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文档简介
采购过程合规性与纪律要求制度采购过程合规性与纪律要求制度第一部分：总则第一章总则第一条目的与依据为加强我单位采购工作的合规性，确保采购过程公开、公平、公正，提高采购效率和质量，防范采购风险，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规，结合我单位实际情况，制定本制度。第二条适用范围本制度适用于我单位所有采购活动，包括货物、工程和服务采购。第三条组织与职责1.采购管理部门：负责组织、监督和管理采购活动，制定采购计划，审核采购方案，发布采购信息，组织评标或谈判，签订采购合同等。2.采购执行部门：负责具体的采购工作，包括采购信息发布、组织采购活动、合同履行等。3.内部审计部门：负责对采购过程进行审计，确保采购活动符合法律法规和本制度的要求。第二部分：采购计划与预算第二章采购计划与预算第四条采购计划的编制1.采购管理部门应根据单位发展规划、年度工作计划及资金预算，编制年度采购计划。2.采购计划应明确采购项目、采购内容、采购方式、采购预算、采购时间等。第五条预算管理1.采购预算应与年度预算保持一致，并按预算执行。2.采购管理部门应定期对采购预算执行情况进行监督，确保预算合理使用。第三部分：采购方式与程序第三章采购方式与程序第六条采购方式1.公开招标：适用于较大金额或复杂项目的采购。2.询价：适用于供应商数量有限、采购项目紧急或技术复杂的项目。3.竞争性谈判：适用于技术复杂或特殊项目的采购。4.直接委托：适用于紧急情况下的采购，或仅有唯一供应商的情况。第七条采购程序1.采购管理部门发布采购信息，包括采购项目名称、采购内容、采购方式、采购预算、采购时间等。2.供应商报名并提交投标文件或报价文件。3.采购管理部门组织评标或谈判，确定中标或成交供应商。4.签订采购合同，明确双方的权利和义务。5.履行合同，进行验收和结算。第四部分：合规性与纪律要求第四章合规性与纪律要求第八条合规性要求1.采购活动必须遵守国家法律法规、行业标准和我单位内部规章制度。2.采购活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则。3.采购活动不得存在任何形式的商业贿赂、串通投标等违法行为。第九条纪律要求1.采购人员应廉洁自律，不得利用职务之便谋取私利。2.采购人员应保守商业秘密，不得泄露采购信息。3.采购人员应严格执行采购程序，不得擅自变更采购方式和程序。4.采购人员应接受内部审计和外部监督，对违反纪律的行为，应承担相应责任。第五部分：监督检查与责任追究第五章监督检查与责任追究第十条监督检查1.内部审计部门应定期对采购活动进行审计，确保采购活动的合规性。2.单位领导应加强对采购活动的监督，发现违规行为应及时制止。第十一条责任追究1.对违反本制度规定的，视情节轻重，给予批评教育、纪律处分或解除劳动合同等处理。2.对造成经济损失的，应依法承担赔偿责任。3.对构成犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。第六部分：附则第六章附则第十二条解释权本制度的解释
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