3C认证记录表格汇编

CCC认证标志使用台帐J/ZJ-I.1-01

领用剩余

H期数，.：领用人产品型号产品编号发放人其他情况记录备注

数量数量

年度培训计划J/ZH-1.2-01

编号:

受培训部培训考核

日期参加培训人员培训内容备注

门方式方式

编制:审核:批准;日期:

培训申请单J/ZH-1.2-02

申请部门申请人申请日期

培训方式期限

培训对象

共人

申请原因：

培训内容：

申请部门负责人意见：

签名：日期：

质保负责人意见：

签名：日期：

注：本表适用于年度培训计划中未列入的、临时增加的培训的申请。

培训记录表J/ZH-1.2-03

编号：

培训时间培训主题培训教师

培训地点培训方式

参加培训人员名单

应到人员签到应到人员签到应到人员签到应到人员签到

培训内容摘要：（包括使用的培训教材等）

考核成绩（或有效性评估）:

培训教师:日期:

备注:

生产设施一览表J/SC-1.2-01

序号生产设备名称、型号制造商主要技术参数台数工位备注

设施日常保养项目表J/SC-4.4-01

设备名称存放地点维修内容日期修理员备注

母排加工机车间清理卫生口

润滑加油口

检查电气系统口

检杳机械传动系统口

其它：

台钻车间清理卫生口

润滑加油口

检查电气系统口

检查机械传动系统

其它：

母排加工机车间清理卫生口

润滑加油口

检查电气系统口

检查机械传动系统

其它：

台钻车间清理卫生口

润滑加油口

检查电气系统口

检查机械传动系统口

其它：

母排加工机车间清理卫生口

润滑加油口

检查电气系统口

检查机械传动系统

其它：

台钻车间清理卫生口

润滑加油口

检查电气系统口

检查机械传动系统

其它：

设施检修计划J/SC-4.4-02

年度

计划号设备名称检修内容检修日期负责人

备注

制表:

设施检修单J/SC-4.4-03

计划号：年月日

设备名称安装地点

维

修

记

录

维修人员：日期：

使

用

部

门

意

见

部门负责人：日期：

备

注

文件借阅、复制记录J/ZH-2.2-02

受控份归还

时间文件名称编号版本批准人签名

状态数日期

文件更改申请J/ZH-2.2-03

文件名称编号版本

更改位置及原因：

更改后内容：

受此影响引起的其它更改文件名称：

申请人：日尚：

所在部门意见：

签名：日期：

审批部门意见：

签名：日期：

文件销毁申请J/ZH-2.2-04

编号版本份数

文件名称

销毁原因：

申请人：日期：

所在部门意见：

签名：日期：

文件保管部门意见：

签名：日期：

质俣负责人意见：

签名：日期：

外来文件清单J/ZH-2.2-05

序号文件名称文件编号保管部门备注

受控文件清单J/ZH-2.2-06

序号文件名称编号版本备注

记录清单J/ZH-2.3-01

序

俣存期

号记录名称编号备注

:年）

供方评定记录表J/GX-3.1-01

序号:

供方名称地址

电话传真联系人

本厂主要采购的产品：

供方简介及质量能力评价（附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及其它资料）：

供销部签名：日期

首次供货检测结果及结论：

质检部签名：日期：

小批量生产适用性结果及结论：

生技部签名：日期：

小批量试用检测结果及结论：

质检部签名：日期：

技术负责人意见（适用于增加关键件供应商）

签名：日期：

评定结论（是否列入合格供方名录）：

质保负责人签名：日期：

年度复制F记录

年度是否继续列入合格供方名录批准时间

年度是否继续列入合格供方名录批准时间

年度是否继续列入合格供方名录批准时间

合格供方名录J/GX-3.1-02

序首次列评定表年度复评

号供方名称供应产品名称及类别

入日期序号结果

编制:批准:日期:

供方业绩评定表J/GX-3.1-04

序号:

供方名称地址

电话、传真联系人

供应产品及类别（A,B,C）：

进货物资质量控制方式（在（）内标注J）：

进货检验（）;进货外观验证（）:本企业到供方现场验证（）；

顾客到供方现场验证（）；顾客到本企业现场验证（）。

质量得分（占60%）：（合格批次+到货总批次）X60

供销部签名质量评分：

按期交货得分（占20%）：（按时到货批次+到货总批次）X20

供销部签名交货期得分：

其他情况（占20%）,如包装、售后服务、配合度等。

供销部签名其他评分：

总评分及处理建议：

供销部负责人：日期：

质保负责人意见（总分100,低于60分或质量得分低于48分时填此栏）:

签名:日期:

材料表J/SJ-3.1-01

客户名称:产品型号规格：数量:

序号名称型号规格数量验收标准要求到货日期生产厂

备注

编制:批准:日期:

纠正和预防措施处理单J/GX-3.1-05

责任部门发出部门发出时间

〔潜在）不合格事实描述

填表人：日期:

原因分析

责任部门负责人：日期

采取的纠正和预防措施

责任部门负责人：日期：质保负责人：日期:

验证结果

验证人：日期:

备注

进货验证记录J/ZJ-3.2-01(01)

产品名称

型号规格

生产单位测量值：

进货数量验证数量

编号

12345678910

外观

合格供方

合格证

CCC标志

手动操作

通电导通

验证结果

备注

质检员：日期:

注：合格J不合格x,不合格要在备注一栏中说明原因

型号规格中，铜排尺寸、电线导体直径要填具体数据

进货验证记录J/ZJ-3.2-01(01)

产品名称

型号规格

生产单位测量值：

进货数量验证数量

编号

12345678910

外观

合格供方

合格证

CCC标志

手动操作

通电导通

验证结果

备注

质检员：日期:

注：合格J不合格x,不合格要在备注一栏中说明原因

型号规格中，铜排尺寸、电线导体直径要填具体数据

进货检验记录（壳体）J/ZJ-3.2-01（02）

产品名称产品型号产品颜色

合同编号生产单位进货数量

校验项目检验要求检验结果

一般检查门开启度大于90度，转动灵活

漆膜表面要丰满、光亮（无光、哑光除外）、平整、色泽一致美观

漆膜表面在L0m2内不允许出现大于0.5m2以上的“气泡”、“针孔”

或出现2处以上有“流淌”现象以及表面“泛黄”和色泽不一致

漆膜表面无明显机械杂质（人眼观察），无修整痕迹及其它缺陷，

如变形、碰坏、掉漆、划伤等

防护等级：使用2.5mm的探针，施加3N力，不能深入壳体内

柜体对地WlOOm。

仪表门对地WlOOmC

断路器支架对地WlOOm。

熔断器支架对地ClOOmQ

刀开关支架对地W100ma

钢板厚度与型式试验报告一致

钢板材料与型式试验报告一致

宽度误差见W/HDDL-CX-3.2a

长度误差见W/HDDL-CX-3.2a

深度误差见W/HDDL-CX-3.2a

检验结论

备注

检查人员：日期:

注：同型号、同规格的同一批产品抽检一台

成品例行检验记录（GGD）J/ZJ-5-01

产品型号规格:产品编号:

序号检验项目检验标准结果

1.电气元件安装型号、规格与图纸一致

2.电气元件安装端正、牢固、美观

3.断路器、刀开关调试良好

4.螺丝长短合适、牢固合格口

5.母线端部整齐、钻孔合适，毛刺打磨干净

1一般检查6.盘面无碰伤、划漆不合格口

7.二次接线无接头，无损伤，线号正确、清晰

8.竣工后，盘内清洁，电器元件内无杂物

9.铭牌安装牢固，内容齐全

10.门锁安装牢固，开闭灵活

11.通电操作，各电器连接可靠，仪表指示正常

ABMQBCMQ

2绝缘电阻相对相，相对地，辅助回路对地21000Q/VCAMQ对地M。

辅助回路对地MQ

1.主回路相对相、对地，：2500V/1S

辅助电路相对地：

25COV/1S无击穿闪络口

3介电强度2.不由主电路直接供电的辅助电路相对地：2320V/1S

3.绝缘手柄对主电路：3750V/1S

击穿口

4防护等级使用2.5mm的探针，施加3N力，不能深入壳体内合格口不合格口

1.用直观检查保护电路的连续性应可靠，设备有明显的接

合格口不合格口

地保护点及标志

2.用抽查的办法，使用接地电阻测试仪，对设备进行保护A前上mQ前下mQ

导体的端子和设备相应的裸导体部件之间的电阻测量（a

后上mQ后下mQ

保护电路各门锁对地；b覆板（离接地点最远的螺丝〉对地；C

元器件安装横梁对地；d隔离开关操作手柄对地，e.断路BmQ

5连续性

器框架对地），其值应W100亳欧姆，每台抽查不少于5点，Cm。

DmQ

EmQ

其它点mQ

电气间隙电气间隙mm

6GGD:电气间隙210mm;爬电距离212.5mm

爬电距离爬电距离mm

1.装置中手动操作元件5次通过口

7机械操作2.电动按照设计原理要求操作5次

不通过口

元器件是否从合格供方采购，关键件是否符合CCC认证细符合口

8一致性

则要求，产品与图纸、描述报告是否一致不符合口

结论：

质检员：

年月日

成品确认检验记录（GGD、XRM）J/ZH-5-02

产品型号规格:产品编号:

序号检验项目检验标准结果

1.电气元件安装型号、规格与图纸一致

2.电气元件安装端正、牢固、美观

3.断路器、刀开关调试良好

4.螺丝长短合适、牢固合格口

5.母线端部整齐、钻孔合适，毛刺打磨干净

1一般检查6.盘面无碰伤、划漆不合格口

7.二次接线无接头，无损伤，线号正确、清晰

8.竣工后，盘内清洁，电器元件内无杂物

9.铭牌安装牢固，内容齐全

10.门锁安装牢固，开闭灵活

11.通电操作，各电器连接可靠，仪表指示正常

ABMOBCM。

2绝缘电阻相对相，相对地，辅助回路对地A1000Q/VCAMQ对地MQ

辅助回路对地MQ

1.主回路相对相、对地，：2500V/5S

辅助电路相对地：25COV/5S

无击穿闪络口

3介电强度2.不由主电路直接供电的辅助电路相对地：GGD：

2320V/5sXRM：2000V/5s

3.绝缘手柄对主电路：3750V/5S击穿口

4防护等级使用2.5mm的探针，施加3N力，不能深入壳体内合格口不合格口

1.用直观检查保护电路的连续性应可靠，设备有明显的接

合格口不合格口

地保护点及标志

2.用抽查的办法，使用接地电阻测试仪，对设备进行保护A前上mQ前下mQ

导体的端子和设备相应的裸导体部件之间的电阻测量（a

后上mQ后下mQ

保护电路各门锁对地；h覆板（离接地点最远的螺丝》对地；C

元器件安装横梁对地；d隔离开关操作手柄对地，e.断路BmQ

5连续性

器框架对地），其值应W100亳欧姆，每台抽查GGD不少CmQ

于5点，，XRM不少于2点，DmQ

Em。

其它点mQ

电气间隙XRM：电气间隙26mm;爬电距离28mm电气间隙mm

6GGD:电气间隙N10mm;爬电距离212.5mm

爬电距离爬电距离mm

1.装置中手动操作元件50'次通过口

7机械操作2.电动按照设计原理要求操作50次

不通过口

元器件是否从合格供方采购，关键件是否符合CCC认证细符合口

8一致性

则要求，产品与图纸、描述报告是否一致不符合口

结论：

质检员：

年月日

测量监控设备一览表J/ZJ-6-01

序号检测仪器、设备名称制造商测量范围精度台数工位

测量和监控设备履历卡J/ZJ-6-02

设备名称设备型号生产厂家

购置日期存放地点设备编号

精度校准周期设备原值

随机附件

检定记录（上部为计划检定日期，下部为实际检定=1期）

年

///年7/7/

年

////年7///

年

////年////

年/

////年////

年////年////

大修记录备注：

不合格品通知处理单J/SC-7-01

产品型号规格填报部门

不合格描述

填报人：日期：

原因分析

部门负责人：日期：

纠正措施

部门负贡人：日期：

验证情况

部门负责人：日期：

备注

年度内审计划J/ZH-8-01

审核目的:

被审核部门:

审核依据:

审核方法:

审核时间、持续时间:

编制:审核:批准:

审核实施计划J/ZH-8-02

审核目的

审核范围

审核依据

受审核部门部门负责人

审核组组长审核员

日程安排：

审核日期审核时间审核部门（审核员）相关的活动（过程）

编制:审核:批准:

日期:日期:日期:

内审首（末）次会议签到表J/ZH-8-03

时间:

首次会议末次会议

姓名部门职务姓名部门职务

不符合报告J/ZH-8-05

受审核部门部门负责人

审核员审核日期

不合格事实陈述：

不符合标准条款：

不合格类型：

审核员：日期：部门负责人:日期：

不合格原因：

部门负责人:日期：

建议的纠正措施计划：

部门负责人:日期：

预定完成日期审核员认可；日期；

纠正措施完成情况：

部门负责人:日期：

纠正措施的验证：

审核员：日期：

内部质量管理体系审核报告J/ZH-8-06

审核目的

审核范围

审核依据

受审核部门部门负责人

审核组组长审核员

审核计划实施情况：

存在的主要问题：

体系运行情况总结及有效性、符合性结论:

（审核组长）签名:

（质保负责人）批准:

日期:

安全件变更申请书

变更提出部门:J/ZH-9-01

变更前变更后

生产厂产品名称型号规格生产厂产品名称型号规格

变更原因：

变更提出部门：日期：

变更的企业状况、资质证明材料

变更提出部门：日期：

技术负责人意见

技术负责人：日期：

CQC受理结论（适用于需报CQC枇准的安全件变更）

技术负责人：日期：

质量负责人意见（是否列入合格供方）

质量负责人：日期：

备注:

文件发放、回收记录J/ZH-2.2-01

序分发发放记录回收记录备注

文件名称文件编号

号号发放部门£擞签字日期回收日期签字

供方日常管理记录J/GX-3.1-03

供方名称:

质量情况

供货

供货名称型号规格•<'■不合格处理情况价格及服务质量其它情况记录员日期

序号合格不合格

交货期

数m数tt

定期确认检验统计表J/ZJ-3.2-02

定期确认检验记录

1胎供方名称供应产品备注

证书有

证书编号CCC检验报告编号

CCC效证明

运行检查记录J/ZJ-6-03

仪器名称检长内容检杳结果结论检查员日期异常情况记录

耐压测成a.将输出端短接.升压.应能自动断电并报a.正常口异常口

标准电庆表示但

仪b.V,

b.与标准电压表对比.误差不超过土5%。测K仪示值V.合格□

c.9秒表对比.计时时间谡差不超过2秒误差±%

冏90杪c,秒衣示值S,不合格口

测试仪示值S,

误差S

接地电用a.初始检查值为mQ2(TC,本次检有值合格口

误差不超过2mC2O'C：实测值

测试仪mo

b.指示灵城：答调节旋钮依动灵活。不合格口

兆欧表柑兆欧表输出端应按，升压，电阻指示应合格口

为0；将兆欧女输出端断开，升压，电阴正常口异石口

指示应为无方大不合格口

耐压测试a.将输出端短接.升压.应发自动断电并根a.正常口异常口

标准电压表示值

仪b.V,

b・与标准电压表对比,识差不超过±5%・测试仪不值V，合格口

c.与秒表对比.计时时间误差不超过2秒误差±%

，每90件c.秒表示值S,不合格口

测试仪示值S,

误差S

接地电阻a.初始检杳值为mQ2(TC.本次依杳值合格□

误差不超过匕：实洸值

测试仪2mC20mQ

b.指示灵敏।各调节旋钮转动灵活，不合格口

兆欧表将兆欧衣输出端短接.升压.电般指示应合格口

为0：将兆欧表瑜出瑞断开，升压，电阻正常口异常口

指示应为无穷大不合格口

CCC内审检查表J/ZH-8-04

内审员:日期:

条款审核内容审核记录评价

1职责和资源