XX公司物资采购管理制度

本页为著作的封面，下载以后可以删除本页！本页为著作的封面，下载以后可以删除本页！【最新资料Word版可自由编辑！！】【最新资料Word版可自由编辑！！】xx有限公司采购管理制度第一章总则第一条为规范和加强物资采购管理，特制定本制度。第二条公司总经理负责组织物资采购和采购价格的审核工作。第三条物资采购的依据是采购计划单，各部门申报采购计划时，既要满足生产需要，又要厉行节约，不得积压物资。第二章物资申报管理第四条物资使用部门应指定精通业务、熟悉生产、能够对申报计划负责的人员填报物资申报计划，每月21-25日各单位按本单位实际使用数量和质量要求规范填写本单位月度计划申请表，有特别要求时请在备注栏详细注明。第五条计划申报人员应正确、及时了解和统计本车间的生产需要和本单位的包干费用使用情况，认真严肃的实行采购物资申报的预见性、计划性和可控性，对于易损耗或者有使用周期的物资进行归纳、统一申报月度计划。对于临时坏车或改台的物资，申报临时计划或急件计划，确保采购比质、比价过程中的实施和物资到货进度的落实。第六条主要纺专器材、技术改造、工艺试验、非生产用等物资使用部门必须先提交专题报告，报公司分管领导批准后方可申报计划，单件价格超5000元须经集团公司行政副总经理审批后才能申购。第七条计划申报人员对计划的执行情况实行必要的监督，对申报的物资采购不及时的、督促后仍然未到位者，可书面反映给公司负责人协助督办。物资采购因不能及时到位而影响生产的，申报单位可书面向公司领导反映，一次考核采购人员200元，并按考核的20%与部门领导挂钩。第八条物资使用单位对质量实行使用监督，对有质量问题的物资及时反映给采购人员，并要求及时退回仓库，确实属采购质量问题的，一次奖励反馈人50元；对于物资使用过程中造成设备故障、使用周期缩短、影响产品质量和生产效率等问题，或反映给公司办后未能予以解决的，申报单位可书面向公司领导反映，一次考核公司办100元，奖励反馈单位100元；对于此类问题该反馈没有及时反馈的，公司领导一经查实考核使用单位主管100元。同时，物资使用人员应遵循实事求是的原则，对于物资采购进度和质量实施客观性的把关，不能故意设置障碍，对采购质量、进度或渠道给予不真实的信息反馈，经查实，每发生一次考核责任单位100-200元。第三章物资采购计划第九条根据工作需要，非定点采购，或临时采购的物资，采购人员应采集供货方产品介绍及报价，经征求使用物资的部门的意见，提出采购意见书报批。商品单价在1万元以上，合同金额为2万元以上的，报集团公司总经理批准。第十条对凡定点采购的物资，由行政副总组织采购及使用部门每三个月对合同供货商进行一次评估，对价格、质量、服务态度、信誉程度等进行考评。对考评结果适中的供应商，价格下调适中，制定出报价单并加盖单位公章后，方可继续采购。累计金额2万元以下的由行政副总签字即可。第四章物资采购申报第十一条《物资申报计划》根据物资类别按下列程序审批：1.常规物料：填报人—单位主管—生产管理部—公司分管领导。2.主要纺专器材：填报人—单位主管—技术研发部—公司分管领导。3.非生产物料：填报人—单位主管—分管公司领导。审批时，职能管理部门可以根据该种物料的历史消耗情况，相应核减该种物料的采购量，凡单件超5000元的报总经理审批，单价超1万元、总价超2万元以上，报集团公司总经理批准。审批程序不到位属无效计划，造成生产脱节由填报单位负责。第十二条采购的实施1.凡属能招标采购的物资由集团公司综合办申请组织招标采购；2.采购员接到采购计划后,进行比质比价（不低于两家），并填报采购价格及生产厂地。3.采购员接到《物资申报计划》后，必须严格按照表内审批的采购量执行采购。4.采购员实施采购时，凡属非易耗物资（先付款后发货的）一次性采购价值在1万元及以上必须经过集团公司总经理批准，2万元以上须经董事长审批。5.采购员采购时要严格按照《物资申报计划》执行采购，任何人不得擅自送货到车间和仓库违者严肃处理。否则，影响了生产或造成新的物资积压，由采购员和主管部门负全部责任。第十三条物资入库手续的管理办法，按公司的采购物资分类：一、原料入库后报检程序：1、每批原料（包括各类化纤及外购纱、外加工纱）入库后，保管员根据实物填写《原料质量检验申请单》，内容包括原料产地、数量、级别及厂编批号，报告单一式四份，随检材一并交技术研发部。2、技术研发部门接到《原料质量检验申请单》后，按技术检验、经理审批程序，应在24小时内出检验报告。3、《原料质量检验申请单》由技术部门分别送往公司办或销售部、财务部和原料仓库，技术研发部留存一份。4、采购销售部依据《原料质量检验申请单》和原料仓库进货码单办理入库相关手续。5、财务部依据技术部门《原料质量检验申请单》和仓库入库单办理付款手续。6、因特殊情况必须先付款的，付款后若发现质量问题由采购部（或销售部）与供方联系采取索赔处理。7、对于做贸易的纱、布，由跟单业务员对贸易产品质量跟踪负责。必要时由技术研发部对贸易产品质量进行抽检。技术研发部建立贸易产品质量台账，跟单业务员负责提供贸易产品的供方、品种、数量及供方质量检验情况。二、机物料、办公用品等非生产经营需要的物资入库管理：1.采购到的物资，必须经仓库保管员清点、记录后入库。须质量检验的物资，按公司质量检验体系文件的有关要求，通知负责检验部门检验合格后方能入库。2保管员要及时通知使用单位领料。对于一进一出物资，必须先交保管员验收，领料手续规范、齐全，不得打白条，特殊情况可在使用现场开箱检验、清点数量。3.如保管员没有对实物进行验收就在入库单上签字，则由保管员负全部责任。第五章物资维修、机加工管理第十四条需要外修的机配件，按填报人—单位主管—生产管理部—公司分管领导的审批程序，规范填写《维修申报计划》，有特别要求时请在备注栏详细注明，总量超1万元或单件超过500元的维修，需总经理批准。第十五条维修计划经审批后，采购员要及时联系维修单位，通过询价、比价，选择价格低、技术高、服务好的单位，签订维修合同，经部门主管、副总经理、总经理批准后执行。使用单位将报修的设备装好，机物料仓库负责清点接收，采购员到现场确认数量、规格型号后，封包装及时发出。第十六条维修好后回厂的设备，出入库等相关手续和正常采购的物资领用相关手续一致。采购员应及时通知设备使用单位签字。领取已修理的设备。并报财务，财务在该货物的出门条上核账，以确认外出保修的物资确实回厂。第十七条使用部门对维修、机加工计划实行必要的监督，根据生产使用情况督促维修。对维修加工进度，加工质量进行把关，对影响生产的同第八条考核。第六章物资领用管理第十八条使用部门应严格按申报的计划数量及进度从仓库领取，若因生产调整导致计划变更，应及时书面通知采购人员。第十九条正常消耗物料，原则上集中在每天上午报领料单，便于集中审核、发放，以免影响维修进度。第二十条铜件、轴承等五金件（含工具）要交旧换新。第二十一条杜绝积压。由于生产计划变更，对申报采购回的常规物资如果确实使用不上的，申