2024年山东省化工和危险化学品企业评估分级指南（大中型企业版）要素提升前后对比情况

,大中型企业危险化学品安全风险评估得分表,,,,,,,,,,,

,企业名称：,,,检查时间：年月日,,,,,分级分类提升前后分数对比,,,

序号,大项,分项序号,分项,评分,满分,提升后满分,得分,,序号,项目,提升前分数,提升后分数

1,安全领导力（主要负责人）,1,一、主要负责人安全履职能力,25,25,50,100,,1,安全领导力（主要负责人）,165,300

,,2,二、主要负责人的安全履职情况,55,55,135,100,,,安全领导力（属地负责人）,135,130

,,3,三、领导个人安全行动计划制定与执行,40,40,30,100,,2,安全生产责任制,160,225

,,4,四、主要负责人定点联系活动开展情况,55,55,55,100,,3,安全生产合规性管理,125,260

,,,安全生产信息化数字化建设,,,30,,新增,4,安全生产信息管理,275,405

,,5,五、通过其他管理要素审核结果衡量企业安全领导力,-10,-10,0,100,,5,安全教育、培训及能力建设,475,515

,,总计,,165,165,300,100,,6,风险管理,550,805

,安全领导力（属地负责人）,1,一、属地负责人安全履职能力,50,50,50,100,,7,安全操作,715,750

,,2,二、属地负责人的安全履职情况,45,45,40,100,,8,设备完好性管理,1120,1355

,,3,三、领导个人安全行动计划制定与执行,40,40,40,100,,9,安全仪表管理,475,650

,,总计,,135,135,130,100,,10,重大危险源安全管理,310,315

2,安全生产责任制,1,一、安全生产责任制管理制度的完善性,35,35,35,100,,11,作业许可,385,735

,,2,"二、安全生产责任职责的完善性和可执行性

二、安全生产责任制执行的有效性",45,45,90,100,,12,承包商安全管理,400,670

,,3,三、安全生产责任的培训及培训效果,25,25,35,100,,13,变更管理,320,415

,,4,四、安全生产责任制修订情况,10,10,20,100,,14,应急准备与响应,285,465

,,5,五、安全生产责任制考核,45,45,45,100,,15,事故事件管理,315,440

,,总计,,160,160,225,100,,16,安全文化建设,250,215

3,安全生产合规性管理,1,一、合规性管理制度的完善性和有效性,15,15,35,100,,17,体系审核与持续改进,170,230

,,2,二、安全生产合规性管理的可执行性,25,25,30,100,,总计,,6630,8880

,,3,三、安全生产合规性管理的开展情况,85,85,105,100,,,,,

,,,四、持续改进,,,90,,新增,,,,

,,总计,,125,125,260,100,,,,,

4,安全生产信息管理,1,"一、安全生产信息管理制度的完善性和有效性

一、安全生产信息管理制度的完善性",60,60,80,100,,,,,

,,2,"二、安全生产信息管理的执行情况

二、化学品危险性信息的完善性和准确性",215,215,70,100,,,,,

,,3,三、工艺技术信息的完善性和准确性,,,90,,新增,,,,

,,4,四、工艺设备信息的完善性和准确性,,,90,,新增,,,,

,,5,五、安全生产信息的审核及持续改进,,,75,,新增,,,,

,,总计,,275,275,405,100,,,,,

5,安全教育、培训及能力建设,1,一、安全教育、培训和能力建设相关管理制度的完善性,35,35,35,100,,,,,

,,2,二、相关法规标准要求的教育培训活动开展情况(培训效果评估),120,120,110,100,,,,,

,,3,三、基于岗位能力标准的相关教育培训活动开展情况(培训效果评估),120,120,175,100,,,,,

,,4,四、企业根据生产运营的不同阶段和风险特点，开展的针对性培训情况,80,80,60,100,,,,,

,,5,五、劳务派遣人员的教育培训执行情况(培训效果评估),20,20,35,100,,,,,

,,6,六、培训渠道优化及拓展,20,20,20,100,,,,,

,,7,七、教育培训档案、记录保存情况,40,40,40,100,,,,,

,,8,八、教育培训执行情况的定期考核及持续改进,40,40,40,100,,,,,

,,总计,,475,475,515,100,,,,,

6,风险管理,1,一、风险分级管控及隐患排查治理制度的制定情况,30,30,70,100,,,,,

,,2,二、风险分级标准与可接受标准制定情况,60,60,60,100,,,,,

,,3,三、风险管理活动的开展情况,145,145,225,100,,,,,

,,4,四、风险管控清单的建立及风险监控情况,120,120,130,100,,,,,

,,5,五、隐患排查执行与隐患治理情况,65,65,125,100,,,,,

,,6,六、员工的风险管理能力,100,100,155,100,,,,,

,,7,七、风险管理档案建立情况,30,30,40,100,,,,,

,,总计,,550,550,805,100,,,,,

7,安全操作,1,一、安全操作相关的制度、流程建立,30,30,30,100,,,,,

,,2,二、操作规程及工艺卡片管理,245,245,245,100,,,,,

,,3,三、正常操作管理,205,205,205,100,,,,,

,,4,四、装置开停车安全管理,110,110,105,100,,,,,

,,5,五、异常工况处置管理,125,125,125,100,,,,,

,,,六、持续改进,,,40,,新增,,,,

,,总计,,715,715,750,100,,,,,

8,设备完好性管理,1,一、设备完好性制度的完善性和有效性,40,40,100,100,,,,,

,,2,二、设计、采购、制造、安装质量控制情况,150,150,95,100,,,,,

,,3,三、静设备运行控制审核,185,185,240,100,,,,,

,,4,四、动设备运行控制审核,200,200,215,100,,,,,

,,5,五、锅炉及加热炉运行控制审核,80,80,90,100,,,,,

,,6,六、泄压设备运行控制审核,85,85,85,100,,,,,

,,7,七、其他安全类设备运行控制审核,75,75,85,100,,,,,

,,8,八、预防性维护,65,65,90,100,,,,,

,,9,九、设备缺陷管理,60,60,30,100,,,,,

,,10,十、泄漏管理,120,120,205,100,,,,,

,,11,十一、设备检维修管理,,,50,,新增,,,,

,,11,十一、数据库管理,60,60,70,100,,,,,

,,总计,,1120,1120,1355,100,,,,,

9,安全仪表管理,1,"一、安全仪表管理

一、安全仪表管理制度的完善和有效性",220,220,70,100,,,,,

,,2,"二、自动化设置情况

二、安全仪表系统设置情况",175,175,260,100,,,,,

,,3,"三、气体检测报警系统管理

三、安全仪表系统资料完善性",80,80,90,100,,,,,

,,4,四、SIL评估以及建议措施落实情况,,,55,100,新增,,,,

,,5,五、联锁的变更、摘除、旁路的管理情况,,,90,100,新增,,,,

,,6,六、联锁的投用情况,,,30,100,新增,,,,

,,7,七、联锁回路及元件的定期测试,,,55,100,新增,,,,

,,总计,,475,475,650,100,,,,,

10,重大危险源安全管理,1,一、重大危险源安全管理,140,140,30,100,,,,,

,,2,二、重大危险源现场情况,115,115,245,100,,,,,

,,3,三、重大危险源应急管理,55,55,40,100,,,,,

,,总计,,310,310,315,100,,,,,

11,作业许可,1,一、作业许可制度建立情况,90,90,150,100,,,,,

,,2,二、特殊作业及高风险作业程序执行情况,195,195,410,100,,,,,

,,3,三、作业风险管控相关关键人员的能力符合性,20,20,30,100,,,,,

,,4,四、作业许可相关标准建立及执行情况,20,20,70,100,,,,,

,,5,五、作业信息传递执行,15,15,20,100,,,,,

,,6,六、持续改进,45,45,55,100,,,,,

,,总计,,385,385,735,100,,,,,

12,承包商安全管理,1,一、承包商管理制度建立情况,75,75,90,100,,,,,

,,2,二、承包商管理制度执行情况,255,255,430,100,,,,,

,,3,三、承包商工机具管理,35,35,95,100,,,,,

,,4,四、承包商管理持续改进,35,35,55,100,,,,,

,,总计,,400,400,670,100,,,,,

13,变更管理,1,一、变更管理制度的完善性和有效性,55,55,95,100,,,,,

,,2,二、变更执行的有效性,235,235,270,100,,,,,

,,3,三、变更档案,15,15,20,100,,,,,

,,4,四、持续改进,15,15,30,100,,,,,

,,总计,,320,320,415,100,,,,,

14,应急准备与响应,1,一、应急管理建设的完善性,160,160,35,100,,,,,

,,2,二、应急管理执行的有效性,95,95,115,100,,,,,

,,,应急管理执行的有效性-应急培训,,,80,,新增,,,,

,,,应急管理执行的有效性-应急资源管理,,,55,,新增,,,,

,,,应急管理执行的有效性-应急演练,,,85,,新增,,,,

,,,应急管理执行的有效性-应急处置,,,50,,新增,,,,

,,3,三、应急管理的持续完善,30,30,45,100,,,,,

,,总计,,285,285,465,100,,,,,

15,事故事件管理,1,一、事故事件管理制度的完善性,75,75,95,100,,,,,

,,2,二、事故事件上报及统计分析情况,70,70,90,100,,,,,

,,3,三、事故事件调查和处理情况,105,105,155,100,,,,,

,,4,四、事故事件整改建议落实和培训教育情况,65,65,75,100,,,,,

,,5,五、事故事件管理的持续完善,,,25,,新增,,,,

,,总计,,315,315,440,100,,,,,

16,安全文化建设,1,一、安全价值观,35,35,30,100,,,,,

,,2,二、风险意识,15,15,5,100,,,,,

,,3,三、安全文化载体,15,15,15,100,,,,,

,,4,四、安全生产规章制度,10,10,10,100,,,,,

,,5,五、安全执行力,60,60,25,100,,,,,

,,6,六、安全行为,15,15,15,100,,,,,

,,7,七、团队精神,40,40