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文档简介

金融行业软件正版化考核规范第一章总则为有效推进金融行业软件正版化工作，确保金融机构在软件使用过程中的合规性和安全性，制定本考核规范。软件正版化是指金融机构在使用软件时，遵循法律法规，合法获取和使用软件产品，保障相关知识产权，维护市场秩序，提高行业整体效率。第二章目标与适用范围本考核规范的主要目标是提升金融机构的软件正版化意识，规范软件使用行为，减少因软件盗版带来的法律风险和经济损失。适用于所有在中国境内运营的金融机构，包括银行、证券公司、保险公司、信托公司等。第三章法律依据本规范依据《著作权法》、《反不正当竞争法》、《计算机软件保护条例》等法律法规，以及国家金融监管部门的相关政策和规定，确保考核规范符合国家法律和行业标准。第四章责任分工金融机构应成立专门的软件正版化工作小组，负责软件正版化的推进与监督。小组成员包括信息技术部、合规部、审计部等相关部门代表。信息技术部负责软件的采购、管理和维护，合规部负责对软件使用情况的审核，审计部定期对软件的合法性进行检查。第五章软件采购与管理规范金融机构在采购软件时，应遵循以下管理规范：明确软件需求，选择适合业务发展的正版软件产品采购前进行市场调研，避免盲目跟风所有软件采购必须签署合法的软件许可协议，并保留相关合同及发票等凭证对于已有软件的管理，定期检查软件的版本更新情况，确保软件始终处于合法使用状态第六章软件使用与维护规范金融机构在使用软件时，必须遵循以下规范：仅在合法授权的设备上安装和使用软件，禁止在未授权的设备上使用定期对使用的所有软件进行合规性审查，确保软件的使用符合许可协议建立软件使用记录，记录软件的使用情况和变更历史，确保可追溯性定期进行软件维护和更新，及时修复安全漏洞，保障信息安全第七章软件正版化考核流程金融机构应建立软件正版化考核流程，具体步骤如下：每年进行一次全面的软件正版化自查，审核所有软件的使用情况形成自查报告，并提交至内部审计部门审核根据自查情况，制定整改计划，及时处理发现的问题定期向管理层汇报软件正版化工作进展，确保高层重视第八章监督与评估机制为确保软件正版化工作的有效实施，金融机构应建立监督与评估机制：设立专门的投诉和举报渠道，鼓励员工对软件使用不当行为进行举报定期邀请第三方机构对软件正版化工作进行评估，确保外部监督根据考核结果，给予表现优秀的部门和个人奖励，对于存在违规行为的部门和个人，依据相关规定进行处理第九章培训与宣传金融机构应定期组织软件正版化培训和宣传活动，提高员工的版权意识和合规意识：开展针对全体员工的软件正版化知识培训，帮助员工理解软件使用的法律责任制作宣传材料，张贴在办公区域，提醒员工遵循软件使用规范通过内部网站、邮件等多种渠道，传播软件正版化的重要性和相关政策第十章附则本规范由金融机构软件正版化工作小组负责解释，自颁布之日起实施。各部门应根据本规范制定具体实施细则，确保软件正版化工作的顺利推进。任何修订应经过工作小组讨论并报管理层批准后方可实施。通过建立健全软件正版化考核规

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