锅炉生产单位锅炉质量安全日管控、周排查、月调度制度

1目的为落实企业质量安全主体责任，切实履行质量安全风险防控的动态管理，根据《中华人民共和国特种设备安全法》,《特种设备质量监督与安全监察规定》及其实施条例、《特种设备生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定》等法2范E适用于XXXX公司及其下属所有子公司(含分公司)。3职责质量部门负责质量安全风险日管控、周排查、月调度工作制度文件的编制、修改及更第1页共16页四、下报告人：周工作重点4.3、锅炉质量安全月调度制度4.3.1月调度人员第10页共16页根据公司落实主体责任定人定岗履职情况，由企业主要负责人组织召开月调度会议，听取锅炉质量安全总监(子公司可以由质量负责人代替)关于企业锅炉质量安全管理工作的情况汇报，主要参与人员包括企业主要负责人、相关部门负责人、锅炉质量安全总4.3.2月调度会议频率正常生产期间每月至少召开1次月调度会议，会议原则上安排在次月的第一个星期4.3.3月调度主要汇报内容况、较大风险隐患排查情况、下个月重点工作计划等。4.3.4月调度工作流程第11页共16页4.3.4.1由锅炉质量安全总监对近一个月内企业的锅炉质量安全管理工作情况进行汇报，对当月锅炉质量安全日常管理、风险隐患排查治4.3.4.2对于日常锅炉质量安全管理中发现存在的不足问题，由相关责任部门负4.3.4.3由企业主要负责人对企业锅炉质量安全管理工作作出指示。4.3.4.4锅炉质量安全总监根据当月锅炉质量安全管理工作情况、会议讨论决议及锅炉生产经营企业每月锅炉质量安全调度会议纪要记录编号：202302001会议名称1月份锅炉质量安全调度会议纪要主持人会议日期2023年1月30日15:00-17:00会议地点出席人员企业负责人，各部门主管，锅炉质量安全员会议内容记录：一、锅炉质量安全管理工作情况汇报(汇报人：XXX)第12页共16页1.原辅料验收情况：(1)原料：本月到货总批数XX批次，合格XX批次，不合格XX批次，到货合格率XX%o不合格原料为：XXX,不合格原因：XXXXX,对不合格原料采取的处理措施：XXXXXXXXo(2)辅料：本月到货总批数XX批次，合格XX批次，不合格XX批次，到货合格率XX%0不合格原料为：XXX,不合格原因：XXXXX,对不合格原料采取的处理措施：XXXXXXXXo.成品出厂检验情况：本月成品抽检总批数XX批次，合格XX批次，不合格XX批次，成品出厂检验合格率XX%o不合格产品为：XXX(规格：XXX,批次：XXX),不合格原因：XXXXX,对不合格产品采取的处理措施：XXXXXXXXo.生产过程锅炉质量监控本月质量投诉起数为XX起，有效投诉XX起，无效投诉XX起。投诉产品主要为：XXXX;投诉主要2.锅炉质量安全日管控检查问题落实情况(1)本月日常检查问题数为XX项，已落实整改XX项，待整改XX项，计划完成整改时间为0生产的产品不合格导致产品被召回或者发生锅炉质量安全事故；0产品被确认因质量问题导致的重大投诉(造成负面舆论发酵或单次损失达到500元以上的);0生产的产品被政府监督抽查或客户抽检不合格；0被市场监管部门或客户责令整改或处罚的；公司或产品质量造成重大影响/损失的(如：导致批次报废、返工或储存/操作不当导致物料损耗(3)XXXXXXXX二、其他相关部门发言及达成的共识(2)XXXXX;三、企业主要负责人工作指示(负责人：XXX)(2)XXXXX;四、下个月锅炉质量安全管理重点工作调度计划(2)XXXXX;第15页共16页5相关记录《每日锅炉质量安全检查记录》第16页共16页3.3、对于风险排查中发现的质量安全风险隐患问题，明确责任部门及责任人，相关责4锅炉质量安全日管控、周排查、月调度工作制度公司基于锅炉质量安全风险防控的需要，结合企业的实际情况，为有效落实质量安全主体责任，制定了《落实质量安全主体责任风险管控清单》,建立了以下日管控、根据公司落实主体责任定人定岗履职情况，由锅炉质量安全员负责日管控具体工作4.1.2日管控频率4.1.3日管控内容等)(★)、进货查验(★)、生产过程控制(★)、委托生产情况、产品检验(★)、贮存及交付控制(★)、不合格产第2页共16页品管理和产品召回(★)、标签和说明书(★)、质量安全自查、从业人员管理(★)、信息记录和追溯(★)、锅炉质量安全事故处置、前次检查发现问题整改情况(★),具体参照《落实锅炉质量安全主体责任风险管控清单》,其中“(★)”标记项目正常生产期间，锅炉质量安全员每日根据公司《落实锅炉质量安全主体责任风险管记录。未发现问题的，也应当予以记录。4.1.4.2对于日管控检查中发现的锅炉质量安全风险隐患问题，明确责任部门及责任人，及时反馈相关责任人立即采取防范措施。对于现场能立即整改的应立即整对于《每日锅炉质量安全检查记录》,每天工作结束前或次量安全总监审核，填写的电子表格也可以通过电子邮件发送或采取其他有效方式告知，如日管控检查中发现存在锅炉质量安全风险隐患，可能对锅炉质量安全造成不良影响(管控清单中的*项日),除要求相关责任部门及责任人立即采取防范措施外，应立即上报锅炉质量安全总监或者企业主要负责人，分析研锅炉生产企业锅炉质量安全员每日锅炉质量安全检查记录单位名称检查日期检查项目检查结果不符合项说明责任部门及责任人不符合采取的防范措施范围内生产符合()不符合()二、生产环境条件(厂区、车间、及企业内部卫生管理要求不符合()准要求，相关记录准确、完整不符合()不符合()不符合()第4页共16页不符合()制度和记录不符合()录不符合()求，日期打码真实准确不符合()经历满足岗位要求。不符合()应记录不符合()练，做好相应记录不符合()不符合()符合()不符合()生产情况说明正常生产();未生产()年月日年月日查人员查人员根据公司落实主体责任定人定岗履职情况，由锅炉质量安全总监负责(子公司可以由锅炉质量安全员负责)周排查具体工作落4.2.2周排查频率炉质量安全主体责任风险管控清单》组织1次风险隐患排查。4.2.3周排查内容安全主体责任风险管控清单》,全面排查生产加工各环节可能存在的锅炉质量安全4.2.4周排查工作流程第6页共16页4.2.4.1正常生产期间，排查可以结合日管控情况、现场自查情况、其他各渠道收集的锅炉质量安全信息等，分析研判公司的锅炉质量安全管理情况，检讨日管控中存在的问题，对于频繁发生或者存在较高锅炉质量安全风险的问题，应制定相应的纠正预防措施，督促相关责任部门落实整改并进行跟踪验证整改结果。周排查应形成《每周锅炉质量安全排查治理报告》。5.2.4.2对于周排查形成的《每周锅炉质量安全排查治理报告》,应及时上报至公司主要负责人，抄送相关责任部门负责人，使其知晓存在的锅炉质量安全风险，督促相关责任部门采取相应的管控措施，确保锅炉质量安全风险可控。报告周期：2023年01月01日—2023年01月07日报告内容6)产品检验控制的锅炉质量安全风险评估风险隐患问题描采取的措施及整改情况：第8页共16页7)贮存及交付控制的锅炉质量安全风险评估风险隐患问题描述：采取的措施及整改情况：8)不合格