2024年原料贮藏质量控制管理制度范本（三篇）

第10页共10页2024年原料贮藏质量控制管理制度范本d、若返工后产品符合质量标准或可转用于其他客户，该产品应及时进行纸箱更换，并立即送入半成品仓库完成入库手续。半成品保管员需开具入库单，并详细说明情况。成品库则依据此半成品入库单进行账务记录。e、所有退货产品，成品仓管员必须编制详尽的退货处理报告，并迅速上报。同时，需精心维护退货产品的专项明细账，确保进出账务平衡。f、产品检验标识管理需严谨执行，确保每件产品均有明确标识，杜绝无标识或一物多标现象。f.成品出库检验控制管理细则：1.对每批次入库成品实施出货前检验，并详细记录检测结果。若发现问题，责任检验员应立即监督包装组进行返工，并详细记录返工过程。2.成品返工后，须经成品检验员再次检测确认合格，方可安排发货。仓管员凭成品检验员签字同意的发货单执行出货。3.成品箱内产品必须严格遵循客户包装要求，成品检验员需重新确认包装数量和方式，确保问题及时发现并处理。4.成品打包时，打包带应均匀对称，松紧适宜，堆放时保持对角整齐、平稳。若因长时间堆放导致箱子压扁损坏，必须立即上报采购科，及时更换。5.托盘装载需严格按照规格数量、托盘型号及产品堆放高度等要求执行，确保产品摆放整齐，捆绑带牢固可靠。f.外加工、外购件入库管理流程与规定：a.外加工物品出库需由相关部门开具出库单，并附出门证，门卫核实后方可放行。b.外加工产品入库时，需进行精确点数或称量，并详细记录，确保进出明细账准确无误。c.外购件入库时，必须提供采购计划单和随货同行单，并明确联系人。数量清点无误后，方可放置于仓管员指定位置，否则不予办理入库。d.若外购件供货及时性影响公司生产进度或发货，相关部门负责人应立即书面上报具体情况，并按供应商协约给予相应处罚。瞒报者将受到严厉惩处。e.严格遵循物料及采购管理程序，加强外购件及加工件的质量与财务管理。f.完善外购、外协加工产品的质量检验标准，并严格执行。包括贴吸盘、线卡敲钉等外协加工质量管理标准，以及缠绕管、接线端子等外购包装件的质量检验管理标准。g.对于采购、产品交付过程中出现的无标识或标识不清产品，应立即与供应商联系，补充或更正标识。成品中出现标识问题，也需立即加贴清晰牢固的标识，以确保产品可追溯性。g.产品追溯管理程序：a.原料检验合格后入库时，需在原料检验合格证上注明批次号。b.拌料员配料时，需在加料袋上标注批次号，并监督注塑工在生产机台班次检验合格证上注明原料批次号。c.灌袋时，需确保同一模具产品装入同一袋中。d.半成品使用时，搬运工需在包装单领料联上注明原料批次号、生产机台、时间及操作工姓名，并以此结算搬运费用。e.包装成箱后，包装工需在纸箱上加盖包装组组号章和计划单批号章，经车间检验员检验合格后方可入库。(二)质量方针与目标实施及考核机制1.质量方针：致力于以卓越的品质和服务赢得顾客的高度满意。质量目标：产品一次检验合格率不低于____%产品出厂合格率____%顾客满意度超过____%具体部门目标（示例）：注塑车间：注塑产品合格率____%，返工率____%，报废率____%；蒸煮产品入库合格率____%，让步放行率____%，报废率____%线卡车间：敲钉合格率____%，包装合格率____%，返工率____%，成品合格率____%其他车间及外购产品合格率、返工率等目标以此类推2.质量管理激励机制：明确各检验员岗位职责与绩效考核标准依据实际工作表现进行绩效考核，完善审核流程实施业绩奖惩制度(三)检验员与员工培训强化1.制定并优化检验工作标准及业务流程2.定期对检验员进行会议培训与学习3.推行班前会操作培训，组织操作考核2024年原料贮藏质量控制管理制度范本（二）一、为确保原料血浆的质量，特制定本制度。二、职责分配：1.质控科：负责监督各职能部门是否按规定要求执行，涉及原料血浆的各个环节。同时，负责原料及血浆的抽检与检查工作。2.血源管理科：负责核实献浆员的身份，并审核其是否符合献浆条件。3.检验科：负责标本的检验及报告的审核与发出。4.采浆室：负责按照标准操作规程进行采浆工作，以确保血浆的质量。5.包装与储存及运输部门：确保原料血浆的标签定位符合标准要求，并负责其储存、包装与运输工作。三、原料血浆质量标准：1.标签外观：a.标签内容需完整，包括供浆者编号、姓名、性别、血型、血浆质量、采浆日期、单采血浆站名称等，且书写工整，格式规范，无损坏。b.血浆外观应为稻黄色澄清液体，无乳糜、纤维蛋白析出、溶血及异物。c.血浆袋应完好无损，血浆标本管与血袋相通且两端热合，标本管长度需大于20cm。2.血浆质量：血浆量不超过580ml（含抗凝剂溶液），换算成质量不超过指定克数。3.蛋白含量：a.血红蛋白含量：采用硫酸铜法检测，男性不低于125g/l，女性不低于115g/l。b.血清蛋白含量：采用附录vib第三法测定，应不低于60g/l。4.血型：使用经批准的抗A、抗B血型定型试剂进行测定，ABO血型需以正反定型法鉴定。5.病毒学检测：a.HBsAg阴性（酶标法）b.抗-HCV阴性（酶标法）c.抗-HIV阴性（酶标法）d.ALT正常（赖氏法或TRUST法）e.梅毒阴性（RPR法或TRUST法）6.血浆储存与运输：a.采集后的血浆需在规定时间内储存于指定温度的冰柜内，并在规定时间内进行冻存。b.运输血浆应采用符合要求的冷藏车，确保液体血浆的运输温度低于指定温度，且运输时间不超过规定时长。四、血员身份识别系统需符合要求，身份核实识别过程需严格遵循规定条件。五、检验科需依据标准进行检测工作，确保报告的准确发放与审核。六、血浆采集过程需严格遵守原料血浆采集操作规程，确保原料血浆质量、标签完整清晰、记录完整且可追溯。七、血浆的储存需在规定条件下进行，包装需符合要求，标签清晰，运输过程需遵循原料血浆的运输与运转要求。2024年原料贮藏质量控制管理制度范本（三）原料的组织结构对其外观、营养成分和口感产生影响。6、冷冻原料应避免直接接触地面或墙壁，以确保库内空气循环，保证储存质量。7、遵循先进先出的规则，所有原料需标明入库日期及价格，并定期检查库存，防止原料过期导致浪费。8、保持冷冻库的整洁，确保所有原料整齐地存放在货架上。9、在-____至-23℃的冷冻环境中，需留意各类原料的最大储存期限。原料库存管理要求定期盘点（通常每月一次），以验证原料储存管理的准确性。盘点工作是对仓库库存的全面检查，确保账面数量与实际储存相符。必要时，可随时进行盘点。盘点工作不应仅由仓库管理人员执行，而应由财务部门人员专门负责。使用持续更新的库存卡，可随时获取库存原料的最新数量，便于了解库存并有效控制原料的补充和发放。通过查看库存卡，可以清晰了解原料库存情况，同时为确定采购数量提供便利。每种库存原料需经过实物盘点，确认实际库存量与库存卡记录相符。如有差异，需重新核对库存或检查进货和领料记录。如无法确定错误原因，应根据实际库存数调整账目，确保此后两者一致。为提高盘点效率，库存卡和存货清单的排列顺序应与仓库内原料的实际排列顺序一致，以节省人力和时间，避免遗漏。若不使用库存卡，盘点仅涉及逐一计数库存数量并记录在存货清单上，控制效果有限。盘点结束后，需计算各类原料的价值及库存原料总额，作为本期原料的期末余额，而本期的期末余额即为下期的期初余额。由于原料可能以不同价格购入，且市场价格在会计期内可能波动，因此确定原料单价是盘点工作中的关键，关系到库存原料总额的计算。原料的发放与领用管理需遵循以下原则：1、原料应定时发放，以确保仓库整理时间，同时促使厨房提高用料计划性。2、原料发放需履行相关手续，如凭领用单发放，以准确记录厨房成本消耗。领用单由厨房领料人填写，厨师长及授权审批人员签字后送仓库领料。仓库人员签发后应保留领用单副本，一联交厨房，一联交财务部。仓库发货人员应严格遵守原则，无领用单、未经审批、涂改或字迹不清的领用单不得发货。3、正确计算价格，根据领料手续做好原料发放记录和存货卡记录，确保库存原料与账卡相符，协助厨房成本控制。内部