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文档简介

工业产品日管控、周排查、月调度检查记录表单11工业产品质量安全风险管控清单 22每日工业产品质量安全检查记录 43每周工业产品质量安全排查治理报告 6 2×××贸易有限公司(公章):年度：2023年度制度落实情况。1)产品是否有质量检验合格证明。3)限期使用的产品是否标明安全使用期或者失效日期并在有效期内。4)是否属于国家明令淘汰并停止销售的产品。5)营销推广宣传材料是否与产品信息一致。6)实施工业产品生产许可证或强制性认证产品的生产单位是否取得相应证书并按要求标注相关标志、证书编号。核对信息。索证索票制度落实情况。8)属生产许可证或强制性产品认证管理的产品是否留存生产单位获得的相应证书复印件。9)是否按批次/生产日期向供货单位索要检验报告10)是否留存进货发票或进货清单。查看留存资建立台账制度落实情况查看进销货2防护。12)产品的贮存条件是否符合保障质量安全的要求。13)是否根据产品实际采取必要的防护措施。查看现场。3不合格品控制。14)被各级监管部门通报的不合格产品是否妥善处置。15)本单位自查发现的不合格产品是否下架处理。16)外部反馈不合格产品信息是否有效处置。查看现场或3风险隐患处置。17)质量安全风险隐患处置是否形成闭环。每日巡查。查看记录。4人员能力。质量相关人员。8)与质量控制相关的岗位从业人员是否落实本岗位质量安全职责。格落实本岗位质查看现场或记录，询问人员。2每日工业产品质量安全检查记录日期是否发现问题隐患问题/隐患记录否排除是否上报质质量安全员签字1无/0☑是口否王××无/0☑是口否王××无/0☑是口否李××无/0☑是口否李××无/0☑是口否王××无/0☑是口否王××7无/0☑是口否王×X无/0☑是口否计××9无/0☑是口否计××10日无/0☑是口否11日无/0☑是口否王××12日无/0☑是口否蔡××13日无/0☑是口否14日无/0☑是口否王××15日无/0☑是口否王××16日无/0☑是口否秦××17日无/0☑是口否秦××18日无/0☑是口否19日无/0☑是口否王××20日无/0☑是口否王××21日无/0☑是口否22日无/0☑是口否黄××23日无/0☑是口否黄××24日无/0☑是口否王××日期是否发现问题隐患问题/隐患记录否排除是否上报质质量安全员签字0无/0☑是口否王××26日无/0☑是口否郝××27日无/0☑是口否郝××无/0☑是口否王××无/0☑是口否王××无/0☑是口否任××31日无/0☑是口否任××上周排查出的问题及治理情况。无本周排查日管控情况无已整改完毕的问题数量。无无外部反馈工业产品质量安全风险信息。无治理措施及时限要求措施：/截止日期：-年-月-日备注参加人员(签字)质量安全员：万××、李××、秦××、蔡×质量安全总监：王××4每月工业产品质量安全调度会议纪要会议时间2023年××月会议地点×××有限公司2#会议室上月回顾上月工作安排完成情况。已经完成整改。本周排查周排查情况本月周排查发现的问题数量

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