收意见物资供方评价表（R12—01）合格物资供方名录（R12—02）序号物资需用/采购计划（R12—03）单位物资管理情况（季度）报表（R12—04） 物资进场记录（R12—05） 单位月日材料主管：原材料试验取样记录（R12—06）工程名称：施工单位：）：收方验收人员：）：收方验收人员：物资紧急放行记录（R12—08）物资验证记录（R12—09）产品标识牌（卡R12—10）库架层位日期入库出库库存日期入库出库库存分包商评价记录表（R13—01）合格分包商名录（R13—02）分包商考核记录表（R13—03）考核时间：分包商辞退报告（R13—04）分包工程结算条件会签单（R13—05）分包人单位名称企业资质分包人单位地址邮政编码联系电话联系传真企业性质法人代表联系电话分包项目姓名性别联系电话职称年龄身份证号码分包工程名称合同编号原合同价款分包计价方式固定总价固定定额工日单价及机械辅材费率固定清单综合单价固定定额综合费率其它项次会签内容是否符合合同约定和涉及结算的其它情况说明相关签认人签名其它1质量情况2工期情况天天3文明施工4安全管理无事故56789其它说明承包人项目部上一级机关意见合约负责人（签署财务负责人（签署技术负责人（签署申请签认人（分包人）分包人全称：法定代表（或授权代理、工地代表）年月日本表由分包人填署，送交承包人有关人员，最终经表中承包人的上一级机关人员相应的人员全部签字后作为办理结算的依据之一。分包工程结算审查程序表（R13—06）分包人送审结算书日期：年月日分包人名称企业资质分包人地址邮政编码联系电话联系传真企业性质法人代表联系电话项目经理姓名性别联系电话传真职称年令分包计价方式固定总价固定定额工日单价及机械辅材费率固定清单综合单价固定定额综合费率其它分包商结算书送审总造价元附：分包商工程结算书式份审核程序序审核单位初审造价审核部门经办人负责人相关领导1造价：工程部门物资部门合约部门2造价：合约部门3（三审）造价：结算组合约组4造价：5事项说明：6确认意见（章签署年月日6分管领导定案意见（签署年月日7公司领导批准意见（签署）年月日附：《分包工程结算条件会签表》一份及结算明细份。技术复核记录（R15—01）设备和人员资格鉴定记录（R15—02）特殊过程监控记录（R15—03）顾客财产管理台帐（R15—04） 顾客财产损坏、丢失、不适用情况报告单（15—05）工程项目名称：危险源辨识与风险评价表（R16—01）单位/项目名称：风险值D=L×E×CLECD危险源清单（R16—02）单位/区域/工程名称：控制措施：a—制定目标、指标和管理方案；be—教育和培训；职业健康安全管理方案（R16—03）应急准备清单（R16—04）单位/项目/区域名称：应急准备和响应报告（R16—05）单位/项目/区域名称HSE监测记录（R16—06）受监测单位/区域/项目：制定及）：员工健康状况台帐（R16—07）工伤、职业病人员管理台帐（R16—08）环境因素调查评价表（R17—01）ABCDEF可G环境因素清单（R17—02）单位/区域/工程名称：控制措施：a—制定目标、指标和管理方案；be—教育和培训；编制：审批：年月日环境管理方案（R17—03）噪声监测记录（R17—04）12345）：合规性评价表（R17—05）序号环境因素/危险源适用法律法规及其他要求遵守情况评价结论总体评价：测量设备台帐（R19—01） 年序号名称制造厂出厂编号本厂编号规格型号使用单位/人购置日期分类上次检定最新检定备注测量设备使用发放记录（R19—02）序号测量设备周期检定计划（R19—03）序号测量设备失准状态检测结果评定表（R19—04）测量设备封存（启用）审批表（R19—05）受控文件清单（R20—01）文件发放记录表（R20—02）序号号份数作废文件处理记录表（R20—03）收文登记表（R20—04）序号份数记录管理清单（R21—01）记录索引目录（R21—02）记录借阅登记表（R21—03）过期记录销毁记录（R21—04）体系运行检查记录（R22—01）受检单位/项目：检查条款4.1□4.2□4.3.1□4.3.2□4.3.3□4.4.1□注：对检查的内容在条款号后的□内划“╳”作为选项。体系运行检查记录（R22—01）受检单位/项目：过程产品试验取样记录（R22—02）工程名称：取样取样组数代表批量报告试验结论报告编号取样人见证人施工单位：温湿度测量记录（R22—03）123456789隐蔽工程验收清单（R22—04）内部审核计划表（R23—01）内部审核检查表(R23—02)首、末次会议签到记录表(R23—03)内部审核记录表(R23—04)受审核方：内部审核不符合项报告(R23—05)不符合管理手册：□内部审核不符合项分布表(R23—06)部合计