工厂材料管理制度

第第页工厂料子管理制度工厂料子管理制度一、料子验收入库对入库料子的品种、规格、型号、质量、数量、包装等认真验收核对。依照采购不同和有关标准严格验收，做到准确无误。入库料子验收应及时准确，不能拖拉，尽快验收完毕。如有问题及时提出验收记录，向主管采购人员反映，以便得到解决。料子验收合格后，应及时办理入库验收单，同时核对发票、运单、明细表、装箱单及产品合格证，核对无误后入库签字，并及时登帐。二、料子出库料子出库应本着先进先出的原则，及时审核发料单上的内容是否符合要求，核对库存料子是否准确，做好料子储备工作。准确按发料单的品种、规格、数量进行备料、复查、以免发生过错，做到账实相符。依照料子保管期限，对于快要过期失效或变质的料子应在规定期限内发放，对能回收利用的料子尽可能利用，剩馀料子及时回收利用，非正常手续不得出库。三、料子保管保养依据库存料子的性能和特点进行合理储存和保管，做到保质、保量、保安全。合理码放。对不同的品种、规格、质量、等级的料子都分开，按先后次序码放，以便先进先出。料子码放要整齐，怕潮湿物品要上盖下垫，注意防火、防潮、防湿，易燃料子要单独存放，全部料子要明码标识，搞好库区环境卫生，常常保持清洁。对于温、湿度要求高的料子，做好温度、湿度的调整掌控工作，高温季节要防暑降温；梅雨季节要防潮、防霉；寒冷季节要防冻保温。要常常检查、随时掌握和发现料子的变质情况，并乐观采取挽救措施。对机械设备、配件定期进行涂油或密封处理，躲避因油脂干脱造成性能受到影响。四、定期盘库，实现三清定期盘库清点，实现数量清、质量清、帐表清。清理半产品、在产品和产产品，做到半产品的再利用。五、机械的模具管理措施为了工厂工作的正常进行，模具一般情况下不做借出之用，以免影响正常工作。非一般情况下（特殊情况）如需模具借出，要有主管领导（董事长、经理）批示，方可借出访用。六、产品、半产品的管理制度产品商品需有专职人员管理和发放，发放时需办理领用手续。半产品料子要妥当保管，以便再利用。对已经领出待用的原材料子，也应由专人保管，以免发生丢失、混料及挥霍现象。篇2:工学院低值耐用品、低值易耗品、料子管理方法州常工学院低值耐用品、低值易耗品、料子管理方法为规范料子、低值品管理行为；加强料子、低值品的管理，提高处与低处值品、料子利用率，特订立本方法。第一条各二级学院、部门使用学校经费采购的低值品、料子适用于本规定。第二条低值品、料子的范围。本方法所称的低值品、料子，包含教学、科研、行政等各方面使用的不属于固定资产的物资。1.低值品依据价格和使用年限的不同，又分为低值耐用品和低值易耗品。低值耐用品是指单价在800元以下，使用年限在一年以上的物品；低值易耗品是指易损、易耗的物品。2.料子料子是指一次使用后即消耗或不能复原的物资，如：各种原材料子、燃料、气体、试剂、使用的元件，零配件等；第三条学校资产管理处是学校低值品、料子采购管理的职能部门；第四条各二级学院和部门购置的物品应本着实事求是、严格掌控的原则，做到用多少购多少、不积压、不挥霍。第五条依据统一领导，分级管理，合理调配，节省使用的原则。各部门（试验室）自行建立料子、低值易耗品使用帐并负责低值品、料子的日常管理。第六条各部门（试验室）须建立严格的低值品、料子管理责任制，对低值品、料子的计划、购置、保管、领用、回收等都要有人负责，做到验收严格认真，进出手续清楚、帐卡记载及时、定期核对检查、保持帐物相符。第七条低值品、料子供应实行计划管理。各使用单位必需填写低值品采购申请表。对于教学试验用低值品、料子，各试验室应依据实际需要和经费的可能，每学期申报教学试验料子采购计划，由二级学院系部负责人依据经费的可能审批后，集中交资产管理处，由资产管理处按审批计划实施采购。第八条审批后的低值品、料子采购计划是供应工作的依据。物资处要严格依照低值品、料子采购计划采购。第九条各单位应按有关规定办理低值品、料子的领用保管手续。第十条对低值耐用品，各使用部门（试验室）要统一利用低值耐用品计算机管理软件建立明细帐。定人管理。丢失，损坏及时办理报废，负责人签字后，销帐。要加强低值耐用品的管理，每学期要进行清查，保持帐物相符。第十一本方法自发布之日起施行，其解释权属资产管理处。篇3:项目用原材料子管理方法项目用原材料子管理规定为切实加强对项目用料的管理，规范项目用料，订立本规定如下：1.解释：1.1项目用料：指为完成客户单个项目（合同、计划、通知）生产所用原材料子，包含：自备原材料子、来料加工原材料子。1.2合同：指与客户签订的项目合同或订单。1.3计划：指客户下达的正式书面（或电子版）项目计划。1.4通知：指客户临时下达的正式书面（或电子版）通知件。2.《项目用料表》适用采购范围：包含项目合同、项目计划、通知件。3.项目用料采购程序：3.1技术部编制《项目用料表》；3.2仓库盘点项目用料库存量；3.3仓库与供销核对实际用料量，核对数据供应技术部。3.4技术部编制、校对《项目用料表》；3.5生产部审核《项目用料表》；3.6供销部确认《项目用料表》（非生产用料拒绝签字）；3.7《项目用料表》经确认，库管员提报《采购计划表》；3.8《采购计划表》须经总经理或副总经理批准。4.项目用料采购、计帐原则：4.1项目用料采购原则：实行专项、专料、专用。4.2项目用料入库记帐原则：实行专项、专帐、专料。4.3依据项目用料总计划，料子购进按批次累计。5.项目用料采购批量、批次：5.1按生产计划和项目进度及项目用料量分批次、小批量采购；5.2合理布置采购计划，减少资金占用量。6.项目领料程序：6.1生产按台份做出领料计划（通知件除外）；6.2生产凭领料单按台份领料；6.3领料单注明用料项目、料子名称、材质、图号、台份序号、部件数量、用料规格等；6.4库管员凭领料单发料；6.5领料单对应项目记帐；6.6余料归库，核对余料规格；6.7生产无领料单不能动用项目用料。7.毛坯件入库规定：7.1下料毛坯件应即时入库（包含：铝合金、激光、剪板、水切割、等离子等）；7.2入库单注明用料项目、部件名称、材质、图号、台份序号、部件数量等；7.3库管员点收入库；7.4入库单对应项目记帐。7.5下料毛坯件入库原则：7.5.1凡是领用原材料子下料，需实行毛坯件入库；7.5.2凡是自备、来料原材料子下料，需实行毛坯件入库。8.项目用料盘点规定：8.1项目用料过程盘点：8.1.1实行批次用料采购（进料）前盘点、月末项目用料盘点；8.1.2实行项目用料累计台份跟踪盘点。8.2项目完结用料总盘点；8.3盘点依据项目用料下料毛坯数据和来料毛坯部件数据。9.项目用料管理：9.1供销部管理项目用料实际使用量；9.2过程盘点、月末盘点仓库与供销会计核对项目用料数据；9.3项目完结用料总盘点仓库与供销会计核对项目用料数据；9.4供销会计计算项目用料利用率；9.5利用率计算依据项目用料下料毛坯数据和来料毛坯数据；9.6供销会计每月末上报财务项目用料采购、用料数据；9.7项目完结用料盘点表，财务一式五份，报总经理一份，副总经理一份，财务、供销、仓库各留存一份。10.项目用料补料规定：10.1仓库上报项目用料补料计划；10.2补料计划注明：用料项目、料子名称、材质、图号、台份序号、部件数量、用料规格等；10.3技术部编制补料《项目用料表》；10.4供销核对项目用料补料实际用量；10.5如项目用料补料数据不符，供销上报财务。11.项目用料串换、还料规定：11.1项目用料原