2024年安全生产标准化管理体系自评报告

**********有限公司***安全生产标准化管理体系自查报告***2024年11月1日目录TOC\o"1-2"\h\u6449第一章概述 第一章概述第1节考核对象、依据一、考核对象二、考核依据第2节煤矿基本情况***位于******境内，为市属煤矿，***隶属**********有限公司，为省属国有煤矿企业。2000年竣工投产，核定生产能力130万吨/年。井田面积20.5平方公里，为独立井田，煤层赋存稳定，采用立井、暗斜井联合开拓方式布局，通风方式为中央并列抽出式，主井提煤兼回风，副井升降人员、物料兼进风,煤层自然倾向性等级为II类，矿井水文地质类型属中等，矿井无冲击地压。第二章煤矿安全生产标准化各部分自评考核情况第1节安全基础管理一、安全目标（一）目标内容（二）考核奖惩每季度召开安全目标总结会议，统计目标完成情况，并严格考核。二、组织保障（一）机构设置***安全生产技术管理部门设置齐全，责任范围及工作职责清晰明确，并在日常工作中做到责任落实严格。（二）人员配备方面***按照规定配备了“五职”矿长及副总工程师，所有人员均为矿井正式职工，学历、经历等条件符合相关规定，且未在其他煤矿兼职。***根据不同的灾害类型配备了满足工作需要的安全生产管理人员、专业技术人员，且所有人员学历、经历等条件符合相关规定。***配备了满足安全生产工作需要的特种作业人员和其他从业人员，并持证上岗。井下工作无劳务派遣工。三、安全制度（一）制度建立矿井严格按照《煤矿安全生产条例》《煤矿安全生产标准化管理体系及评分办法》要求，对《安全生产责任制管理考核制度》《安全办公会议制度》《安全生产投入保障制度》《安全监督检查制度》《安全生产技术措施审批制度》《主要设备查验制度》《矿用设备、器材使用管理制度》《矿井主要灾害预防管理制度》《安全奖惩制度》《安全操作规程管理制度》《事故报告与责任追究制度》《“三违”管理制度》中部分内容进行补充和完善，各专业口分别制定了安全风险分级管控、事故隐患排查治理、通风、地质灾害与测量、采煤、掘进、机电、运输、培训、班组建设与管理、调度、应急管理、职业卫生、地面设施等14方面100余项专业安全管理制度。制度内容具体，切实符合矿井的组织机构、人员、管理体制、生产条件、工艺设备、地质情况等，有针对性，责任清晰，便于检查和执行。（二）安全生产责任制矿井设有安全科、生产技术科、安全生产指挥调度中心、通防科、机电科、地质测量科、综合办公室、劳资科、财务科、后勤服务中心等二十个部门，建立健全了各层级负责人、各部门（区队）、各岗位的安全生产责任制，并按照《***全员安全生产责任制管理考核方案》进行每月考核。（三）安全办公会议矿井建立了《安全办公会议制度》，由矿长每月组织召开一次，总工程师、副矿长、副总工程师、职能科室及各生产单位负责人参加，总结分析本月的安全工作情况，安排部署下月的安全工作，形成会议纪要，特殊情况或重大安全事项发生变化时，随时由矿长组织召开\o"煤矿安全网"\t"/html/2012/10/19/_blank"安全办公会。会议以集体决策、科学决策、民主决策、依法决策为原则。（四）矿领导带班下井依照《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》（国家安全生产监督管理总局令第33号）制定了***《矿领导带班下井制度》，每月底编排下月带班计划，矿领导严格依照带班计划及调换班规定带班下井，加强对采煤、掘进、通风等重点部位、关键环节的检查巡视，特别过断层等关键阶段，以及特殊施工、重大隐患治理等实施现场指导、协调和监督管理，并跟踪重大安全风险管控措施落实情况，及时制止违章违纪现象。每月初考核上月的带班下井情况并公示，接受群众监督。（五）安全投入保障根据矿井生产作业计划，编制了年度安全生产费用提取和使用计划，严格按照国家规定足额提取了安全生产费用，用于完善和改造安全防护设备、安全检查与评价、安全培训与演练等规定范围，并建立了提取和使用台账。四、安全培训（一）基础保障矿井建立健全了安全培训管理制度，包括安全教育培训管理制度、培训需求调研及评估、学员和档案管理制度，财务、后勤管理等制度。保证了矿井培训工作的制度规范化管理。实行外培和内培相结合的培训方式开展培训工作。“三项岗位”人员培训委托具有培训资质的培训机构进行培训。对标安全培训机构基本条件，在安全培训制度、培训场所及设施配备、培训管理人员和师资、培训档案等方面均符合要求。下步，矿将积极与省局沟通互联网接入的沟通事宜。遵循“专款专用”的使用原则，安全培训经费从职工教育经费中列支。由财务科设立专门台账，严格按照职工工资总额的1.5%提取，且费用不低于40%进行核算。安全培训经费使用金额符合规定要求。（二）组织实施由矿主要负责人组织召开矿长办公会研究制定年度安全生产教育和培训计划，并按计划实施；培训计划涵盖矿井所有从业人员，各类培训的学时严格按照《煤矿安全培训规定》制定。（三）人员素质矿井主要负责人、安全生产管理人员共计88人均通过***省能源局安全生产知识和管理能力考核持证上岗。分期分批组织“五职矿长”参加上级矿山安全监察机构会同监管部门组织的每年专门安全教育培训。委托有资质的培训机构对矿井特种作业人员开展取证培训工作并全部持证上岗。开展其他从业人员培训和新上岗人员岗前培训。按照培训大纲要求制定了其他从业人员和新上岗从业人员岗前培训培训课程，分期分批组织开展其他从业人员培训，培训学时不低于20学时，并经考核合格后持证上岗。新上岗从业人员岗前培训培训学时不低于72学时，并经考核合格后持证上岗。五、风险分级管控（一）工作制度建立了以矿长为第一责任人的安全风险分级管控工作体系，下设专业组和安全风险管控办公室负责矿井双重预防体系建设工作的组织开展，制定体系建设方案、工作机制，领导、组织、协调各科室、区队开展工作，保证体系建设过程人、财、物等各种资源的配置，并指导协调各业务科室和区队、班组完成分管范围内的工作。重新修订了《安全风险分级管控工作机制》，明确了各分管负责人、副总工程师、科室、区队、班组安全风险分级管控职责，明确了安全风险辨识评估范围、方法和安全风险的辨识、评估、管控、公告、报告工作流程，明确了作业条件危险性评价方法（LEC）进行风险辨识。符合该专业达标基本条件。（二）风险辨识评估：矿井坚持“风险管控先行”原则，始终将风险管控摆在第一位。每年由矿长组织开展了年度风险辨识，共排查出73处风险点，开展了四类专项风险辨识，在各风险点辨识出了各类风险，针对排查确定的安全风险类别和等级，制定相应的管控措施，将风险管控责任逐一落实至各层级（矿区、岗位）和具体的主要负责人；重大风险制定了管控方案。将年度风险辨识应用于确定下一年度安全生产工作重点，用于指导下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案、安全培训计划、安全费用提取和使用计划等方面；专项辨识结果用于指导完善设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施等方面。严格开展源头治理、靶向治理，确保安全风险始终处于可控范围，不断持续动态改进风险管控机制。1.年度辨识评估：每年由矿长组织实施重大风险管控方案，确保了人员、技术、资金满足要求。制定了限员管理制度，在重大安全风险区域悬挂限员牌板，严控现场作业人员。日常加强培训教育学习，确保各级管理人员掌握分管范围内的主要风险及管控措施，现场作业区队长、班组长组织作业时，落实了对重大安全风险的检查和确认措施。在井口及重大安全风险影响区域设置了公告警示牌板，及时公示矿井重大安全风险、管控责任人和主要管控措施。每年1月31日前向国家矿山安全监察局***局执法四处和***能源局报告了重大安全风险清单及其管控措施。矿井全面建立安全风险管控全流程、全过程跟踪管控机制，确保每一环节、每一岗位严防死守，保证各项管控措施落实到位，不断持续保持了矿井安全稳定健康发展。2.专项辨识评估：在新采区、新工作面设计前，由总工程师组织有关科室开展了专项辨识评估，重点辨识评估地质条件、重大灾害因素等方面存在的安全风险；在生产系统，生产工艺，主要设施设备，水、火、瓦斯灾害等级发生变化时，新技术、新工艺、新设备、新材料试验或推广应用前，由分管负责人组织有关科室开展了专项辨识评估；在清理煤仓，启封密闭，反风演习，采煤工作面初采和收尾，综采工作面安装和回撤，掘进工作面贯通前等高危作业实施前由分管负责人组织有关科室、区（队）开展了专项辨识评估；在所在省份发生较大事故，全国煤矿发生重特大事故后，由矿长组织分管负责人、科室开展了针对性的专项辨识评估，重点识别了安全风险辨识评估结果及管控措施是否存在漏洞、盲区。每次专项辨识结果应用于对安全技术措施编制提出指导意见，并形成了专项辨识评估纪要，并对新增重大风险，及时补充完善了重大安全风险清单。（三）风险管控：每年由矿长掌握并落实本矿重大安全风险及主要管控措施，分管负责人、副总工程师、科室负责人、专业技术人员掌握相关范围的重大安全风险及管控措施；要求在重大安全风险区域作业的区（队）长、班组长掌握并落实该区域重大安全风险及相应的管控措施，并由区（队）长、班组长组织作业时对管控措施落实情况进行现场确认，通报本工作区域风险点；监督岗位人员作业前进行安全风险确认；矿长每年组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行总结分析，指导下一年度安全风险管控工作并纳入全矿标准化管理体系运行分析报告。（四）保障措施：1.组织宣贯：年度辨识评估完成后1个月内，专项辨识评估完成后1周内，各单位利用集中学习日和班前会及时对相关人员进行了宣贯学习，要求必须熟知与本岗位相关的重大安全风险及管控措施。2.信息管理：矿井根据应急管理部要求与应急管理部信息研究院2023年11月对接使用了“煤矿双重预防管理系统”。该系统实现了对安全风险的记录、跟踪、统计、分析、上报等全过程信息化闭合管理。六、隐患排查治理（一）工作机制建立健全了事故隐患排查治理责任体系，明确了矿长对矿井事故隐患排查治理工作全面负责，是事故隐患排查治理工作的第一责任者，明确了各分管负责人、科室、区队、班组、岗位人员职责。下设了隐患排查治理办公室，办公室设在安全科，安全科具体负责矿井事故隐患排查管理日常工作。修订完善了事故隐患排查治理工作责任体系，进一步明确了各层级人员职责和工作流程。2.建立了《煤矿重大安全风险管控方案》措施落实情况和事故隐患排查治理各项制度，对事故隐患排查、登记、治理、督办、验收、销号、分析总结、检查考核工作作出了规定。对排查出的事故隐患进行分级，按照事故隐患等级明确了相应落实层级，具体负责治理、督办、验收。（二）事故隐患排查1.周期范围：矿井建立健全了矿长月度排查、矿分管负责人半月排查、区队日排查、班组排查及岗位动态排查“五级”隐患排查体系，明确了矿领导带班期间跟踪、记录管控重大安全风险和事故隐患排查，明确了日常生产期间，各级管理、技术、安监人员动态排查井下作业区域事故隐患。2.登记上报：规范建立了事故隐患台账，分别建立了内部排查和外部检查的事故隐患台账，对排查出的事故隐患进行逐项登记。（三）事故隐患治理1.按照“五级”隐患排查体系排查隐患进行治理，对当班不能立即治理完成的事故隐患，明确治理责任单位、责任人、治理措施、资金、时限，组织始终治理；对当班能立即治理完成的事故隐患，当班采取措施，及时治理消除，并计入班组台账，确保所有隐患闭合治理完成。2.事故隐患治理过程中严格按照要求采取了安全技术措施。对治理过程中危险性较大的事故隐患，治理过程中现场有跟班队长现场指挥、安监员现场监督，并设置警示标示。（四）监督管理1.对排查确认的事故隐患，按照事故隐患的等级进行建档登记，强化事故隐患治理的过程监督，责任明确到人。安全科负责对事故隐患治理情况进行全面监督。2.事故隐患治理实施分级督办，对未按规定完成治理的事故隐患，及时提高督办层级，加大督办力度；事故隐患治理完成后，经验收合格后予以销号，解除督办。3.在井口布置安全简报和事故隐患举报联系方式，对排查出的事故隐患进行公示，通报，并接受从业人员和社会监督。（五）保障措施1.矿井采用了信息化管理手段，建立了双重预防管理信息系统，实现了隐患排查→派发→整改→验收→督办→责任追究→逾期报警→提级督办，全过程、闭合式信息化管理。进一步提高了矿井的事故防范能力。2.加强隐患排查治理宣传、教育培训，采取多种方式宣传隐患排查治理工作制度和工作要求，在矿培训中心组织了安全管理技术人员进行了1次4学时的事故隐患排查治理专项培训；利用班前会时间对入井岗位人员进行1次2学时的事故隐患排查基本技能培训。3.根据年度事故隐患排查治理工作安排，当年在安全生产费用提取中留设专项资金，专门用于隐患排查治理。七、持续改进制定了安全管理制度持续改进管理规定，通过对各项安全管理制度的制定、执行等各个环节进行规范，确保矿井各项安全管理制度的合理性、针对性、时效性，构建科学有效的安全管理制度保障体系，通过加强安全管理制度的日常考核，实行安全管理制度与岗位安全绩效工资挂钩考核机制，对违反制度的行为和现象，有明确、具体的处罚措施和责任追究办法，从严惩处各类违反制度的行为，形成了以制度管安全，用制度规范员工安全行为的安全生产长效机制，为矿井安全生产提供有力保障。第2节重大灾害防治隐蔽致灾因素普查按照《国家矿山安全监察局关于加强煤矿隐蔽致灾因素普查工作的通知》（矿安〔2022〕132号）等有关要求，于2024年2月编制了《***隐蔽致灾因素普查治理报告》，根据普查结论，采空区积水、封闭不良钻孔、断层、裂隙、陷落柱、导水裂隙带、地下含水体、煤层厚度变化、煤层顶底板岩性、煤层上覆基岩厚度、煤层自燃倾向性、采空区遗煤、煤层顶板岩层结构与力学性能、巷道顶板岩层分布与力学参数是矿井未来3年隐蔽致灾因素；同时对3年隐蔽致灾因素制定了隐蔽致灾因素治理方案及措施。为矿井及时治理隐蔽灾害、有效预防灾害事故提供依据。灾害治理规划及计划（一）灾害治理中长期规划和年度计划根据采掘接续计划，编制了矿井水、火、瓦斯、煤尘、顶板灾害治理规划及计划，明确了灾害治理现状，制定了灾害治理预防和处理措施。灾害防治措施（一）防治煤与瓦斯突出：不涉及（二）瓦斯抽采：不涉及（三）防治煤层爆炸：矿井建立健全了防治煤尘爆炸的制度，按照规定制定了安全技术措施。所采的3上、3.3下煤层均有煤尘爆炸性，矿井装备完善的防尘供水系统，胶带输送机的巷道内，供水管路每隔50m设一个三通阀门，其它巷道内的供水管路每隔100m设一个三通阀门，为井下生产系统供水，并为冲刷巷道及喷雾、净化水幕等设施供水。工作地点安设有喷雾降尘设施，大巷、采区、采掘工作面等巷道中设有自动净化水幕，采掘工作面转载点均安装有喷雾，采掘工作面防尘供水压力达到标准要求，进入矿井、采区、采掘巷道全部安设有过滤装置。水平、采区等巷道以及采掘工作面或与煤仓相连的巷道中，均设置了隔爆水棚（槽）等，隔爆设施安设地点、数容量及安装质量符合《煤矿井下粉尘综合防治技术规范》规定；综合防尘措施完善，加强日常检查维护，防尘设备、设施齐全，使用正常。（四）防治火灾事故：建立健全了防灭火管理制度，按《煤矿安全规程》规定建立了采空区防灭火采用灌浆、喷洒阻化剂为主的综合防灭火措施。并利用KSS-200（B）自然发火监测系统，结合人工取样色谱分析，进行自然发火预测预报工作；制定了矿井防灭火专项设计及专项防灭火措施，按要求落实防灭火措施；井上、下消防材料库设置和库内及井下重要岗点消防器材配备符合《煤矿安全规程》规定，并定期检查；杜绝使用高分子材料，严格落实井下动火作业规定，自建矿以来未发生自然发火事故，井下无火区。（五）防治水害事故：2022年4月编制了水文地质类型报告，2022年10月编制了煤矿防治水“三区”管理报告，防治水“三区”转换符合规定；矿井、采区、工作面防排水系统健全，能力满足相关规定要求；探放水工程实施前编制了专门设计和施工安全技术措施，按程序审批，工程施工现场管理规范，并建立施工原始记录，工程结束后进行了钻孔验收，提交了总结报告；井下探放水严格执行“三专”及“两探”要求。（六）防治冲击地压：2023年7月底编制完成了《***3煤层及其顶底板冲击倾向性鉴定》、《***3上煤层及其顶底板冲击倾向性鉴定》、《***3下煤层及其顶底板冲击倾向性鉴定》，鉴定结果为：***3煤层及其顶底板为无冲击倾向性；***3上煤层及其顶底板为弱冲击倾向性；***3下煤层为弱冲击倾向性，3下煤层顶板为弱冲击倾向性，3下煤层底板为无冲击倾向性。根据鉴定结果完成了《***三采区3上煤层冲击危险性评价》、《***三采区3下煤层冲击危险性评价》评价结果为：***三采区3上煤层无冲击危险性，***三采区3下煤层无冲击危险性，矿井不属于冲击地压矿井。第3节专业管理3.1通风专业通风（一）主通风机通风方式为中央并列式，主通风机通风方法为抽出式，副井进风，主井回风。地面安装2台FBCDZNO.25型对旋轴流式通风机，采用变频控制，一台运转，一台备用。井下各地点风量满足需求，无违规通风，无串联通风，采区变电所等硐室均实现了独立通风；各处反风设施完好并每季度组织检查，2024年4月组织了矿井反风演习，反风效果符合《煤矿安全规程》规定；每10天由专职测风员对全矿井风量进行一次测定，矿井有效风量大于95.21%，矿井等积孔2.88㎡，为通风容易矿井。（二）局部通风掘进巷道为压入式局部通风机通风，均有局部通风设计，选择合适的局部通风机和匹配的风筒，实现了“三专两闭锁”，能够进行自动切换；局部通风机安装、供电、闭锁功能、检修、试验等符合规定；局部通风机均无循环风，未出现无计划停风；选用抗静电阻燃风筒，风筒选用S钩吊挂，吊挂平、直、稳。（三）通风设施按规定编制了永久密闭、风门、风窗等各类通风设施设计，设施均按规定进行了掏槽、抹面、裙边处理；所有通风设施均统一编号并建立了台账，定期对各类通风设施进行巡检、维护；各类通风设施均符合标准，稳定可靠，保证了矿井通风系统的稳定。瓦斯管理矿井于2023年12月组织了矿井瓦斯等级鉴定，鉴定结果为低瓦斯矿井，矿井相对瓦斯涌出量0.57m³/t,绝对瓦斯涌出量1.70m³/min；矿井配备了瓦斯检查员，建立了防治瓦斯各类规章制度，制定了瓦斯年度方案及措施并严格落实；配备满足需要的光干涉式甲烷测定器、便携式甲烷检测报警仪等仪器，实行瓦斯巡回检查制度，依照计划线路、地点检查瓦斯，按规定在采掘工作面悬挂便携式甲烷检测报警仪，井下无瓦斯等有毒有害气体超限现象。排放瓦斯按规定制定专项措施，做到安全排放，无“一风吹”现象。爆破爆炸物品管理井下在-450m水平井底车场附近建有爆炸材料库，该爆炸材料库采用壁槽式，包括库房、辅助硐室和进、出口通道。爆炸材料库按技术标准设计施工，位置符合要求，内部设施齐全，管理制度完善，库管员持证上岗、正规操作，火工品储存量符合煤矿安全规程的有关规定。爆炸材料库的允许炸药储存量2t；煤矿许用数码电子雷管，允许储存量12000发；爆炸材料库炸药和雷管储存量不超过矿井供应区域3d炸药需要量和10d雷管需要量。满足矿井生产需求。设置7个炸药硐室、5个数码电子雷管硐室，分开贮存，设置单独的发放间，同时把配备的消防器材、工具存放在专门的硐室里，具有独立的通风系统，设有瓦斯检查点，具有当地公安部门颁发爆破作业单位许可证，编号：3708001300011。所使用的爆炸材料为二级煤矿许用小药卷水胶炸药及煤矿许用数码电子雷管。爆破工凭放炮许可证到爆炸材料库领取爆破物品，分别存在专用的箱子里上锁，背运至井下所用地点。爆破器材管理员、押运员和爆破工均经过有关主管部门培训，持证上岗。***建立了爆破物品各项管理制度，爆破物品管理由专人负责，定期组织对爆破物品的使用与管理进行检查，防止爆炸事故的发生。作业规程中编制了井下爆破作业说明书。爆破作业由专职爆破工担任，采掘工作面放炮时执行了“一炮三检”制度和“三人连锁”放炮制度、并把爆破设计说明编制成图表挂在施工现场。安全监控装备设置矿井安装江苏三恒科技股份有限公司生产的KJ70X型安全监控系统，系统中心站设于矿调度室，采用双机热备方式运行，中心站设双回路供电，并配备不小于4h在线式不间断电源，井下分站有备用电源，能保证断电时监测设备可以连续运行2h；中心站设备设有可靠的接地装置和防雷电装置。系统于2018年7月完成升级改造，整体运行稳定，2020年6月通过***鼎安检测技术有限公司验收。根据***生产需要，对照《煤矿安全规程》、《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029-2019）等规定，目前安装监控分站及隔爆电源36台，各类传感器252台，实现了对井下现场环境的实时监测，中心站配备专职值班人员，能够确保系统24小时不间断运行并完成应急处置工作，传感器安设、配置、调校均符合规定，系统数据有备份并保存2年以上。系统具备“风电、甲烷电、故障”闭锁及手动控制断电闭锁功能，系统已与人员精确定位系统、应急广播系统、调度通信系统融合，实时联动。系统已与煤监局、能源局、集团公司等上级监管单位联网，数据实时上传。（二）调教测试安全监控系统设备严格按照《煤矿安全规程》、《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029-2019）等规定进行调教测试。载体催化甲烷传感器和便携式载体催化甲烷检测报警仪每半个月至少调校1次；激光甲烷传感器和便携式激光甲烷检测报警仪每半年至少调校1次；其他传感器和便携式检测报警仪按有关标准定期调校；甲烷电闭锁和风电闭锁功能每半个月至少测试1次；其他安全监控设备每月至少调校或测试1次。3.2地质测量一、基础管理（一）制度建设建立健全了地质灾害防治与测量技术管理制度：⑴地质灾害防治技术管理制度；⑵预测预报制度；⑶地测安全办公会议制度；⑷地测资料、技术报告审批制度；⑸图纸的审批、发放、回收和销毁制度；⑹资料搜集、整理、定期分析、保管、提供制度；⑺隐蔽致灾地质因素普查制度；⑻应急处置制度；⑼水害防治技术管理制度；⑽水害隐患排查治理制度；⑾探放水制度；⑿重大水患停产撤人制度（13）雨季巡查制度；（14）灾害性天气预警及预防制度（15）档案管理制度等。（二）地质报告2024年4月编制了《生产矿井地质报告》、《煤矿地质类型划分报告》等报告，并按规定要求进行了审批。（三）图纸台账管理1.建立健全了各类图种，有地层综合柱状图，3上、3.3下煤层底板等高线及资源储量估算图，地形地质图、地质剖面图，勘探钻孔柱状图，井上下对照图，采掘工程平面图，综合水文地质图，综合水文地质柱状图，水文地质剖面图，矿井充水性图，涌水量与相关因素动态曲线图，防治水“三区”管理图等图纸；2.建立健全了《煤矿防治水细则》规定的十五种台账及《煤矿地质工作细则》规定的十一种台账，以及《煤矿测量规程》规定的各类台账。（四）原始记录有专用地质、测量及防治水原始记录本，记录内容齐全，字迹、草图清楚，并分类、分档按时间顺序进行保存。（五）资料存档管理对图纸、资料、文件等分类保管，同时建立了纸质和电子目录索引、借阅记录台账；各类资料分类保管，存档管理，电子档案每半年备份一次。（六）装备管理配备了全站仪3台、水准仪2台、GPS定位系统1套、专业探放水钻机2台、注浆泵1台，流速仪1台，装备了物探探测设备1套，仪器配备满足规定和工作需要；所有地测防治水仪器定期进行检校，并建立了台账。二、地质管理（一）地质观测与分析定期进行地质观测与资料编录、综合分析，及时编绘地质素描图、填绘采掘工程平面图，分析地质构造的延展方向、煤层的赋存等情况，编制地质预报，为采掘生产提供可靠的基础地质资料，综合分析资料能满足生产工作需要。（二）地质勘探及井下地质探查1、我矿在生产期间对各采区进行了三维地震勘探及补充勘探工作，工作面形成后采用两种物探手法进行了物探探测及钻探地质探查，并按照规定对回采工作面进行了煤层厚度探测工作。2、防治水工作始终坚持“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”的原则。在受水害威胁的区域，严格按照《煤矿安全规程》和《煤矿防治水细则》规定进行超前探放水工作。（三）地质说明书及采后总结1、采掘工程设计施工前，按时编制采区地质说明书、回采工作面地质说明书、掘进工作面地质说明书，并经矿总工程师组织批准；工作面回采结束后，及时编制采后地质总结报告，并经矿总工程师组织批准。（四）地质预报、水害预报及评价编制了2024年度地质预测预报及月报和临时性预报，按照《煤矿防治水细则》规定，地质预报、水害预报做到期前预报、期末总结，预报编制包含突水危险性评价和水害处理意见等内容。三、测量管理（一）控制系统测量控制系统健全，井下基本控制导线和采区控制导线精度符合《煤矿测量规程》要求。（二）贯通测量矿开拓、准备、回采巷道贯通精度满足设计要求，同时严格执行3000m以上贯通测量工程按规定编制设计，并按规定审批和总结。（三）测量通知单贯通、开掘、放线变更、停掘、停采、过空间距离小于巷高或巷宽4倍的相邻巷道等重点测量工作，执行通知单制度；通知单按规定提前发送到施工单位、有关人员和相关部门。（四）地面沉陷观测我矿定期开展地面沉陷观测和分析，及时填绘采煤沉陷综合治理图；绘制了矿井范围内受采动影响土地塌陷图表。四、资源储量管理（一）“三量”管理我矿按规定编制了资源储量各类台账、图表符合《矿山储量动态管理要求》规定，认真分析期末“三量”动态情况，并进行统计和分析形成年度、季度分析报告；开拓、准备、回采煤量可采期符合规定。3.3采煤一、基础管理（一）生产布局矿井开采水平为-450m水平，矿井共划分六个采区。矿井采掘活动主要分布在三采区、四采区、五采区，开采3上、3（3下）煤层。矿现有采煤工作面两个，分别为5301（1）综采工作面、33上05综采工作面。采煤方法为走向长壁后退式采煤法，全部垮落法管理顶板。规程措施根据《煤矿安全规程》要求，采煤工作面地质条件发生变时，及时编制专项安全技术措施、审批，严格按照措施施工；工作面安装拆除、初次放顶、强制放顶、收尾、遇顶底板松软或者破碎、过断层、过老空区、过空巷、过煤柱、过冒顶区、过钻孔、过陷落柱、巷道维修、以及托伪顶开采时，均制定了安全技术措施并组织实施；矿总工程师每两个月组织相关科室技术人员对在用规程进行复查，对生产可能出现的问题，提出解决方案，形成复查意见；（三）矿压观测5301（1）工作面、33上05工作面均安装了KJ24煤矿顶板动态监测系统，实现了顶板动态监测和支护质量监测；进回风巷实行了围岩变形观测；煤巷、半煤岩巷均按规定距离安装了顶板离层仪，并制定完善了相应的管理制度。（四）支护材料支护材料管理台账齐全，单体液压支柱完好，有固定编号，单体液压支柱入井前逐根进行压力试验，在工作面回采结束或使用8个月后进行了检修和压力试验，记录齐全；现场备用支护材料和备件均符合作业规程要求。（五）采煤机械化采煤工作面采用机械化开采效率达到100%。二、质量与安全（一）顶板管理加强工作面顶板管理，搞好矿压观测，定期对顶板进行巡查，将问题消灭在萌芽状态。重点抓好了工作面及顺槽的顶板管理、支护质量管理和工程质量管理，工作面顶板破碎段提前拉移超前架控制顶板，保证工作面支架仰俯角、初撑力、端面距和空顶距符合规程规定。针对工作面过断层、过老巷、过地质构造、破碎带等，及时研究方案并编制针对性措施，采取了提前加强支护措施，有效预防了各类顶板事故的发生。工作面液压支架进行编号管理。为防止面后悬顶，在工作面两端头处及时采取了退锚措施。工作面每班对工程质量、顶板管理、规程措施落实情况进行评估。（二）安全出口与巷道支护严格落实各项措施，确保安全出口高度和宽度满足要求，顶板压力大的地段提前采取加强支护措施，超前预防采空区及采动影响对端头顶板造成压力的冲击，确保了端头支护安全性。（三）安全设施在工作面每50架、安全出口、转载机头、带式输送机头和机尾安装视频摄像头，视频能够有效监控作业区域；设备转动外露部位、皮带等人员通过地点设有可靠的安全防护设施；单体支柱定期维修、检测，发现坏柱及时更换，采取防滑防倒措施，确保有效支护顶板；在皮带运输机设置行人过桥，防止行人横跨运行的设备，保证了人员的安全；破碎机安全防护装置齐全有效；液压设备操纵阀手把能实现自动闭锁；液压支架电液控制装置控制器有防护，架间主进回液管装有护套；破碎机入口前安装了急停闭锁装置，入口处安装3根防护链；带式输送机机头、乳化液泵站、配电点、油脂存放地点消防设施齐全。三、机电设备1.制定完善了机电设备维修、维护管理制度，实施包机到人责任制度，泵站、采煤机、刮板输送机、转载机、破碎机、带式输送机以及辅助运输设备、通讯系统、小型电气设备均完好、可靠、正常运行。2.每天检修时间不少于4小时，杜绝了设备带病运转，保证了安全运行。四、文明生产在泵站、休息地点、转载点、硐室、车场、带式输送机机头和机尾均安设照明，照明安设间距符合要求；材料设备均安设标志牌；监控中心操作台处图牌板内容齐全、清晰整洁；两顺槽每隔100m设置了醒目的巷道里程牌。巷道及硐室底板平整，无浮碴及杂物、无淤泥、无积水；管路、设备无积尘；物料分类码放整齐，在两顺槽设置自动喷雾装置，工作面设置喷雾感应传感器，各类喷雾实现自动化，定期维护，确保雾化良好，喷雾正常，有效降低了粉尘浓度，净化了空气。3.4掘进一、基础管理（一）生产布局矿井开采水平为-450m水平，矿井共划分六个采区。矿井采掘活动主要分布在三采区、四采区、五采区，开采3上、3（3下）煤层。矿现有掘进工作面四个，分别为33上04轨道联巷、33上04运输顺槽、4306（3）运输顺槽、4306（3）轨道顺槽。（二）规程措施作业规程编制、审批符合要求，每两个月由总工程师组织一次作业规程复查，对规程中存在的问题督促整改落实，作业规程中明确巷道施工工艺、临时支护及永久支护的形式和支护参数，每次开掘、贯通前由矿分管领导组织相关业务部室进行现场勘察，制定专项技术措施，明确支护形式、参数，并制定防止冒顶、片帮的安全措施等。（三）矿压观测对煤巷、半煤岩巷锚杆、锚索支护巷道进行顶板离层观测，并填写记录牌板，制定下发了顶板管理制度、矿压观测、分析、预报制度文件，保证了对顶板离层准确、可靠的观测。作业规程中明确了顶板离层的临界值，超过规定的及时采取加强支护措施。（四）支护材料矿制定了支护材料验收、抽样制度，各种支架及其构件、配件的材质、规格，及背板和充填材质、规格符合设计要求；锚杆（索)的杆体及配件、网、锚固剂、喷浆材料等材质、品种、规格、强度等符合设计要求（五）掘进机械化矿井已实现了所有掘进工作面采用机械装、运煤（矸）；煤巷、半煤岩巷均采用综合机械化，并且综合机械化程度达到100%。材料及设备均采用机械运输，人工运料距离均不超过300m，机械化的运用大大节省了人工，提高了掘进效率。质量与安全规格质量严格按照标准要求，加强日常工程质量巡查并严格考核。巷道净宽偏差符合以下要求：锚网（索）、锚喷巷道有中线的0～100mm，无中线的-50～200mm；可缩性支架巷道有中线的0～100mm，无中线的-50～100mm；巷道净高偏差符合以下要求：锚网（索）、锚喷巷道有腰线的0～100mm，无腰线的-50～200mm；钢架喷射混凝土、可缩性支架巷道有腰线的-30～100mm，无腰线的-30～100mm。（二）内在质量严格按照标准要求，加强日常工程质量巡查并严格考核。喷浆巷道喷浆厚度均符合标准要求；锚网索巷道锚杆（索）安装、螺母扭矩、抗拔力、网的铺设连接符合设计要求，锚杆（索）的间、排距偏差-100mm～100mm，锚杆露出螺母长度10mm～50mm（全螺纹锚杆10mm～100mm），锚索露出锁具长度150mm～300mm，锚杆角度与设计偏差不大于5°,预应力不小于设计值的90%，拉拔力值不小于设计锚固力值。钢架喷射混凝土、刚性支架、可缩性支架巷道偏差符合以下要求：支架间距不大于50mm、梁水平度不大于40mm、支架梁扭矩不大于50mm、立柱斜度不大于1°,水平巷道支架前倾后仰不大于1°,柱窝深度不小于设计值；撑（或拉）杆、垫板、背板的位置、数量、安设形式符合要求；倾斜巷道每增加5°-8°,支架迎山角增加1°;可缩性支架卡缆安设及螺栓扭矩符合作业规程规定。（三）安全管控掘进迎头严格按照标准安设视频摄像头，视频能够有效监控作业区域；建立工程质量考核验收制度，永久支护距掘进工作面距离符合作业规程规定，作业前执行敲帮问顶制度，无空顶作业，空帮距离符合作业规程；锚杆支护巷道遇特殊地段有加强支护措施，并向正常地段至少延深5m；综掘机工作面采用前探梁临时支护，临时支护形式、数量、安装质量符合作业规程要求；设备转动部位及煤仓漏煤眼均有可靠的防护措施；液压设备均能实现自动闭锁；皮带机头、配电点、油脂存放处等地点消防设施齐全。机电设备（一）掘进机械掘进机设备完好，开机、退机、调机时发出报警信号，设备非操作侧设有急停按钮，有前照明和尾灯，内外喷雾正常使用。（二）运输系统后运配套系统设备设施能力匹配，运输设备完好，电气保护齐全可靠。减速机与电机实现软启动或软连接，带式输送机各类保护装置齐全可靠，具备沿线急停闭锁功能。辅助运输设备、电气设备均符合标准要求；文明生产（一）照明管理车场、配电硐室、转载点、休息地点、图牌板及硐室等场所照明符合要求，掘进机械照明齐全有效。牌板管理统一巷道施工图表规格，并规定吊挂地点及吊挂标准，各类施工牌板内容齐全、图文清晰、正确；牌板处安设照明。（三）作业环境现场整洁，无浮渣、淤泥、积水、杂物等，设备清洁，物料分类、集中码放整齐，管线吊挂规范；材料、设备标志牌齐全、清晰、准确，设备摆放、物料码放与胶带、轨道等留有足够的安全间隙；巷道每100m设置醒目的里程标志。3.5机电一、基础管理（一）管理制度建立健全了机电管理制度：（1）停送电管理；（2）设备定期检修；（3）电气试验测试；（4）干部上岗检查；（5）机电设备管理；（6）机电事故统；（7）计分析追查；（8）井下防爆电气设备管理；（9）电缆管理；（10）小型电器管理；（11）油脂管理；（12）配件管理；（13）阻燃胶带管理；（14）杂散电流管理；（15）钢丝绳管理等制度。机房硐室：（1）现场张挂操作规程、岗位责任牌板，机电设备有设备包机、交接班、巡回检查、保护试验、设备检修以及要害场所管理等制度，变电所有停送电管理制度；（2）设备技术特征牌板、设备电气图、液压系统图、润滑系统图；（3）设备运转、检修、保护试验、干部上岗、交接班、事故、要害场所人员、钢丝绳检查等记录，变电所有停送电记录。（二）技术管理建立了大型设备的台账，大型机电设备选型论证、安装、验收等符合规定。设备技术信息档案齐全；主变压器、主通风机、提升机、压风机、主排水泵等大型固定设备做到一台一档；矿井提升、排水、压风、供水、通信、供电系统和井下电气设备布置图、供电线路平面敷设示意图、井上下配电系统图等图纸齐全，内容、图例、标注规范，根据设备变化及时更新；岗位操作规程、安全技术措施（方案）及保护试验要求等与实际运行的设备相符；矿井机电业务保安管理体系完善：专业培训、专项检查根据排定的计划并实施；配合调度安全挥中心度开展机电事故统计分析追查等工作。（三）设备技术性能测试主要提升系统、主排水系统、主要通风机系统、空气压缩机、主要提升绞车的主轴、天轮轴、连接装置以及主要通风机的主轴、叶片等主要设备的关键零部件探伤、防坠器试验、电气试验，委托中检公信进行了检测检验，检验周期符合《煤矿在用产品安全检测检验规范》等规定要求；防雷设施及接地电阻等测试和试验，委托鱼台县供电局进行了检测检验，检验结果符合要求。二、设备与指标1、入井前的机电设备有安全标志管理的产品有煤矿矿用产品安全标志；防爆设备有防爆合格证；并做好防爆电气设备和小型电器入井防爆检查记录。2、加强机电设备检查维护，确保机电设备综合完好率不低于90%。3、保持大型在用固定设备和小型电器设备完好。4、加强机电设备管理力度，做好设备的性能检测，确保机电事故率不高于1%。三、煤矿机械（一）主要提升（立斜井绞车）系统1.主井提升系统能力满足生产需要；2.安全保护装置安装齐全灵敏可靠符合规定，并按规定试验；3.立井提升装置的过卷过放、提升容器和载荷等符合规定；4.提升装置、连接装置及提升钢丝绳符合规定；5.立井井口及各水平阻车器、安全门、摇台等与提升信号闭锁；操车系统电缆、管路、难燃液符合《煤矿安全规程》规定；6.提升速度>3m/s的立井提升系统安设有防撞梁和托罐装置；7.通信、信号装置完善；8.上、下井口及各水平安设有摄像头，机房有视频监视控，主副井绞车房与矿调度室安装了直通电话；9.机房安设有应急照明装置；10.电动机及主要轴承安装了温度和振动监测，具备故障诊断功能；11.主井提升采用集中远程监控，实现了无人值守；12.机械提升的进风立井或倾斜井巷中敷设电力电缆时，编制了施工安全技术措施，并经煤矿总工程师批准；（二）主要提升（带式输送机）系统滚筒驱动带式输送机：1.运输能力满足矿井、采区生产需要；2.电动机各类保护齐全灵敏可靠；3.胶带输送机设有防滑、防跑偏、防堆煤、防撕裂保护装置，以及温度、烟雾监测和自动洒水装置；主要运输巷道中带式输送机设有输送带张紧力下降保护装置；并装设了自动报警灭火装置、敷设消防管路；4.井下采用的非金属聚合物制造的输送带、托辊和滚筒包胶材料，阻燃性能和抗静电性能符合有关标准的规定；滚筒、托辊转动灵活；5.倾斜井巷中使用的带式输送机，上运时装设了防逆转装置和制动装置；6.下运时装设了软制动装置和防超速保护装置；7.减速器与电动机采用软连接或软启动控制，液力偶合器不存在可燃性传动介质；8.连续运输系统安设有联锁、闭锁控制装置，沿线安设有通信和信号装置，设有沿线紧急停车闭锁装置；9.大于16°的倾斜井巷中设置了防护网，并采取了防止物料下滑、滚落等安全措施；10.机头、机尾、搭接及卸载点处设有视频监控和照明，转动部位有防护栏和警示牌，行人跨越处设有过桥；11.集中控制机房（硐室）安设有与矿调度室直通电话；12.倾斜井巷使用的钢丝绳芯输送机安装了矿用钢丝绳芯输送带无损监测装置；13.主要电动机及主要轴承安装了温度和振动监测，具备故障诊断功能；14.主要胶带输送机安装了AI煤流识别系统，实现了集中远程监控。（三）主要通风机系统1.通风机性能满足矿井通风安全需要；2.电动机各类保护齐全灵敏可靠；3.现使用的在线监测装置，具备通风机轴承、电动机轴承、电动机定子绕组温度检测和超温报警功能，并具备振动监测及报警功能；4.每月倒机时对通风机全面检查检修1次；防爆门每6个月检查维修1次，并留存了记录；5.通风机房安装了矿调度室直通电话；6.通风机设有水柱计、电流表、电压表等仪表，并定期校准；7.通风机房安设了应急照明装置；8.控制系统设有故障诊断功能；9.编制了主要通风机停机应急预案；（四）压风系统1.压风机能力满足矿井安全生产需要；2.电动机各类保护齐全灵敏可靠；3.压力表、安全阀定期检查校准；释压阀定期检查；4.经第三方检测油质合格，断油保护可靠；5.水冷压缩机水质合格，断水保护可靠；6.风冷压缩机冷却系统及环境符合规定；7.温度保护可靠，定值准确；8.机房安设有应急照明装置；9.电动机及主要轴承安装了温度和振动监测，具备故障诊断功能；10.地面压缩机宜采用集中远程监控，实现了无人值守。（五）排水系统1.矿井主排水系统：（1）主排水系统能力满足矿井、采区安全生产需要；（2）泵房及出口，水泵、管路、配电、控制设备，水仓蓄水能力符合《煤矿安全规程》规定；（3）有可靠的引水装置；（4）电动机保护装置齐全、可靠；有水位观测及高、低水位声光报警装置；（5）由中检公信对排水设施、水泵进行了联合排水试验，并且水仓清理符合《煤矿安全规程》规定；（6）中央泵房安装了矿调度室直通电话；（7）各种仪表齐全，及时校准；（8）电动机及主要轴承安装了温度和振动监测，具备故障诊断功能；（9）采用了集中远程监控，实现无人值守。四、煤矿电气（一）地面供电系统1.由南京设计院对矿井供电进行了设计，并绘制了供电系统图，能力满足安全生产需要；2.矿井实现了双回路供电，主变压器运行方式符合规定；3.主要大型机电设备经设计计算，供电符合《煤矿安全规程》规定；4.各种保护设置齐全、短路电流计算和继电保护定值合理、动作灵敏可靠，高压馈出侧装设有选择性的接地保护；5.变电所有可靠的操作电源；6.高压开关“五防”功能有效；7.反送电开关柜加锁并有明显标志；8.6kV及以上电网单相接地电容电流符合规定；9.电气工作票、操作票符合《电力安全工作规程》的要求；10.防雷设施齐全、可靠；11.电压、谐波参数符合规定；12.主要变电所实现了综合自动化保护和控制，并实现了无人值守；13.变电所有应急照明装置；14.矿井变电所安装了与矿调度室直通电话，并有录音功能；电力调度电话号码张贴在电话机旁；（二）井下供电系统1.井下供配电网络：（1）中央变电所、采区变电所、主排水泵房供电线路符合规定，运行方式合理；（2）矿井、采区及采掘工作面等供电地点供电设计符合现场实际；（3）按规定进行了继电保护核算、检查、整定和试验；（4）停送电时实行了停送电审批和工作票制度；（5）井下变电所、配电点供电系统图与实际相符；（6）调度室、变电所设有停送电记录；（7）变电所安装了与矿调度室直通电话；（8）采区变电所应有专人值班或关门加锁并定期巡检；（9）中央变电所、采区变电所、主排水泵房实现了集中远程监控，实现无人值守2.加强了电缆、防爆电气设备及小型电器的维护，杜绝了失爆现象的发生。3.采掘工作面供电：（1）配电点设置符合规定；（2）掘进工作面局部通风机实现了“三专两闭锁”，并且设置齐全、灵敏可靠；（3）采煤工作面甲烷电闭锁设置齐全、灵敏可靠；（4）按要求试验，有试验记录。4.高压供电装备：（1）高压控制设备装有短路、过负荷、接地和欠压释放保护；（2）向移动变电站和高压电动机供电的馈电线路上，装设了选择性的动作于跳闸的单相接地保护；（3）真空高压隔爆开关装设有过电压保护。5.低压供电装备：（1）采区变电所、移动变电站或者配电点引出的馈电线上有短路、过负荷和漏电保护；（2）有检漏或选择性的漏电保护；（3）按要求进行了试验，并有试验记录。6.变压器及电动机控制设备：（1）干式变压器、移动变电站过负荷、短路等保护齐全可靠；（2）低压电动机控制设备设有短路、过负荷、单相断线、漏电闭锁保护及远程控制功能。7.保护接地符合规定。8.信号照明系统：井下照明和信号的配电装置综合保护功能齐全、可靠。9.电缆：（1）井下动力、照明、信号以及控制、通信电缆使用了煤矿用电缆；（2）电缆连接及引入符合规定；（3）电缆敷设（吊挂）符合规定。五.文明生产（一）设备设施井下各配电点的移动电气设备上架放置，小型电器设置规范、可靠；设备标志牌内容填写齐全；防爆电气设备和小型防爆电器有防爆入井检查合格证；各种设备（设施）表面清洁，无锈蚀。（二）管网各种管路每100m设置了标识，标识牌板标明了管路规格、用途、长度、流向、管路编号等；管路无锈蚀，无跑、冒、滴、漏现象，管路敷设符合要求。（三）机房卫生机房硐室、机道和电缆沟内外卫生清洁；无积水，无油垢，无杂物；电缆、管路排列整齐。（四）器材工具电工操作绝缘用具齐全合格，并按照规定已做检测。（五）设备管理建立了设备管理系统，对现用的机电进行了设备全生命周期管理。3.6运输一、运输管理（一）制度保障为加强矿井运输系统管理，实现矿井安全生产，依据《煤矿安全规程》以及有关法律法规制定。运输管理坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全方针和“管理、装备和培训并重”的原则，牢固树立“以人为本、敬畏生命”的安全理念，以“规范化、统一化、精细化”管理为抓手，持续提升运输综合管理水平。制定了运输设备（设施）安装、运行、检修、检测等管理制度及运输线路铺设、维护标准。（二）技术资料绘制了矿井运输设备、设施、线路的图纸，技术资料存档管理，各生产单位施工前编制作业规程或安全技术措施；根据现场实际，运输系统经设备选型和能力计算选择配套的运输设备；经专项设计后，井下安装了四部单轨吊及5部架空乘人装置，并定期委托中检公信做性能检测；现场在用的运输设备进行了编号管理，并建立了设备的管理台账。（三）检测检验定期对架空乘人装置、单轨吊车进行试验、检测检验，有完整的试验、检测检验报告；新投用的机车按照规定测定制动距离，之后每年测定1次，有完整的制动距离测试报告；无极绳连续牵引车根据产品使用说明书要求，由现使用单位定期检查、检修、试验，并配备了试验记录。二、运输巷道与硐室（一）巷道车场井下巷道车场的巷道净断面与支护符合《煤矿安全规程》，巷道（包括管、线、电缆）与运输设备最突出部分之间的最小间距符合规定；车场、巷道曲线半径、巷道连接方式、运输方式设计合理，符合《煤矿安全规程》及有关规定要求。（二）硐室车房井下斜巷信号硐室、躲避硐、绞车房、调度站、充电硐室、车辆检修硐室等符合规定。三、运输线路（一）轨道线路井上、下运行5t机车采用不小于22kg/m的钢轨，主要水平运输大巷、车场、主要运输石门、采区主要上下山、地面运输系统轨道线路采用22kg/m的钢轨；轨道线路接头平整度：轨面高低和内侧错差≤2mm；轨距：直线段和加宽后的曲线段允许偏差为-2～5mm；水平：直线段及曲线段加高后两股钢轨偏差≤5mm；轨缝≤5mm；扣件齐全、牢固，与轨型相符；轨枕规格及数量应符合标准要求，间距偏差不超过50mm；道碴粒度及铺设厚度符合标准要求，轨枕下应捣实，轨枕露出高度≥50mm；曲线段设置轨距拉杆；局部不符合标准要求的，各单位正在整改修复。（二）单轨吊线路井下单轨吊轨道使用的I140V型重轨，轨道施工时严格按照下轨面接头间隙直线段≤3mm；接头高低和左右允许偏差分别为2mm和1mm；接头摆角垂直≤7°,水平≤3°;水平弯轨曲率半径≥4m，垂直弯轨曲率半径≥10m；起始端、终止端设置轨端阻车器。（三）道岔道岔轨距按标准加宽后及辙岔前后轨距偏差≤+3mm；水平偏差≤5mm；接头平整度：轨面高低及内侧错差≤2mm；尖轨尖端与基本轨密贴，间隙≤2mm，无跳动，尖轨损伤长度≤100mm，在尖轨顶面宽20mm处与基本轨高低差≤2mm；心轨和护轨工作边间距按标准轨距减小28mm后，偏差+2mm；扣件齐全、牢固，与轨型相符；轨枕规格及数量符合标准要求，间距偏差不超过50mm，轨枕下应捣实；目前，-450m水平轨道大巷有一处道岔不符合要求，正在组织更换。2.单轨吊道岔达到要求：井下使用单轨吊机车的单位，施工单轨吊轨道道岔时，框架4个悬挂点的受力应均匀，固定点数均匀分布不少于7处；下轨面接头轨缝≤3mm；轨道无变形，活动轨动作灵敏，准确到位；机械闭锁可靠；连接轨断开处设有轨端阻车器。（四）运输方式改善井下五条轨道上山主要倾斜井巷，安装了架空乘人装置运送人员；-450m水平轨道大巷采用电机车牵引平巷人车运送人员；采掘顺槽安装了单轨吊机车或无极绳绞车，替代了多级、多段运输，矿井已取消了40KW及以下的调度绞车。（二）架空乘人装置井下正常运行了5部架空乘人装置；架空乘人装置吊椅中心至巷道一侧突出部分的距离、钢丝绳间距、乘人吊椅距底板的高度、乘坐间距符合规定；乘人站设上下人平台，平台处钢丝绳距巷道壁≥1m，路面进行防滑处理；运行坡度、运行速度符合《煤矿安全规程》规定；驱动系统设置失效安全型工作制动装置和安全制动装置，安全制动装置必须设置在驱动轮上，且有效；每周至少检查1次闸瓦（片）磨损情况、闸瓦（片）与闸盘间隙及接触面积，符合相关标准规定；有超速、打滑、全程急停、防脱绳、变坡点防掉绳、张紧力下降、越位等保护装置；沿线设有延时启动声光预警信号；上下人地点应装置语音提醒装置；装备通信信号装置，具备通话和信号发送接收功能，有视频监控；非固定抱索架空乘人装置有乘人间距提示和保护；减速器有油温检测，油温异常时能发出报警信号；驱动轮和尾轮有断轴保护措施；钢丝绳安全系数、插接长度、断丝面积、直径减小量、锈蚀程度符合规定；倾斜巷道架空乘人装置：与轨道提升系统同巷布置时，设置电气闭锁；巷道照明充足。（三）机车、平巷、人车、矿车、专用车辆井下使用的机车、平巷、人车、矿车、专用车辆经第三方机构检测符合要求，制动装置齐全、可靠；运行的列车或者单独机车前有照明、后有红灯；警铃、连接装置和撒砂装置完好；机车运输集中信号控制系统及机车通信设备运行正常，并设有机车运输监控系统。（四）调度绞车、无极绳连续牵引车1.调度绞车：井下在用的调度绞车安装符合设计，制动装置齐全并固定可靠；钢丝绳符合规定；排列整齐，绞车有钢丝绳伤人防护措施；声光信号齐全、完好；2.无极绳连续牵引车：4306（3）轨道顺槽运行的无极绳绞车制动装置齐全、灵敏可靠、使用正常；越位、超速、张紧力下降等保护装置可靠；有司机与相关岗位工之间的信号联络装置；设置了跟车工与牵引车司机联络的信号和通信装置；驱动部、各车场设置行车报警和信号装置。（五）单轨吊车井下使用的五部锂电池单轨吊机车具备2路及以上相互独立回油的制动系统；既可手动又能自动的安全闸，并正常使用；超速保护、甲烷断电仪、防灭火等装置齐全、可靠；机车设置车灯和喇叭，列车的尾部设置红灯；设置了蓄电池容量指示器及漏电监测保护装置；司机配备了通信装置。五、运输安全设施（一）挡车装置井下轨道斜巷挡车装置和跑车防护装置符合规定。（二）安全警示斜巷车场及中间通道口有可靠的声光行车报警装置；弯道、井底车场、其他人员密集的地点、顶车作业区有声光预警信号装置；各乘人地点悬挂有明显的停车位置指示牌；斜巷车场悬挂最大提升车辆数及最大提升载荷标识；各运输岗位悬挂岗位责任制和操作规程。（三）物料捆绑矿下发了装封车标准，捆绑固定牢固可靠，有防跑防滑措施。（四）连接装置保险链（绳）、连接环（链）、连接杆、插销、连接钩头完好，连接方式符合规定。六、文明生产作业场所：井下运输线路、设备硐室、车间等卫生整洁，备品备件分类码放整齐；主要运输线路水沟畅通，巷道无淤泥、积水；水沟侧作为人行道时，盖板齐全、稳固。3.7调度应急和“三堂一舍”一、调度管理（一）基础管理1.安全生产调度指挥中心配备专职调度员12名，“三八制”每天24h值守，每班值班人员不少于2人。2.依据***实际，建立健全了调度工作管理制度，包括调度值班制度、调度会议制度、信息报告和处理制度、调度人员入井制度等，并严格执行。3.安全生产调度指挥中心备有《灾害预防和处理计划》、《事故应急救援预案》、采掘工程平面图、避灾路线图、通风系统图、人员位置监测系统图，并保持最新版本。4.调度人员按规定深入井下现场，了解安全生产情况。（二）组织协调1.按规定每日早8:00组织召开调度会，对生产计划进行跟踪、协调、督促、落实、考核，并详实记录会议纪要。2.按规定时间上报安全生产信息，下达安全生产指令并跟踪落实、做好记录。3.做好调度原始记录，完整、如实记录当班安全生产情况，记录数据准确，按规定进行保存。（三）信息报告和处理1.***安装上海华亨电信设备有限公司生产的KT633调度通信系统。地面变电所、地面主要通风机房、主副井提升机房、压风机房、井下水泵房、井下中央变电所、井底车场、采区变电所、上山绞车房、带式输送机集中控制硐室等主要机电设备硐室、采煤工作面、掘进工作面、爆破时撤离人员集中地点、采区和水平最高点、避难硐室、爆炸物品库等重要工作场所安装直通调度中心电话。2.建设矿雨量监测系统，与气象部门联网建设了气象信息直通系统，对极端天气进行预警，并依照《煤矿紧急情况十项应急处置权》等有关规定，做好撤人等应急处置工作3.出现险情或发生事故时，调度人员依照《灾害预防和处理计划》、《事故应急救援预案》和授予的《紧急情况十项应急处置权》立即下达停止作业或撤人指令，按程序启动事故应急救援预案，跟踪现场处置情况并做好记录。4.按上级规定和要求的时间和内容准确及时上报调度安全生产信息日报表，周、月调度安全生产系信息统计表。5.***安装江苏三恒科技股份有限公司生产的KJ70X型安全监控系统，系统中心站设于矿安全生产调度指挥中心，采用双机热备方式运行，中心站设双回路供电，并配备不小于4h在线式不间断电源，井下分站有备用电源，能保证断电时