旅游景区开发项目可行性研究报告

！）旅游景区开发项目可行性研究报告第一章总论 1一、项目概要 1二、项目建设性质 1三、项目开发单位概况 2四、项目可行性研究报告编制依据 2 3六、项目建设内容 3 4八、项目建设进度 4九、效益分析 4 5第二章项目提出的背景 6一、自然历史背景 6二、社会经济背景 6 7 8第三章项目建设的必要性和可行性 9一、项目建设的必要性 9 第四章资源评价 一、资源分类 二、主要景点简述 三、资源评价 第七章项目推广策略 二、促销措施 三、节庆活动 第八章资源及生态保护方案 一、资源保护 二、生态环境的保护与建设 第十章投资估算、资金筹措及建设期安排 第一章总论2、项目开发单位3、项目法人代表某某山旅游景区位于某某县城西北部37公里处，距305省道北部5公里，与铜川市的宜君县和印台区交界。范围包括某某乡全境11个行政村的38个自然村，面积69.8平方公里。既可以在观景台观赏某某山的壮美景色，也可以由循环线进入主要的景项目区以山水自然景观为主要市场卖点，以某某民俗的深度体验和度假1、项目性质新开发旅游项目2、开发地点自然村，有人口12012人。1、《中国旅游业发展"十一五"计划和2015—2020年远景目标纲要》2、《陕西省人民政府关于进一步加快旅游产业发展的决定》,陕政发法》6、国家计划委员会、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数(第二版)》研究指南》11、某某县委、县政府2009年9月3日某某山现场办公会议纪要12、某某县委、县政府2010年工作要点项目投资总额6000万元，其中建设投资5570万元，项目建设其他费用230万元。资金筹措：拟申请上级财政支持1000万元，招商引资4000万元，群众自筹570万元。2010年：项目立项宣传本项目财务内部收益率所得税后%,所得税前%,均大于行业基准收益率10%;财务净现值(Ic=10%)所得税后万元，所得税前万元，(3)项目实施将改善区域的基础设施状况，丰富群众精神生活，提高当栋梁”,另据乾隆二十七年重修云鹤宫歌舞楼台碑纪“邑(某某)西北四十里量660毫米，年平均气温16℃,山顶常常云环雾绕，阴雨前有白云压在山顶，里，解放以后，1951年曾在段塬村设乡政府，19561958年改为北圪塔人民公社，1962年公社迁至云鹤宫(某某庙)旧址，改称某某人民公社，1984改为某某乡人民政府。现辖11个行政村38个自然村48个村民小组，人口12012人。辖区面积69.8平方公里。某某山旅游景点几乎遍布某某乡全境，可形成50公里的旅游大环线。全乡产业以苹果为主，面积已达13000亩，年产苹果1.9万吨，粮食作物1.1万亩，年产350万公斤，畜牧业也较发达，牛存栏已达4000多头，羊存栏5000多只，生猪年饲养量达5000多头，人均纯收入已达到3500元。社会固定资产投资2009年已达到3300万元，全乡生产总值2009年已达到8200万元。社会事业已得到长足发1所，4年制小学8所，共有在校生1800多名，建有乡综合文化站一所。11个村中有9个村拥有锣鼓价值6万元余元，可出外演出本戏。有6个村拥有社火，其中以北圪塔村的农家乐”的旅游发展方针，某某山景区旅游开发已列为某某县2010年工作要点和2010年县人代会政府工作报告的内容之一，开弓没有回头箭，目前项目第三章项目开发建设的必要性和可行性2、整合旅游资源、树立旅游品牌的必然选择方山森林公园、富卓苹果人家农家乐等多处景点，但存在资源整合不足，主某某山旅游景区不仅拥有林皋湖的水、方山森林公园的林与山、还拥有将整合某某乡的山水、民俗、历史文化资源，重构区域旅游发展大框架、大3、促进与整合某某县区域旅游资源的需要水；富卓人家以农家乐民俗为主，无山水；方山森林公园有山无水；林皋湖4、促进社会主义新农村建设的重要手段服务的部门有17个，为其直接拉动的行业高达120多个。旅游业在第三产业游消费年均增长率约为4.35%和6.7%。2、政策环境对于项目建设十分有利陕西省是旅游大省，某某县作为关中旅游环线中重要的构成部分了蓬勃发展的良好态势。遵循“圣人、山水、农家乐”的旅游发展方针，某某县2010年工作要点和2010年县人代会政府工作报告均将开发某某山旅游3、项目区域群众积极性高4、交通业的发展对开发某某山旅游创造了某某山旅游景区距305省道仅5公里，将要修建的“合风高速公路”将横穿某某山脚下，乡村道路四通八达，直通某某山底，游客来往方便，景区地域面积地文景观典型地质构造中庙山、十二盘、四县圪塔、龙虎帐、教场坪、石梯子山岔村奇峰突兀，层峦叠嶂生物化石原始森林古化石白石河村溶洞穴武当山石洞、龙王洞山岔村峡谷史家塔、唐巷山岔村山川谢家沟、峁底山岔村奇特象形山石货郎担山、石蛤蟆冯家山村水域风光河段某某河、映山湖、磨石沟三水库凉泉村、中泉水九眼泉、马刨泉母子泉山岔村中塬村生物景观古树千年迎客松两千年古槐五蟒柏龙爪槐郭畔村冯家山村白石河乔木松林、刺槐林、橡树林、丰富的森林植被景观、种类繁多的植物个体景观灌木连壳、狼牙刺、玛茹刺、连滚木、寻子木、荆条、藤桐花蔓、锅条、野葡萄面积花草野生动物野猪、羊鹿、猫、野鸡、鸟兽踪鸟迹，旷人心神农业观光千斤川玉米、芦苇园、苹果园11个村天象与气候景观避暑胜地某某山、某某河流域、磨子沟流域某某乡年均气温12.5℃云雾景观某某山顶神岭朝云某某山气势恢弘日出日落某某山顶某某山日出、日落彩霞飞满天，霞光万道雪景某某山松林某某山玉树琼花遗址遗迹人类遗址某某河流域白石河村佛教建筑遗址云鹤宫遗址、沙陀寺、镇风寺某某山古战场遗址某某山历史悠久，传奇神话古城镇孟家城陈家沟村建筑与设施古设施万历古井冯家山村历史渊源司马迁家族后裔同姓中塬村特色产品药类某某乡黄芹、仓术、连壳、丹参等百余种农副产品某某乡有机苹果、核桃、柿子、杂粮、土鸡面积野菜某某乡黄花菜、野韭菜、小蒜、水芹菜等庙会某某庙会某某乡社火郭畔锣鼓队、北圪塔跑马队某某乡民间艺术某某乡刺绣、编织、剪纸、泥塑、手工艺品山主峰，十二座山梁相互接连，自然形成十二盘，全长5公里，蜿蜒半山腰，9、九眼泉位于某某山脚下的西岔中部，该岔东西10里有余，此处山10、货郎担山位于山岔西南山顶，山端雄堆着两块天然的四方巨这棵古槐，胸径6.2米，树身木质腐朽中空，树冠覆地600多平方米，枝繁观、汇民谷风情于一身。景区旅游品位得到了专家的高度评价，2010年2月，第五章市场分析与预测1、国际旅游发展趋势现代旅游业是现代经济和现代社会发展的伴生物。19世纪，伴随着英国峰，随着工业化进程的推进，人们收入的增加，工作时间由每周72小时减少到不足40小时，加上有了铁路、飞机、汽车等交通工具，旅游逐渐成为工业国家大众比较普遍的生活方式。70年代以来，大约60%的英国人每年度过一个包括4个夜晚或更多时间的外出度假期；瑞士83%的人每年度假一次，瑞典为80%,挪威和芬兰为70%。80年代以来，在多数发达国家的居民家庭消费结构中，旅游都在支出项目的前7项之中。全世界的年出国旅游人数从1950年的2500多万，增加到现在的6亿多人，国际旅游收入则从21亿美元猛增到4000多亿美元。世界旅游组织预测21世纪旅游业将成为世界第一大产业，到2020年全球游客人数将达15亿，总收入达2万亿美元。据世界旅游组织的调查报告预测，无论是工业化国家还是发展中国家，旅游业作为经济支柱的地位不会改变，未来10年旅游业是世界经济领域发展最快的行业之一，生态旅游、探险2、国内旅游发展趋势代在2015年将主导地位。从国外情况看，人均年收入500—800美元，是旅市已超过1000美元，这为外出旅游奠定了经济基础，而长假期的出现成为旅过夜旅游者2700万人次，外国旅游者人数达840万人次，比1998年增长18%;国际旅游外汇收入突破140亿美元，比1998年增长12%;国内旅游蓬勃发展，全年国内旅游人次达7.2亿人次，国内旅游收入超过2800亿元，发挥了刺激内需、活跃市场、拉动经济的作用。全国国际国内旅游业突破4000亿元，比1998年增长17%。2009年，旅游行业在假日旅游第一系列旅游新产品的带动市场规模迅速扩张，去年“五一”全国出游人数约4600万，出国旅游约10国家权威部门的预测，到2020年，中国将成为第四大旅游客源输出国，第一大入境旅游接待国。在未来20年，我国旅游业的主要经济指标将大幅提升：旅游入境人数将达到1.35—1.60亿人次，比1998年增长1.1—1.3倍，国际旅游外汇收入520—570亿美元，比1998年增长3.1—3.4倍；国内旅游收入1.9—2.7万亿元，比1998年增长6.9—9.8倍。届时，旅游业总收入将超过3.3万亿元，相当于国内生产总值的8%,真正成为国民经济的支柱产业。目前，我国旅游业占国内生产总值的比重仅4%,而国际上旅游业占全球国内生产总值的份额已超过10%,因此，我国旅游业的发展空间极大。某某山旅游景区扩建是某某县风景名胜区的一项重大旅游开发综合项目，随着国内旅游事业的蒸蒸日上，景区以其良好的生态往的精神需求。某某山旅游景区具备了交通方便、项目新颖、景观丰富等优假的最佳选择之一。另外某某县及其周边地区有外来人口10万人，其中来自外地的常驻人员有2万人，他们因经商、打工、出差等原因长期居住或短期第六章项目建设内容和建设条件1、开发范围某某山旅游景区长65公里，景区可开发总面积69.8平2、建设规模日容客量为5000人次，达到年接待游客量30万人次。圪塔、贺郎担山、冯家山古槐至白石河史前遗址。道路全长50公里，已修油路、水泥路10公里，先期工程应将40公里土路和羊肠小道修为宽5米的水景区小环线：以山岔水库(映山湖)为起点途径李园、史家塔、龙虎帐、5米的水泥路15底3条连接线。道路宽4米，总长3.5公里。景点步道：在各个景点与大小环线之间建设宽3米的景点步道56条。全长共6公里。米的停车场。总面积2500平方米。电力电讯设施：现有高压电通往李园、史家塔，在史家塔建电讯塔1处。庙宇恢复：恢复沙陀寺云鹤宫庙宇大厅5间，古建，表华，塑像，对场水库复建(映山湖):复建原水库大坝一座，蓄水量1万方，建设游泳池1座。1、地理位置某某山旅游景区距县城37公里，距305省道15公里。4、供电我县已上国家电网，景区用电负荷400kW,所在的某某山已通本景区主要从305省道、白云公路进入，从305省道到白石河景点的道路大部分已经硬化，但是需要进行一些修整。这些公路承担旅游区的对外交通功2、景区循环线道。根据地形走势，分别建设大环线和小环线，大环线宽5米，长度40公里，水泥路面；小环线宽4.5米，长度15公里，水泥路面，质量要超过山区二级的水平，形成一条独立的闭合游览环线。游客或乘坐游览车或自驾沿景区循环线进行观光，到了主要的景点后，需下车采取步行进行游览，完毕后可重新回到3、景点连接线级的水平，宽度4米，长度3公里，水泥路面。4、景区步道度3米。主要有栈道、石阶道、砂砾道三种。5、停车场规划在景区的入口区域和主要景点建设5个停车场，每个面积约500平方米，庙宇恢复：恢复沙陀寺云鹤宫庙宇大厅5间，古建，表华，塑像，水库复建(映山湖):复建原水库大坝一座，蓄水量1万方，建设游泳池1座。表6—1服务设施配置表类型性质洗耳河综合服务区洗耳河住宿、餐饮、度假设施、休闲娱乐设施、民俗接待设施、商业用房、景观设施假日旅游、文艺创作、民俗体验，建筑高度不超过四层车不滩综合服务区百宝咬沟口餐饮、娱乐、接待设施、商业用房、景观设施设置在水上乐园附近，设置雕塑，打造主题园林，体现亲水特色杏树滩综合服务区杏树滩村住宿、餐饮、度假宾馆、商业用房、民俗接待设施、娱乐设施依托现有的传统民居建筑，设置商店、王家庄综合服务区景区入口处门票、停车、接待设施、商业用房、景观设施、停车景区入口，体验接待中心特色，增加纪念品、土特产品、食品板山服务中心板山山腰平台餐饮、娱乐商业用房以提供简单饮食为主和尚坟服务中心和尚坟村商业用房配合高档特色度假中心(容纳1000人的酒店),营造民俗特色。天台服务中心天台—小拇指山娱乐、餐饮商业用房、游乐设施以提供简单饮食为主板门山寨服务中心板门山寨娱乐、餐饮商业用房以提供简单饮食为主2、旅游区电气线路要合理布线(掩埋),对电器照明设施有专人负责，每(1)广告●在景区的宾馆、农乐、小吃店等的用品上，印制“某某山景区”旅游(2)公共关系促销(3)营业推广●与主要客源地的一些大型企业、公司、单位的工会负责人保持良好联(1)运用网络手段信息，宣传景区美景(图片展示)。逐步建立网上游客互动，实现网上订票和(2)加大对无形资产的应用民俗活动主题，每年组织1次大型活动，2-3次中小型活动。活动内容既可以是文化研讨型的，也可以是会议会展型的，还可以是体验探险型的。总体应当制定详细严格的措施保护山体、动物、植物、水等资源，严格禁止加大对民俗文化资源的保护，在开发中保护，在保护中开发，通过合理(1)防火措施严格执行国家和省内有关护林防火的法规，加强对游客和当地群众的防区，逐步形成以自然地形(如河流、山脊)、防火林道、耐火树种阻隔等组成(2)病虫害和外来有害物种防治坚持“预防为主、综合防治”原则，采用生物、化学、物理、人工等办(1)空气质量应达到GB30951996中规定的一级标准；(2)噪声质量应达到GB30961993中规定的0类标准；(1)山地植被整体保护1)以工程措施和生态措施相结合，加强水土保持和植被保护。在遭破坏2)继续坚持现有的禁牧措施，同时进行合理载畜量分析，在完成相关研(2)动物保护2)控制景区人口的数量和活动范围，控制人工设施的体量和噪音，尽量第十章投资估算、资金筹措及建设期安排2、陕西省建筑工程《投资估算指标》按建筑工程造价的5%计算，设备费按建筑工程造价的1%估算；公共基础设施、服务及办公设施中的装修费按照建筑费用的10%计算，设备费用按建筑费用的5%计算。培训费按实际需要估算；其他按《陕西省建筑工程其他费用暂行标估算；基本预备费按工程费用和其他费用之和的5%估算；涨价预备费按国家二、建设投资估算项目投资总额6000万元，其中：项目建设投资5570万元，包括：基础设施投资2840万元，景点建设1800万元，服务设施680万元，广告宣传250万元。项目建设其他费用430万元，包括：项目规划设计费50万元，工程监理费30万元，人员培训费30万元，市场促销费50万元，涨价预备费270万元。号单位单价备注建设投资0单位：元、万元序号数量单价备注1基础设施0景区大环线0景区小环线宽4.5m大小环连接线3景点步道656条，宽3米停车场05个每个500m2给排水设施3处电力电讯设施环保设施包括厕所、垃圾处理医疗救护所及配套座30安全设施1防火设施2景点标识系统2景点建设0庙宇恢复座10水库复建(映山湖)座10蓄水量1万方景点整修处观景台处山门座20绿化美化美化绿化75km3服务设施序单位数量单价备注白云宾馆含装修配套农家乐户4广告宣传主干路标志牌媒体广告宣传项目建设费用1项目规划设计费2工程监理费3人员培训费4市场促销费5涨价预备费三合计0项目总投资6000万元，资金来源由三部分构成：1、拟申请上级财政支持1000万元，主要用于景区设施、基础及公共设2、招商引资4000万元，主要用于景点的建设、商业酒店的建设、服务3、群众自筹570万元，主要用于农家乐服务设施建设。鼓励多方面的社会资金投入旅游开发建设当中。招商引资主要用于景区建设、游乐设施、接待设施的建设，招商规模4000万元。农家乐建设采取政府政策扶持、技术指导和财政补贴，农民自行建设的方式进行，预计这项投资总计需要570万元。1、项目立项宣传阶段(2010年)2、基础建设阶段(2010—2011年)为2011年景区的试运行做好了准备。景区的游乐设施部分完成，知名度和名3、发展提升阶段(2012—2013年)主要是接待设施、服务设施建设，形成可进入可接待的程度。景区的知名度开始形成，认知度提高，成为特色鲜明的景区之一，吸引人群开始拓展。闲、艺术体验、度假等产品逐渐成型并且具备了知名度，“圈子效应”开现，景区成为艺术团体、先富群体的休闲体验目的地之一。4、优化拓展阶段(2014—2020)年富化的方向发展，基础市场得以巩固，拓展市场一定的“局部引爆”,口碑效应开始显现。本项目将采取企业化的形式进行投资、经营、管理。该项目的投资由拟本项目从2011年初步运营，2013年全面开放，项目收入主要有门票收采用综合计算法，以游客人均消费水平进行测算(见附表1)。本项目旅游收入估算为2015年达到16194万元；2020年达到170117营业税按旅游收入的5%估算；城市维护建设税、教育费附加、价格调控基金分别按营业税的5%、3%、1.5%估算(旅游收入、销售税金及附加估算见附表9)。按收入4%