航空公司零部件采购制度

航空公司零部件采购制度第一章总则为规范航空公司零部件的采购活动，确保采购程序的透明、公正和高效，根据相关法律法规以及公司内部管理要求，制定本制度。零部件采购是保障航空器安全和正常运营的重要环节，合理的采购制度不仅能够提升采购效率，还能降低采购风险，确保航材供应的稳定性和可靠性。第二章适用范围本制度适用于航空公司内部所有涉及零部件采购的部门和人员，包括但不限于采购部、技术部、质量管理部、财务部等。所有参与零部件采购活动的员工均需遵守本制度的相关规定。第三章采购目标零部件采购的主要目标包括：1.确保采购零部件符合国家及行业标准，满足航空器安全和维修要求。2.提高采购效率，降低采购成本，优化资源配置。3.保障零部件的供应链稳定，确保生产和运营的连续性。4.强化供应商管理，建立长期、稳定的合作关系。第四章采购流程4.1需求确认各部门在进行零部件采购前，需填写需求申请单，明确采购的零部件名称、规格、数量、用途及交货期等信息。需求申请单需由相关部门负责人审核并签字确认。4.2供应商选择在确认采购需求后，采购部应依据以下标准选择合适的供应商：1.供应商的资质、信誉及服务能力。2.供应商的历史业绩和市场反馈。3.供应商的价格、交货期及售后服务等综合评估。采购部应建立合格供应商名录，定期对供应商进行评估和更新。对于新供应商的选择需进行试用和考察，确保其能满足公司的质量标准。4.3询价与报价采购部应向合格供应商发送询价函，收集报价信息。询价应包括以下内容：1.采购零部件的详细规格和数量。2.交货时间及地点。3.付款方式及售后服务条款。在收到报价后，采购部应对各供应商的报价进行比较分析，并根据公司采购政策选择最优方案。4.4合同签署在确定供应商后，采购部应与其签署采购合同。合同内容应包括：1.零部件的详细描述及技术要求。2.交货时间、地点及验收标准。3.价格及付款方式。4.违约责任及争议解决条款。合同应由法务部门审核，确保其法律效力和合规性。4.5验收与付款采购的零部件在到货后，相关部门需按合同约定进行验收。验收内容包括：1.零部件的数量和规格。2.产品的质量及技术要求。3.包装及运输状况。验收合格后，相关部门需填写验收报告，并将其提交财务部进行付款审批。付款需按照合同约定的条件进行，确保资金使用的合规性和合理性。第五章监督与管理5.1采购记录管理采购部需建立采购档案，记录每一项采购的详细信息，包括需求申请、询价记录、合同、验收报告及付款凭证等。这些记录应妥善保存，以备后续审计和评估。5.2采购绩效评估为提高采购效率和降低采购风险，采购部应定期对采购活动进行绩效评估。评估内容包括：1.采购成本的控制情况。2.供应商的履约情况。3.零部件的使用和维修情况。评估结果将作为供应商续约、淘汰的重要依据。5.3违规处理在采购过程中，若发现任何违规行为，如虚报需求、私下交易、收受贿赂等，相关责任人将受到严肃处理，情节严重的可依法追究其法律责任。第六章附则本制度由采购部负责解释，自发布之日起实施。根据实际情况和法律法规的变化，采购部应适时对本制度进行修订和更新，以确保其适用性