永威置业现场签证、设计变更管理办法

永威置业现场签证、设计变更管理办法现场签证管理办法目的为规范公司各项目运作中现场签证的发起、论证、审核、实施程序，确保进度、质量、成本受控，规范签证的签发和审批工作流程；本办法是基于提升品质或加强营销效果、降低成本、缩短工期等而提起的现场签证要求，遵循“先论证、再预算、后施工”的原则而编制的审批流程；本办法制定的基本方向为经过线下对签证的原因、方案进行论证和统计及成本估算，并通过线上（OA或ERP）签证流程进行快速审批。范围适用置业公司下属各项目公司的工程现场签证的发起和审批词语定义立项审批：指施工过程中甲方根据工程实际情况发起的交由工程承包单位实施的工作任务（包含设计变更、方案、无图纸或方案的现场其他工作事项）均需在内部走OA审批的工作流程。工程签证：指施工过程中根据甲方发出的《工程联系单》，造成工程承包单位增加（或减少）合同内外工程量产生的经济结算。设计变更：在项目施工图发出后，设计单位根据建设单位要求，对设计图纸所做出的变更，统称设计变更，包括设计修改、设计完善及优化、功能调整。费用划分原则需要进行设计变更的分部分项工程，在分部分项工程尚未实施前发出的设计调整，且此部分调整可以在竣工图中体现的部分，该部分费用列入设计变更；对已经实施的分部分项工程项目，在设计变更发出后分成两部分，对于重新做的可以在竣工图中体现的部分计入设计变更；对已经施工需部分进行的拆除或按设计变更进行的调整修复且此部分内容不能在竣工图中体现则计入设计签证。甲方根据现场工程实际情况发出的《工程联系单》，甲方原因造成施工单位返工、不可抗力或不可预见因素造成施工单位损失，而对施工单位额外增加费用补偿列入工程签证。对于采取施工图预算加变更、签证结算的合同，当发生设计变更时，无论是否能在竣工图中体现均需在发生当月及时对设计变更与设计签证进行费用确认。管理原则权力限制原则：公司对现场签证管理实行严格的权限规定，不在权限范围之内的签字一律无效。如对公司造成损失，追究越权签字人的责任。时间限制原则：公司对工程签证结算实行严格的时间限制，禁止事后补办；工程验收完工后7个工作日内必须上报签证费用，逾期未上报视为施工单位放弃该工程联系单对费用的主张。一单一算原则：一个现场签证单应编制一份预算书，一份结算书，且对应一个工程合同，待单项工程整体结算时汇入工程整体结算。月清月结原则：每月20日前，预算部、施工单位应就上月1日至上月月底前已完工且手续完备的现场签证的费用进行核对并签字确认。完工确认原则：签证工程完工后,项目公司工程部必须在5日内完成确认，如隐蔽工程必须在其覆盖前签字确认。原件结算原则：现场签证的结算必须要有齐备的、有效的原件作为预、结算依据。多级审核原则：现场签证预、结算至少要经过现场预算、总部复审二级以上的审核。法律约束原则：公司与施工单位签署工程合同的同时，应将本管理办法作为合同附件，与原合同具有同等法律效力，供双方执行。标准表格原则：所有现场签证单都必须使用本管理办法规定的标准表格，详见附件。反签证同时出具原则：凡签证的同时涉及原责任单位（或上道工序责任），必须同时向原责任单位开具《反签证索赔单》，否则本签证不得审批。工程流程立项审批:立项发起：所有签证均需走OA或ERP立项审批，工程现场签证由项目公司工程部发起。审批流程：根据预算对签证或变更的估算金额（以下简称“估算”），立项审批流及权限设置如下:项目专业工程师→现场预算工程师→项目经理【估算<5000元】→公司成控部经理→项目总经理【5000元≤估算<2万】→招采成本中心总经理【2万元≤估算<20万元】→集团总经理【估算≥20万元】。0A审批流程要求：审批流程时，须认真对签证立项申请单中的各要求进行填写，特别是对实施的详细部位、完成时间与质量、完成后验收标准、方法进行详细说明，立项审批时需同步对下发施工单位的《工程联系单》（附表1）上传OA；如签证是因设计变更引起，须将设计变更单上传OA；须将发生签证处的现状照片上传OA，如为拆除工程，需要对已完成的工程量作细致描述（部位、完整情况、质量、完成的工程量等事项）；估算在20万元以下立项审批在5天内完成，20万及以上的在7天内完成；如遇紧急情况，可在征得最终审批人微信或钉钉同意后，先发出《工程联系单》再补办审批，但该审批必须在2个工作日内发起。立项审批完成后，根据最终审批意见拟定《工程联系单》。签证的实施与确认:无紧急情况，均需立项审批通过后方可向施工单位发出《工程联系单》；项目工程部在公司OA招采成本动态专栏中的立项中（或成本信息系统）查看，当立项申请审批结束后，项目工程部以《工程联系单》形式向相关工程承包单位发出工程指令并进行交底工作，同时做好《工程联系单》原件的保存归档工作，《工程联系单》同时发送施工单位、监理单位、公司现场预算各一份保存。《工程联系单》经专业工程师、项目经理签字后下发施工单位，由项目公司、监理单位全程监督施工单位执行；工程承包单位收到项目公司工程部下发的《工程联系单》后，若该《工程联系单》需发生经济或工期索赔，需通知项目公司工程部组织监理单位、预算部相关人员，准备照相机，进行三方现场确认，并写明签证发生前的具体情况，在工程签证内容实施完成后，施工单位再次通知项目工程部组织三方现场确认，工程部应做好现场工程签证支持依据资料（电子图像文件等）的保存归档工作。项目公司工程部必须全程跟进施工单位对《工程联系单》内容的实际实施情况，并做好实施过程的记录（含施工日志、施工现场照片、影像等资料），确保《工程联系单》之要求内容的全面、准确无误的落实。禁止弄虚作假，所有签证经办人员必须在签证工程施工完成并经现场质量验收合格后方可办理工程量确认，工程量须经现场实测实量，并拍摄现场照片作为附件，如有竣工图，则须附上竣工图作为附件，由项目工程部组织由监理公司、项目工程部专业工程师、现场预算工程师共同参与确认（工程部通知现场预算参与现场核量）；需要现场测量、计算的签证工程，一般由两人以上参加，测量与复核由不同人员操作；如属隐蔽工程，必须在其覆盖之前，由项目工程师、现场预算工程师拍照并做完成工程量描述，由监理公司和工程部经理签字确认；如为土方工程，项目工程师须在工程实施前和完工后分别拍摄现场照片，并由施工单位、监理公司及工程部签章确认土方格网图、开挖灰线图；工程签证工程量原则上不得以工日或台班计算。如确需以工日或台班计算，则审核意见必须说明工人每日起止工作时间（零星用工附经过项目工程部确认的到场工人每天签到、签退单）、工程内容及人数和机械设备运转时间及数量（机械签证附经项目工程部确认的机械操作人员每天的签到、签退单），垃圾外运还需要确认运输车辆的吨位和容量，不允许出现以工代料签工日或签金额的情况，否则该工程签证单无效；借工、零星用工签证，如合同无约定的应明确人工单价标准或参考标准；对于现场一些无法通过图纸表现的工程量，项目公司工程部可组织施工单位、监理单位、预算部三方现场直接对工程量进行认定，但对于有施工方案及施工图的签证，项目公司工程部认定施工单位是否按照施工方案和图纸全部施工即可，图纸或方案上的工程量及单价由预算部进行核定；签证工程可通过图纸准确反映工程量的，应以图纸反映，不得签证数量；能在竣工图反映的在竣工图中反映，不再签证；竣工图无法反映的才以签证形式表现,严禁出现签证单和竣工图出现重复内容的情况；对于一些历时较长的签证（如抽水台班），需一天一签，最终汇总处理；如属拆除工程，须说明拆除材料的利用率；以下情况不予签证：未能在工程验收完工后七个工作日内上报的签证；签证内容、数量与现场不符；属于施工单位原因造成的现场签证；该签证已经办理，现又出现的重复签证；属于合同约定无需办理签证的工作内容；质量验收不合格的签证；施工过程中发生停窝工，设备、周转材租赁周期的延长，但未按要求办理相关手续的，不得办理签证。包括在合同预算包干费内的工作内容不得签证，如施工雨水的排除、因地形影响造成的场内料具二次运输、20米高以下的工程用水加压措施、完工清场后的垃圾外运、施工材料堆放场地的整理、水电安装后的补洞工料费、工程成品保护费、施工中的临时停水停电、基础埋深2米以内挖土方的塌方、日间照明施工增加费（不含地下室和特殊工程）等；《工程联系单》必须按项目分期进行连续编号，不得出现断号、重号；签证结算:若该《工程联系单》需发生经济或工期索赔，由工程承包单位根据双方确认的工程量，填写《现场签证结算单》提交至项目公司工程部（一式四份，发包人审核完成后两份给施工单位、甲方项目部与总部成本控制部各一份留存），须同时提交工程量计算书及计价表、《工程联系单》、配套图纸、完成成果的现场实物图片对比照片等资料原件，否则视为无效签证；项目公司工程部根据对应的《工程联系单》下达的工作任务事由、工作内容、施工范围及产生的费用对《现场签证结算单》进行审核，《工程联系单》是工程签证的审核唯一依据，资料完整审核无误后，由项目公司工程部将资料移交预算部，由预算部审核后，填写审核意见发起纸质审批,审批流程如下：现场预算工程师→公司成控部经理→项目总经理【结算<2万元】→招采成本中心总经理【2万元≤估算<20万元】→集团总经理【估算≥20万元】《现场签证结算单》填写及审核要求：在进行签证单的内容填写时，必须注明以下内容：简明扼要叙述签证发生的原因；写明签证发生的时间和完成的时间；写明下达签证指令人员姓名或跟进签证工程实施的甲方人员姓名；详细列明实际发生签证工程量和涉及经济或工期索赔的数量或天数（数量应有逻辑关系清晰的计算式）；所有现场签证结算单，除预算工程师外，其余审核人员只作工程量的确认，不能以任何形式反映单价和金额；预算工程师在对现场签证费用进行结算时，应对措词不清，结算时易引起分歧的现场签证予以退回，要求责任部门表达清楚，不致引起歧义；签证工程的资料应完整、清楚、准确，结算人员应对资料进行详细复核，发现问题，应要求相关人员给予书面解释。对于影响工程造价较大的签证工程，如果未经公司有关人员参加见证，结算人员有权提出质疑，签证相关人员应给予合理解释。项目部对《现场签证结算单》上直接签订的工程量的准确性负责；预算部对费用计算办法和费用口径、准确性负责；《现场签证结算单》编号必须按项目合同编号及流水序号编制，不得出现流水编号缺失现象。现场签证结算应具备的资料：建设单位发出的指令单、技术核定单、通知单等甲方指令；与指令单相对应的施工图纸；施工单位根据指令单、配套图纸、报标报价和合同结算条款计算的工程预算书；现场预算工程师对造价初步审核预算书（提供工程量的审核计算式、单价的来源依据）；现场工程部、监理对完成成果的评价意见（含质量、工期、安全文明、效果等）；完成成果的现场实物图片。超过总部授权金额以上时，必须先有集团总部的技术审批报告，集团总部的费用审批报告。反签证要求：出现以下情况时，必须向原责任单位开具《反签证索赔单》，同时要以工作联系函的形式通知预算部，在与该责任施工单位办理结算时，需从结算中扣除该笔费用。6.5.1.1.对于因为上一道工序施工单位失误或质量问题引起下一道工序施工单位工程量增加的现场签证；6.5.1.2.如发生已完成施工实物量的成品、半成品以及现场的周转设备材料、安全设施、用电设备等造成的毁损，甲方有权安排反签证；6.5.1.3.施工过程中因质量问题，未按设计图纸要求和相关质量标准进行完全整改，已影响下一道工序实施计划，经甲方或监理通知，仍未在规定时间内完成工程的，甲方有权安排反签证提出单位代替执行；6.5.1.4.施工过程中未执行甲方指令或设计变更造成甲方损失的，甲方有权安排反签证提出单位代替执行。6.5.1.5.施工过程中因故发生停窝工时，对于施工单位自身原因造成的停窝工，设备、周转材租赁周期的延长，项目工程部对该单位不予办理签证，但应对该事件做好相关记录，在事件结束后三天内就因此给甲方及其他施工单位造成的各方面损失，向其发出书面函件并在随后两周内由项目公司对各项损失办理双方确认。《反签证扣款单》必须按项目分期进行连续编号，不得出现断号、重号。签证过程资料管理:各项目公司建立签证微信群，按照审批权限分别建群，进行签证全过程沟通，签证实施过程照片须在群里发布，有关签证结算的信息不在群里发布；资料的编号管理：编号必须按项目合同编号及流水序号编制，不得出现流水编号缺失现象；编号规则为“城市+项目名称+分期+属性+年+流水号”《立项申请单》：如：（QZLX.20160001申请单序号《工程联系单》如：（LXD.20160001联系单序号《签证结算单》如：（ZZJS.20160001结算单序号《反签证索赔单》如：（ZZSP.2016001结算单序号项目工程部和预算部同时分别做好《签证台账》，对涉及无效成本的签证，必须在台帐中对无效成本发生的原因、产生无效成本的金额重点进行说明。台账中应按合同进行登记统计，项目工程部和预算部每月进行一次核对。凡本办法中涉及的资料均需一式四份，施工单位、项目公司、预算部、监理单位各一份。其它本办法最终解释、修订、改版归集团招采成本中心；本办法从发布之日起执行。附表：附表1：《立项申请单》附表2：《工程联系单》附表3：《签证结算单》附表4：《反签证索赔单》附表5：《变更结算单》附表6：《认价单》附表7：《工程量签证》附表1：立项审批表出具时间：立项编号：QZLX.20160001项目名称适用范围联系单产生原因设计类：□设计失误□设计优先□标准调整□其他

工程类：□施工失误□进度要求□施工困难□工程质量□安全文明□其他其他类：□开发报建□营销需求□物业需求□集团领导要求□成本优化□其他联系单级别□金额小于5000元/笔□金额5000元-2万/笔□金额2万-20万元/笔□金额超过20万元/笔施工情况□已施工□未施工测算造价（元）指令拟执行日期工程联系单事由

（照片附后）1.工作内容、难度及施工工艺（如下雨、场地不便等）

2.工程量计算书（尺寸、大小、数量、预估工程量等）

3.工期要求

4.质量要求

5.其他要求项目公司预算部

现场预算工程师：日期：部门经理：日期：项目经理

（金额＜5000元/笔，终审）项目总经理

（5000元≤金额＜2万元/笔，终审）集团

总部招采成本中心总经理（2万≤金额＜20万元/笔，终审）集团总经理

（金额＞20万元/笔，终审）说明：

1.每份工程联系单仅限填写一项工程指令事实，由项目公司工程部在工程指令单右上角统一编号；

2.本立项申请表必须经终审者签认方为有效，否则，无效；

3.本立项申请表一律采取OA或ERP方式进行电子审批。附表2：工程联系单立项编号：QZLX.20160001联系单编号：LXD.20160001项目名称施工单位实际承包人对应合同名称对应合同编号工程指令内容1.工作内容、部位、楼号及施工工艺等：

2.工期要求

3.质量要求

4.其他要求项目公司专业工程师项目经理说明：

1.工程联系单原件份数共四份，施工单位、监理单位、项目公司工程部、预算部各一份；

2.每份工程联系单仅限填写一项指令，由项目公司工程部在工程联系单右上角统一编号；

3.工程联系单一律用电脑打印，采用10号宋体标准字体，不得改变本单格式。附表3：签证结算单承包单位(盖章)：结算单编号：BGJS.20160001项目名称签证原因设计类：□设计失误□设计优先□标准调整□其他

工程类：□施工失误□进度要求□施工困难□工程质量□安全文明□其他其他类：□开发报建□营销需求□物业需求□集团领导要求□成本优化□其他签证级别□金额小于2万元/笔□金额2万-20万元/笔□金额超过20万元/笔对应工程联系单编号TJ.BGLX.20160001联系单签发日期完成日期对应合同名称对应合同编号合同界面属性□合同内□合同外申报金（元）审核金额（元）是否存在反签证□有反签证□无反签证反签证单位反签证（元）签证事实、工程量及费用详细计算（可增加附页）项目

公司监理单位在进行审批前，须签字确认签证所发生的全部工作内容，并注明完成情况。

监理工程师：日期：监理单位（盖章）工程部审核时明确完成情况、工程量、完成时间，验收情况

专业工程师：日期：项目经理：日期：预算部审核意见时须明确本张签证单的计价原则和依据、工程量、反签证等。

现场预算工程师：日期：部门经理：日期：项目总经理

（金额＜2万元/笔，终审）集团

总部招采成本中心总经理

（2万≤金额＜20万元/笔，终审）集团总经理

（金额＞20万元/笔，终审）说明：

1.工程签证单原件一式四份，施工单位两份、甲方项目部和成本控制部各一份。本签证单必须经终审者签认方为有效，否则无效；

2.工程签证单的签证范围应符合甲方发布的《工程签证管理作业指引》规定；

3.每份工程签证单仅限填写一项签证事实，由甲方项目部在签证单右上角统一编号；

4.工程签证单一律用电脑打印，采用10号宋体标准字体，不得改变本单格式。附表4：反签证索赔单反签证单编号：ZZSP.2016001项目名称发起单位□项目部□运营管理中心□工程管理中心□招采成本中心□研发设计中心□其他责任单位名称实际承包人对应合同名称对应合同编号工程联系单编号签发日期完成日期对应结算单编号原结算单位名称附件名称含附件页数扣款金额（元）签证事实、工程量

及费用详细计算

（可增加附页）

现场专业工程师：

工程部经理：监理单位

监理工程师：日期：现场总监：日期：预算部

经办人：日期：部门经理：日期：项目经理说明：

1.工程反签证单原件一式四份，施工单位、监理单位、预算部、反签证责任单位各一份；

2.每份工程反签证单仅限填写一项签证事实，由甲方项目部在签证单右上角统一编号；

3.工程反签证单一律用电脑打印，采用10号宋体标准字体，不得改变本单格式。附表5：变更结算单承包单位(盖章)：结算单编号：ZZJS.20160001项目名称签证原因设计类：□设计失误□设计优先□标准调整□其他

工程类：□施工失误□进度要求□施工困难□工程质量□安全文明□其他其他类：□开发报建□营销需求□物业需求□集团领导要求□成本优化□其他签证级别□金额小于2万元/笔□金额2万-20万元/笔□金额超过20万元/笔对应工程联系单编号LXD.20160001联系单签发日期完成日期对应合同名称对应合同编号合同界面属性□合同内□合同外申报金额（元）审核金（元）是否存在反签证□有反签证□无反签证反签证单位反签证（元）变更签证事实、工程量

及费用详细计算

（可增加附页）

工程负责人：

施工单位（盖章）：

年月日项目

公司监理单位在进行审批前，须签字确认签证所发生的全部工作内容，并注明完成情况。

监理工程师：日期：监理单位（盖章）工程部审核时明确完成情况、工程量、完成时间，验收情况

专业工程师：日期：项目经理：日期：预算部审核意见时须明确本张签证单的计价原则和依据、工程量、反签证等。

现场预算工程师：日期：部门经理：日期：项目总经理

（金额＜2万元/笔，终审）集团

总部招采成本中心总经理

（2万≤金额＜20万元/笔，终审）集团总经理

（金额＞20万元/笔，终审）说明：1.工程签证单原件一式四份，施工单位两份、甲方项目部和成本控制部各一份。本签证单必须经终审者签认方为有效，否则无效；

2.工程签证单的签证范围应符合甲方发布的《工程签证管理作业指引》规定；

3.每份工程签证单仅限填写一项签证事实，由甲方项目部在签证单右上角统一编号；

4.工程签证单一律用电脑打印，采用10号宋体标准字体，不得改变本单格式。附表6：认价单承包单位(盖章)：结算单编号：RJD.20160001项目名称认价原因材料认价：□新增材料□品牌调整□规格调整□其他施工认价：□合同外项目□合同内项目□其他对应合同名称对应合同编号认价时间认价详细内容项目或材料名称品牌单位认价数量申报综合单价申报总额

（元）审核综

合单价审核总额

（元）小计项目公司工程部审核时明确完成情况、工程量、完成时间，验收情况

专业工程师：日期：项目经理：日期：预算部审核意见时须明确本张签证单的计价原则和依据、工程量、反签证等。

现场预算工程师：日期：部门经理：日期：项目总经理集团

总部招采成本中心总经理********置业有限公司某某项目材料认价单序号材料名称规格型号单位数量品牌上报单价(元)甲方认价(元)认价原因备注12345678910乙方单位(签字/盖章)业主审核栏(签字/盖章)项目部区域公司物资采购管理中心成本管理中心注：1、本认价单乙方上报时需填写认价原因并在备注栏里注明乙方物资人员电话，以便我司与其沟通；签字栏需每页都有，并加盖上报单位项目章，必要时附图作为附件；2、乙方单位需项目经理签字，业主栏需各部门、中心负责人签字；3、项目工程部需审核认价原因，成本管理部需注明合同约定认质认价费率，物资管理中心需明确此价格是否已包含该费率。附表7：签证工程量单联系单编号：工程量单编号：项目名称施工单位实际承包人对应合同名称对应合同编号施工单位

申报内容（叙述详细工期、工程量和结算金额，可另加附页）建设单位

审核意见

现场工程师：日期：监理单位专业监理工程师：日期：总监理工程师：日期：项目公司工程部

工程部经理：日期：项目经理：日期：预算部

经办人：日期：部门经理：日期：项目总经理集团

总部招采成本中心总经理说明：

1、工程量必须提供计算式底稿、前后的对比照片、验收证明。

2、本签证单原件一式四份，施工单位两份，甲方预算部卢项目工程部各一份；

3、施工单位必须在该工程完工后3个工作日内申报签证（附现场签证结算单一式四份），逾期视为无效签证，工程部不得办理设计变更管理办法目的为规范公司各项目运作中设计变更的发起、论证、审核、实施程序，确保进度、质量、成本受控，规范设计变更的签发和审批工作流程；本操作针对设计变更申请流程是基于改进设计、降低成本、缩短工期、提升品质或加强营销/招商效果等而提起的设计变更要求，遵循“先论证、再预算、后施工”的原则而编制的审批流程；本办法制定的基本方向为经过线下对设计变更的原因、方案进行论证和统计及成本估算，并通过线上（OA或ERP）变更流程进行审批。范围适用置业公司下属各项目公司的设计变更的发起和审批词语定义立项审批：指施工过程中甲方根据工程实际情况发起的交由工程承包单位实施的工作任务，均需在内部走OA审批的工作流程。设计变更：在项目施工图发出后，设计单位根据建设单位要求（或建设单位自身），对设计图纸所做出的变更，统称设计变更，包括设计修改、设计完善及优化、功能调整。费用划分原则需要进行设计变更的分部分项工程，在分部分项工程尚未实施前发出的设计调整，且此部分调整可以在竣工图中体现的部分，该部分费用列入设计变更；对已经实施的分部分项工程项目，在设计变更发出后分成两部分，对于重新做的可以在竣工图中体现的部分计入设计变更；对已经施工需部分进行的拆除或按设计变更进行的调整修复且此部分内容不能在竣工图中体现则计入设计签证。甲方根据现场工程实际情况发出的《工程联系单》，甲方原因造成施工单位返工、不可抗力或不可预见因素造成施工单位损失，而对施工单位额外增加费用补偿列入工程签证。对于采取施工图预算加变更、签证结算的合同，当发生设计变更时，无论是否能在竣工图中体现均需在发生当月及时对设计变更与设计签证进行费用确认。管理原则统一管理原则：设计变更由研发设计中心统一管理，对设计变更要严格控制，原则为争取不变更，尽量少变更，严控大变更；所有设计变更必须完成审批流程后，方可由设计部门通知设计院出图。凡涉及变更不论是谁发出的变更需求，执行人均应第一时间将变更需求反馈至设计中心，由设计中心结合管理层、职能部门、实施部门或提出人的意见，统一综合考虑，最终做出是否变更的决策意见。无论最终是否变更，设计中心均需向变更需求提出单位（提出人）进行沟通，并取得一致意见。一单一算原则：一个设计变更应编制一份预算书，一份结算书，且对应一个工程合同，待单项工程整体结算时汇入工程整体结算。月清月结原则：每月20日前，预算部、施工单位应就上月1日至上月月底前已完工且手续完备的设计变更费用进行核对并签字确认，预算部以此作为次月付款及结算依据(根据合同的约定是否列入过程付款来具体实施)。完工确认原则：工程完工后7个工作日内，施工单位必须提交变更签证申请，且项目公司工程部审核必须在5日内完成确认，如隐蔽工程必须在其覆盖前签字确认。原件结算原则：设计变结算必须要有齐备的、有效的原件作为预、结算依据。多级审核原则：设计变更、设计签证的预、结算至少要经过现场预算、总部复审二级以上的审核。工程流程变更来源功能改变：总部决策层或各管理部门，基于经营意图、管理需求和产品销售要求发生变化发出的指令（因市场环境变化、规划要求、销售要求、物业管理等要求），在原施工图基础上提出的功能变更、品牌变更、质量标准调整、功能完善与优化等，并要求设计单位发出的设计变更。这类设计变更有的发生在施工之前，不产生返工费用；有的发生在施工已完之后，会产生返工费用。设计完善：因施工图设计内容出现漏项、标准不准而提出的设计变更。这类设计变更虽然相对于原施工图说出现费用增加或减少，若发生在施工之前，则不存在返工损失，仍然是正常的工程直接成本。优化设计：在施工图设计基础上提出优化设计的设计变更，相对原施工图减少费用，并带来直接经济效益。设计失误：因设计单位的原因，对施工图设计漏项的疏忽、错误而提出的设计变更。这类设计变更可能发生在施工已完之后，会产生返工费用。管理不到位：在原施工图基础上提出的功能、效果变更并要求设计单位发出的设计变更。这类设计变更有的发生在施工之前，不产生返工费用；有的发生在施工已完之后，会产生返工费用。施工原因：因施工单位的操作工艺、技术水平、物资采购、气候环境等因素影响，要求设计单位发出的设计变更。设计变更级别：小变更：涉及金额在2万元以内的变更；中变更：涉及金额在2万元至10万元之间的变更；大变更：涉及金额在10万元以上至30万元之间的变更；重大变更：涉及金额30万元以上或涉及到产品定位、规划调整、重大结构、外立面、材料品牌规格等影响开发报建、验收及客户承诺的变更。设计变更操作流程变更线下论证→变更线上流程立项发起、审批→设计变更执行→变更归档设计变更线下论证各部门工作内容：设计：初步判定设计变更类别及可行性，整理设计变更方案，并组织各部门参与设计变更论证，并提供技术支持，根据论证意见组织设计变更的图纸绘制；由设计管理部负责人签字并加盖公章后发出，通知设计单位修改、提供图纸工程：落实施工现场情况及施工技术评估；成本：对设计变更方案进行成本测算及成本对比；营销：判断是否涉及客户承诺、是否影响项目定位，是否需要更换相关营销资料及合同资料；开发：判断是否影响规划指标、政府报批、以及后期的各项验收；物业：判定是否影响到物业用房及设备的后期使用维护；设计变更图纸要求：对于设计变更内容，应做到文字内容明确具体、用词准确肯定，不应存在未尽事宜和不同理解的语句；图示内容应标明轴线、尺寸、原图做法或材质，变更后的做法或材质，要求能满足工程计量的需要；对设计变更的位置应做云线标注或引出标注，让变更部位与内容一目了然。变更线上流程立项发起、审批：立项发起：所有变更均需走OA立项审批，设计变更（含设计签证）均由项目公司设计工程师发起，对项目无设计工程师的由总部对应的设计师发。相关部门分别填写以下内容：设计部门：工程名称、事项名称、适用范围、提出方、专业、变更原因、变更级别、变更内容及图纸附件等；项目工程部：施工情况、工期、是否影响重大节点、是否产生费用；成本：成本增减情况、费用承担方，是否存在反签证及金额；营销：是否影响客户承诺；开发：是否影响开发报建及验收情况。立项审批:根据预算对变更的估算金额（以下简称“估算”），立项审批流及权限设置如下:设计中心:项目设计工程师→项目预算工程师→项目经理→项目总经理→设计经理【估算<2万元】→预算部经理→研发设计中心【2万元≤估算<10万元】→营销管理中心(涉及销售或客户承诺的)→招采成本中心总经理【10万元≤估算<30万元】→集团总经理【估算≥30万元】。体验中心:项目设计工程师→项目预算工程师→项目经理→项目总经理→设计经理【估算<2万元】→预算部经理→体验中心总经理【2万元≤估算<10万元】→营销管理中心(涉及销售或客户承诺的)→招采成本中心总经理→董事长助理【10万元≤估算<30万元】→集团总经理【估算≥30万元】。0A审批流程要求：须将发生变更处的施工现状照片上传OA，如为拆除工程，需要对已完成的工程量作细致描述（部位、完整情况、质量、完成的工程量等事项）；设计变更流程应单项上报，不得把不同变更内容合并在同一流程上报。紧急或特殊情况的处理：对于较紧急或因特殊情况无法及时履行设计变更审批手续的，相应部门需与设计分管领导协商，与相应审核部门沟通并获得相应审批领导许可后，由项目公司工程部组织先行实施。但必须保留准确的资料和情况说明，并应在开始实施后5日内补齐材料，上报设计变更流程。5日后补报流程者计为工作失误；未经沟通而无法通过审核、审批的变更，后果由实施者自行承担；不得以既成事实为理由要求设计部门补报、各部门审批变更流程。设计变更执行设计变更的下发和签收：设计变更电子版下发：线上设计变更流程审批完成后自动反馈至相关职能部门（项目部、预算部、招采部、工程管理部等），变更电子版经设计中心审核无误后，由设计中心统一将完成的变更图纸电子版发至相关使用部门；纸质版设计变更下发：纸质版设计变更由设计中心审核无误后，设计中心仅发送至项目工程部和预算部，纸质版设计变更内容包括：打印版《设计变更通知单》及附件、设计变更图纸版或电子版；设计变更签收：项目部应在《图纸传送单》上签名确认签收，并在原存档图纸上做变更说明及图纸标识等工作。研发设计中心对项目部存档图纸作定期检查核对工作。项目工程部根据收到的设计变更通知单和变更图纸，填写《工程联系单》下发给相应的施工单位予以执行。设计变更交底：设计：整理设计变更交底资料，与各部门进行设计变更交底工作；项目：组织设计部门与施工单位进行设计变更的技术交底；招采：导致材料的变更，应及时重新选型定板封样；预算：对影响工程量和材料设备用量较大的变更，应及时与项目部进行交底确定现场材料的备用量；营销：对影响到客户承诺的变更，应及时与客户进行沟通；开发：对影响开发报建及验收的变更，应及时处理与政府相关部门的报审手续。设计变更的实施与复核：设计部：配合项目部提供技术支持，参与重大变更的验证确认；项目部：跟踪设计变更发生、执行及完成情况，督促按计划完成并在完工后5日内签字确认。如属隐蔽工程需在其覆盖前签字并保留图片资料存档；成本：对设计变更实施前后的部位、状态、工程量等通过各种形式及时签证，对隐蔽工程设计变更的现场签证，应附上前后实施对比图片资料。设计变更存档项目所有设计变更资料应建立完善存档制度，公司设计、项目工程部、成本部门以及其他相关部门均应做好设计变更存档；《设计变更通知单》及附件、《图纸传送单》原件由研发设计中心登记《设计变更台账》后交于项目公司档案专员处存，其他部门仅保存复印件，研发设计中心档案室进行电子版存档。设计中心应定期或不定期组织对设计变更台帐的检查，确保中心、项目部台帐相一致。资料的编号管理：编号必须按项目合同编号及流水序号编制，不得出现流水编号缺失现象；编号规则为“城市-项目名称-分期-专业-属性+年+流水号”《立项申请单》：如：（TJ.BGLX.20160001城市专业申请单序号《变更签证结算单》:如：（BGJS.20160001结算单序号设计变更统计分析与绩效考核项目部：配合设计管理部、成本部完成变更统计分析报告；项目设计管理部：对设计变更资料及时记录、存档，对设计变更按照原因进行分类、统计，定期形成变更分析报告；公司成本部：编制成本月报，对设计变更原因及类型、数量、成本进行统计和分析，