工程项目施工管理巡查制度

工程项目施工管理巡查制度1目的为保证公司各工程项目按照项目法施工管理运行规则有效运作，加强项目运作过程中的管理和控制，提高公司项目管理的总体水平。2适用范围公司承揽的所有工程项目。3巡查组织3.1公司原则上每季度对在建工程巡查一边。3.2工程巡查由工程部负责组织，物资部、质量处、安监处参加，公司其它部门视工程具体情况参加。3.3每月25日工程部制定下月巡查计划，各参加部门30日前将检查清单报工程部，工程部于下月1日将巡检计划通知被检单位。4检查4.1项目部总工（或副总）负责组织召开迎检会，项目部各部门领导及在该项目的各专业单位负责人参加。4.2项目部对项目安全、质量进度及机械、物资的管理情况，上次工程巡检提出问题落实情况，针对本次巡检计划的自检情况，准备文字材料，并在迎检会上做简要汇报。4.3公司各部处根据巡检计划分组检查，被检单位配合。4.4公司工程部负责组织检查总结会，检查组与被检单位领导参加。各检查组通报检查结果，并书面提供给项目部。4.5项目部负责对所有检查中提出的问题建立台帐并落实整改，验收后将整改结果以书面形式反馈公司工程部，公司工程部将反馈结果分发到各参加巡检部门，并在月工程盘点中公布。4.6公司工程部、物资部、安监处、质量处每年12月份对本年度的检查及整改情况进行汇总，整理出本专业年度检查报告，交公司分管领导。5公司有关部门检查清单（见附页）序号检查项目考核办法标准分得分1项目部施工技术管理体系健全技术管理体系不健全扣0.5-5分，职责不清扣0.5-3分102施工组织专业设计编制、作业指导书编制情况：是否工程开始时编制作业指导书清单，作业指导书是否在工程或项目施工前审批完，是否及时发放到施工单位，编制内容是否满足施工实际需要、可操作性。未编制作业指导书清单扣2.5分；不整齐、规范、可操作性不强扣0.1-3分；未在施工前完成、有不完整、不完善之处扣0.5-10分。103施工图纸会审的组织及实施情况，会审中问题的反馈情况及会审结果传递情况。没有会审记录扣0.1-5分，会审内容在变更中无反馈扣0.1-3分。54设计变更单及材料代用签证。现场与监理等的口头约定是否及时办理变更设计、工程委托单。设备缺陷处理。变更单整理不规范，施工图上无反馈扣0.1-2分；无代用材料签证扣0.1-2分；现场有变更无变更设计扣0.1-5分；有缺陷无缺陷单扣0.1-5分；有甲委但无文字记录扣0.1-5分。75施工技术交底记录：查交底记录，是否双签字，工期长、项目大的是否进行了再交底。无交底记录扣1-7分；有交底记录无签字扣0.5-3分。76施工过程控制：施工技术记录；调试所、专业试验室调试大纲，试验记录和试验报告、合格证是否齐全，所有记录、报告等是否完整、规范，是否与工程同步。无调试大纲、无记录、报告扣0.5-8分，不完整、不规范扣0.1-5分；无合格证扣0.1-5分。87特殊过程控制：特殊工序的预先鉴定，是否编制作业文件，实施中的记录情况。未编制作业文件扣0.5-5分；无记录、记录不完整、粗糙扣0.5-5分。58施工进度及网络的执行情况。查看工程实际进度是否符合网络进度的要求（公司以外因素除外）。因项目部管理等原因造成进度与网络不符对公司造成不利影响的，扣1-10分，未造成不利影响扣1-5分。59是否按施工需要提出年度培训计划，实施情况。无计划扣0.5-3分；无记录扣0.5-3分。310破坏劳动成果审批制度的执行情况破坏劳动成果无审批扣0.5-10分；执行不好扣0.1-5分。811产品防护和交付管理：编制施工组织设计时对工程与工程之间、专业与专业之间需防护的项目和要求是否明确；检查防护作业指导书的编写情况、内容；产品防护的实施情况。未明确扣0.1-5分；防护实施不好扣0.1-5分。512产品标识和可追溯性管理物资领出后无标识扣0.1-5分；使用或安装后无记录扣0.1-5分。513不合格品：是否对不合格品组织进行了不合格品评审。无台帐扣0.1-3分；有不合格品但未组织评审扣0.1-5分；措施不落实扣0.1-5。214文件、资料管理：文件资料管理是否按公司规定，受控技术文件审批、发放、借阅、变更、作废标识的控制和管理情况（包括规程、规范）；受控法规性文件目录；是否建立文件、资料台帐、目录；竣工资料是否与工程同步，是否按“新启规”及公司要求整理、移交。未建立管理台帐扣0.1-5分；管理混乱，执行文件资料管理规定不好扣0.5-5分；无受控文件目录扣0.1-2分，不全扣0.1-2分；竣工资料与工程不同步扣0.5-3分；未按要求归档移交扣0.5-5分。1015工程总结编制情况未随项目完工组织编制总结扣0.5-5分516项目部工程部门工程大事记记录情况，项目部收集专业公司的施工日志情况。无工程大事记扣5分；记录不全、不规范扣0.5-5分；未收集施工日志扣3分；日志记录不全、不规范扣0.1-3分。517对分承包方的施工能力进行评价及分包工程的施工过程进行管理，查阅工程分包方资质审查评价表及有关记录,查阅审批分包方的施工方案及对施工进度的监督记录和作业过程的控制有关监督记录。未评价扣0.5-5分；管理失控扣0.5-5分。5说明：总分100分，考核得分在70分及以上为合格，在85分及以上为优良，低于70分为不合格。序号检查项目考核办法标准分得分1开工准备阶段检查项目1001.1工程管理：1、落实文明施工组织机构2、健全规章制度3、组织设计有文明施工要求4、有关职责、制度、规定上墙5、机械操作规程齐全，人员持证上岗未建立组织机构扣15分，不健全扣1-10分；未建立规章制度扣15分，不健全扣1-10分；无要求扣5分，不明确扣1-4分；未上墙扣5分，上墙不齐全不整齐扣1-4分；规程不齐扣1-5分，上岗位不齐扣1-5分。501.2现场管理：材料、土方、设备堆放合理，符合安全防火标准2、场区道路畅通，厂区有围栏3、施工用管线布置合理，现场配备足够的消防设施4、机械设备完好、清洁5、文明施工责任区明确、挂牌、清洁干净6、现场围挡7、封闭管理9、施工现场标牌堆放不合理扣1-5分，不符合防火标准扣1-5分；道路不畅通扣1-5分，厂区无围栏或不完善扣1-5分；施工电缆及管路布置不合理扣1-5分，消防设施不完备扣1-5分；机械完好率不高扣1-6分，不清洁扣扣1-4分，文明施工责任区未划分扣3分，未挂牌扣1分，场地不清洁扣扣1-6分；市区主要路段的工地周围未设置高于2.5m的围挡扣10分；一般路段的工地周围未设置高于1.8m的围挡扣10分；围挡材料不坚固、不稳定、不整洁、不美观扣5-7分；围挡没有沿工地四周连续设置的扣3-5分；施工现场进出口无大门的扣3分；无门卫或无门卫制度的扣3分；进入施工现场不佩戴工作卡的扣3分；门头未设置企业标志的扣3分；大门口处挂的五牌一图、内容不全，缺一项扣2分；标牌不规范、不整齐的扣3分502施工阶段检查项目1002.1工程管理：1、职能部门经常检查，奖惩分明2、单位工程有文明施工措施，任务单有文明施工要求3、驾驶、操作人员及特殊工种持证上岗定期考核职能部门不能坚持经常检查扣1-5分，奖罚不明扣1-5分；单位工程开工前无文明施工措施扣3分，任务单无文明施工要求扣2分；无证上岗扣1分/人次，未定期审验扣0.5分/次。202.2现场管理：1、道路畅通，标志明显2、交叉作业有隔离设施3、照明设施配置得当维护正常4、各工作面“工完料尽场地清”物品堆放整齐5、施工场地地面无焊条及焊条头6、施工现场禁烟区内禁止吸烟，并设有明显的禁烟标志，地面无烟头7、大型脚手架必须由专业人员搭设，并挂牌8、施工电源统一布置，合理接线9、沟道、孔洞、平台、楼梯等处有可靠的安全防护装置和明显标志10、现场有足够的卫生设施，保持清洁11、施工场地12、材料管理13、现场防火道路不通畅扣扣1-4分，无标志扣1分，无隔离设施或不合格扣1-5分；布置不合理扣1-3分，维护不好扣1-2分；场地不清洁扣1-3分，物品堆放不当2分；每发现5根焊条或焊条头扣1分，最多扣5分；每发现5个烟头扣1分，在禁烟区吸烟扣1分/人次，最多扣4分，无禁烟标志扣1分，脚手架搭设不合格扣扣1-4分，未挂牌扣1分；电源布置不合理扣1-3分，接线不合理、不安全扣0.5分/处，最多扣2分；安全防护装置不完善扣扣1-4分，无明显标志扣1分；卫生设施不足扣1-3分，不清洁扣1-2分；地面未作硬化处理的扣3分；无排水设施、排水设施不畅通的扣4分；工地有积水扣2分；建筑材料、构件、料具不按总平面布局堆放的扣4分；料堆未挂名称、品种、规格等标牌的扣2分；堆放不整齐的扣3分；建筑垃圾堆放不整齐、未标出名称、品种的扣3分；易燃易爆物品未分类存放的扣4分；无防火措施、制度或无灭火器材的扣10分；灭火器材配置不合理的扣5分；无消防水源或不能满足消防要求的扣8分；无动火审批手续和动火监护的扣5分502.3工艺水平：1、管道及支吊架整齐、美观2、混凝土表面工艺好，埋件准确，地面光洁不积水3、焊口成形好无咬边等却缺陷，平台栏杆制作工艺美观，焊口处磨光4、电缆排放整齐，捆扎牢固5、保温结构合理、护板平直6、地下室沟道内干净无积水7、设备表面干净8、电气接线规范、美观、编号正确9、油漆工艺美观、厚度均匀，颜色一致10、厂房、车间门窗玻璃齐全、干净每个情况如不符合要求，根据情况扣1-3分，其中每个工艺不良处或缺陷点扣0.2分。303启动阶段考核指标1003.1机构与管理：1、启动调试机构健全，职责分明2、启动试运措施中对文明施工有要求3、上岗人员标志明确，监守岗位4、建立完整的工作票制度，执行严格5、环保机构健全，开展正常监测，各项指标符合要求机构不健全扣1-10分，职责不明确扣1-5分；试运措施中对文明施工无要求扣5分，要求不明确扣1-4分；无标志或不齐全扣1-5分，脱岗扣1-5分；工作票制度不完整扣5分，合格率每降低1%扣5分，最多扣15分；机构不健全扣1-2分，指标不合格扣1-3分。503．2现场管理：1、道路畅通，厂区及厂房永久照明投入使用2、厂房地坪、墙面施工完，沟道盖板齐全，平台、栏杆装完，保温、油漆完3、设备、管道清洁，设备、阀门挂牌4、消除“七漏”，即漏煤、漏灰、漏烟、漏风、漏气、漏水、漏油5、重点防火区消防系统投用，有人值勤道路不畅扣1-3分，照明不齐扣1-2分；每个项目未完扣1-2分；设备项目未完扣1-2分；设备管道不清洁扣1-3分，未挂牌或不合格扣1-2分；每种泄漏根据漏点数量和性质扣1-3分，小漏点每5处扣1分，大漏点每处扣1分，消防系统未投用或不完善扣1-3分，无人值勤扣2分。50说明：1、总分100分，每个工程建设阶段文明施工考核得分在70分及以上为合格，在85分及以上为优良，低于70分为不合格。2、总评分=开工准备阶段分?0.2+施工阶段分?0.4+启动阶段分?0.4序号检查项目考核办法标准分得分1项目部质量管理组织结构网络形成，各岗位质量管理职责明确，并文件化？查资料、听汇报酌情评分5分2人员配备应满足工程需要，项目管理、质检、质保、试验、取样、计量、仓库收料人员应具备规定资质。查资料、证件，人员不齐扣2分，在岗人员无资质扣1分/人5分3项目质量目标确定，对目标进行了分解，对目标实施进行了管理查记录，目标未分解扣1-2分，实施管理不落实扣1-3分5分4根据工程需要审定依据性文件和资料的目录。项目部相关部门及个人应得到相应有效文件和资料，并有记录。查目录及发放记录，无目录扣3分，无记录扣2分。5分5项目部通过对试验单位能力的评价，确定其在现场试验项目的具体试验单位并签订试验合同文件。查评价记录及试验合同，缺一项扣3分。5分6项目部应组织编制施工组织部设计、施工组织专业设计、作业指导书等文件，并发至质量管理部门。查资料，缺一项扣1分，质量部门无资料扣1分。5分7根据合同要求确定编制质量检计划，并与业主确定质检计划中的见证点及停工待检点，在施工中按试验计划做好监督现场试验部门工作。查质检计划，未编制全扣，不完善的酌情扣分。5分9能协调好与监理、业主、质监部门的工作关系，尽力满足他们的要求，做好阶段性质检活动活动的迎检工作。征求三方意见，协调较差扣1~2分。迎检工作效果不隹扣3~5分。5分10在施工过程中，按监理、业主、质监部门要求申报质量管理材料施工过程中，按公司要求申报质量管理材料征求三方意见，发现一项问题扣1分，报公司材料少一次扣1分5分11项目部质检部门应建立档案管理目录，选定适用记录表。创优工程应规定录象、音、象资料收集查目录，选用记录表，查资料缺一者扣2分，不齐全扣0.5~2分。5分12按程序文件或业主要求，编制项目质量计划或项目质量保证手册规定编制未编制扣4~5分，内容不全酌情扣分5分13规定项目重要的质量管理活动质量活动开展有效查活动记录，没按规定实施扣1-3分5分14物资部门对所有物资进货严格把好质量关，进货有出厂合格资料，按规定进行复检。质检部门验收过程中查验物资质保资料。查进库台帐，合格证，复检记录，缺一项扣0.5分。5分15根据质量检计划及与业主确定的见证点及停工待检点，认真进行质量检验工作查记录及验收单，漏项、漏点酌情扣1-3分5分16按规定和施工作业指导书做好施工关键过程的监控，并按规定记录查记录，无记录，无监控不得分，记录不全扣1-2分5分17质量管理文件、资料产生、收集与工程同步，按工程检验阶段完成文件、资料整理按阶段抽查，不同步扣1-2分，内容不全、不规范扣1-2分5分18竣工验收技术资料汇总、分类立卷成册，资料应按要求完整、齐全、真实，火电工程按“新启规”进行验收。查已试运阶段工程，资料目录，记验收目录，不符要求酌情扣分。5分19质管理部门应收集来自各渠道的有关项目的工程物资、施工质量问题（包括要求、意见）的信息，并建立工程物资、施工质量问题台帐，向发生不合格及存在问题的部门单位，下达纠正措施单，相关部门及单位应及时纠正。查台帐及纠正措施单，整改记录，不符要求一项扣0.5分。5分20发生质量事故时，项目质量部门应按规定及时上报公司质量处及其它有关部门。发现隐瞒事故一起分全扣分。5分21项目部和项目质量管理部门应对质量通病，项目中经常发生的质量和重要工艺问题及时采取纠正和预防措施提高工程现场观感质量查措施及记录，无措施、记录扣1-2分，现场发现一处工艺质量问题扣0.5-1分10分22对专业公司的管理项目部与专业公司是否签定工程合同，对专业公司质量管理技术措施是否有控制对专业公司，组织协调活动方式。查合同、组织网络、资质，一项不符要求扣0.5分。5分23对包工队管理对包工队及特殊工种进行资质审核；与包工队签订合同时，应按“分包合同质量管理补充条款”附有“质量管理补充条款”；明确工程项目主材由公司采购供应；包工队应按规定编制作业文件及施工措施，经项目部审批后实施，由包工队采购的重要物资应经项目部验证后才能使用，分包工程按质检计划进行检验，包工队应按要求参加相关活动。项目部对包工施工质量应有控制手段。查合同条款作业文件，活动记录，一项不符要求扣0.5分。5分24项目内的计量管理项目部应明确专业计量管理人员（专兼职）名单应建立项目部检验、测量和试验设备台帐，检查工程项目中使用的检验、测量和试验设备的有效性。查台帐，测试报告、检定（或）校准证书。5分25项目部各部门，应按质量保证手册和程序文件的规定有效开展质量保证活动，按规定产生相应文件及记录查文件、记录，无活动不得分，记录不全，不规范扣1-2分5分26项目结束阶段质量档案管理的收集及交档按规定文件收集整理与质量相关的文件资料归档文件应为原件，工程竣工后并算完工程款，分别向业主及公司上交归档材料。查记录资料目录，不全一项扣0.5分。5分序号检查项目考核办法标准分得分1安全生产责任制1、未建立安全责任制的扣10分。2、各级各部门未执行责任制的扣4-6分。3、各级安全保障体系运作不畅或现场失控的扣4-6分4、未按规定配备专（兼）职安全员的扣5分。10分2目标管理和安全管理1、未制定安全管理目标，过程控制不到位的扣10分。2、未制订安全责任逐级分解考核办法的扣10分。3、考核办法未落实和落实不到位的扣4-6分。4、未及时传达贯彻、落实上级各时期的安全文件、会议精神的（查记录）扣5分。5、生产调度会、专业会未布置安全设施计划的（查记录）扣4-6分。10分3单位、分项工程安全施工措施编制和执行1、单位、分项工程无安全施工措施的扣10分。2、重大起重、运输作业、特殊高处作业及带电危险作业项目未办理安全施工作业票的扣5分。2、未进行安全施工技术交底和双签字的扣4-6分。3、交底针对性不强扣2-4分。10分4安全教育1、施工人员（含外包工队）入场前未进行安全教育发现一人次扣2分。2、项目部人员未进行年度安全考试的一人次扣2分。3、无安全教育档案、台帐的扣5分。4、每一人不懂本工种安全技术操作规程扣2分。5分5班前站班会、安全日活动1、安全日活动未及时传达贯彻上级有关安全文件、会议精神及安全活动内容未结合本专业施工特点无针对性、记录的扣1-3分。2、班前站班会未有根据当天施工情况按“三交”（交任务、交技术、交安全）和“三查（查衣着、查三戴、查精神状态）原则交底扣2-4分。5分6施工用电电源管理1、无专项用电施工组织设计扣10分。