采购流程规范及审批权限制度

采购流程规范及审批权限制度采购流程规范及审批权限制度第一章总则第一条为规范公司采购行为，确保采购工作的透明、高效和廉洁，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。第二条本制度适用于公司所有采购活动，包括但不限于物资采购、服务采购、工程项目采购等。第三条采购工作应遵循公开、公平、公正的原则，严格执行采购流程，确保采购活动合法合规。第四条公司设立采购管理委员会，负责采购工作的监督和管理。第二章采购流程第五条采购需求提出1.各部门根据业务需要，提出采购需求计划，包括采购物品名称、规格型号、数量、预算、用途等。2.需求计划经部门负责人审核后，报送采购管理部门。第六条采购方式确定1.采购管理部门根据采购需求，结合市场情况，确定采购方式，包括招标、询价、直接采购等。2.采购方式确定后，报采购管理委员会审批。第七条供应商选择1.根据采购需求，采购管理部门通过公开招标、邀请招标、询价等方式，选择合格的供应商。2.供应商选择过程应确保公平、公正，禁止任何形式的利益输送。第八条采购合同签订1.采购管理部门与供应商就采购内容、价格、交付期限、售后服务等事项进行谈判。2.谈判达成一致后，签订采购合同。第九条采购合同履行1.供应商按照合同约定履行交付义务。2.采购管理部门负责对供应商的履约情况进行监督。第十条采购验收1.采购管理部门组织相关部门对采购物品进行验收。2.验收合格后，办理入库手续。第十一条采购付款1.供应商提交发票、验收报告等相关资料。2.采购管理部门审核无误后，办理付款手续。第三章审批权限第十二条采购管理委员会1.审批采购预算。2.审批采购方式。3.审批特殊采购事项。第十三条采购管理部门1.审批采购需求计划。2.审批供应商选择结果。3.审批采购合同签订。4.审批采购合同履行过程中的重大事项。第十四条部门负责人1.审批本部门的采购需求计划。2.审批本部门的采购合同。第四章监督检查第十五条采购管理委员会负责对公司采购工作进行监督检查，确保本制度的有效执行。第十六条采购管理部门应定期对采购工作进行自查，发现问题及时整改。第十七条对违反本制度的行为，按相关规定进行处理。第五章附则第十八条本制度由公司采购管理委员会负责解释。第十九条本制度自发布之日起施行。以下是详细的制度内容：第一章总则第一条制定目的为规范公司采购行为，提高采购效率，降低采购成本，防范采购风险，特制定本制度。第二条适用范围本制度适用于公司所有采购活动，包括但不限于以下方面：1.物资采购：包括原材料、设备、工具、办公用品等。2.服务采购：包括工程设计、技术服务、咨询服务等。3.工程项目采购：包括土建工程、安装工程、装饰工程等。第三条采购原则1.公开原则：采购活动应公开透明，确保各方公平竞争。2.公平原则：采购过程中，对所有供应商一视同仁，禁止任何形式的歧视。3.公正原则：采购活动应公正无私，确保采购结果合理合法。4.高效原则：采购工作应迅速高效，减少不必要的环节和时间浪费。5.经济原则：采购活动应综合考虑价格、质量、服务等因素，实现成本效益最大化。第二章采购流程第一节采购需求提出1.需求部门应根据业务需要，提前制定采购计划，包括采购物品名称、规格型号、数量、预算、用途等。2.需求部门应于每月最后一个工作日前将采购计划报送至采购管理部门。第二节采购方式确定1.采购管理部门根据采购需求，结合市场情况，选择合适的采购方式，包括以下几种：a.招标采购：适用于大宗物资、工程项目等。b.询价采购：适用于小宗物资、服务采购等。c.直接采购：适用于紧急采购、特定供应商采购等情况。2.采购方式确定后，采购管理部门应将采购方式及理由报采购管理委员会审批。第三节供应商选择1.采购管理部门应根据采购需求，通过以下方式选择合格的供应商：a.招标采购：通过公开招标、邀请招标等方式选择供应商。b.询价采购：通过询价、比价等方式选择供应商。c.直接采购：选择具备相应资质和业绩的供应商。2.供应商选择过程应确保公平、公正，禁止任何形式的利益输送。第四节采购合同签订1.采购管理部门与供应商就采购内容、价格、交付期限、售后服务等事项进行谈判。2.谈判达成一致后，签订采购合同。第五节采购合同履行1.供应商按照合同约定履行交付义务。2.采购管理部门负责对供应商的履约情况进行监督。第六节采购验收1.采购管理部门组织相关部门对采购物品进行验收。2.验收合格后，办理入库手续。第七节采购付款1.供应商提交发票、验收报告等相关资料。2.采购管理部门审核无误后，办理付款手续。第三章审批权限第一节采购管理委员会1.审批采购预算。2.审批采购方式。3.审批特殊采购事项。第二节采购管理部门1.审批采购需求计划。2.审批供应商选择结果。3.审批采购合同签订。4.审批采购合同履行过程中的重大事项。第三节部门负责人1.审批本部门的采购需求计划。2.审批本部门的采购合同。第四章监督检查第一节监督机构1.采购管理委员会负责对采购工作进行监督检查。2.内部审计部门负责对采购工作进行审计。第二节监督内容1.采购流程是否规范。2.采购价格是否合理。3.供应商选择是否公平。4.采购合同是否合法。5.采购合同履行情况。第三节监督方式1.定期检查。2.随机抽查。3.专项审计。第五章附则第一节