物流公司管理制度大全

第第页物流公司管理制度大全篇1：公司物流管理制度为确保公司的货物能得到正确、妥当的装卸、搬运、堆码与保护，维护公司的整体服务质量与服务形象，从装卸工的劳动纪律、作业流程乃至着装、言行、食宿等方面进行规范与要求，特订立本管理方法。1、乐观听从组长、操作员的工作布置，动作要快速，按要求装卸、搬运、堆码货物，不得找借口或磨洋工，严格听从调度人员的布置和调遣；如有顶撞上司，不听从布置的每次给于50元罚款；2、严禁上班时间喝酒，上班严禁溜岗，每晚必需在12点之前归宿休息，如有没打招呼不定时归宿者每次予以20元罚款；3、当班时间不得随便外出，擅离岗位，离开时要向组长打招呼，经同意后方可离开；4、同事之间应团结协作，避开发生冲突，如有严重争吵、辱骂、干架的现象公司给于自动方罚款200元，被动方100元的罚款，情况严重的则给于扣除当月工资的惩罚；5、树立尊客爱货思想，确保货物完好无损，杜绝蛮干以免造成事故，如有发现与发货客户发生争持或摔货者每次给于100元惩罚并向发货客户致歉，造成毁损的，依照货物价值的100%进行赔偿；6、严谨在车上吸烟，发现一次罚款100元；7、不得乱放个人物品，更不能放在货物上，不得乱吐口水，不准乱扔杂物与垃圾；8、装卸工一律留短发，着装乾净，作业后要及时做好个人卫生，不准灰头土脸的；9、自发遵守各项安全规章制度，不违章和冒险，并及时制止其他人的违章行为，对无视安全，强令冒险作业指令应拒绝执行，并向现场负责人汇报；10、装卸工作业轻拿轻放，不得抛掷、翻滚、脚踢、在地上拖拉货物等野蛮装卸动作；11、每次作业结束后要赶忙做好装卸工具与货物防护料子的归位整理，以及现场的清洁，装车完毕，要将蓬布叠好收回，如有余货，要用蓬布盖好；12、帮助好叉车司机及时、准确地叉货；13、公司将给于尽职尽责，无怨无悔、高效工作的员工，每月嘉奖200元（依照人事部考核标准嘉奖）；每位员工必需定时参加公司组织的培训教育及其他活动；14、发生事故及时组织抢救和保护好现场，并立刻向领导汇报，认真吸取教训；15、辞职者必需在半月前提出申请，否则扣除当月工资的20%。以上规定自下文之日起试行，实施过程中及时报告，以便及时修订。篇2：公司物流管理制度第一章总则1.1物流管理目的。为加强公司的物流管理，妥当保管仓库库存物资，使采购物资入库及领用、产品出入库规范化，避开发生不必需的损失，特订立本规定。1.2物流管理范围。本规定包含产产品入库、销售、外协加工、采购物资入库、料子领用出库的相关管理。1.3物流管理的要求。全部物资应做到:每日清点、核对，保持帐、卡、物三全都，并依据物资实际情形，对长期不用以及需报废帐务处理的物资应及时清理，办理相关手续。第二章物流物品运营流程2.1产品物流管理2.1.1产产品的入库产品完工并经质量检验员检验合格后，车间核算员填写“产产品入库单”，要求把入库单位、日期、产品图号、产品名称、规格、数量、单价、金额、工时等填写齐全，经车间主任签字批准，检验部门加盖“检验合格”章后，仓库管理员核对实物、合格证验收入库。仓库保管员必需严格把关，对于手续不全或票据填写不完整，不允许物资入库。（1）产品图号、产品名称、规格、工时一律按技术部供应的标准填写。（2）入库单价一律按财务部供应的产值（不含税）价格填写。验收入库的产品按品种，按社会销货需要摆放整齐，做到合理、坚固、整齐、安全不超高。2.1.2产产品出库产品销售发出时，必需经质量检查部门认定无质量问题后，销售人员填写产品出库单及收发清单，财务部依据出库单开出门证，收发清单须购货单位签字或盖章后返回仓库，由仓库核对后返财务部。产品发货程序:第一步仓库保管员接到通知后，在仓库查看产品品种是否齐全，以备发货；第二步按销售员开具的出库单上的产品数量清点清楚发货；第三步提货人持产品出库单到财务部交款或办理相关手续，由财务部开据出门证；第四步仓库见出门证提货联后方可发货。对于社会零星销售的要先收款后发货，若销售价格低于公司规定最低价的，必需经公司总经理批准后方可发货。发出货物退回，由业务人员在货物退回当月及时办理退库手续，并经质检部门检验签字，有质量问题的，应依据质检报告单写有关处理报告总经理批示后，交财务帐务处理。对于售后服务需用的产品必需经总经理签批后，才略往外发货，同时经办人要求对方将旧产品返回，以旧换新，否则不予以发货。若是先发货的，售后服务人员要在当月负责追回旧产品，并办理退库手续。全部发出商品应在当月及时办理结算，若遇特殊情况，最迟在2月内办理完结算手续。2.2委托加工料子委托加工料子的出入手续由生产部帮助受托加工单位办理，并负责委托加工料子的收回。2.2.1委托加工料子出库应填领料单并填写齐全。内容包含:领料单位、时间、料子类别、料子名称、型号及规格、计量单位、数量、单价、金额、用途、领料人、发料人、批准人签字。领料单一式三份，仓库、财务、受托加工单位各一份。领料人持领料单到财务部开据出门证，仓库见出门证提货联方可发货。2.2.2委托加工料子完工入库入库程序同料子入库程序相同，按入库数量减少委托加工料子数量。仓库办理入库时，应核对原出库数量，完工返回入库的数量与出库数量不符时，属加工报废或者丢失的应填“委托加工赔偿清单”交受托单位签字确认后，随同发票和入库单、受托加工单位所持原出库时的领料单，返财务部。委托加工的产品入库价格应为：加工费加料子费，要求分别注明加工费、料子费，加工费按委托加工协议价格办理。委托加工料子要求当月返回，最长时间不能超出2个月，年终全部收回，若外协未完工而不能收回，应致函对方予以确认。2.3公司经营物资2.3.1采购物资入库仓库保管员依据采购员填制并经检验员盖章后的外购物资验收通知单核对实物，依据购货发票填写入库单，要求分清类别，内容完整，准确无误。无采购发票的物资可依据同类物资的账面价格或市场价格（采购员供应）办理估价入库，并在入库单上注明“暂估入库”，交采购员一份。开回发票后，先开红票冲原暂估，注明“冲×年×月×日暂估”，再办理正式入库。2.3.2采购物资出库生产物资由领料部门依据生产计划成套领用，注明用途，认真填写领料单，经车间主任或生产部长签字批准后，仓库保管员方可发料。重要料子钢材的领用。在仓库不能存放的情况下，需存放生产现场的，由车间代保管，购进后由仓库保管员协同领用车间核算员共同验收数量，仓库保管员办理入库，车间核算员按入库数量同时办理出库，月末将未用料子办理假退料手续，并填制“月份重要料子领用明细”报表。仓库每月对车间未用料子退库进行核对，无误后开据下月1日领料单，发现问题及时向领导汇报。对外销售的料子由仓库保管员依据业务员填写的收发清单，按账面价格填写领料单。用于售后服务的料子必需经主管经理批准后，方可发货。2.4考核方法2.4.1仓库人员没按要求《验收单》后入库的，每次考核10元。2.4.2产品及料子《出库单》手续不齐全，当事人每次考核5元。2.4.3没有开《出门证》而出公司的，每次考核门卫50元。2.4.4售后服务发出的产品，旧产品当月未返回的每一笔业务考核当事人10元，第2个月仍未追回的考核产品原值。2.4.5发出商品办理结算不及时，超出1个月的每一笔业务考核当事人10元，超出2个月的停发工资。2.4.6委托加工料子返回不及时，造成的直接经济损失由责任人承当。2.4.7产品出厂检查显现失误，造成的直接经济损失由责任人承当。3.2热诚详细，耐性细致；讲普通话，使用文明用语。3.4电话轻拿轻放，来电保证三声之内接听；接听电话报工号，明确责任；通话时间掌控在五分钟内。3.5称呼客户为先生或女士；拨给他打个电话时，问候对方并做自我介绍。3.8提高服务意识，工作时间保证岗位有人接听电话，休息前将未回复事项转交相关人员。3.9对于不确定的问题先记录，确定后及时回复客户；对于之前答错的问题要自动回复客户并致歉。3.10对于不能解答的其他部门的问题，告知客户相关部门电话或先记录随后转给相关部门解决。3.11每天汇总当日未解决的客户问题上报主管领导，第二天内将处理结果及时、自动予以电话反馈给客户，实现客户满意3.12每月对信息记录进行分类分析总结，对客户的好的看法和建议随时反馈给主管领导及相关部门，以便公司能更好的完善工作4.1从事运输管理的发运员应熟识商品性质和运输要求，提前编制客户的发运计划，针对客户的不同发货住址合理选择运输路线和运输工具及货运公司。4.2对于新建门店或首次订货客户，依据出库住址、品种及数量选择发货路线。4.3在商品运输装卸搬运时，轻拿轻放，按包装图示要求正确装运、并采取专用胶带、防雨膜等措施，以保证商品安全与包装乾净。4.4商品备好货后，要当天予以发运，不能滞留于仓库。4.5每天电话通知经销商全部发货信息，及时了解客户的需求，监督和掌握发货信息的及时性和准确性。4.6掌握发运时限，力争货物三天到货，（除偏远地区外），每天对发出货物进行跟踪，对不能定期到货的货物跟进并及时解决，尽快避开晚点问题的显现。4.7每月对超期客户进行分析查找原因，加以整改，总结并上报主管领导。4.8对于运输中显现的破损、短少，会按签订的合同内容与货运方进行赔付，并及时给与客户补发货物。4.9对于特殊原因造成客户欠货产品及时告知客户，货到第一时间发放。4.10定期及时发放公司宣传资料如健康报、海报、福字等，依据市场部供应的名单明细，合理选择发放路线，货到后不晚于第二天发放。5.1.1凡售出的因经营问题的退换货，要有充分的理由和依据，由客户填写《调换货申请表》并供应那时候所订产品的销售出库单传真交与市场部审批，批准后转物流部并通知经销商寄回产品，物流部会依据客户退回产品及相关流程进行调换货处理。5.1.2对质量问题的退换货，一经确认属实后物流部会通知经销商寄回产品并将质量问题书面上报业务及相关质量部门，得到的回馈信息及时准确转达给客户，实现客户的满意和谅解5.1.3未接到申请单或相关批件，验收员或保管员不得擅自接受退货商品。5.1.4销售退回的商品，一律要发给公司总部仓库统一处理，经验收员清点数量后，认真填写“销货退回验收单”。5.1.5对销后退回的商品，物流部依据相关审批表及时进行核对并转交票据部办理挽票手续，商品应单独存放于退货商品库（区），应有明显的退货商品标志。5.1.6退回退品库商品应按采购商品的进货验收标准逐一重新进行验收，合格商品应入合格品库（区），对判定不合格商品，应存放于不合格品库（区）内，并定期对不合格商品进行处理。5.2.1所购进物资经质量验收发现其包装、标签或说明书有破损、文字模糊不清、缺少文字内容等不规范情况，应出具《物资拒收报告单》由生产部与物资供货单位联系后，办理退货手续。5.2.2保管员接到《物资拒收报告单》立刻将商品移入退货库（区）。5.2.3物资采购进货部门，接到《物资拒收报告单》报经理签字后，凭《物资购进退出通知单》到仓库提货，并通知储运部门办理退货手续。第三章附则6.1本制度自公司董事会审议通过之日起执行。6.2本制度修正权属董事会，并授权物流部负责解释。篇3：公司物流管理制度1.0目的对物流过程进行掌控，规定库房内物资出入库、物资保管、物资管理的工作，确保向客户供应完好无损的最终产品。2.0使用范围使用于公司物流管理中各项工作，并规范各项工作，适用于产品的接收、搬运、储存、包装、防护和交付等每个环节的掌控。3.0工作描述3.1职责3.1.1物流部经理负责公司物流管理，对物资的接收、搬运、储存、包装、防护和交付等全过程负责。3.1.2物流部主管负责公司库房原材料子、零件、产品的搬运、储存、包装、防护和交付，负责库存物资的统计和分析，负责库房的“6s”工作。3.1.3物流部仓管员负责库房内物资的收发、搬运、定置定位、先进先出、“6s”工作。3.1.4生管人员依照业务部下发的交货期和车间的实际日产能编制生产计划排程表，建立一个不绝完善的生产计划保证体系，负责生产计划完成情况的统计和分析，负责公司的在制品的掌控、统计和分析。3.1.5资材采购人员负责按生产需求计划，编制小批量、多批次的供应采购计划。负责对供应商的交货按时率的统计和分析。3.2工作内容3.2.1接收仓管员拿到供应厂家的《送货单》后，首先与资材下发的《订购单》上的内容明细进行核对，如有不符，则立刻通知相关采购人员，并暂时停止验收；同时对照资材下发的《收货通知单》确认是否超期送货。严禁无单收货。经审查无误后，仓管员须本身自动找栈板，不得要求厂商到仓库或车间各处乱找。之后要求厂商卸货，要求每一料件包装必需粘贴“进货单”标识，特殊料件要求“挂卡”标识，如没有标识，应及时通知相关采购人员进行解决，并暂时停止验收，且不得入库。供应厂家卸货时要求把料件包装“粘贴标识或挂卡的一面”朝外且显目，以便于辨认、查看。仓管员在点收前应及时将《送货单》上的内容与料件包装标识上标注的内容进行核对，如有不符，则立刻通知相关采购人员，并暂时停止验收。对《进货单》上填写内容不全的，不得点收不得入库，厂商填写完整后，方可进行正常的点手工作。如显现同一规格不同定单号的料件整体包装，没有分开包装，仓管员将立刻通知采购相关人员进行处理，并暂时停止验收。但分包后存放于整箱内除外。供应厂家《送货单》上的填写内容如显现字迹模糊不清、数字难以辨认时，要求送货人员重新改过并签字确认。仓管员及其他人员不得擅自涂改。对以上手续准确无误后，方可进行正常的点收工作，验收工作的标准是:（a）进料为整袋、整捆、整扎、整箱等散装料件时，抽点比率为5%:（b）进料为小件物品须用称量工具测数时，抽点比率为10%:（c）进料为容易点收的物品如纸箱和数量较少的料件，抽点比率为100%如显现抽点数量与包装上标注的数量不符合时，扣除短缺的数量的标准进行验收（零头除外），对《送货单》上的数字更改后，必必需求送货人在其上面钳子确认。如:某公司送a产品1000个，共10箱，每箱100个，假如抽点其中1箱数量为90个，那么实收数量应为:1090=900个依据实点数量在（（送货单））上填写实收数量及入库单日期并签名确认。严禁“实收数量”栏由厂商填写。若实点数量显现缺少情况时，应立刻要求相关采购人员在（（进仓单））上签名确认，以便采购及时跟踪补进。（（送货单））上有跟改内容，必需将全部联次同时跟改，不得在单张或缺联上跟改。若显现有送货明细而无相应实物料件时，应在（（送货单））上的实收数量栏填写0，不得将送货明细划掉，同时仓库开出（（延款通知单）），要求采购在其上面签名确认，将供应商当月与我司发生的全部应收帐款延迟1个月支出，交与财务。但在点收前收到采购书面告知供应商有交货数量明细而无实物料件通知时情况除外。3.2.11对生产车间急需的料件，急料到货经品管判定合格后，应在第一时间内通知生产车间领用，不得延迟。3.2.2搬运在整个公司里的原材料子，半产品和产产品，用人工或适当的搬运设备进行搬运。对于用铲车和吊装设备进行搬运的人员，应指定专人进行操作，应持相关操作证书。在搬运过程中不准超出搬运设备的额定载货。被搬运的原材料子，半产品，产产品如有规定使用的工位器具，按规定的工位器具合理存放，要求有肯定的仿护措施，搬运时需要平稳，防止撞击，挤压，磕碰，变形以及其他原因毁坏。被搬运的产品须按规定进行堆放，并要求摆放整齐。搬运，交付过程中的产品必需附有产品标示，没有标示的产品不得搬运，交付。在搬运过程中因撞击，挤压，磕碰，变形以及其他原因毁坏而产生的不合格品，须及时按（（不合格品掌控程序））执行。3.2.3储存料件入库前，仓管员要严格检查每一包装上粘贴的产品标示是否齐全，若有丢失，损坏或内容不清的，则重新跟换，并粘贴产品的包装两端。及时将进入库房的料件进行整理摆放，摆放的要求是按类别进行定位摆放，不同的类别不得混放，同一规格的料件必需集中摆放且不得有间隙，但同一类别不同规格的料件存放必需有间隙，间隙的距离在6厘米以上，存放的标准是上轻下重，上小下大。入库的料件必需存放在栈板上或料架上，不得将料件直接放置于地面上，以防止受潮，变质。料件存放标示必需朝外，以便于辨认，查找。存放最终要做到存放合理，存取方便，摆放有序，并保持消防通道和运输通道的畅通。料件存放完毕后，应及时在（（进仓单））上登记储位号。当天经品管判定合格的料件必需在当天及时入库，不得托到晚上集中入库或第二天。原材料子，半产品，产产品入库或转移应存放在规定的储存场合或库房内，存放屈货位或货架必需编号，并记录在手工台帐中。储存场合和仓库必需符合规范要求，有保持原材料子，半产品，产产品的安全环境。凡经验收合格入库的原材料子，产产品必需有可追溯性的标示和记录。要及时建账，建卡，进行计算机管理，定置摆放，做到帐，物，卡全都。并按先进先出法原则进行发料。仓库里的物质按要求妥当保管，摆放整齐，标示清楚，定期检查储存情况，依据不同要求，采取防锈，通风，降温，保养等措施，发现异常情况应及时处理。每月进行一次检查，对检查后属超出规定储存（或有效）期的产品，应隔离存放，对超出存放期的库存物资，应及时通知品管检验，以保证库存物资的品质。物流主管应负责库存物资的管理，组织月末库存物质的盘点工作，做好统计工作并编制成（（月末盘点报表）），对显现盈亏情况，须及时办理盈亏处理手续。对属于品管人员判定不合格的物料，则不准入库，并对此物料进行隔离存放，并加以标示，具体操作流程参考（（不合格品退回掌控程序））。产品储存应严格依照包装上的要求所示进行堆放，不准超高，若包装上无明确规定，一般不得超出iso规定的高度，以保证物资安全。3.2.4包装资材科必需求供应厂家对供应的产品能用纸箱进行包装的必需用纸箱进行包装，且要求纸箱规格，大小全都，每箱包装数量全都（零头除外不）。产产品必需按产品图纸的包装要求采购包装箱和包装料子。按包装工艺进行包装和检验。3.2.5记账对当天判定合格入库和发出的料件在当天登记入账，包含正常料件的进出，车间退料，不合格退回，今日事，今日毕。登记的内容要全面，重要有:编号，订单号，机型，品名，规格及型号，颜色，数量，供应商名称等。登记的数据必需真实，每笔业务的发生都必需有相应的原始票据相验证，每一次的收料，发料和退料或报废后必需有相应的原始票据，不得在收料，发料和退料或报废后没有相应的原始票据凭证。书写要规范，做到字迹工整，数字清楚，页面乾净，不得在上面直接涂划，如需涂改，应在原数字上划两条平行线，在原数字旁边重新填写正确的数字。保证帐，物相符。对当天登记入账的票据必需在第二天十二点前交财务。仓管员严格保管好本身手中的全部票据，并及时归档，如有票据丢失不，应立刻上报部门主管，不得隐瞒不报。3.2.6发料依据生产计划排程表的按排，仓管员应提前三天进行备料，如发现缺料情况，应立刻开锯（（缺料通知单））交与部门主管，具体操作流程参照（（缺料通知单作业流程））。发料要求数量准确，品名及规格型号无误。发料要严格依照先进先出原则进行。对于仓库发料给生产车间，数量须与车间领料员当面点清，并要求车间领料员在（（发料单））上签字认可。其他部门领料，必需有其部门主管签字，并经相关采购人员认可方可发料。发料过程中，若发现料件质量不合格等原因，应及时通知相关采购人员和部门主管。急料到货经品管判定合格后，应在第一时间通知车间零用。发料时要认真认真，不能造成所发物资破损，造成料件因质量原因而挥霍。篇4：公司物流管理制度1目的为了做好安全保卫工作，确保公司员工和资产安全，保证有一个正常的经营、生产秩序为公司发展创造良好的生产、生活环境，订立本制度。2适用范围适用于物流公司及各下属单位。3职责3.1物流公司重要负责人是治安防范工作的第一责任人，对本单位的治安防范工作全面负责。安全工作分管负责人负具体领导责任。3.2各部门负责人必需把安全保卫作为一项紧要的工作内容来抓，督促本部门人员认真执行公司订立各项安全制度。常常检查本部门安全工作落实情况，确保机关办公室的安全。并由公司安全管理部门定期检查考核。4工作要求4.1物流公司应对安全防范工作进行常常性的安全检查，发现隐患及时落实整改措施，杜绝发生因人为因素或疏于防范而引发的各类安全责任事故和治安案件。4.2确定物流公司及下属各部门的安全保卫重点部位为分拣车间、仓库、物流中转站、电脑机房、财务室、档案室等。重点部位所属单位负责人为该部位安全保卫的第一责任人。4.3重点部门人员必需严格按安全规范操作。如物流中转站要打开报警监控系统，财务人员下班时要关好防盗门，正常情况下非网管不得进入电脑机房等。4.4不绝完善技防、物防设施并确保发挥防范功能的实效。办公楼各通道口、电梯、大楼门厅等应安装使用高清摄像监控系统，监控实时摄像信息保管期为180天以上。4.5重点部位要安装必需的安全设施如防盗门、消防设备、报警设备、安全装置、消防器材必需定期定人检查和维护保养。4.6严禁在办公室使用电炉、电热杯、煤油炉、禁止乱扔烟蒂或存放易燃的易爆品。4.7每天下班，必需及时关闭门窗，锁好抽屉、文件柜，切断电脑、空调电源，排出一切不安全的隐患。4.8办公室不能存放私人现与宝贵物品，公款存放要严格执行财务管理制度。4.9遵守保密制度，保管好印鉴、文件、资料和档案，及时做好文件的收、存、转工作。4.10紧要的票据、证照、印鉴及收录机、报话机、对讲机等必需定人、定责，专柜存放保管。4.11每日行政值班员、门岗、物流中转站值班人员要对重点部门进行巡查，发现问题及时采取措施等向领导汇报。4.12常常开展安全大检查，部门人员每月要自查一次，每季度综合办会同其他有关部门集中检查一次，节假日要布置人员值班，发现隐患漏洞要限期整改。4.13当班保安负责办公楼巡查重要内容：各楼层及楼梯通道，开水间，卫生间，各科室的大门、窗是否关闭坚固，电源开关是否切断，报警装置系统是否开启等。4.14发现的安全隐患，应及时排出，一时难以排出的安全隐患，应搭配保安人员共同采取有效防范措施。查实存在安全隐患的部门，第二天值班人员应将隐患情况反馈所属部门负责人，并按要求填写《值班日记》。4.15安全保卫异常情况信息及时上报，安全事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。4.16乐观参加本地社会治安综合整治工作，努力建设平安单位。4.17组织全体员工进行常常性的各类法制宣传教育活动，使全体员工自发提高自我防范、自我保护意识和法制意识，确保全体员工违法犯罪率为零。篇5：公司物流管理制度1目的为加强公司的物流管理，妥当保管仓库库存物资，使采购物资入库及领用、产品出入库规范化，避开发生不必需的损失，特订立本规定。2范围本规定包含产产品入库、销售、外协加工、采购物资入库、料子领用出库的相关管理。3物流管理的要求全部物资应做到:每日清点、核对，保持帐、卡、物三全都，并依据物资实际情形，对长期不用以及需报废帐务处理的物资应及时清理，办理相关手续。3.1产产品3.1.1产产品的入库产品完工并经质量检验员检验合格后，车间核算员填写“产产品入库单”，要求把入库单位、日期、产品图号、产汽称、规格、数量、单价、金额、工时等填写齐全，经车间主任签字批准，检验部门加盖“检验合格”章后，仓库管理员核对实物、合格证验收入库。仓库保管员必需严格把关，对于手续不全或票据填写不完整，不允许物资入库。产品图号、产汽称、规格、工时一律按技术部供应的标准填写。入库单价一律按财务部供应的产值（不含税）价格填写。验收入库的产品按品种，按社会销货需要摆放整齐，做到合理、坚固、整齐、安全不超高。3.1.2产产品出库产品销售发出时，必需经质量检查部门认定无质量问题后，销售人员填写产品出库单及收发清单，财务部依据出库单开出门证，收发清单须购货单位签字或盖章后返回仓库，由仓库核对后返财务部。产品发货程序:第一步仓库保管员接到通知后，在仓库查看产品品种是否齐全，以备发货；第二步按销售员开具的出库单上的产品数量清点清楚发货；第三步提货人持产品出库单到财务部交款或办理相关手续，由财务部开据出门证；第四步仓库见出门证提货联后方可发货。对于社会零星销售的要先收款后发货，若销售价格低于公司规定最低价的，必需经公司总经理批准后方可发货。发出货物退回，由业务人员在货物退回当月及时办理退库手续，并经质检部门检验签字，有质量问题的，应依据质检报告单写有关处理报告总经理批示后，交财务帐务处理。对于售后服务需用的产品必需经总经理签批后，才略往外发货，同时经办人要求对方将旧产品返回，以旧换新，否则不予以发货。若是先发货的，售后服务人员要在当月负责追回旧产品，并办理退库手续。全部发出商品应在当月及时办理结算，若遇特殊情况，最迟在2月内办理完结算手续。3.2托加工料子托加工料子的出入手续由生产部帮助受托加工单位办理，并负责托加工料子的收回。3.2.1托加工料子出库应填领料单并填写齐全。内容包含:领料单位、时间、料子类别、料子名称、型号及规格、计量单位、数量、单价、金额、用途、领料人、发料人、批准人签字。领料单一式三份，仓库、财务、受托加工单位各一份。领料人持领料单到财务部开据出门证，仓库见出门证提货联方可发货。3.2.2托加工料子完工入库入库程序同料子入库程序相同，同时按入库数量减少托加工料子数量，仓库办理入库时，应核对原出库数量，完工返回入库的数量与出库数量不符时，属加工报废或者丢失的应填“托加工赔偿清单”交受托单位签字确认后，随同发票和入库单、受托加工单位所持原出库时的领料单，返财务部。托加工的产品入库价格应为：加工费加料子费，要求分别注明加工费、料子费，加工费按托加工协议价格办理。托加工料子要求当月返回，最长时间不能超出2个月，年终全部收回，若外协未完工而不能收回，应致函对方予以确认。3.3采购物资3.3.1采购物资入库仓库保管员依据采购员填制并经检验员盖章后的外购物资验收通知单核对实物，依据购货发票填写入库单，要求分清类别，内容完整，准确无误。无采购发票的物资可依据同类物资的账面价格或市场价格（采购员供应）办理估价入库，并在入库单上注明“暂估入库”，交采购员一份。开回发票后，先开红票冲原暂估，注明“冲×年×月×日暂估”，再办理正式入库。3.3.2采购物资出库生产物资由领料部门依据生产计划成套领用，注明用途，认真填写领料单，经车间主任或生产部长签字批准后，仓库保管员方可发料。重要料子钢材的领用。在仓库不能存放的情况下，需存放生产现场的，由车间代保管，购进后由仓库保管员协同领用车间核算员共同验收数量，仓库保管员办理入库，车间核算员按入库数量同时办理出库，月末将未用料子办理假退料手续，并填制“月份重要料子领用明细”报表。仓库每月对车间未用料子退库进行核对，无误后开据下月1日领料单，发现问题及时向领导汇报。对外销售的料子由仓库保管员依据业务员填写的收发清单，按账面价格填写领料单。用于售后服务的料子必需经主管经理批准后，方可发货。4考核方法4.1仓库人员没按要求验收入库的，每次考核10元。4.2产品及料子出库手续不齐全，当事人每次考核5元。4.3没有开出门证而出公司的，每次考核门卫50元。4.4售后服务发出的产品，旧产品当月未返回的每一笔业务考核当事人10元，第2个月仍未追回的考核产品原值。4.5发出商品办理结算不及时，超出1个月的每一笔业务考核当事人10元，超出2个月的停发工资。4.6托加工料子返回不及时，造成的直接经济损失由责任人承当。4.7产品出厂检查显现失误，造成的直接经济损失由责任人承当。篇6：公司物流管理制度1目的为加强公司的物流管理，妥当保管仓库库存物资，使采购物资入库及领用、产品出入库规范化，避开发生不必需的损失，特订立本规定。2范围本规定包含产产品入库、销售、外协加工、采购物资入库、料子领用出库的相关管理。3物流管理的要求全部物资应做到:每日清点、核对，保持帐、卡、物三全都,并依据物资实际情形,对长期不用以及需报废帐务处理的物资应及时清理,办理相关手续。3.1产产品3.1.1产产品的入库3.1.1.1产品完工并经质量检验员检验合格后，车间核算员填写“产产品入库单”，要求把入库单位、日期、产品图号、产品名称、规格、数量、单价、金额、工时等填写齐全，经车间主任签字批准，检验部门加盖“检验合格”章后，仓库管理员核对实物、合格证验收入库。仓库保管员必需严格把关，对于手续不全或票据填写不完整，不允许物资入库。3.1.1.1.1产品图号、产品名称、规格、工时一律按技术部供应的标准填写。3.1.1.1.2入库单价一律按财务部供应的产值（不含税）价格填写。3.1.1.2验收入库的产品按品种，按社会销货需要摆放整齐，做到合理、坚固、整齐、安全不超高。3.1.2产产品出库3.1.2.1产品销售发出时,必需经质量检查部门认定无质量问题后，销售人员填写产品出库单及收发清单,财务部依据出库单开出门证，收发清单须购货单位签字或盖章后返回仓库,由仓库核对后返财务部。3.1.2.2产品发货程序:第一步仓库保管员接到通知后，在仓库查看产品品种是否齐全，以备发货；第二步按销售员开具的出库单上的产品数量清点清楚发货；第三步提货人持产品出库单到财务部交款或办理相关手续，由财务部开据出门证；第四步仓库见出门证提货联后方可发货。3.1.2.3对于社会零星销售的要先收款后发货，若销售价格低于公司规定最低价的，必需经公司总经理批准后方可发货。3.1.2.4发出货物退回,由业务人员在货物退回当月及时办理退库手续,并经质检部门检验签字,有质量问题的,应依据质检报告单写有关处理报告总经理批示后,交财务帐务处理。3.1.2.5对于售后服务需用的.产品必需经总经理签批后，才略往外发货，同时经办人要求对方将旧产品返回，以旧换新，否则不予以发货。若是先发货的，售后服务人员要在当月负责追回旧产品，并办理退库手续。3.1.2.6全部发出商品应在当月及时办理结算,若遇特殊情况,最迟在2月内办理完结算手续。3.2委托加工料子委托加工料子的出入手续由生产部帮助受托加工单位办理,并负责委托加工料子的收回。3.2.1委托加工料子出库3.2.1.1应填领料单并填写齐全。内容包含:领料单位、时间、料子类别、料子名称、型号及规格、计量单位、数量、单价、金额、用途、领料人、发料人、批准人签字。3.2.1.2领料单一式三份,仓库、财务、受托加工单位各一份。3.2.1.3领料人持领料单到财务部开据出门证，仓库见出门证提货联方可发货。3.2.2委托加工料子完工入库3.2.2.1入库程序同料子入库程序相同，同时按入库数量减少委托加工料子数量，3.2.2.2仓库办理入库时，应核对原出库数量，完工返回入库的数量与出库数量不符时,属加工报废或者丢失的应填“委托加工赔偿清单”交受托单位签字确认后，随同发票和入库单、受托加工单位所持原出库时的领料单，返财务部。3.2.2.3委托加工的产品入库价格应为：加工费加料子费，要求分别注明加工费、料子费，加工费按委托加工协议价格办理。3.2.2.4委托加工料子要求当月返回，最长时间不能超出2个月，年终全部收回，若外协未完工而不能收回，应致函对方予以确认。3.3采购物资3.3.1采购物资入库3.3.1.1仓库保管员依据采购员填制并经检验员盖章后的外购物资验收通知单核对实物，依据购货发票填写入库单，要求分清类别，内容完整，准确无误。3.3.1.2无采购发票的物资可依据同类物资的账面价格或市场价格（采购员供应）办理估价入库，并在入库单上注明“暂估入库”，交采购员一份。开回发票后，先开红票冲原暂估，注明“冲×年×月×日暂估”，再办理正式入库。3.3.2采购物资出库3.3.2.1生产物资由领料部门依据生产计划成套领用，注明用途，认真填写领料单，经车间主任或生产部长签字批准后，仓库保管员方可发料。3.3.2.2重要料子钢材的领用。在仓库不能存放的情况下，需存放生产现场的，由车间代保管，购进后由仓库保管员协同领用车间核算员共同验收数量，仓库保管员办理入库，车间核算员按入库数量同时办理出库，月末将未用料子办理假退料手续，并填制“月篇7：公司物流管理制度份重要料子领用明细”报表。仓库每月对车间未用料子退库进行核对，无误后开据下月1日领料单，发现问题及时向领导汇报。3.3.2.3对外销售的料子由仓库保管员依据业务员填写的收发清单，按账面价格填写领料单。用于售后服务的料子必需经主管经理批准后，方可发货。4考核方法4.1仓库人员没按要求验收入库的,每次考核10元。4.2产品及料子出库手续不齐全，当事人每次考核5元。4.3没有开出门证而出公司的，每次考核门卫50元。4.4售后服务发出的产品,旧产品当月未返回的每一笔业务考核当事人10元，第2个月仍未追回的考核产品原值。4.5发出商品办理结算不及时，超出1个月的每一笔业务考核当事人10元