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文档简介
6 第二章市场需求分析及经营方式 2.1市场需求分析 2.2经营方式 283.1项目选址 3.2项目场址条件 3.3项目建设条件 第四章项目建设内容与规划 4.1项目建设指导思想与原则 33 344.3建设方案 4.4公用辅助工程 第五章节能节水措施 5.1节能措施 5.2节水措施 5.3耗能指标 第六章环境影响评价 6.3环境保护措施 6.5环境影响评价 第七章劳动安全、卫生与消防 72 第八章项目组织机构与管理 第九章建设期限和进度 9.1建设期限 9.3项目实施进度 第十章投资估算与资金筹措 第十一章财务评价 第十二章社会评价 第十三章研究结论与建议 13.1结论 1.1项目概况1.1.1项目名称1.1.2项目性质:新建1.1.3建设地点1.2.4建设规模及内容1)建设规模30万只,皮张150万张,兔、禽类300万只、畜产品2300吨。2)建设内容棚3456m₂、其他活畜交易大棚3456m₂、种畜拍卖厅525m₂、活畜交易停车场18000m₂、装卸台9座;综合服务区:建设综合服务及商铺楼8000m₂22,新建药浴池1座;料池10m₃、厌氧罐基础65m₃、调节池房100m₂、贮气缓冲罐水封池40m₃、脱硫脱水设备基础20m□、压力贮气柜基础100m₂、2、有机肥加工车间100m₂、固液分离间20m₂;(1)适应全面建设小康社会发展的需要,面向当地,辐射1.1.6项目投资工程建设其他费用1940.00万元(其中土地使用费1500.00万元),占总投资的23.96%;基本预备费350.00万元,占总投资的4.32%;建设期利息418.18万元,占总投资的5.17%。1.1.7资金筹措银行贷款4400.00万元;1.1.8效益情况静态投资回收期6.88年(含建设期),动态投资回收期8.60年(含建1.1.9主要技术指标序号技术指标备注1建设期年22总投资万元建设投资万元建设期利息万元3万元正常年4万元正常年5万元6万元7税后利润万元8财务内部收益率(全部投资)%财务内部收益率(全部投资)%所得税后财务内部收益率(资本金)%所得税后9财务净现值(全部投资)万元财务净现值(全部投资)万元财务净现值(资本金)万元投资利税率%投资利润率%投资回收期(静态)年所得税前,含建设期投资回收期(静态)年所得税后,含建设期投资回收期(动态)年所得税前,含建设期投资回收期(动态)年所得税后,含建设期借款偿还期(人民币)年含建设期序号技术指标备注万元正常年总成本万元盈亏平衡点%1.2项目由来及建设的必要性的种植业和丰富的饲草料资源为畜牧业的发展提供了优越条件;整抓特色、产业抓龙头、示范抓园区、基地抓规模、质量抓品牌”《****市畜牧产业第十个五年规划和到2015年远景发展规划》、2008年,全市肉类总产量达6.46万吨,较上年增长15.98%。大牲畜存栏达72.04万头,其中牛存栏59.16万头、出栏30.48万头。羊存栏和出栏分别达到21.20万只和12.07万只。农民人均纯收入2414元、较上年增长15.24%,畜业收入成为农民收入的1.2.2项目建设的必要性市场建设作为健全农产品市场体系、切实解决农民卖(畜)难(问1.3承办单位概况1)单位基本情况2)公司法人基本情况3)人员及技术力量4)现有基础设施16万头,当期每月屠宰加工肉牛7300头。其中大连瓦房店工厂年牛3万头。5)生产经营状况46,500万元,2009年销售收入可达67,000万元,2010年销售收入可突破120,000万元。1)单位基本情况册资金1500万元,于2003年12月26日成立。同年承担了《万头元,经三年建设于2006年11月份建成****市景兴清真肉品有限责2)人员及技术力量公司现有在册职工86人,其中管理人员12人,初中级技术人3)现有基础设施公司现拥有占地50亩的标准肉牛育肥场1座,年出栏肉牛1万头。拥有年综合加工10万头肉牛的屠宰加工厂1座,占地45亩,间,速冻冷库及1200t容量的冷藏库1座,总建筑面积7690m₂;装备有自动输送线3条,大连产螺杆式氨压缩制冷机组2台套,德1套。4)固定资产及生产经营状况公司2008年销售收入2959万元,实现利润182.8万元;2009年销售收入4813万元,实现利润201万元。截止2009年年底,总资产达到6417万元,其中固定资产3520万元,净资产(自有资产)4187万元,负债2230万元,资产负债率为34.7%。5)经营管理体制1.4可行性研究报告编制依据1)2009年中央一号文件《中共中央国务院关于2009年促进农号);8)农业部农市发[2004]10号《农产品批发市场建设与管理指第二章市场需求分析及经营方式2.1市场需求分析2.1.1畜禽产业发展现状我国牛肉产量约为623.4万吨,同比增长2.20%。同时,畜产品结构更趋合理,肉类比重从1978年的72.1%下降到2008年的52.9%,而奶类比重则由1978年的8.2%提高到2008年的27.5%,肉类品种增长3.46%和5.19%,出栏分别达到65万头和420万只,同比分别增长4.84%和4.22%。预计2010年****省肉牛出栏将达到153万头,势头。2009年一季度,羊出栏6.18万只,同比增长3.00%;家禽出栏88.00万只,同比增长10.00%;水产品产量达0.03万吨。2009区肉牛年饲养量平均达到15万头以上。预计2020年,全市肉牛饲千头村53个、10头以上养牛大户2531户,肉牛饲养量以10%的年场为主,年交易量50万头左右,其中本地牛源35万头,周边地区牛源15-20万头。全市有屠宰加工企业6家,其中****市政府所在2.1.3项目活畜交易市场发展预测响,至2020年,全市肉牛饲养总量将达到150万头以上,出栏602.1.4市场竞争对手情况分析市场类型项目对比现代活畜交易市场传统活畜交易市场交易方式区、分级、分等交易,电子结算。管理思想管理层次管理机构,权责明确明,权责不清。管理范围管理策略专门方式和技术2.1.5市场建设竞争优势、劣势场为中心区域辐射周边县区及西北地区的更大范围的市场流通体2.2经营方式2.2.1流通的基础条件1)产品供给特征2)消费需求特征2.2.2经营思想2.2.3经营方式该市场主要经营方案定位于通过建立一个专门的活畜交易市第三章项目选址与建设条件3.1项目选址3.1.1项目选址原则3.1.2项目场址现状3.1.2.2土地权属及占地面积场址位于北大路两侧,东西长665m,南北宽350m,占地面积350亩。3.1.2.3场址现状3.2项目场址条件3.2.2气候条件年平均气温8.6℃,极端最高气温26.7℃,极端最低气温-30.6℃,无霜期163d。年平均降水量546.8mm,年平均蒸发量1300mm,年日3.2.3地形地貌条件3.2.4交通条件目场址紧邻北大路,距离主干道312国道3000m,周边乡村均有公3.2.5法律支持条件3.2.6防洪、防潮、排涝设施条件3.2.7基础设施条件1)供水条件建设300m₃蓄水池1座及机井1眼,水质指标均符合《生活饮用水2)供电条件3)供热条件为满足项目建成后供热需求,新建锅炉房1栋,增设2吨蒸汽锅炉1台。3.2.8征地拆迁条件3.2.9施工条件3.3项目建设条件3.3.2政策优势条件3.3.3市场需求条件3.3.4养殖基础条件牛养殖万头乡11个、千头村53个、10头以上养牛大户2531户,千头养殖小区(场)10个,百头以上养殖小区(场)40个。截止2009年11月底,****崆峒区肉牛饲养量达到33.36万头,年出栏量为第四章项目建设内容与规划4.1项目建设指导思想与原则4.1.1市场建设指导思想4.1.2市场建设原则1)规划先行原则3)规模化、集约化经营原则4)方便经营,有利管理原则5)环境保护和市场防疫原则4.2项目总体平面布置4.2.1总平面布置原则4.2.2布置依据4.2.3总图布置本项目西北(陇东)活畜暨畜产品交易市场建设地点位于****市崆峒区四十里铺镇七府村,总占地面积约350亩,地势平坦,1)交易I区2)交易Ⅱ区为9530m²;面积约26亩,呈长方形,南北宽120m,东西长145m,主要建设有约50亩,呈长方形,地势平坦,南北宽230m,东西长145m,根据4.2.4总平面布置主要技术指标序号总占地面积序号2建筑占地面积3绿化面积m4建筑系数%5绿化率%4.3建设方案4.3.1土建工程路、绿化)建设等七部分内容组成。详见表4—2项目建设内容一表4—2项目建设内容一览表序号建、构筑物名称结构形式外形尺寸备注1活畜交易区牛交易大棚轻钢结构8栋羊交易大棚轻钢结构1栋牛羊皮交易大棚轻钢结构羊毛交易大棚轻钢结构兔及禽类交易大棚轻钢结构其他活畜交易大棚轻钢结构轻钢结构活畜交易停车场混凝土装卸台2鲜冻肉类食品展示区肉品交易中心轻钢结构3综合服务区综合服务及商铺楼框架结构2F(2栋)业务用房砖混结构4活畜暂存服务区圈舍改造砖混结构砖混结构m药浴池座15急宰处理区急宰间砖混结构m冷库轻钢结构m钢筋砼结构3钢筋砼结构钢筋砼结构钢筋砼结构钢筋砼结构钢筋砼结构鼓风机房砖混结构砖混结构m6粪污处理区序号建、构筑物名称结构形式外形尺寸排污管网m钢筋砼结构下料池钢筋砼结构m厌氧罐基础钢筋砼结构调节池房砖混结构m钢筋砼结构m脱硫脱水设备基础钢筋砼结构m压力贮气柜基础钢筋砼结构沼气设备处理用房砖混结构发酵后沼液存贮池钢筋砼结构套1m堆场有机肥加工车间砖混结构固液分离间砖混结构7锅炉房砖混结构m砖混结构m蓄水池钢筋砼结构泵房砖混结构眼1主大门座1侧门座2大门个2门卫及地磅房砖混结构m砖混结构m垃圾收集点m5处砖混结构围墙序号建、构筑物名称结构形式外形尺寸混凝土1)交易大棚建筑面积为1728m²;牛羊皮交易大棚2栋,总建筑面积为3456m²;羊毛交易大棚1栋,建筑面积为1728m²;兔及禽类交易大棚2栋,交易大棚均采用轻钢结构,外形尺寸为96m×18m,单座建筑面积高7.5m,檐口高5m;地面采用C10水泥砂浆地面。大棚内设钢管围2)种畜拍卖厅上铺单层彩钢板;屋脊高度7.5m,檐口高5m;地面采用C10水泥砂3)活畜交易停车场新建活畜交易停车场总占地面积18000m₂。采用250mm厚C254.3.1.2鲜冻肉类食品展示区1)肉品交易中心尺寸为96m×48m,建筑面积4608m₂。交易大棚采用轻钢结构,屋4.3.1.3综合服务区1)综合服务及商铺楼新建综合服务及商铺楼2栋,总建筑面积8000m²,采用二层框架结构(其中一楼为交易结算大厅),单座外形尺寸200m×10m,层设计使用年限50年,抗震设防烈度7度第三组。3)业务用房新建业务用房2栋,总建筑面积600m₂,外形尺寸为30m×10m,4.3.1.4活畜暂存服务区1)圈舍改造改造圈舍10栋,改造总面积为16500m₂,主要是对圈舍屋面2)业务用房改造3)药浴池新建药浴池1座,上口宽80cm,底宽80cm,以一只羊能通过而(1)格栅井4.3.1.5急宰处理区1)急宰间新建急宰车1栋,建筑面积1728m₂,外形尺寸为96m×18m,2)冷库根据《冷库设计规范》(GB50072-2001),设计建设300吨组装式冷库1座,建筑面积378m₂,外型尺寸为37.8m×10m;采用单层3)屠宰污水处理设施(5)污泥池(2)沉砂池(3)集水井新建集水井1座,建筑容积18m₃,外形尺寸为3m×2m×3m。(6)贮水池(7)鼓风机房(8)值班室及控制室新建值班室及控制室1栋,建筑面积为36m²,外形尺寸6.6m×4.3.1.6粪污处理区1)预混调节池新建预混调节池20m₃,外形尺寸2m×4m×2.5m。采用钢筋混2)下料池新建下料池1座10m³,外形尺寸为2m×2m×2.5m,采用钢筋混3)厌氧罐基础4)调节池房新建调节池房100m²,外形尺寸为10m×10m。采用砖混结构,5)贮气缓冲罐水封池6)压力贮气柜基础7)沼气设备处理用房新建沼气设备处理用房120m²,外形尺寸为15m×8m,采用砖混8)发酵后沼液存贮池9)堆粪场项目硬化堆粪场200m²,周边尺寸为20m×10m,采用100mm厚10)有机肥加工车间新建有机肥加工车间100m²,外形尺寸为10m×10m。采用砖混11)固液分离间12)排污管道项目建设各圈舍、交易大棚到污水处理系统的污物排放管道4.3.1.7辅助工程1)锅炉房新建锅炉房1座,采用砖混结构,建筑面积为150m²,外形尺寸15m×10m,檐口高度4.2m,室内外地坪差0.3m。抗震设防烈度为72)配电室及水泵房新建配电室及水泵房各1栋,建筑面积均为30m²,外形尺寸6m×5m,檐口高度3.3m,室内外地坪差0.3m。抗震设防烈度为7度第3)蓄水池4)门卫及地磅房合建门卫及地磅房2栋,单座外形尺寸为6m×6m;采用砖混结5)检疫及防疫室新建检疫及防疫室2栋,单栋建筑面积为45m²,外形尺寸9m×5m,层高3.3m;采用单层砖混结构。6)厕所新建厕所4座共计216m₂,单座外形尺寸9m×6m。采用砖混结7)围墙墙身每隔3m砌370mm砖垛。8)道路转弯半径6m,路面与地面平齐。9)其他项目配套建设垃圾收集点5处;大门共计5个;场地绿化面积4.3.2设备1)主要设备选型(1)市场管理信息系统(2)信息发布及网上交易系统(3)电子结算系统2)主要设备购置一览表序号设备名称备注1市场管理信息系统台套1存储控制:SCSI;容量:146GB.套12台式电脑台53笔记本电脑台24交换机台15黑白;1200×1200台16扫描仪台17台28综合布线系统套19复印机台1套1台1系统软件套12台套1存储控制:SCSI;容量:146GB.套12台式电脑套43交换机台24防火墙台15黑白;1200×1200台16扫描仪台17台1序号设备名称备注8电子屏幕全彩色视频LED显示屏套29综合布线系统台1套1台1系统软件套1电子结算系统台套1存储控制:SCSI;容量:146GB.套12台式电脑套23交换机台14台15网卡传输速率(Mbps)1000Mbps个26台1724针击打式点阵打印台28额定容量(KVA)12;台19套1综合布线系统套1系统软件套1活畜检疫设备台套1急宰及化制设备台套1屠宰加工生产线套12套3蒸煮锅台14复炼锅台15电动葫芦台16齿轮油泵台17工作台个28钢平台台19台1焚化炉台1序号设备名称备注台套台1污水提升泵台2台2台1批1笔水器台1台2套2套1套1电气控制系统套1台套1套42套13套14套15套26无堵塞切割潜水进料泵台27固定顶搪瓷发酵罐座28套29套2套1套1套2座2沼气气体计量表台3沼气压力表台沼气压缩机台3水封、水箱套2序号设备名称备注套2套1套2套2管路支架套1管道及阀门等其它工艺构件套1脱硫脱水装置及脱硫剂套2脱硫设备钢构平台个1套2套1管道系统保温套2套1电缆、控制管线、动力管线套1个1套1套1套1台套1套12套13含2吨热水锅炉1台,燃煤、燃气两用套14消防设备套15套26套27辆38辆29台2台2台套4.4公用辅助工程1)水源及其水质2)用水量估算表4—4全场用水量估算一览表序号用水部门平均(m³/h)最大(m³/h)全日(m³/d)1牛饮用水2500头22羊饮用水1000只23交易大棚冲洗345活畜交易停车场6暂存区圈舍冲洗7289急宰及其它3)给水系统4.4.2排水工程1)排水量活污水等。详见表4-5。序号排水部门备注平均m³/h全天m³/d1交易大棚等冲洗2暂存圈舍排水3办公、生活4锅炉5急宰及其他2)排水系统1)负荷等级2)用电负荷荷为3kW,市场管理及信息发布系统等26.5kW,照明为15.5kW,供、排水系统62.50kW、冷库52.8kW、急宰35kW、其他60kW。序号设备名称功率需要系数功率因数有功无功132市场管理信系统834电子结算系统8567照明8冷库9急宰乘0.9同时系数补偿后3)电源项目用电由****市崆峒区四十里铺镇供电所4)配电系统在配电室分别送出并分别计量。低压线路为架空线路,电压为5)供电线路和户外照明6)过电压及接地保护接地R<10Q。4.4.4供热工程表4—7热负荷估算表序号部门建筑面积定额热负荷备注1综合服务及商铺楼2业务用房34门卫及地磅房5锅炉房根据表4—7热负荷估算表,项目新建2吨锅炉房1栋,能够4.4.5消防工程5L/s,室外消防用水量10L/s,按两股水柱同时到达考虑,火灾持续时间为2h计,以新建300m₃蓄水池为消防水源,能够满足全场第五章节能节水措施5.1节能措施5.1.1节能原则5.1.2节能措施(1)建筑部分(2)供电及设备部分(4)采用计算机系统对交易市场内的设备运营进行程控化管5.2节水措施5.3耗能指标燃料(折合成煤):240吨/年。第六章环境影响评价6.1项目建设地环境现状6.2项目建设与运营对环境影响分析6.2.1项目建设对环境的影响6.2.2市场运营对环境的影响6.3环境保护措施6.3.1加强市场建设期间的环境保护6.3.2市场运营过程中的环境保护1)活畜交易粪污处理罐泵脱水沼液出售脱硫脱水掺入HM菌种(每处理1.3m³左右的发酵物用HM菌种100g),添加秸去除污水中较大的杂物,分离的杂物进行发酵制作有机肥。过滤后污水调节配料,搅拌使配料比在6—8%之间,用提升泵将污水提升至USR改良型厌氧发酵器的布料装置并均匀布水,25℃以上厌氧消化8—15d。产生的沼气经净化处理后供农户使用;沼液进入后处理(2)活畜交易粪污处理工艺参数表6—1活畜交易粪污处理工艺参数表名称污水水质含量(mg/L)格栅调节池(mg/L)厌氧处理(mg/L)沼液后处理(mg/L)肥水调配(mg/L)2)急宰废水处理急宰排放污水须进行严格处理,同步设计、建设治理。根据国贮贮集水井格栅①预处理段②生化处理段方式,其中进水4.0h,曝气10.0h(进水4.0h后开始曝气,间歇时间根据实际运行情况确定),沉淀1.5h,笔水2.0h,排泥与闲置③污泥处理段表6—2废水处理工艺参数表阶段进水水质出水水质去除率总去除率系统总成6.4环境治理设施与投资表6—3环保投资一览表序号投资(万元)急宰污水处理室及控制室、排污管道、污水处理设备等其它6.5环境影响评价第七章劳动安全、卫生与消防7.1法律规范与技术标准(1)劳动部《建设项目(工程)劳动安全卫生监察规定》第3号7.2主要危害因素与隐患部位7.3劳动安全与消防保障措施7.3.1市场消防安全保障措施根据市场建设安全标准规范和安全通道与消防系统合理布置的要7.3.2劳动安全保护与卫生防疫措施第八章项目组织机构与管理8.1项目法人组建方案8.2市场建设的组织管理8.2.1成立市场建设管理机构8.2.2严格市场建设质量管理项目建设严格贯彻执行国家有关工程项目建设管理的标准规8.2.3加强市场建设资金监管8.3市场建成后的运行管理8.3.1劳动力配置3人,畜产品交易管理5人,交易服务大厅4人、其他8人。季节8.3.2技术培训8.3.3市场运行组织管理(1)市场运行管理机构****市****牛业有限公司全面负责交易市场建成后的经营管(2)交易市场运行机制(3)市场运行管理措施第九章建设期限和进度9.1建设期限本项目建设期限为2010年-2011年。9.2项目实施进度安排2010年2月—3月完成项目前期准备工作;2010年5月—2011年2月完成土建工程施工;2010年10月—2011年3月完成设备仪器的购置、安装与调试;2011年1月一4月业务技术培训;2011年5月底投入运营。9.3项目实施进度表9—1项目实施进度表序号23456789123451项目前期准备工作23土建工程施工4设备购置与安装5人员培训6项目投入运营第十章投资估算与资金筹措10.1投资估算的依据4)项目建设期2年,计算期15年;10.2投资估算工程建设其他费用1940.00万元(其中土地使用费1500.00万元),占总投资的23.96%;基本预备费350.00万元,占总投资的4.32%;建设期利息418.18万元,占总投资的5.17%。1)建筑工程投资估算经估算,项目建筑工程费用4714.16万元。详见表10-1建表10-1建筑工程投资估算表序号建、构筑物名称单位投资(元)投资(万元)结构形式备注1活畜交易区牛交易大棚轻型钢结构羊交易大棚轻型钢结构1栋牛羊皮交易大棚轻型钢结构羊毛交易大棚轻型钢结构1栋兔及禽类交易大棚m轻型钢结构其他活畜交易大棚轻型钢结构m轻型钢结构活畜交易停车场m混凝土装卸台座92鲜冻肉类食品展示区肉品交易中心m3综合服务区m综合服务及商铺楼m框架(2F)业务用房m4活畜暂存服务区圈舍改造mm药浴池座15急宰处理区急宰间冷库300吨组装式3序号建、构筑物名称单位投资(元)投资(万元)结构形式鼓风机房m6粪污处理区排污管网m下料池厌氧罐基础m调节池房m脱硫脱水设备基础m混凝土平台压力贮气柜基础m沼气设备处理用房发酵后沼液存贮池电缆沟等配套设施套1m堆场m有机肥加工车间m固液分离间7锅炉房m砖混结构m砖混结构蓄水池泵房m砖混结构眼1主大门座1侧门座2大门个2序号建、构筑物名称单位投资(元)投资(万元)结构形式备注门卫及地磅房m2座垃圾收集点mm砖混结构4座围墙mmm82)仪器设备投资估算经估算,仪器设备投资673.66万元。详见表10-2仪器设备投表10-2仪器设备投资估算表序号设备名称(元)投资(万元)备注市场管理信息系统台套1套12台式电脑台53笔记本电脑台24交换机台15台16扫描仪台17台28综合布线系统套19复印机台1套1台1系统软件套1序号设备名称(元)投资(万元)台套1套12台式电脑套43交换机台24防火墙台15台16扫描仪台17台18电子屏幕套29综合布线系统台1套1台1系统软件套1电子结算系统台套1套12台式电脑套23交换机台14台15网卡个26台17台28台19套1综合布线系统套1系统软件套1活畜检疫设备台套1急宰及化制设备台套1屠宰加工生产线套12套3蒸煮锅台1序号设备名称(元)投资(万元)4复炼锅台15电动葫芦台16齿轮油泵台17工作台个28钢平台台19台1焚化炉台1台套台1污水提升泵台2(1用1备)台2(1用1备)台1(1用1备)批1200个笔水器台1台2(1用1备)套2(1用1备)套1套1电气控制系统套台套1套42套13套14套15套26无堵塞切割潜水进料泵台27固定顶搪瓷发酵罐座28套29套2套1序号设备名称(元)投资(万元)套1套2座2沼气气体计量表台3沼气压力表台沼气压缩机台3水封、水箱套2套2套1套2套2管路支架套1管道及阀门等其它工艺构件套1脱硫脱水装置及脱硫剂套2脱硫设备钢构平台个1套2套1管道系统保温套2套1电缆、控制管线、动力管线套1个1套1套1套1台套1供电设备(含200kva变压器)套12套13供热设备(含2吨热水锅炉1台)套1燃煤、燃气两用4消防设备套1序号设备名称(元)投资(万元)5套26套27辆38辆29台2台2台套3)工程建设其他费用80.00万元20.00万元4)基本预备费项目基本预备费350.00万元。10.2.2建设期利息估算,建设期利息418.18万元。10.2.3项目投入总资金汇总表表10—3项目投入总资金汇总表序号项目名称(万元)比例备注建设投资(静态)序号项目名称(万元)比例设备购置与安装工程建设其他费用基本预备费建设期利息总投资10.3资金筹措项目总投资8096.00万元。1)申请国家扶持资金1200.00万元,占总资金的14.82%;2)银行贷款4400.00万元,占总资金的54.35%;3)项目单位自筹2496.00万元,占总资金的30.83%。以上各项详见表10-4项目资金来源与使用一览表。表10-4资金来源与使用一览表序号资金来源投资比例自筹1活畜交易区鲜冻肉
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