差旅管理制度文档文档

公司差旅管理制度1、为规范公司差旅管理，合理控制差旅费用，提高员工出差工作理制度。公司综合部事由、地点、时间、待解决事项、本次出差任务完成情况等，获得批准后方可出差或返回。因特殊情况无法在出差或返回前履行审批手续的，应事先短信或微信请示权限领导获得批准，并于出差返回后个工作日内补报《差旅审批单》。员工，可填写纸版《差旅审批单》。1.2.3未按上述流程办理差旅手续或差旅手续未火车出行，如遇与火车票同等价位的折扣机票，可优先选择机票。火车行时以上的，可乘坐飞机经济舱出行。如因工作需要等特殊情况短途需乘坐飞机的，须在《差旅审批单》上注明原因，报总经理审批。订往返飞机票，火车票、汽车票、轮船票员工自行预订，岀差结束后与其它差旅费用一并报销。以便降低出行成本。2.4如因出差时间变更而导致的退票，总经理批准方可报销，否则退票费员工自理。3.1.1交通费：指乘坐飞机、火车、轮船等交通工具发生的费用。当地分公司综合部根据《差旅审批单》统一安排入住签约宾馆，若遇签约宾馆入住满员，则在本制度规定差的住宿费用标准内统一安排住宿；如该城市没有公司签约宾馆，则由出人自行按照本制度费用标准预订宾馆。员工出差往返机场可乘坐出租车或乘坐不高于岀租车费的交通工具；除陪同客人外，据在限额内据实报销。手写费用明细，并加盖酒店印章。3.1.6总经理以下人员住宿费报销时，公司只承担房费，其它杂费个人自理。出差时间的确定：以车、船、飞机票所载时间为依据，按自然日计算天数。5.1差旅借款由出差人员填写《借款单》，按照填写事项明确出差事由、时间、用款额度等，财务部门凭授权领导批准后的《差旅审批单》及《借款单》暂支款项。出差期间所发生费用回公司后按照差旅费用报销标准据实报销。公司借款标准 元 元市划分三类：一类城市：北京、上海、广州、深圳、天津、三亚、拉萨；济南、哈尔滨、长春、厦门；三类城市：除以上的其他地区。差旅人员的交通、住宿按级别执行以下标准：住宿限额标准（单位：市市市海外差旅标准（含港澳台【注】（1）员工出差一律按所对应的标准执行，任何超标准费用不予报销。（2）员工出差地为家庭所在地的，不予报销住宿费用。根据您实际情况而做进行随心更改，可删减或增加内容。本文档版权所有，只可使用，不可售卖，望遵守，不便之处请见谅。本段文字您可自7.1公司总经理出差至各公司所在地，由当地公司综合部根据情况统一安排接送。其它交通票据（岀租车票、加油费、停车费等）冲抵费用。办单位统一安排，费用从会务费支付的，不得额外报销相关费用；如未统一安排食宿，凭审批单、会议通知单等证明，按差旅标准报销相关费用。必须与当期差旅费一并报销。7.5出差期间，因游览、探亲等非工作需要产生的一切费用由个人自理。销。7.7任何无审核依据的费用不予报销。7.8差旅人员需严格按照财务管理规定粘贴报销票据并填写《差旅费报销单》。7.10差旅人员应严格按岀差申请的内容进行报销，不得虚报、重报、多报或将无关单据列入报销，且不得将一次出差费用分多次报销。7.11部门负责人审核《差旅费报销单》并对支岀事项的必要性、真实性、合理性负责。予其享受住宿限额标准%的补贴奖励;对于出差住宿在规定标准内节省的员工,支付给员工本人。8.2差旅人员若非权限领导批准或发文要求返回者，一律不得自行返回派遣地；款，订票员未见审批私自订购机票的，给予元/次罚款。8.3超标准、超报销时限费用私自越级报销者，对报销人、经罚款。宿，总监级（含）以上优先安排入住酒店，其余安排在公满员，则由公司综合部按职级标准安排入住酒店。未按此规定执行且未经审批产生的住宿费用由出差人自行承担。9.2公司员工出差至各地由当地公司统一安排住宿。9.3除集团董事会成员外，任何人岀差入住协议酒店均不得开放签单权。10.1本制度由办公室负责解释，各部门可根据管理需要制定实施细则，但不得与本制度发生冲突。版权声明：本文档适用所有相关企业或单位或个人，可应用于为一般企业和个人，您可自行下载自行使用，文字表格可根据您实际情况而做进行随心更改，可删减或增加内容。本文档版权所有，只可使用，不可售卖、传播、出租、分销、发布，禁止把作品纳入商标或服务标记，望遵守，不便