牛羊屠宰深加工生产线建设项目资金申请报告

PAGE68华威养殖有限责任公司牛羊屠宰深加工生产线建设项目资金申请报告

附表附表1建设投资估算表附表1-1 设备及运输工具投资估算表附表2 流动资金估算表附表3 项目总投资计划与资金筹措表附表4 销售收入与税金估算表附表5 年总成本费用估算表附表5-1 年原辅材料及燃料动力费用表附表5-2 工资及福利费估算表附表5-3固定资产折旧估算表附表5-4 无形及递延资产摊销估算表附表5-5产品单位成本表附表6项目投资现金流量表附表7 项目资本金财务现金流量表附表8 利润及利润分配表附表9 财务计划现金流量表附表10 长期借款还本付息计算表（无）附表11 资产负债表附表12 敏感性分析表附图1.盈亏平衡分析图2.敏感性分析图3.建设项目地理位置图4.厂区总平面布置示意图

目录一、项目申报单位概况 11.1单位名称 11.2所有制形式 11.3经营范围 11.4单位概况 11.5法人代表 2二、项目概况及建设背景 32.1项目编制依据 32.2项目概况 32.3项目背景 62.4市场分析 9三、建设内容 153.1质量标准及产品方案 153.2主要设备方案 163.3土建方案 193.4总图布置 223.5公用辅助工程 22四、工艺技术方案 284.1国内外相关技术发展概况和趋势 284.2技术路线及流程 334.3主要工艺技术参数 364.4主要原辅材料、燃料动力消耗指标 36五、总投资及资金来源 375.1项目投资估算 375.2资金筹措与分年度资金使用计划 385.3项目建设期及进度安排建议 385.4项目法人组织机构 395.5项目建设期间的组织管理 405.6项目建成后的经营管理 41六、项目效益分析 446.1财务分析 446.2节能减排分析 496.3环境保护分析 516.4社会效益分析 54七、各项建设条件落实情况 577.1建设地点的选择 577.2建设条件 577.3项目区产业发展情况 597.4承办单位建设条件落实情况 60八、申请专项资金支持的理由和政策依据 618.1项目符合国家及地方产业政策 618.2当地政府对畜牧业大力支持 638.3是项目区社会经济发展的需要 638.4为市场提供优质、安全的肉类产品，满足企业产业化发展的需要 648.5申请专项资金的理由 65九、其他需要说明的情况 679.1劳动安全 679.2消防 739.3招投标 74PAGE3一、项目申报单位概况1.1单位名称白银市华威养殖有限责任公司1.2所有制形式民营1.3经营范围农畜产品、中藏药材、饲草、肥料、奶制品、土特产等1.4单位概况白银市华威养殖有限责任公司位于白银市123号的东南部。公司于2014年2月始建于白银市112号位于岷麻公路干线上，交通便利，公司到白银市城距离为1公里。该公司各项制度健全，企业采用厂部、车间、班组三级生产管理形式，实行总经理负责制。公司设总经理1名，副总经理2名，中、高级管理人员5名，生产专业技术人员13名，企业职工人数为21人。主营业务为牛羊肉屠宰、加工、销售、药材、蔬菜、山珍土特产的加工交易等。1.5法人代表李毛平，男，1965年生，汉族。现任白银市华威养殖有限责任公司总经理。该同志在企业经营和市场开发方面，具有很强的创新意识合适开拓精神，具有较强的系统策划能力和大市场运作，品牌运作能力雨经验，社会形象和诚信度俱佳，无破产记录，无恶意避债、拖欠银行贷款、无重大投资失误与决策失误等问题。

二、项目概况及建设背景2.1项目编制依据⑴国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》第三版⑵原国家计委颁发的《投资项目可行性研究报告指南（试用版）》⑶《国民经济和社会发展第十二个五年规划》⑷《西部大开发“十二五”规划》⑸《肉类工业“十二五”发展规划》⑹《甘肃省国民经济和社会发展第十二个五年规划》⑺《白银市国民经济和社会发展第十二个五年规划》⑻其他相关国家行业及政策性文件⑼项目区自然及社会经济条件的有关基础数据和有关资料文献、网络信息2.2项目概况2.2.1项目名称、建设性质及建设地点⑴项目名称：白银市华威养殖有限责任公司牛羊屠宰深加工生产线建设项目⑵建设性质：新建⑶建设地点：甘肃省白银市112号2.2.2项目计划建设牛羊屠宰深加工生产线一条，设计能力年屠宰牛10000头，羊50000只。项目建成后年产分割牛肉495.5吨，分割羊肉811吨，四分体牛肉448.3吨，二分体羊肉684吨，牛副产品532吨，羊副产品1177吨，羊骨194吨，碎肉36.5吨，牛皮0.75万张，羊皮7.5万张。项目计划建设屠宰分割车间、制冷机房、冷库等生产工程、牛羊待宰圈、隔离圈、急宰化制间等辅助工程、环保工程、配电室、水泵房等公用工程及综合楼等服务性工程。新增建筑面积5565m2。新增设备357台套。2.2.3本项目建设工期拟为一年。项目建设期：2015年2月-2016年2月。2.2.4项目建设阶段：白银市华威养殖有限责任公司全面承担项目建设的各项任务；项目建设严格落实项目建设管理的标准要求和建筑施工标准规范，实行项目法人制、公开招标制、建设监理制、建设管理合同制和工程质量终身负责制。认真执行项目建设资金管理的有关规定，保证项目建设资金的正确有效使用。项目运行阶段：项目建成后严格按现代企业制度运作，建立企业决策、执行与监督之间的制衡机制。经营管理实行总经理负责制，完善项目运行的内部管理机构，推行生产目标和质量管理责任制，明确责任，任务落实到人，使项目运行真正成为独立核算、自主经营、自负盈亏的企业化经营实体。2.2.5⑴投资结构①项目新增建设投资2690.2万元。其中建筑工程费：1359.9万元，设备及工器具购置费：总计为489.1万元，设备安装费：安装费及室外管线工程110.9万元，工程建设其他费用：估算为531.0万元，预备费：按以上总和的6%计，为199.3万元。②建设期利息64万元。③铺底流动资金1521.4万元。④项目新增总投资为建设投资、建设期利息与铺底流动资金之和，总计为4275.6万元。⑵资金来源项目总投资4275.6万元中，企业自筹2975.6万元，占总投资69.59％；固定资产银行贷款1000万元，占总投资23.39％。2.2.6⑴经济效益项目年营业收入16297.7万元，上缴税金总额786.9万元，净利润1201.5万元；税前财务内部收益率25.7%，财务净现值8565.2万元，静态投资回收期5.9年。⑵生态效益项目实施后，将带动周边地区的规模种植与养殖，可以实现生态效益与经济效益的“双赢”。本项目“三废”经处理后达标排放，建成后对周边环境没有显著影响。⑶社会效益。本项目立足于当地特色资源优势，发展牛羊屠宰加工，实行产业化经营模式，对合理开发利用藏区资源、优化农业产业结构、发展特色支柱产业起到很好的促进作用。项目的实施不仅可以延伸产业链条，提高企业竞争能力，对促进区域经济发展亦具有重要的意义。项目的实施可加快草畜产业的发展，促进藏区特色畜产品走向海外，加快少数民族地区经济与世界市场的对接，有利于实现农民增收和农产品的多次增值；有利于拓宽农村就业渠道，转移剩余劳动力，增加农民就业；有利于带动种植业和相关产业的发展；有利于更合理、更有效地配置农业资源，促进生态环境的保护和建设。本项目各项财务指标均高于行业基准值，经济效益显著，财务上完全可行。2.3项目背景2.3.1由于东西部地区发展差距的历史存在和过分扩大，成为一个长期困扰中国经济和社会健康发展的全局性问题。实施西部大开发战略，支持西部地区开发建设，实现东西部地区协调发展，是中央政府的基本国策，是我党领导经济工作的重要方针，也是现代化建设的重要的战略任务。支持少数民族和民族地区加快发展，是我们党和国家的一项重要的方针政策，更是西部大开发的一项重要任务。白银市123号是全国藏族自治州之一，地处青藏高原东北边缘，南与四川阿坝州相连，西南与青海黄南州、果洛州接壤，与甘肃省陇南、定西、临夏毗邻。白银市123号成立于1953年，辖夏河、玛曲、碌曲、卓尼、迭部、临潭、舟曲七县和合作市，99个乡（镇、街道办）。州内有藏、汉、回、土、蒙等24个民族，总人口68.29万，其中藏族36.09万，占总人口的53.23%；农牧业人口55万，占总人口的81.1%。甘南是古丝绸之路唐蕃古道的重要通道，是离内地最近的雪域高原，自然风光秀丽，文物古迹众多，民族特色浓郁，风土人情独特，历史遗迹点缀其中，农业资源非常丰富，拥有世界上最大的绿色峡谷群、亚洲最好的天然草原、中国最美的湿地。2006年甘南被中国社会科学院西部发展研究中心、西部大开发活动组织委员会评为“西部最具魅力的旅游景区”。在我国30年的改革开放历史机遇面前，白银市结合当地自然条件和社会经济的特殊性，根据党中央“统筹城乡发展，建设社会主义新农村，大力推进西部大开发”的指导方针，在稳定解决农民吃饭问题的基础上，开始了由传统小农经济社会向现代化社会主义市场经济的艰难转型。近几年来甘肃省和白银市紧紧抓住畜产品、特色农产品及旅游业等方面的产业优势，结合市场交易体系优势，将相关产业作为解决三农问题，调整产业结构，加快工业化进程的重要突破口，在发展现代农业，实现工业化、农产品市场建设等方面走出了独具特色的发展之路。2.3.2甘肃省是我国五大牧区之一，牧区主要集中在少数民族地区，草原畜牧业同牧区整体经济的繁荣进步息息相关，是甘肃少数民族地区经济发展的支柱产业。全省拥有草原面积2.5亿亩，宜牧草山草坡7000多万亩，畜牧资源丰富。2008年底全省牛饲养量453万头，出栏142.14万头；羊饲养量1647.89万只，出栏977.55万只。牛羊肉加工企业36家，年屠宰能力肉牛60万头、羊230万只。牛羊肉产量29.92万吨（牛肉14.47万吨，羊肉15.45万吨），占肉类总产量的37.8%（牛肉占18.27%，羊肉占19.5%），与全国相比，牛、羊肉分别高出全国平均水平5.2、9.3个百分点。2010年一季度全省牛存栏436.66万头，出栏39.24万头；羊存栏1676.07万只，出栏268.56万只。白银市123号地处甘肃南部，位于青藏高原东北边缘，属青藏高原与黄土高原的中间地带，黄河、长江的分水岭，地理地貌特征明显。地域辽阔，自然资源丰富，生态环境好。白银市草场面积为4084万亩，可利用草场为3848万亩，其中600亩以上集中连片的天然草场面积3758万亩，草地植被覆盖率在60%以上，可食饲植物890种，适口性优良的258种，是青藏高原和甘肃省天然草地中载畜能力较高、耐牧性较强的草场，理论载畜量621万个羊单位。2011年，白银市政府继续积极发展现代草原畜牧业。着手基本草原划定工作，推进草原确权和承包落地到户，全面落实草原生态保护补助奖励政策。实施草原禁牧880万亩，推行草畜平衡2800万亩，草原鼠害综合治理350万亩。在临潭、卓尼等县实施退牧还草工程，进一步加强草原基础设施建设。深入推进“一特四化”，完成160个试点村建设任务，培育联户牧场166个、养殖小区26个、农牧民专业白银市86个。牛羊产业大县建设继续推进，全州牲畜总增率、出栏率、商品率达到31%、37%和32%。甘南牧区丰富的牛羊肉资源为其生产清真牛羊肉食品的提供有力的资源支持。白银市主要畜种有中国三大名马之一的河曲马，被誉为“草原之舟”的甘南牦牛和著名的草地型藏羊（欧拉羊、甘加羊、乔科羊）等。牦牛和藏羊终年放牧在海拔3000米以上的高寒环境，牛羊可食牧草中含多种药用植物，肉质均属上乘，味香色美，营养丰富，含多种氨基酸和微量元素，是名副其实的“高原绿色食品”。甘南牦牛肉蛋白质含量高达21.24％，脂肪仅为7.64％，肉味鲜美，具有“野味”特色，颇受国内外消费者欢迎。藏羊是青藏高原特有的古老羊种，遗传性相对稳定，体质结实，结构紧凑，蹄小坚实，善于登高远牧，耐粗饲，抗逆性强，温顺机敏，合群性好，最大成年公羊每只体重可达78.85公斤，成年母羊每只体重可达58.15公斤，为肉毛兼用种，肉味鲜美，享誉国内外。2.4市场分析2.4.1市场供求现状2012年，世界牛肉产量5680万吨，羊肉产量140万吨。美国、巴西、中国的牛肉产量位居世界前三位；中国、印度、澳大利亚的羊肉产量均居世界前三位。2012年我国肉类总产量7957万吨，比上年增长0.4%。其中，牛肉产量648万吨；羊肉产量393万吨。截止2012年，甘肃省全省牛存栏510万头、羊存栏2000万只；牛、羊出栏分别达178.5万头和1145万只。全省肉蛋奶总产量达161.6万吨，增长10.2%，有效保障了市场需求。2012年白银市全州出栏各类牲畜159.70万头、只，全州肉类总产量63031吨，比上年增加3042吨，增长5.1%。其中：牛肉31538吨，增加1722吨，增长5.8%；羊肉18135吨，增加637吨，增长3.6%。世界牛肉消费量自20世纪60年代开始均呈现不断增长的态势，这一趋势一直持续到2007年。从2008年开始，牛肉产量和消费量均呈现出小幅下降的趋势。牛肉消费占肉类消费的比重也从2007年的25.60%下降到2011年的13.05%。从世界各国消费情况来看，美国是世界上牛肉消费量最高的国家，占全球牛肉消费总量的20%以上，其牛肉消费变动趋势与世界总体情况基本一致。截止2011年，美国人均牛肉消费量37.4kg，其次是欧盟27国；牛肉消费总量位于世界第三位的国家是巴西，其牛肉消费量始终呈上升趋势，人均牛肉消费量也稳步上升；中国是世界第四大牛肉消费国，但是由于人口众多，人均消费远远低于其他主要牛肉消费国家和世界平均消费水平。从我国分省区的牛羊肉消费占肉类比重看，江苏（8.13%）、浙江（8.02%）、广东（7.73%）、四川（6.74%）、江西（5.34%）和贵州（5.09%）牛羊肉所占比重较低。西藏（65.63%）、新疆（63.6%）、宁夏（47.67%）和青海（45.35%）牛羊肉所占比重较高，主要是地区消费传统与习惯不同所致。2.4.2项目产品生产现状本项目所采用的牛羊肉屠宰分割生产工艺，属目前成熟的生产工艺。在现有生产线的基础上进行扩建和技术提升，项目生产技术来源可靠、成熟、先进。项目产品已进行销售，客户反映良好。2.4.伴随着整个国民经济的持续强劲增长和居民消费水平的不断提高，牛羊肉消费需求会继续增加。目前我国人均牛羊肉消费量为4.7千克左右，这和世界人均消费量约10千克的水平相比还存在约1倍的差距。据预测，二十年后中国牛羊肉年需求量将达2010年产量的两倍，未来牛羊肉市场缺口巨大。中国行业研究网发布的《2012-2016年中国肉牛行业投资分析及深度研究咨询报告》：对中国牛肉需求量进行了中长期预测分析，结果表明：2020年中国国内人均消费量与需求总量将分别达到9.42公斤和1401万吨，2030年人均需求量和总需求量将分别达到10.43公斤和1646万吨，按2008年中国国内牛肉产量为613.2万吨计算，如果进口依存度为5%，则2020年和2030年中国市场上牛肉缺口将分别为717.8万吨和950.5万吨。冷却分割牛羊肉（冷鲜肉）作为一种高品质的牛羊肉产品及新的消费形式，在西方发达国家已有十几年的历史，在欧美一些发达国家几乎全部消费冷鲜肉，而传统的热鲜肉和冷冻肉则基本无人问津，主要是因为冷鲜肉安全卫生、肉嫩味美、便于切割、营养价值高等优点赢得了消费者尤其是高收收入消费阶层的青睐。而在中国市场上，近几年冷鲜肉在广州、北京、上海、杭州、武汉等大中城市出现并逐渐为消费者认同。我国肉类产品的消费结构发生相应的变化，打破了传统的冷冻肉、热鲜肉的垄断格局。当今食品的安全卫生、营养保健成为了人们瞩目的热点和消费时尚。冷鲜肉将会引起市场上“肉类食品消费的革命”，逐渐成为生肉消费的主流、占肉类消费的主导地位。目前白银市全县常住人口约4.84万人，与玛曲县相邻的迭部县和碌曲县人口共计约8.11万人。若按照目前我国人均牛羊肉消费量6千克左右计算，则周边地区牛羊肉需求量约为777吨。我国牛羊肉消费水平较低，地区消费差距较大，北部和西北少数民族地区牛羊肉消费量较大。白银市123号是全国藏族自治州之一，州内少数民族人数众多，在藏族及回族等少数民族饮食结构中，主要以食牛羊肉为主，对牛羊肉的需求量则更大。如果能够未来几年当地人均牛羊肉消费水平由目前提高到世界平均水平，其牛羊肉需求量将至少翻番，因此项目发展潜力巨大。2.4.⑴营销策略采购部负责安排收购计划和进行收购等工作，并协助技术部为养殖户提供相应的技术服务。销售部负责产品的销售、信息的收集、客户建立和售后服务。广告宣传宜选用面向全国的专业报纸、食品杂志等媒体，宣传产品特色。同时监测竞争者的经营策略和产品开发，调查消费者对此类产品的选择过程和产品的改进方案。⑵营销方案采取分公司+经销商的模式，先发展国内市场，达到树品牌、建网络、促发展的先期目标，最终推向国际市场。⑶营销模式采用分销和直销结合的方式。采取灵活的薪金形式和奖励制度，鼓励销售人员不断扩展市场。用考核销售人员销售业绩的方法，促使销售人员大力推销，不断占领新市场，扩大销售量。企业通过良好周到的服务，稳定的产品质量，信守合同的行为来稳定老客户，发展新客户。服务促销措施主要有：售前服务、售后服务、订货和送货服务及培训服务。⑷营销管理采购部负责安排收购计划和进行收购等工作，并协助技术部为种植户提供相应的技术服务。销售部负责产品的销售、信息的收集、客户建立和售后服务。广告宣传宜选用面向全国的专业报纸、食品杂志等媒体，宣传产品特色。同时监测竞争者的经营策略和产品开发，调查消费者对此类产品的选择过程和产品的改进方案。2.4.⑴市场风险肉类为居民的日常食品，市场需求量随人口增加和消费水平提高而增加，不存在替代产品风险，属一般风险。⑵管理风险公司内部由于不可避免的会产生激励机制和约束机制不健全的地方，存在导致人才流失和管理失误的风险。公司应根据市场环境的变化，不断健全完善适应市场经济需要的内部激励机制和约束机制，最大程度地培养开发人力资源，加强决策管理，减少经营风险。⑶供应风险市场竞争会影响公司的购销价格，而自然灾害如饲料减产、疫病流行、草场退化均会造成原料减少，价格上升。这类风险属较大风险。企业现有一定规模养殖基地，并与农户签订养育牛羊的合同，基本可以保质保量供应原料；同时政府已采取措施，保护草场，实现可持续发展，在一定程度上防范了这类风险。⑷技术风险本项目生产技术成熟可靠，易掌握，不同工段配备相应素质的生产人员就不存在风险。但若管理不善，就可能生产出不合格产品，影响企业声誉，造成损失。要求所选人员必须有初中以上水平、敬业、健康，定期培训，加强知识技能学习；生产过程采用标准化管理。⑸融资风险项目贷款若不能落实，企业资金来源中断、财务状况恶化，会导致企业运营困难，这类风险影响较大。⑹其他风险其他风险因素还有水、电、汽不能正常供应，设备的突然损坏，自然灾害如地震、干旱等。这些因素都会影响产品质量和产量。这类风险除了严格控制以外，还可用风险转移的方法，如向保险公司投保。风险因素和风险程度估计表序号风险因素名称风险程度灾难性严重较大一般1市场风险√2管理风险√3供应风险√4技术风险√5融资风险√6政策风险√8自然灾害√10能源供应√11设备损坏√

三、建设内容3.1质量标准及产品方案3.1产品按照GB/T17238-98《鲜、冻分割牛肉》、NY5044-2001《无公害食品牛肉》、GB9961-2001《鲜、冻胴体羊肉》和NY5147-2002《无公害食品羊肉》执行。分割肉遵循客户的订单要求生产。分割肉和部分副产品采用塑料袋包装，装量为3.6公斤，每7袋装1个纸箱；其余副产品用周转箱贮存运输。3.1项目建成后年产分割牛肉495.5吨，分割羊肉811吨，四分体牛肉448.3吨，二分体羊肉684吨，牛副产品532吨，羊副产品1177吨，羊骨194吨，碎肉36.5吨，牛皮0.75万张，羊皮7.5万张。3.1.3项目组成项目计划建设牛羊屠宰及分割加工生产线一条，设计能力为年屠宰牛10000头，羊50000只。根据项目需要，配套建设屠宰分割车间等生产工程、辅助工程、环保工程、配电室、水泵房等公用工程及综合楼等服务性工程。新增建筑面积5565m2。新增设备357台套。3.2主要设备方案目前国内屠宰分割设备制造商较多，设备性能已接近国际先进水平，屠宰效率高、全线自动化控制、水耗低、运行可靠、价格合理，选择余地很大，完全能满足本项目生产要求和资金筹措能力的需要。考虑设备供应的可靠性和经济性，将以集中优势的原则，采用国内招标方式择优选购。牛屠宰生产线屠宰能力50头/班、羊屠宰生产线屠宰能力500只/班。主要生产设备详见下表。主要工艺设备清单序号名称规格及型号单位数量一牛羊屠宰及分割车间台209（一）牛屠宰工段1牵牛机QNJ-10，L＝9.5m台12穆斯林宰杀箱台13吊挂站台3000×700×100台14宰杀沥血自动线（含涨紧、驱动、回转装置）XT-160米205割肛工作台2000×700×1500台16剥后腿皮工作台2000×700×1500台17毛牛换轨站台2000×700×1500台18七工位步进机NBJ-1600台19预剥工作台12000×700×1400台110预剥工作台21500×700×500台111液压扯皮机NBP-5300台112拴牛腿架件113开胸锯台114取白脏站台及滑槽套115取红脏站台及滑槽套116劈半锯（含平衡器）台117检验胴体工作台2000×700×1400台118同步卫检（24盘式）XTW-10台119内脏滑槽套120电子轨道秤500KG台121管轨滑轮吊钩件10022管轨滑轮架车台223牛用扣脚链根2024四分体换轨站台台125管轨手推线米5026洗肚机台1（二）羊屠宰工段1羊放血自动线米102驱动装置套23涨紧装置套24羊用扯皮机台15羊皮输送机台26羊白条自动线米17羊预冷自动线米18滑轮回空自动线米29双轨手推线米210电子轨道称台111同步卫检套112卸肉台台1（三）分割工段1单层分割皮带机L=8m台22分割锯台13锯骨锯台14去皮去筋膜机台15旋转分检台φ1500×700台26操作台650×500×850台208肉车200L台20（四）包装工段1真空包装机台12立式切片机台13切丁切丝机台14手动热收缩箱台15绞肉机台16冻结铁盒个1007包装台1800×900×850台4三待宰圈台21饮水器个10002自动冲淋装置套1四制冷站台99（一）制冷设备部分1氨双级制冷压缩机S8-12.5台12氨双级制冷压缩机S4-12.5台13氨单级制冷压缩机8AS-12.5台14氨单级制冷压缩机4AV-12.5台15启动柜XQQ台46中间冷却器ZL-3.5台17蒸发式冷凝器CXV-193台28油氨分离器YF-12.5台19干式氨油分离器YF-50台110贮氨器ZA-2.5台211贮氨器ZA-1.0台112集油器JY-300台213低压循环贮液器DXZ-3.5台114低压循环贮液器DXZ-2.5台115屏蔽氨泵32P-32台416空气分离器KF-32台117立式蒸发器套117吊顶式冷风机DDJ-250台118吊顶式冷风机DDL-150台118轴流风机T35-11台219冷风幕DSY-150台2020盘管4321氨专业阀门及法兰套1（二）车间空调部分1风冷机组FN140/4PCS-15.2台12吊顶式冷风机DL-55台4五急宰间及化制间台61蒸煮锅台12复炼锅台13电动葫芦台24齿轮油泵台15化制炉台13.3土建方案本项目新建建筑面积共计5565m2，建构筑物详见附表1。⑴牛羊屠宰及分割车间为单层框架结构。建筑面积1440m2；屠宰工段层高7.5m，排酸工段层高6m，其余工段层高4.5m。钢筋砼独立基础。环氧树脂平流层地面，屠宰、分割工段及内脏处理间作排水明沟；保温、隔热、防水屋面。370厚机制砖外墙，外墙面作20厚水泥砂浆饰面；240厚机制砖内墙，屠宰工段、内脏处理间、分割工段瓷砖贴面，铝合金门窗。排酸间地面作100厚聚苯板分层粘贴，隔断及屋面板采用150厚聚氨酯双面彩钢板。车间火灾危险性是丁戊类，厂房耐火等级为二级。检验工段照度不小于300勒克斯，剔骨分割、内脏处理工段照度不小于200勒克斯，屠宰工段照度不小于150勒克斯，其他照度不小于75勒克斯。厂房有应急照明设施。⑵制冷机房单层框架结构。建筑面积36m×6m=216m2，层高6.5m。钢筋砼独立基础。水泥砂浆地面；保温、隔热、防水加气砼砌块屋面；370厚机制砖外墙，240厚机制砖内墙；钢门钢窗。⑶冷库（含冻结库）单层框架结构。建筑面积1512m2，层高5.5m。钢筋砼独立基础。冷藏库外墙为370厚砖墙，内墙为普通砖墙，各冷藏室有公共走廊连通并兼作缓冲室用；冻结间内墙为隔热防潮墙。屋面设隔阳板；外墙面作20厚水泥砂浆饰面，内墙面作150～200厚聚氨酯现场喷涂；地面按要求设隔热层，作150厚聚苯板分层粘贴；采用冷库专用门。冷库火灾危险性是丁戊类，耐火等级为二级。冷库的照度为50勒克斯。并有应急照明设施。⑷库房单层轻钢结构。建筑面积6m×6m=36m2，层高6m。砖条形基础，水泥砂浆地面，外墙、内部隔断均采用100厚聚氨酯复合彩钢夹芯板，拱形100厚复合镀铝锌板屋顶，铝合金门窗。⑸牛待宰圈、羊待宰圈均为单层棚架结构，瓦屋面，砖墙，水泥砂浆地面。牛待宰圈建筑面积24m×12m=288m2，羊待宰圈建筑面积24m×18m=432m2，层高均为3.5m。⑹隔离圈、兽医室、急宰化制间、配电室、水泵房、综合楼、地磅房、门房、厕所、污水处理间均为砖混结构，条形基础。水泥砂浆地面；保温、隔热、防水加气砼砌块屋面；370厚机制砖外墙，240厚机制砖内墙；铝合金门窗。综合楼为三层，其余均为单层建筑。牛羊隔离圈建筑面积6m×9m=54m2，层高3.6m；兽医室建筑面积6m×6m=36m2，层高3.6m；急宰化制间建筑面积6m×6m=36m2，层高4.2m；配电室建筑面积6m×6m=36m2，层高4.2m；水泵房建筑面积6m×3m=18m2，层高3.6m；综合楼建筑面积24m×10m×5=1200m2，层高3.6m；地磅房建筑面积3.5m×6m=21m2，层高3.6m；门房建筑面积3.5m×6m=21m2，层高3m；厕所建筑面积3.5m×6m=21m2，层高3.6m；污水处理间建筑面积12m×6m=72m2，层高4.2m。⑺锅炉房：包括锅炉间、上煤间、除尘风机间、配电间和水处理间单层框架结构。建筑面积126m2，锅炉间层高6m，其余用房层高4.5m。独立基础。锅炉间为钢网架结构屋面，上铺彩钢夹芯板，夹芯材料为100厚玻璃丝棉。锅炉基础采用钢筋混凝土筏板基础，与主体结构之间设沉降缝，并满足抗震缝的要求。水泥砂浆地面，塑钢窗；锅炉间为钢门钢窗，其余门用木门。⑻污水处理池均为钢砼结构。格栅池容积10m3；隔油沉淀池容积20m3；调节池容积75m3；水解酸化池容积50m3；缺氧池容积50m3；好氧池容积100m3；沉淀池容积50m3；消毒池容积25m3；污泥浓缩池容积25m3；堆粪场容积250m3；化粪池容积40m3。3.4总图布置根据厂区地形地貌、气候特点，考虑到厂区地形、生产工艺特点等，将新建制冷机房、冷库(含冻结库)、站台布置于厂区的西南角，牛羊及屠宰分割车间布置于厂区的中部，配电室布置于屠宰车间的西侧，地磅房、牛羊待宰圈位于厂区的北侧。综合楼布置于厂区的东南部，污水处理间、急宰化制间、兽医室、库房、锅炉房、水泵房、蓄水池由北向南依次置于厂区的东北部，污水处理间和隔离圈置于厂区的东北角。门房和厕所位于1#门附近。厂区布置合理，厂区运输顺畅厂区竖向布置采用连续平坡式，厂区地面排水采用道路排水。厂区总平面布置见附图－02。3.5公用辅助工程3.5.1给水工程项目用水由白银市自来水公司提供，水质符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006），项目新建100m3蓄水池一座，供水量能满足生产及消防需要。项目实施后新增日用水量164m3，年用水量31599.23m3。项目建成后全厂新增用水估算见下表。全厂新增用水量估算表序号用水部门用水种类新水(m3/h)循环用水(m3/h)日用水量平均最大平均最大1牛羊屠宰及分割车间生产用水7.503060.002车间冲洗地面清洗用水1.801014.403急宰化制间生产用水0.5054.004待宰圈生产用水1.393033.355冷库冲霜生产用水0.161030301.256制冷机房生产用水2.5020505030.007锅炉生产用水0.241.51.928生活用水生活用水1.411.511.279合计15.491088080156.1910不可预见5%0.775.47.8111总计16.27113.48080164.003.5.2消防工程①室内消防给水生产车间火灾危险性是丁戊类，按《建筑设计防火规范》GB50016-2006规定设计，建筑物耐火等级为二级。消防用水量为5L/S。两股水流同时到达车间内任何地点。车间内设置手提式灭火器备用。②室外消防给水室外设6个防火栓，供水量10L/S，可满足防火需要。消防用水可由200m3蓄水池直接供给。水泵房设置消防专用泵。在建筑物周围另设有手提式灭火器。3.5.3项目实施后企业新增日排水量为119.88m3，日平均排水量为12.39m3，日最大排水量83.33m3。项目建成后全厂新增排水量详见下表。全厂新增排水量估算表序号排水部门排水种类排水量(m3/h)日排水量(m3/d)平均最大1牛羊屠宰及分割车间生产用水6.3825.5051.002车间冲洗地面清洗用水1.719.5013.683急宰化制间生产用水0.454.503.604待宰圈生产用水1.1825.5028.355冷库冲霜生产用水0.138.501.066制冷机房化霜水0.000.000.007锅炉清洁废水0.140.901.158生活排水生活污水1.271.3510.149小计11.2675.75108.9910不可预见10%1.137.5810.9011总计12.3983.33119.88雨水采用厂区道路排水，经道路边沟排至厂外排水管网或浇灌道路两旁绿化带。生产污水不含有害物质，但其有机质浓度、悬浮物浓度较高，须经过处理达标后方可排放。3.5.4厂区新建36m2配电室，并根据项目需要新增400KVA变压器1台。项目新增用电负荷等级为二类负荷，负荷计算见下表。全厂新增用电负荷表序号项目名称功率KW需要系数功率因数计算负荷有功KW无功KVAR1牛羊屠宰及分割车间77.950.650.8050.6738.002制冷机房180.040.550.8099.0274.273急宰间及化制间15.000.600.809.006.754给排水15.000.600.809.006.755污水处理49.550.600.8029.7322.306锅炉15.500.650.8010.087.560照明30.000.800.7824.0019.258其他25.500.500.8012.759.569合计408.54244.24184.4410加入补偿0.92244.24104.05计算负荷为：有功功率P30=244.24KW，无功功率Q30=104.05KVAR，视在功率S30=265.48KV·A。高低压主线均为单母线不分段系统，大型设备采用放射式配电，其他电器设备采用放射式与树干式结合配电。车间突然停电不会造成人身伤亡事故，但较长时间的停电会造成产品质量下降。所以，生产时应尽量减少停电次数，缩短停电时间。配电室设一组外引式接地装置接地，电阻不大于4欧姆。车间设备设重复接地装置，电阻不大于10欧姆。3.5.5项目新增最大用汽量为0.39t/h，项目计划新增1t/h蒸汽锅炉1台，即可满足项目生产需要。生产及采暖用汽由锅炉房分汽缸通过室外热力管网供给。室外热力管网为地沟敷设，管线全部保温处理。室内供热管筑物墙壁上架空敷设，管道用岩棉保温。工艺设备都为间接加热方式，凝结水靠余压回流至软化水箱。全厂新增热负荷详见下表。全厂新增热负荷表序号用汽部门用汽压力Mpa用汽量(t/h)凝结水回收(t/h)冬季夏季冬季夏季1牛羊屠宰及分割车间0.20.150.20.140.192生活0.20.050.053采暖0.20.190.184合计0.390.250.320.193.5.6采暖项目冬季生产，项目新增采暖面积1566m2。全厂新增采暖热负荷估算见下表。全厂新增采暖热负荷表序号名称采暖面积(M2)采暖温度(℃)热指标(W/M2)热负荷(W)1办公楼1200.001870840002锅炉房126.0166075603其他240.01870168004合计1566.0108360全厂新增采暖热负荷108360×1.1=119196W生产车间通风方式为自然进风，机械排风。设计安装轴流风机通风，排除湿热空气。3.5.7待宰圈按日屠宰量的3倍计算，牛待宰圈面积288m2，羊待宰圈面积432m2。库房36m2，可满足生产1个半月所需包装材料的存储需要。冷库（含冻结库）1512m2，可贮藏生产1个半月的产品和副产品。生产过程中的杂物有专用场地堆放，并定期外运。煤和煤渣堆放在锅炉附近，及时清理外运。3.5.8工艺过程中的温度、压力、液位等的测量，成套设备中都配有测量仪表，为方便成本核算，各车间内有水、蒸汽流量等仪表。3.5.9工艺过程中的温度、压力、液位等的测量，成套设备中都配有测量仪表，为方便成本核算，各车间内有水、蒸汽流量等仪表。3.5.1根据国家地震局颁布的《中国地震烈度区划图》和《建筑抗震设计规范》GB50011-2001的规定，白银市抗震设防烈度7度，设计基本地震加速度值为0.15g。

四、工艺技术方案4.1国内外相关技术发展概况和趋势4.1.1我国牛羊屠宰加工业现状肉牛（羊）业作为我国畜牧业的重要组成部分，近年来发展迅速，增长率远高于世界平均水平，特别是牛肉，占全国肉类总产量的8.4%，占世界牛肉总产量10%，仅次于美国和巴西，居世界第三位。但从总体来看，现阶段我国牛羊肉的生产水平还不高，优质牛羊肉比重小、牛羊肉档次低等因素仍然制约着牛羊肉产业化。牛羊肉加工包括牛羊肉的初步加工、牛羊肉制品的加工、牛羊肉的保鲜贮藏。其中初步加工包括牛羊肉的分割、牛羊骨的剔除等。牛羊肉的初步加工要求操作规范化和更加严格的卫生条件。在电刺激技术和酸洗技术的使用上，屠宰加工工艺方面与国外的牛羊肉加工业相比，既没有严格的胴体酸洗消毒措施，又缺乏先进的电刺激嫩化或酶嫩化技术，这样就大大降低了牛羊肉的品质和货架期。在调查过程中还发现，牛羊肉的冷却保鲜工艺中，很少有在冷却间或成熟间加装紫外线杀菌装置的；有的冷却间的温度控制也不严格，波动起伏太大；还有的冷却间的空气流动速度过大，气流组织极不合理，造成了牛羊肉在冷却过程中的严重干耗及寒冷收缩等不良影响，给高档牛羊肉加工企业造成损失。在我国优质牛羊肉生产过程中，有相当一部分优质牛羊肉尚未得到合理的开发和利用。因此，解决好牛羊肉产品质量和初、深加工的技术问题迫在眉睫。4.1.2优质牛羊肉屠宰加工技术进展1、国内外肉牛屠宰技术比较⑴击昏击昏是使牲畜暂时失去知觉，避免屠宰时因挣扎、痛苦等刺激造成血管收缩，放血不净而降低肉的品质。牛的击昏一般采用电击昏和气动枪击昏，国内通常采用电击昏，工作电压一般在90-110V，工作电流一般为0.5-1.5A，电麻时间为5-10s。与击昏工序关联的设备除击昏装置外，还有牵牛机和牛翻倒箱，这些设备国内外大同小异，只是国产的翻倒箱采用机械操纵，而国外采用气动或液压控制。本项目为清真屠宰项目，无需击昏设备。⑵刺杀与放血牲畜击昏后要尽快刺杀，刺杀位置要准确，使进刀口能充分放血。国外发达国家已采用空心放血刀刺杀，利用真空设备收集血液，卫生条件好。另外，为了确保宗教或传统宰杀作业时安全可靠，国外配有组合旋转式宰杀箱，国内尚无此设备。⑶剥皮加工对于牛羊的剥皮加工，割头、蹄有气动或液压切割钳，预剥有气动剥皮刀，剥皮机有链式剥皮机和滚筒式剥皮机。目前国内外普遍采用滚筒式剥皮机，该机根据剥皮滚筒驱动和升降形式，又有电动、液压、气动3种机型。国产设备由于零部件制造精度或气动元件不过关，大部分为电动和液压驱动；国外普遍使用气动驱动，气动设备在作业中更为卫生安全。⑷劈半劈半是将净膛后的胴体从脊背中线分割成两片。牛羊的劈半通常采用带式劈半锯、往复式劈半锯和圆盘式劈半锯。带式劈半锯作业平稳，生产效率高，操作工人劳动强度小，且锯缝窄，带肉量低。但是带式劈半锯制造精度要高于往复式劈半锯和圆盘式劈半锯，尤其是锯条，要薄、犀利、耐磨。国内带式劈半锯尚未过关，关键是缺少专用锯条。另外，对于大型牛屠宰加工生产线，荷兰的斯托克公司和德国的伴斯公司都能提供全自动牛体劈半机。⑸冷却(排酸)胴体在屠宰后如果尽快地冷却，就可以得到质量好的肉，同时还可以减少损耗。冷却间温度一般为2-4℃，相对湿度75%-84%，冷却后的胴体中心温度不高于7℃。羊一般冷却24h，牛48-72h。牛肉具有明显的冷收缩现象，因此对于高档鲜销牛肉，国外(美国等西方国家)采取在15℃的环境下，进行排酸(熟化)7d。温度升高，防止细菌繁殖和杀菌技术要先进可靠，国内目前此项技术尚属空白。2、牛羊肉保鲜技术的进展⑴添加保鲜添加保鲜剂对冷却牛羊肉中微生物繁殖、蛋白质氧化等进行控制，从而延长牛羊肉的货架期。保鲜剂分为化学保鲜剂和天然保鲜剂。化学防腐剂防腐效果显著，成本低廉，但摄入一定量后，有一定的毒副作用，随着人们对食品的健康关注度越来越高，使用天然保鲜剂进行保鲜成为牛羊肉保鲜的发展方向。⑵辐照保鲜辐照保鲜是利用辐射源产生的原子能射线的辐射能量对食品进行杀菌处理而保存食品的冷加工处理。10kGy/h的吸收剂量引起的食品温度增高只有2.78℃。由于食品内部温度变化不大，食品的色、香、味、形等方面变化不大，所以能最大限度地减少食品的品质和风味的损失。研究表明:经6.0-8.0kGy辐照捆蹄后，牛肉脯经6.0kGy辐照后灭菌率达99.6%以上常温下贮存20d仍符合卫生标准。⑶气调保鲜气调保鲜指人为改变肉周围的空气组分从而达到延长肉货架期的目的。此项技术用于肉类保鲜始于20世纪30年代，目前被广泛应用于延长各类食品贮藏期及保鲜过程。⑷真空保鲜真空保鲜是把肉牛（羊）宰后的胴体进行去骨分割成块，然后真空包装在收缩或不收缩的塑料薄膜中。牛羊肉被真空包装在这种材料中，可造成缺氧环境，抑制微生物的生长，减缓肉中脂肪的氧化，同时还可减少肉水分蒸发，保持其外观整洁。4.1.3我国优质牛羊肉屠宰加工业的发展趋势随着收入的增加，牛羊肉消费量呈递增的趋势，中等偏上及更高收入的人群其牛羊肉消费是低收入人群的1.5-2倍，而随着我国经济的快速发展和国家收入分配政策的调整，不仅高收入群体的人数会迅速扩大，其他人群的收入也将稳步提高。因此，在未来几年牛羊肉的总体消费量预计将出现较快增长。为了提高国内肉牛产业的国际竞争力，促进我国优质牛羊肉生产稳步快速发展，有必要进一步研究。1、强化肉牛屠宰的管理工作虽然由于历史原因及民族问题，肉牛（羊）还不可能像生猪实行定点屠宰。但企业要加强基础设施的改造和建设，强化企业管理，调整产品结构，推进技术进步和产业升级；肉类卫生防疫部门应加强对牛羊屠宰的管理工作，规范市场行为。2、引进先进技术与设备引进国外先进的技术和设备，更新我国陈旧落后的设备，扩大生产规模、提高产品质量、降低生产成本，努力加快产业化的进程，培育出规模化、现代化的企业集团，有利于提高我国高档牛羊肉产品的竞争力，缩短与国外发达国家之间的差距，加快产业化的进程。3、确立高效养殖加工产业化模式加快发展肉牛生产，从国内外的实践经验来看，最好的办法是产业化经营，变传统的区域化管理模式为垂直一体化管理模式。4、标准体系的健全健全牛羊肉产品质量标准体系和监督检验认证体系，进一步增强产品的市场竞争力。让牛羊肉产业走向规模化，需要健全牛（羊）肉标准，这样不仅可以规范生产，提高产品质量，而且可以使牛羊肉的国内外贸易有据可依。5、实施HACCP管理体系的运用要与国际全面接轨需建立一套肉牛（羊）从出栏、屠宰、冷却分割、包装、运输、加工、销售等各个环节的安全体系，全面实施ISO9000质量认证和HACCP危害分析和关键点控制认证等国际先进管理体系成为当前必然的趋势。6、依靠科技进步，加速科技成果的推广应用由于我国牛羊肉屠宰加工业起步较晚，基础薄弱，生产周期长等因素的限制，致使肉牛（羊）产业化程度较低，科技滞后。充分发挥科技在牛羊肉产业化中的支撑作用，应坚持以科技为依托，尤其要在生产、加工环节应用先进的科学技术，提高产品的产量、质量和效益。在牛羊屠宰、产品的加工保鲜技术推广应用等方面应注意我国陈旧落后的设备的生产现状，扩大生产规模、提高产品质量、降低生产成本，都有利于提高我国牛羊肉产品的竞争力。切实进一步提高牛羊肉屠宰加工业的整体效益，促进我国牛羊肉屠宰加工业稳步快速发展。4.2技术路线及流程目前国内外关于分割肉的加工有两种方法：一种为热分割，是将屠宰后的35～38℃的热鲜肉立即进行分割加工。其特点是操作方便，出肉率高，利于修整、肌膜完整，但加工过程中容易受微生物污染产生表面发粘，肉的色泽恶化，同时由于大量的热鲜肉进入分割间，使分割间的热负荷增大，室内温度不易控制；另一种为冷分割，是将胴体冷却到7℃以下排酸后再进行剔骨分割。其特点是污染小，产品质量好，鲜嫩可口，保质期较热分割肉长。本项目采用排酸后“冷分割”技术。4.2.1工艺流程及简述⑴牛屠宰过程及工艺简述活牛牵引→宰杀放血清洗→预剥牛皮→去头蹄→转挂入胴体加工线→剥皮→牛锯胸骨→剖腹取内脏→胴体劈半→卫检→整理→冲洗→计量→预冷、排酸→剔骨分离→修整→分级包装→成品活牛运进厂后在专用卸车站台卸车。宰前必须断食24小时，经兽医检验后送入待宰圈。宰前应打号、称重、淋浴。活牛先由阿訇宰杀，拴挂后腿提升到放血轨道上放血。放血停留时间约8～10分钟。牛屠宰后剥皮，并去前后蹄。然后转挂入胴体加工线。扯皮后去头，牛头清洗后挂在红内脏同步检验线专用钩子上。去头后锯开胸骨。剖腹取肠胃，肠胃滑入白内脏滑槽。去除心肝肺并挂在红内脏同步检验线的钩子上。牛胴体劈半后由兽医检验，检验时胴体和内脏要对照检验，可疑病胴体送入悬挂轨道的岔道，并同时将红白内脏一起保存，以备进一步检验。疑病胴体需送入病体间。健康胴体可盖章后送入冷却间。剔骨分割前牛二分体先进入-15～-18℃的冷却间预冷，当胴体冷却至7℃后转入0～4℃的排酸间停留24h。分割车间室温10～12℃，剔骨后的肉按部位或客户要求进行分割。包装车间室温10℃以下，分割肉根据品种等级、合同要求进行包装。冰鲜肉在冷库暂存2~3天后运送至销售市场保鲜冷藏销售。需冻结的牛肉在-33℃库中进行冻结，冻结16小时，当肉体中心温度达到-15℃以下时，经更换包装后送入-25℃冷藏库中冷藏。未销售的副产品先冷却后再进行大包装冻结入库。⑵羊屠宰生产过程及工艺简述喷水淋洗→吊挂上轨道→喷水淋洗→宰杀放血清洗→去头蹄→剥皮→转挂入胴体加工线→开胸→检验→剖腹取内脏→冲洗→卫检→整理→冲洗→计量→排酸→修整→包装→冷藏库羊由产地运到屠宰厂后，必须断食24小时，并充分给水，经兽医检验检疫后送入待宰圈待宰。宰前应打号、称重。屠宰时，首先经过喷水淋洗，宰杀后提升到放血轨道上放血，再去头蹄，剥皮。接着羊进入输送机，开胸、检验、出心肝肺、出肠肚、冲洗，经同步卫检后内脏等副产品进入加工间，羊胴体进入暂存轨道。然后再将羊胴体送入排酸间，在0～4℃下进行排酸，排酸时间为24小时。冰鲜肉在冷库暂存2~3天后运送至销售市场保鲜冷藏销售，其余在冻结库中冻结后冷藏销售。同步卫检时胴体和内脏要对照检验，如发现可疑病胴体，将它送入悬挂轨道的岔道，并同时将红白内脏一起保存，以备进一步检验。把疑病胴体送入疑病胴体间。未销售的副产品先冷却后再进行大包装冻结入库。4.2.2卫生检验活畜必须来自非疫区，免疫在有效期内，并经群体和个体临床健康检查合格；应当凭产地检疫合格证明进行收购、运输和进厂待宰。动物检疫员负责查验收缴产地检疫合格证明和运载工具消毒证明。动物产地合格证明和消毒证明至少应当保存十二个月。活畜进厂检验，可疑病畜送入隔离圈待检。如发现病变，按中华人民共和国动物防疫法处置，必要时可急宰。急宰后需做无害化处理。急宰间设置急宰工作台及悬挂牲畜屠宰设备，刀具消毒器、洗手盆及必要的工器具。厂区另设兽医室（工具、药品保管间）。屠宰过程实行全流程同步检疫，对头、蹄、胴体、内脏进行统一编号，对照检查；如发现可疑病胴体，可送入疑病胴体间进一步检验。检疫合格的产品，加盖验讫印章或加封检疫标志，出具动物产品检疫合格证明；检疫不合格的动物产品，按规定作无害化处理；无法作无害化处理的，予以销毁。设置运送病胴体及废弃内脏的不渗水密封专用车，并带有明显标志。检疫室设置理化、细菌、病理等常规检测设备和清洗、消毒设施。4.3主要工艺技术参数主要工艺技术参数表序号指标名称单位技术参数1设计牛日最大屠宰量头100设计羊日最大屠宰量只5002有效生产日天100-1503日工作时间小时84预冷温度℃-15～-185预冷时间小时4～66排酸温度℃0～47排酸时间小时248冷藏温度℃-259蒸汽压力MPa0.310自来水温度℃1211循环水升温℃8～1212自来水压力MPa0.24.4主要原辅材料、燃料动力消耗指标主要原辅材料、燃料动力消耗指标见下表。物料消耗定额表主要原辅材料、燃料动力消耗指标序号项目消耗定额序号项目消耗定额单位数额单位数额牦牛藏羊1原材料1原材料1.1牛头/头1.001.1羊只/只1.001.2包装袋3.6kg只/头18.351.2包装袋3.6kg只/只3.001.3包装箱只/头2.621.3包装箱只/只0.431.4塑料膜套/头1.601.4塑料膜套/头0.81.5周转箱损耗只/头0.0011.5周转箱损耗只/只0.00032燃料动力2燃料动力2.1水吨/头0.492.1水吨/只0.372.2电度/头2.2电度/只4.842.3煤吨/头2.3煤吨/只0.8

五、总投资及资金来源5.1项目投资估算5.1⑴固定资产投资估算依据项目设计方案，以现行市场价格为基础，采用工程估算法估算。⑵建设项目经济评价与参数（第三版）⑶《甘肃省建设工程概算定额》，甘南地区基价；甘建价(2004)198号甘肃省建设工程措施项目费定额(建筑、建筑装修、安装)地区基价。⑷原国家计委《工程勘察设计收费管理规定》⑸原国家计委《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》⑹建设部《关于发布工程建设监理费有关规定的通知》⑺国家有关建设项目投资估算的其他规定。5.1项目新增建设投资2690.2万元，占总投资的62.92％。其中：①建筑工程费：1359.9万元。②设备及工器具购置费：总计为489.1万元。③安装工程费：设备安装工程共计110.9万元。④工程建设其他费用：估算为531万元。⑤基本预备费：199.3万元。5.1.3项目建设投资银行贷款1000万元，建设期1年，利率按3～5年期基准利率6.4%计算，建设期利息为64万元。5.1.4流动资金按分项详细法估算，生产用原辅材料及能源用依据当地市场现价计算，流动资金周转次数参照实际情况定。项目流动资金估算为5066.4万元；项目铺底流动资金为1521.4万元，详见附表2。5.1.5项目新增总投资为建设投资、建设期利息与铺底流动资金之和，合计4275.6万元。5.2资金筹措与分年度资金使用计划企业自筹2975.6万元，占总投资的69.59%。计划1390.2万元用于建设投资，1521.4万元作为铺底流动资金，64万元作为建设期利息。建设投资银行贷款1000万元，占总投资的23.39%。分年度资金投入计划见附表3。5.3项目建设期及进度安排建议项目建设期一年：2014年2～2015年2月。项目进度安排建议：2014年2月 可行性研究阶段。2014年3月 项目审批阶段。2014年4月 项目初步设计及审批。2014年5月 项目施工图设计。2014年6～12月土建施工、设备订购。2015年1月 设备安装及试生产。2015年2月 正式生产。5.4项目法人组织机构本项目由白银市华威养殖有限责任公司申请立项，公司实行董事会领导下的总经理负责制和全员劳动合同制，按照现代企业管理制度要求运作，组织机构力求精简。采用厂部、车间、班组三级生产管理形式。一方面，通过公司的总体部署可使各部门互相配合、协调作业，有利于企业的整体运作；另一方面，总经理下属的副总经理分管不同的部门，明确各部门的责任范围，使采购、生产、质检、销售等环节相对独立，互不影响。公司组织机构设置如下：总经理总经理副总经理副总经理质检部生产部财务部项目部综合部销售部5.5项目建设期间的组织管理5.5白银市华威养殖有限责任公司全面承担项目建设的各项任务，为确保项目建设的顺利进行，成立由业务技术骨干、有关技术专家参与的项目建设实施机构，负责办理与项目建设有关的事宜；参与项目土建工程和设备仪器的招投标；监督各施工单位严格按设计方案、计划进度进行工程建设；加强对建设资金使用的监督检查；负责组织项目建成后的竣工验收和技术鉴定。5.5项目建设严格落实项目建设管理的标准要求和建筑施工标准规范，实行项目法人制、公开招标制、建设监理制、建设管理合同制和工程质量终身负责制。通过公开招(投)标，选择具有良好资质等级和信誉的单位进行建设工程的设计、施工和监理。监督设计单位按设计规范和项目工艺要求进行设计。加强对施工单位工程款、建筑用材料等投向和使用的监督管理。监督监理单位按规范和要求对工程建设进行监理，防止监理单位监理不及时和不到位。对工程建设中出现的问题，及时组织项目建设有关各方进行协商，加以解决。5.5认真执行项目建设资金管理的有关规定，建立完善资金使用管理制度，项目建设资金专户储存，统一管理使用。加强对项目建设资金的审计监督，保证项目建设资金的正确有效使用。5.6项目建成后的经营管理5.6⑴管理机构项目建成后由白银市华威养殖有限责任公司负责经营管理，实行总经理负责制和全员劳动合同制；根据项目与经营管理的具体要求，项目运行下设生产、技术、营销等管理职能部门；按照生产工艺流程和岗位需要，公开招聘，竞争上岗，合理配置劳动力资源；形成统一管理、各司其职、有机协调、运转有序的项目经营管理机构。⑵项目运行机制项目建成后严格按现代企业制度运作，建立企业决策、执行与监督之间的制衡机制。经营管理实行总经理负责制，完善项目运行的内部管理机构，推行生产目标和质量管理责任制，明确责任，任务落实到人，使项目运行真正成为独立核算、自主经营、自负盈亏的企业化经营实体。5.6本着“高效、科学、精简、实用”的原则，按照工艺流程、劳动定额和生产规模等进行劳动力资源配置。对生产、设备操作及技术服务等人员，统筹安排、协调使用。经测算项目需生产人员161人，其中生产工人126名、管理人员13名、技术人员6名，其他人员16名。5.6企业管理人员：要求懂企业管理，熟悉相关产品生产基本知识，清楚产品的质量标准，能对公司的发展做出科学决策。技术人员：要精通生产过程中的相关设备和操作技术，并能及时解决生产过程中出现的问题，保证安全生产。化验人员：必须具有中专以上文化程度，经过相关专业培训，经考核合格或持证后方可上岗。车间工人：产前培训后能熟悉工艺路线和生产规章，能熟练操作相关设备，对设备运行过程中出现的故障能及时发现，并定期接受新技术训练，达到熟练工的技能要求。5.6技术培训要有针对性、有效性，采取“走出去、请进来”的方式进行，邀请专家进行授课和到现场进行技术指导，组织管理技术人员和生产骨干到外地进行参观学习等方式，对技术人员进行业务技术培训，通过培训，学习运用新技术、新工艺和先进的经营管理方法，提高生产技术水平和管理水平；生产、技术人员经培训合格(持证)方可上岗。

六、项目效益分析6.1财务分析6.1.1⑴选用的财务价格为预测固定价格。计算营业收入和生产成本所采用的价格为含增值税价格。⑵产品缴纳增值税，增值税率为13%，城市建设维护税按增值税的7%计取，教育附加费按增值税的3%计取；所得税按利润总额的25%计取。⑶项目第二年投产，生产负荷为50％；第三年生产负荷为70％；第四年达产。计算期15年。⑷固定资产贷款利率按6.4％（3～5年期）计算，流动资金借款利率按6.0％计算。⑸财务基准收益率（ic）为8％。6.1.2项目达产年营业收入16297.7万元，增值税351.3万元，营业税金及附加35.1万元。各年营业收入和年营业税金及附加的估算见附表4。6.1.3年总成本按生产要素估算法计算为14309.4万元。年总成本估算表见附表5，估算说明如下：⑴年原辅材料费用13125万元，燃料动力消耗32.7万元，详见附表5-1。⑵工资及福利费：项目劳动定员161人，福利费按工资的14%计，年工资及福利估算为204.5万元，详见表5-2。⑶固定资产折旧：固定资产折旧按工程分类计算，厂房及建筑物按25年折旧，设备按15年折旧，运输工具按10年折旧，残值为5%。固定资产折旧估算见附表5-3。⑷无形及递延资产摊销：无形资产按10年摊销，递延资产按5年进行摊销。无形及递延资产摊销计算见附表5-4。⑸修理费：按年折旧额的20%计取，为28万元。⑹财务费用：所有借款利息计入财务费用。⑺其他费用：扣除工资及福利费、折旧费、摊销费、修理费，其他费用共502.3万元。正常年经营成本估算为13956.7万元。正常年固定成本为1087.6万元，可变成本13221.8万元。6.1.4通过项目投资现金流量表（附表6）计算得：项目内部收益率为：所得税前25.66%，所得税后19.46%；项目财务净现值：所得税前8565.2万元；所得税后5506.8万元；静态投资回收期：所得税前5.95年；所得税后7.12年。6.1.5通过项目资本金财务现金流量表（附表7）计算：资本金内部收益率30.51%。通过利润及利润分配表计算（附表8）：资本金净利润率=年平均净利润/项目资本金×100%=33.6%总投资收益率=年平均息税前利润/项目总投资×100%=21.4%通过融资前、后盈利能力分析，项目财务盈利能力较强。6.1.6企业尚未确定长期借款的还款方式，以最大还款能力计算，可在3年内偿还本金、利息。另据资产负债表（附表11）计算，企业各年资产负债率均小于60%；项目具有较强的还款能力。6.1.7以生产能力利用率表示盈亏平衡点（BEP）。其计算公式为：BEP=年固定成本×100%年销售收入－年可变成本－年销售税金及附加各年的盈亏平衡点有所不同，由总成本费用估算表中可以看出，年总产量达到40.4%，企业可保本。盈亏平衡分析图见附图4。6.1.8该项目基本方案税前财务内部收益率为25.7%，对项目实施过程中一些不确定因素的变化如营业收入、经营成本、固定资产投资作了提高和降低3%、6%、9%的单因素变化对内部收益率影响的敏感性分析。敏感性分析见附表12。从附表12可以看出，各因素的变化都不同程度地影响内部收益率，其中销售收入、经营成本的变化较为敏感。与基准收益相交的临界点为营业收入降低8.76%，经营成本提高8.58%。敏感性分析图见附图5。6.1.9项目主要技术经济指标表序号指标名称单位指标备注1生产规模分割牛肉吨/年660.610000头/年四分体牛肉吨/年597.7牛副产品吨/年708.8牛皮万张/年1分割羊肉吨/年540.75万只/年二分体羊肉吨/年455.9羊副产品吨/年784.7羊皮万张/年5羊骨吨/年129.06碎肉吨/年24.32全年生产天数天1503每日工作时间小时84主要原料、燃料消耗牛头10000羊头50000包装袋(3.6kg)只326938包装箱只46705塑料膜只56000周转箱损耗只25水吨28134电万度36煤吨885动力负荷用汽负荷：冬季吨/小时0.39夏季吨/小时0.25用电负荷：KW2656用水量：最大吨/小时113平均吨/小时147运输量吨/年8207其中：运入量吨/年5394运出量吨/年28148劳动定员总计人161其中：工人人126管理人员人13技术人员人6服务人员人169厂区占地面积m248667厂区建筑面积m26415其中：原有建筑面积m2850建构筑物及露天堆场占地面积m26126建筑系数12.6%10总投资万元4275.610.1建设投资2690.2其中：建筑物万元1359.9设备及安装万元600.0其他费万元730.310.2建设期利息万元64.010.2铺底流动资金万元1521.411投资资金筹措万元4275.611.1企业自筹资金万元2975.669.59%11.2国家扶持万元300.07.02%11.3银行贷款万元1000.023.39%12设备数台(套)357.013形成固定资产值万元2722.014正常年营业收入万元16297.721正常年总成本万元14309.415正常年利润总额万元1602.016正常年利税万元1988.417正常年增值税万元351.318正常年销售税金及附加万元35.120正常年上缴税金总额万元786.919正常年净利润万元1201.520资本金净利润率33.61%21总投资收益率21.43%24银行借款偿还期（含建设期）年322静态投资回收期5.923动态投资回收期（ic=8%)6.824财务内部收益率25.7%25资本金收益率30.5%26财务净现值（ic=8%）8565.227盈亏平衡点40.4%28净产值万元3000.129增加值万元1981.66.1.10本项目从整个财务评价的各项指标来看，总投资收益率、资本金净利润率、财务内部收益率、投资回收期等各项经济指标均好于行业基准值，财务净现值大于零。从经济评价来看，本项目可行。6.2节能减排分析6.2.1《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国循环经济促进法》、《国务院关于加强节能工作的决定》、《甘肃省循环经济总体规划》、建设部《关于贯彻〈国务院关于加强节能工作决定〉的实施意见》（建科［2006］231号）、国家发展改革委、国家投资项目评审中心《关于政府投资公益性建设项目节能、节地、节水、节材的指导意见》、建筑、暖通、给排水等专业的节能设计规范。6.2.2本着成熟、可靠、高效、节能的原则，本项目从以下几个主要方面考虑全厂的节能途径。1、工艺⑴采用先进合理的生产工艺流程，选择国内先进的生产线及节能设备，力求设备能力匹配、效率高、能耗低；工艺设备根据物料流向合理布局，减少物料往返次数。⑵采用节水设施，生产冷却水尽量循环使用，提高水的重复利用率。⑶风机、照明灯具及泵等均选用节能型，以节约用电。2、总图厂区布置总图时，力求合理紧凑，库房、待宰圈和冷库布置时尽量靠近生产车间并按物料流向统筹布局，缩短原料及成品输送距离，生产车间、原材料库及冷库均按《肉类加工厂卫生规范》GB12694-1990、《牛羊屠宰与分割车间设计规范》SBJ/T08-2007及《食品企业通用卫生规范》GB14881-94的卫生要求进行设计，合理确定供水方案，工艺冷却水全部循环使用。锅炉房、制冷站、配电室等动力系统尽量靠近生产负荷中心，减少管路及线路损失，降低能耗。3、公用工程⑴凝结水系统采用高效节能型疏水阀，凝结水基本全部回收。⑵电力系统中，变压器靠近负荷中心。设备采用国内最新节能产品，供电系统选用S9系列节能型变压器，电动机为Y系列；无功补偿用低损耗金属电容器集中补偿，使功率因数达到0.92，并做到供电、用电及电力拖动系统的合理匹配，从而降低电耗。⑶供热系统选用高效率、低能耗的锅炉设备，并对所有供热管道及耐热设备均采用保温措施。⑷制冷设备选用国内低耗高效的先进设备，带经济型节能器，以提高制冷效率，减少无功损耗；在建筑设计上充分考虑建筑物的隔热保温，降低冷耗。6.2.3节能减排措施⑴全厂节能管理工作由生产技术科专人负责，各岗位节能工作由专人负责。⑵在企业达到三级计量标准前提下，对各种能源进行计量管理。⑶制订节能制度，定期检查，对计量仪表定期校正、维修，防止跑、冒、滴、漏。对能源的使用要做如实的记录。6.3环境保护分析6.3.1项目位于白银市木耳镇多坝村，北面为洮河，南面为公路，东面、西面为农田，四周无污染。环境空气质量按GB3095-1996二级标准评价，其中SO2在非采暖期没有超标，NO2在采暖期和非采。项目建成后对环境无明显影响。6.3.2①废水：生产废水主要为屠宰及分割生产过程中产生的含有毛、血液、粪便、油脂、肉屑等多种成分的有机污水。污水悬浮物中SS含量较高，不含其他有害物，污染程度中等。平均污染指标为SS：350～750mg/l，BOD5：600～1500mg/l，CODcr：3000～3500mg/l，pH：7～8，NH3-N：50～100mg/L，动物油：150mg/L。生活污水来自厂区生活卫生设施排水。②废气：锅炉所排烟尘。项目建设对环境空气质量无明显影响。③固体废物：年新增煤渣26.39吨，垃圾及其他500吨。④噪音：厂区噪声主要来自生产过程中各种机械运转、振动发出的噪音，强度在60～90dB(A)范围内。6.3.3以《污水综合排放标准》（GB8978-1996）、《锅炉大气污染物排放标准》）（GB13271-2001）、《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）等为依据确定本项目的三废治理方案。污水处理方案废水进入格栅池，去除大块悬浮物后自流进入隔油池。在隔油池中去除废水中部分油脂，出水进入调节池。气浮采用一体化气浮装置，废水中有大量的细小悬浮物及油脂，通过气浮装置的处理可大大降低上述污染物浓度，清水通过溢流管进入水解酸化池，污水经水解酸化池后自流到缺氧池，污水经缺氧池后自流进入好氧池。废水经好氧池后自流到沉淀池。沉淀污泥排至污泥浓缩池。沉淀池出水进入消毒水池，经过消毒后即可达标排放。气浮的浮渣、沉淀池的污泥排至污泥浓缩池，污泥在污泥浓缩池内进行好氧消化，上清液回流至调节池进行再处理。经过浓缩的污泥由污泥泵提升至带式压滤机脱水后外运，滤液排至调节池进行再处理。生活污水、牲畜尿液经格栅过滤，再由化粪池截流处理后送入污水处理站与生产污水合并，进行处理。工艺流程见下图。污水经处理后水质为SS≤60mg/L，BOD5≤30mg/L，CODcr≤80mg/L，pH值：6～8.5，NH3-N≤15mg/L，动物油：15mg/L。达到国家《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）的一级排放标准。⑵污水处理设施一览表序号名称单位工程量1污水处理间m272.02格栅池m310.03隔油沉淀池m320.04调节池m375.05水解酸化池m350.06缺氧池m350.07好氧池m3100.08沉淀池m350.09消毒池m325.010污泥浓缩池m325.011堆粪场m2250.012化粪池m340.0⑶废渣处理方案炉渣在渣场临时堆放，定期运至建筑工地做保温材料或垫路用。生活垃圾由企业集中后作为普通垃圾，由环卫部门进行处理。⑷噪音的防治区噪声主要来自生产过程中各种机械运转、振动发出的噪音，强度在60