2023年出口退税远程申报操作手册

附件2：

湖南出口退税远程申报

操作手册

二00九年H--月

目录

第1章.申报相关系统参数设置..........................................................3

1.1申报相关系统参数配置..............................................................3

1.2企业相关信息及参数设置...........................................................4

第2章一生产企业远程申报操作流程..................4

2.1远程申报相关系统界面介绍.........................................................4

2.2远程申报数据生成..................................................................5

2.3生产企业预审......................................................................6

2.3.1退税申报预审..................................................................6

2.3.2单证申报预审.................................................................11

2.1综合信息查询.....................................................................16

2.1.1生产企业退税信息查询.........................................................16

2.L2生产企业单证信息查询.........................................................16

2.1.3外部信息查询.................................................................16

2.L4预审信息查询..................................................................16

第3章.小规模企业远程申报操作流程..................................................16

3.1远程申报相关系统界面介绍.........................................................16

3.2远程申报数据生成.................................................................17

3.3小规模企业预审...................................................................18

3.3.1退木兑申报预审.................................................................18

3.3.2单证申报预审.................................................................23

3.4综合信息查询.....................................................................27

3.4.1小规模企业单证信息查询.......................................................27

3.1综合信息查询.....................................................................27

3.L1小规模企业单证信息查询.......................................................27

3.1.2外部信息杳询.................................................................27

3.1.3预审信息查询.................................................................27

第4章.外贸企业远程申报操作流程....................................................28

4.1远程申报相关系统参数设置.........................................................28

4.2外贸企业预申报...................................................................29

4.2.1退税预申报...................................................................29

4.2.2单证预申报...................................................................34

423预审信息查询....................................................................38

4.3综合信息查询.....................................................................38

4.3J外贸企业退税信息查询.........................................................38

4.3.2外贸企业单证信息查询.........................................................38

4.3.3外部信息查询.................................................................39

4.3.4预审信息查询.................................................................39

编号：

时间：2023年x月x日财务管理资料大全页码：第3页共39页

第1章.申报相关系统参数设置

1.1申报相关系统参数配置

首先点击“相关系统维护”菜单一“相关系统参数设置与修改”，在“远程申报”栏中选择“有

远程申报”。点击“相关系统维护”菜单一“相关系统配置”一“远程申报相关系统参数设置与修改”

选项，出现如（图2-1）所示：

系统维护帮助退出

代里维护►赤…11

［系统配置________________系统配置设置与修改

通用报表:洛式设系统参数设置与修改

系统口令设置与修改

系统初始化

用尸操作权限设定

年度初始化及结转

远程申报参数设置与修改

数据优化

系统数据备份各数据库输出字段选择

系统备份数据导入

内部数据传递

系统一般信息查询►

►

系统重入

系统管理员接口►

（图2-1）

在“远程申报地址”录入框中录入当地远程接受端的网址，http://222.240.202.150/WSBSO

发送邮件服务器地址：使用默认设置mail.taxrefund.com.cn,如（图2-2）

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然后点击“确定”按钮，完成远程申报相关系统参数设置。

1.2企业相关信息及参数设置

点击“相关系统维护”菜单一“相关系统配置”一“相关系统配置设置与修改”选项，将企业代

码、纳税人识别号和企业名称以及相关信息输入相关系统中，修改完毕后点击“保存”按钮，将企

业信息保存在相关系统中（注：需退出相关系统重新进入后，录入的信息才能生效）。

第2章.生产企业远程申报操作流程

2.1远程申报相关系统界面介绍

出口企业通过登陆湖南省国家税务局网上办税大厅的申报缴税模块，完成出口退税预申报操作

操作。具体来说，可以直接打开IE浏览器，在浏览器地址栏中输入:http:〃222.240.202.15D/WSBSO,

然后按回车键登录到“湖南省国家税务局网上办税大厅”登录界面，如（图3-1）。

湖南省国家税务局回口.坛

、网上税务CJZUZE

网上班务量记।日报嫩税」上产申法।发器首理।选税信息杳询I网上UfitI这我"报I涉税软件下经i业务表单下会

*/隈人登录网上办税大厅

iiH谴录

■同上办用大厅介貂

网上办税斤是国悦机关为您提供脸«网络办理机务事项的取务平台.

通过网上办税厅，悠无须正式登燕可实时互看国汉机关发布的分联通知或公

告，下载办税过程中需使用的各类涉邮件及业务襄单，提交设立税务登记申请以及

进行车购税应桎申报.

如果您已到钻回悦机关办芨了网上办联业务开遒注窗手续，使用帐号及变明置

录网上办税厅后，您还可以远程办电於务专记、文书申语,网上U证、运旌报机、电

子申报以及涉税僭息查闻善事项.

<3网上办税注尚申述友Tfc

B网上办税事项变更中话天下我・网上税务赞记

若豆是丰注用用户，可出立本窗口程办理设立税务量记事项.

.夕如知满申谙办设立税务33圮,濡点击

若幺是在田用户，可通过本窗口运建办理交更税务登记、注情税务3!记、停业登

谙点击殳看滔询*务电话

记以及扣缴义务人置记.财务会i+WKIS苴软件各实报告.存触号报告事项.

办税助手

欠使用■文书申请

名可通过本窗口远程办理n定类、退般貌真、申报嫌款告理类.税收救济类以及

fiEbi7T-H5I

703-1)

企业办税员登录网上办税大厅主页面后，选择办税角色，录入15位纳税人识别号、6位密码（也

可自行修改密码，注意密码有大小写区分）以及相关系统随机出现的4位检验码，点击“登录”按

钮，登录到湖南省国家税务局网上办税大厅主页曲，选择“申报缴校”菜单、进入“出口退税预申

报”模块，点击“进入出口退税网上预申报”按扭，进入湖南省国家税务局远程申报相关系统操作

界面（图3-2）。该操作界面是命令树形式，我们双击相应本次项目或单击加号即可展开相应本次项目

下的目录。

左侧命令树共分为2个大的模块，分别为“生产企业预审”、“综合信息查询二

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编号：

时间：2023年x月x日财务管理资料大全页码：第5页共39页

中国出口退税综合雅务平台ns出1：

[LEiia]

湖南曾国家税务局出口退税远程申照系统V3.5版[LEL£3

企业代码：（4300119002企业名临：磨布佳收包厂企业类出：匡产现一脱务机关名称：阿石磁税当局里旃惊人识别号:俨1047g0351二计取楂式：医~影厂返

郃耒球」然企业四率I翠台僖息量向

由命令刊

♦；「1针企阚审

£广1济合信总查询

《三产公»虫柜退利从，'门划箱遇》设在今国※■行，最访关注？《外贸企企业消息显

知识体宗I退税博客I颔文博I精英文察I立体的书I机宰遭直

明南百田宗祝当局大连花田信总技木亶淞公司开发研勒

（图3-2）

2.2远程申报数据生成

在生成预申报数据和正式申报数据时，相关系统提示如下对话框（图3-3）：

（图3-3）

如果要生成申报软盘就选择“本地申报”选项，把申报数据生成到软盘上。

如果要进行远程申报，我们就必须选择“远程申报”选项，这时对话框中的“路径”项会变成

灰色，相关系统会自动链接到远程中报的IP地址http:〃222.24（）.202.150/於BSO.如（图3-4）所

示：

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（图3-4）

“取消”按钮：取消生成预申报，返I可到未生成预审状态。

点击“确定”按钮，相关系统会在C:\出口退税电子化管理相关系统'生产企业出口退税申报相

关系统7.1版\OUT_PORT目录下生成,申报数据，同时申报相关系统通过IE浏览器自动打开湖南省

国家税务局远程申巽加关系统主页面，如（图3-5）所小,

中国出口退税综合服务平台.CIS用：1

湖南省国家税务同出口退税远程申发系统V3.5版

企业名林：降“市佳0g仝业战的：田企业设多机工名称：附:方£房■我当艇'：蟠。人诅»）@：|43010«701210351：［虬或退

as令翻生产企业预审信信总章道

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同生产企业is市

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湖南省家税务局工申报系统

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学生产企叱免比退租〃7Ha第退》应在全国波行，做酒关注，例道企【企业消息典

知识体奈I退税博客I法规雌I粮英文#I立体陷书I网覃遭查

湖南书伍朦税务局大连龙以J6L技木有眼公司开发机禽

（图3-5）

2.3生产企业预审

生产企业预审模块共分为“退税申报预审”、“单证申报预审”。其中“退税申报预审”模块包括

了“申报数据上传”、“申报信息查询”、“反馈信息下载”三个子模块，同样“单证申报预审”模块

也包括了上述三个子模块。

2.3.1退税申报预审

远程申报操作步骤：

点击“申报数据上传”，进入数据上传界面，如（图3-6）

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时间：2023年x月x日财务管理资料大全页码：第7页共39页

愚a中国出口退税综合服务平台

湖南省国家税务局出口退税远程申报系统V3.5版

企业代码：R3013317艺企业名林：企业类型：隹产企业税务机关名称：|长沙市国性浓务扃亘的税人识别号：叵画羽巧丽一二计税横

0命令利

-•、生产企业B?宇

-、退税申报预审数据上传

中务数无H

，申报信息重选择上传文件曲珞径：点击“谢览”乐钮，如果企业在安装出口退81申报系烷软注的时候使用默认路径安装

多反愦信息下（以生产企业出口退税申报率统7u版为例），那么该文件藩径为C八出口退税电子化管理系统、生产企业出口运

貌申按宗坟711版\OVT_PORrF的当月申报的明细黔1K.如易上传正式申报物羽，诺先痛X明泅申报砂3KE否巳

三A单证申余预窗

上传成功・

♦0尊合信•©至戋

语选择文件：I正演…I

•上传文件必须为Zip格式

♦上传文件不例2过2兆

•预市数寤上传成功后5分种内禁止苒次上传

I上传II查-II，置I［返回］

提示：请从申抠系战中生成远程申推压辖效据，如果他上传的8?霓格式不正瑜，系我将不对名的

於据进行远程预审.

企业消息后

知识体茉I沃国因客I法州文库I洛英文堂I立体团书I税率遗丧

湖南省国富税务局大叵尢图信息技木有限公司开次班制

（图3-6）

点击“浏览”按钮弹出选择文件对话框，选择"C:\出口退税电子化管理相关系统、牛•产企业出口

退税申报相关系统7.1版\OUT_PORTV,下的远程申报数据文件。相关系统生成的远程申报文件为压

缩文件，格式为“企业代码+mx+申报所属期”，如2102210C02」nx_20（）506。（图3-7）

选择文件UX

查找范围①）：113OUTJORT三）徂曲呼圈▼

历史

桌面

我的文档

口

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我的电脑

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网购居

（图3-7）

点击“打开”按钮，再点击“上传”按钮，当相关系统弹出“上传成功”提示框后，表示申报

数据己上传到远程申报相关系统服务器进行自动预审；如果选择文件有错误，可以点击重置，（图

3-7）再次选择相应的远程申报数据进行上传。

远程申报数据上传完成后可以点击“申报信息查询”，察看申报数据是否已经预审完成。预审状

态分为“未审核”、“审核完成”、“审核失败”二种.若显示“未审核”字样.证明此次预申报的数

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据正处在审核状态，请用户稍后等待。（图3-8）

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湖南智国家税务局出口理税远程申报系统V3.5版

企业代码：|4301910246企业名称：|赧56酶桌出股份:企业变型：伊贸企业—税务机关名称：|长沙市国凉税务,0剂纳税人识别号：8301817170«011计税模式：|单票对应法

鼾金树全部菜单外贸企业ffi市绿台信息查询关于

0命令树

3、外贸企业预有

三\退税申招附申需信息受尚

尊申报散话上传

>03^00

：-4,应ctfita卞箱

夕次证发票下蛾

♦。单证申招五审

♦3踪台信息查诲

6生产公免抵jg悦队入门到18国》及在*国纥行，散请关注，《外贸公、止出口退税从入门到何情》以在金15发行企业消息双

知识体系I退税博名I法扬立崖I精英文£I立体图书I设车违百

期南*1£掠枕务局大臣尢EB信且技术有限公司开发研制

（图3・8）

若显示“审核出错”字样，证明此次预申报的数据有严重错误审核失败，造成审核失败有多种

原因例如申报端企业类型不对、申报数据有非法字符等，针对上述错误企业可通过预审反馈信息下

载后查看具体错误原因（图3-9）；

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湖南省国家税务局出口退税远程申报系统V3.5版

企业代码7^1331702|企业名酬：修喜箜（湖南国企典型：隹产企业|税务机关名林：侵沙市国家税务理，怫I人识别号：HaOlOCTOTZCTBfT-二计税模

式：再安退]

、命令翻

三'生产企业预审

-：'、退税申报预事反饿信息下衰

勺申报期8上传

♦申报信JS互询

.n单证申报预审

♦.。琮台信息？5再

企业消息醺

知火体系I退段博客I法视文库I将英文萃I立体BffiI梯tiMt

湖南电匡京税务局大连龙融信息技木有限公司开发研制

（图3-9）

若显示“审核完成”字样，证明此次预申报的数据已完成预审，我们可以点击“反馈信息下载”,

下载预审反馈信息。

下载反馈信息，把预审反馈信息下载到本地硬盘上（图3T0）

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一（图3-10广

进入申报相关系统，点击“反馈信息处理”-“税务机关反馈信息接收”菜单（图3-11）,

I—息处理，含B嘴查询1

U税务机关反馈信息接收

、税，机关皮馈信息读入

税务机关反馈信息查询►

税务机关反馈信息处理

单证申报预审信息接收

单证申报预审信息读入

单证申报预审信息查询

（图3・11）

相关系统会弹出一个“税务机关反馈信息读入”的对话框，在“查找范围”里找到有反馈信息

的磁盘，然后选定下载的文件（例如“2102110003fk"），点击“确定”按钮（图3-12）,

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（图3-12）

相关系统提示“成功解压到C：'出口退税电子化管理相关系统,生产企业出口退税申报相关系统

7.1版\YCSBFK\"文件夹下，提示“是否读入反馈数据（Y/N）”，点击“是”按钮，相关系统会弹出

“税务机关反馈信息读入”消息框，点击“确定”按钮，相关系统显示预审疑点反馈情况表有N条

记录，提示“确实要读入上列数据吗？"，点击“是”按钮。最后相关系统提示“税务机关反馈信息

已成功读入到本相关系统”，点击“确定”按钮即可。

点击“反馈信息处理”一“税务机关反馈信息处理”（图3-13）,

「反馈信息处理综合数据查询角

税务机关反馈信息接收

税务机关反馈信息读入

税务机关反馈信息查询►

税务机关反馈信息处理

单证申报预审信息接收

单证申报预审信息读入

单证申报预审信息查询

~（03-13）

用税务机关反馈的预审反馈信息结果来更新原有的预申报数据，更新处理电子信息收齐标志，

确保申报相关系统中的数据同审核相关系统中的数据保持一致。

最后在“反馈信息处理”~“税务机关反馈信息查询”菜单下进行“预审疑点反馈情况查询”

和“出口信息不齐情况查询:（图3-14）,

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反馈信息处理综合数据查询年终清算系统维护帮助退;

进料加工手册登记查询

单证申报预审信息接收进料加工手册核销查询

单证申报预审信息读入

进口料件明细数据查询

单证申报预审信息查询

出口货物明细数据查询

收齐出口单证明细查询

免税出口货物明细查询

间接出口货物明细查询

来料加工出口明细查询

出口免税卷烟明细查询

进料加工免税证明查询

增值税申报表项目查询

免抵退申报汇总表查询

免抵退汇总表附表查询

免抵退税调整数据查询

（图3-14）

在此菜单里用户可以查看预审疑点、出口信息不齐等，然后据此修改或调整申报数据。数据修

改或调整后可再次进行远程申报。

申报数据预审是一个可.以反复申报的过程，直到反馈信息没有疑点再进行退税正式申农。

2.3.2单证申报预审

首先生成单证预申报数据，选择“免抵退税申报”一“生成单证申报数据”，如（图3-15）

基础数据采集免抵退税申报申报数据处理

献帮助生成明细申报数据

生成汇总申报数据

打印申报报表

设置单证申报标志

打印单证申请表

生成单证申报数据

打印其他申报报表

（图3-15）

在弹出的对话框中输入“所属期”，然后点击“确定”，相关系统会列出生成单证申报数据的记

录数，检查无错误记录后点击“是”按钮，在弹出的生成单证申报数据对话框中选择“远程申报”,

如（图316）,

（图3-16）

相关系统会自动链接到远程申报的IP地址，打开湖南省国家税务局远程申报相关系统的登录界

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面。

进入到湖南省国家税务局远程申报相关系统的登录页面后，输入企业的海关代码、密码以及验

证码，然后点击“登录”按钮，登录到湖南省国家税务局远程申报相关系统的操作界面，在命令树

中点击“生产企业预审”一“单证申报预审”一“申报数据上传"，如（图3-17）所示。

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湖南杳国家税务局出口退税远程申想系统V3.5版

企业代码:|4301331702企业名称：修宫至（"密）家'企业类型：|生产企业税务机关名称：|长沙市国区税务局宜:纳税人识别号：F30102TO72296T7计税模

0命令男

三国生产企业预审

-：0退-5¥举片凝据上传

中赤察宠山

，中#信里亘选择上传文件碘径：点击“浏览”我钮，JD果企业在安装出口退税申报系统依仲任时候使用默认路径安装

夕皮ts信息下（以生产企业出口退税申报发物7”版为例），那么该文怅S役加'出口退机电子化若理发烧'生产企业出口退

联申报半场711啦\0日」0鼠下的当月申报的明细数书.如男上传正式申报敢宪，语先痛口明细申报数呢是否已

♦A单证申报预市

上传成功・

，.0笠台信息杳词

清造算文件：［―…|

，上传文件必筑为n用式

•上传文悻不裸接过2兆

•次宇越髭上传成功后5分科内禁止再次上传

［上传］|查河］|一萱］［遨回］

提示：漕从申报系统中生成远程申邦压卷数宽，JO果您上传的激奏格式不正确，系统将不对电的

频进行远程预审.

_____________________________________________________________________________________£生产之企业消息醺