公司员工出差补助管理办法_第1页
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文档简介

公司员工出差补助管理办法第一条目的为保障员工出差期间工作和生活需要，贯彻勤俭节约原则，结合公司实际情况，特制定本办法。第二条适用范围本办法所称公务出差，是指因公司工作需要，经公司领导批准，前往国内外（含港澳台地区）办理公务、参加培训或会议等活动。第三条出差类型本公司员工出差分为：1.国内出差:包括当日往返和短期出差。2.境外/国外出差:短期出差。第四条审批流程（一）国内出差审批流程1.出差人员应于出发前三个工作日填写《国内出差申请表》（附件一）。2.《国内出差申请表》需经部门负责人和公司分管领导审批。3.特殊情况或紧急情况可先口头请示，事后补填申请表。4.出差结束后，将申请表交财务部用于费用核销。5.实际出差天数变动需经部门负责人确认，财务部门据此办理费用核销。（二）境外/国外出差审批流程1.原则上，境外出差应提前两个月报公司总经理审批，并办理相关手续。2.人事部负责初次出境人员的政审等手续。3.保卫部负责初次出境人员的出国培训教育。4.总办负责办理赴港澳台通行证、护照、签证等相关证件。5.境外出差分为持因私护照和持因公护照两类，分别填写相应申请表（附件二、附件三），经公司相关部门和总经理审批。6.需按实报销境外/国外出差经费的，需报公司总经理审批，并及时报财务部备案。7.实际出差天数变动需报公司总经理审批，财务部门据此办理费用核销。第五条国内出差当日往返规定及费用标准1.交通费用凭发票实报实销，使用公司交通工具的不予报销。2.出差补贴标准为人民币100元/天。第六条国内出差规定及费用标准1.往返交通费、住宿费按规定标准报销（具体标准见附件四）。2.住宿费按实际住宿天数报销。3.市内交通费补贴标准为人民币40元/天，按出差日历天数计算。按实报销市内交通费的，不予发放补贴。4.伙食补贴标准为人民币40元/天，按出差日历天数计算。5.参加会议或培训的，会务费或培训费包含食宿交通的，不予报销相关费用；不包含的，按实报销住宿费，并发放伙食补贴。6.接待单位提供交通工具的，不予报销交通费。7.接待单位免费提供住宿的，不予报销住宿费。第七条境外/国外出差规定及费用标准1.交通费按实报支，自行观光的交通费自理。2.住宿、生活补贴、公杂费等按不同国家或地区标准包干支付（标准见附件五）。3.特殊国家或地区的出差经费需报公司总经理预先批准，可按实报销。4.因公支出需取得正式发票，以便财务部核销。5.差旅费报销需填写《差旅费申请单》，经部门负责人、总经理审批后方可办理。6.出差超过30天

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