Amfori BSCI社会责任内部审核及管理评审整套记录【内审计划内审检查表内审报告管审计划管审报告】

审核时间：2019年12月18日日程安排日期时间上午首次会议会议室(文件查阅)现场查访中午下午会议室生产部内审员讨论末次会议童工否是是否是否制定拯救童工的程序?并有效的向员工及利益相关方传达?是如果发现使用童工，是否向其提供足够的支持，以便他们接受学用是否制定拯救童工和未成年工教育程序，并有效地向员工及利益是公司是否将童工或者未成年工暴露在危险的、不安全的或不卫生的环境中，无论在工作场所内外?用是否根据中国法律规定办理未成年工登记手续，是否安排上岗前公司是否提供足够的文件、记录和相关证据?是公司管理层是否了解并尊重法律法规要求?是强迫劳动否是否是是下班后，工人是否可以自由离开?是是否采用工作时间锁住工厂，或者休息时间锁住宿舍的方法来防否是是公司是否提供足够的文件、记录和相关证据?是公司管理层是否了解并尊重法律法规要求?是工作条件是否安全卫生?是否有足够的通风、照明和温度控制?是是是易燃易爆物品是否安全存放?是是否免费提供个人防护用品?机器设备是否有适当的安全装置?是是是是针车车间有一灭火器过期是是0是是是是否定期安排安全卫生培训，包括新员工和调职员工，并保存记是是否建立一个安全卫生体系来检测、预防和应对安全卫生方面的是是是是否建立应急反应方案?是否定期演习和测试?是是是是否男女宿舍是否分开，有效保护工人隐私?公司是否提供足够的文件、记录和相关证据?是公司管理层是否了解并尊重法律法规要求?是结社自由和集体谈判权公司管理层是否尊重员工自由组建工会、参加工会以及集体谈判的权利?是结社自由和集体谈判受到法律限制时，公司是否协助员工通过类是公司是否协助员工选举工人代表，如提供场地、时间和资金方面的支持?是公司是否组建工人自己的组织，如工友会或康乐会?是公司管理层是否与工人代表展开对话和沟通?是否是公司是否提供足够的文件、记录和相关证据?是公司管理层是否了解并尊重法律法规要求?是歧视否否公司是否干预员工为满足种族、社会等级、国籍、宗教、残疾、否公司是否制定政策和程序，以消除可能发生的干预和歧视?是公司是否允许带有性胁迫、威胁、凌辱或剥削性质的行为，包括否公司是否制订政策和程序以消除这种可能发生的凌辱或压迫?是公司是否提供足够的文件、记录和相关证据?是公司管理层是否了解并尊重法律法规要求?是惩戒性措施公司是否从事或支持体罚、精神或肉体压迫，以及语言侮辱?否公司是否制定惩罚性措施的程序，是否提供申诉途径?是公司是否提供足够的文件、记录和相关证据?是公司管理层是否了解并尊重法律法规要求?是工作时间否月加班超36小时是每天加班不得超过3小时.是是是工资报酬公司支付的工资是否达到当地最低工资标准?是的收入?是公司是否采用扣减工资的方法惩罚工人?否是否社保五险，工伤全买是否否是否公司是否提供足够的文件、记录和相关证据?是公司管理层是否了解并尊重法律法规要求?是管理体系是是是是是是是管理评审公司高层管理者是否根据BSCI标准和其他要求定期评审公司政是是是公司管理代表公司是否任命一名高级管理者代表负责BSCI标准的实施?是非管理层代表是否选出工人代表?工人代表是否有机会与管理层进行沟通?是是公司所有员工是否了解并懂得BSCI标准要求?公司管理层的角是是是是公司是否提供足够的文件、记录和相关证据?是公司是否建立并维持适当的程序，根据供应商履行BSCI标准的能力来评估并挑选供应商/分包商和分供商?是是承诺遵守BSCI标准全部条款；是动采取补救行动；是是公司是否保存适当的证据显示供应商、分包商和分供商遵守BSCI是公司是否提供足够的文件、记录和相关证据?是处理疑虑和采取纠正行动公司是否采取措施建立与工人的沟通渠道?如设立意见箱和咨询是是否定期调查并回应员工和利益相关者提出的疑虑，并保存证是是否发生公司员工因提供有关BSCI的资料而受到歧视、解雇或其否公司是否查出存在的不符合项?公司是否对不符合项采取补救措是公司是否提供足够的文件、记录和相关证据?是公司是否制定并维持有效的程序，用于与外部利益相关者的定期是是公司是否提供足够的文件、记录和相关证据?是核实渠道如果有合同要求，公司是否向利益相关者提供适当的资料及核实是如果有进一步的合同要求，公司是否通过采购合同，要求供应商是公司是否提供足够的文件、记录和相关证据?是公司是否保存适当的记录，证明公司符合标准的要求?是的要求以及公司社会责任管理体系是否得到有效的实施是社会责任管理体系管控的重点。从分析中可得出这次内审所发现之年度2019年第1次评审评审时间2019年12月25日参加人员：管理者代表，员工代表，各部门主管1.社会责任政策2.内审报告和不符合项整改情况4.体系运行绩效会议地址公司会议室分发部门编制/日期审批/日期评审日期：2019年12月25日(三)守法情况四)体系运行绩效2.用工情况3.强迫劳动、惩戒措施和申诉4.宣传与公开6)危险化学品管理：公司对每