信息部管理手册1

信息部管理手册

目录

1.总则.........................................................

1・1目的......................................................

1.2基本原则.................................................

1.2.1安全化原则.........................................

1.2.2规范化原则.........................................

1.2.3客户导向原则......................................

1.3主要内容.................................................

1.4适用范围.................................................

2.组织架构....................................................

3.部门职责....................................................

3.1部门通用职责............................................

3.1.1部门规划管理.......................................

3.1.2部门日常工作管理..................................

3.1.3知识管理...........................................

3.1.4其他配合性工作................................

3.2部门基本职责...........................................

3.2.1IT规划和预算管理.................................

3.2.2IT管理.............................................

3.2.3IT设备（软，硬件）采购管理......................

3.2.4IT项目实施管理...................................

3.2.5网络及设备维护管理...............................

3.2.6服务器及设备维护管理.............................

3.2.7计算机终端设备维护管理...........................

3.2.8应用系统维护管理..................................

3.2.9数据库维护管理....................................

机房维护管理..............................................

技术文档资料管理.........................................

4岗位描述.....................................................

4.1信息部经理岗位描述.....................................

4.1.1职位关系图.........................................

4.1.2岗位描述...........................................

4.2系统工程师岗位描述......................................

4.2.1职位关系图.........................................

4.2.2岗位描述...........................................

4.3软件工程师岗位描述......................................

4.3.1职位关系图.........................................

4.3.2岗位描述............................................

4.4桌面维护员岗位描述.....................................

4.4.1职位关系图.........................................

4.4.2岗位描述...........................................

4.5项目文档管理岗位描述...................................

4.5.1职位关系图.........................................

4.5.2岗位描述............................................

46高级系统工程师岗位描述.................................

4.6.1职位关系图.........................................

4.6.2岗位描述............................................

47高级软件工程师岗位描述.................................

4.7.1职位关系图.........................................

4.7.2岗位描述...........................................

5.作业指引.................................................

5.1客户终端故障处理作业指引...............................

5.1.1作业指引概况......................................

5.1.2作业指引流程图....................................

5.1.3职责................................................

5.1.4工作程序............................................

5.1.5支持性文件.........................................

5.1.6相关记录...........................................

5.2网络系统维护处理作业指引...............................

5.2.1作业指引概况.......................................

5.2.2作业指引流程图.....................................

5.2.3职责................................................

5.2.4工作程序............................................

5.2.5支持性文件.........................................

5.2.6相关记录............................................

5.4.1作业指引概况.......................................

5.4.2作业指引流程图.....................................

5.4.3职责................................................

5.4.4工作程序............................................

5.4.5支持性文件.........................................

5.4.6相关记录............................................

5.5服务器维护作业指引.....................................

5.5.1作业指引概况......................................

5.5.2作业指引流程图.....................................

5.5.3职责................................................

5.5.4工作程序............................................

5.5.5支持性文件.........................................

5.5.6相关记录...........................................

5.6服务器故障处理作业指引.................................

5.6.1作业指引概况......................................

5.6.2作业指引流程图.....................................

5.6.3职责................................................

5.6.4工作程序............................................

5.6.5支持性文件.........................................

5.6.6相关记录............................................

5.7机房进出管理作业指引...................................

5.7.1作业指引概况.......................................

5.7.2作业指引流程图.....................................

5.7.3职责................................................

5.7.4工作程序............................................

5.7.5支持性文件.........................................

5.7.6相关记录...........................................

5.8网络设备上架作业指引...................................

5.8.1作业指引概况......................................

5.8.2作业指引流程图..................................

5.8.3职责...............................................

5.8.4工作程序.........................................

5.8.5支持性文件.........................................

5.8.6相关记录...........................................

5.9网络设备下架作业指引...................................

5.9.1作业指引概况.......................................

5.9.2作业指引流程图.....................................

5.9.3职责................................................

5.9.4工作程序............................................

5.9.5支持性文件.........................................

5.9.6相关记录............................................

5・10内部机房维修与维护作业指引...........................

5.10.1作业指引概况......................................

5.10.2作业指引流程图...................................

5.10.3职责...............................................

5.10.4工作程序..........................................

5.10.5支持性文件........................................

5.10.6相关记录..........................................

5.11应用系统维护作业指引..................................

5.11.1作业指引概况......................................

5.11.2作业指引流程图...................................

5.11.3职责...............................................

5.11.4工作程序..........................................

5.11.5支持性文件........................................

5.11.6相关记录..........................................

5.12应用系统故障处理作业指引..............................

5.12.1作业指引概况......................................

5.12.2作业作业指引流程图...............................

5.12.3职责...............................................

5.12.4工作程序..........................................

5.12.5支持性文件........................................

5.12.6相关记录..........................................

5.13.1作业指引概况......................................

5.13.2作业指引流程图...................................

5.13.3职责...............................................

5.13.4工作程序..........................................

5.13.5支持性文件........................................

5.13.6相关记录..........................................

5.14数据库维护作业指引.....................................

5.14.1作业指引概况......................................

5.14.2作业指引流程图...................................

5.14.3职责...............................................

5.14.4工作程序..........................................

5.14.5支持性文件........................................

5.14.6相关记录..........................................

5.15数据库故障处理作业指引................................

5.15.1作业指引概况......................................

5.15.2作业指引流程图...................................

5.15.3职责...............................................

5.15.4工作程序..........................................

5.15.5支持性文件........................................

5.15.6相关记录..........................................

5.16数据库系统升级作业指引................................

5.16.1作业指引概况......................................

5.16.2作业指引流程图...................................

5.16.3职责...............................................

5.16.4工作程序..........................................

5.16.5支持性文件........................................

5.16.6相关记录..........................................

5.17IT设备采购作业指引....................................

5.17.1作业指引概况.....................................

5.17.2作业指引流程图...................................

5.17.3职责..............................................

5.17.4工作程序..........................................

5.17.5支持性文件........................................

5.17.6相关记录..........................................

5.18IT设备设备脸收与安装、测试作业指引.................

5.18.1作业指引概况......................................

5.18.2作业指引流程图...................................

5.18.3职责...............................................

5.18.4工作程序..........................................

5.18.5支持性文件........................................

5.18.6相关记录..........................................

5.19软件安装作业指引.......................................

5.19.1作业指引概况......................................

5.19.2作业指引流程图...................................

5.19.3职责...............................................

5.19.4工作程序..........................................

5.19.5支持性文件........................................

5.19.6相关记录..........................................

5.20系统维护计划编制作业指引..............................

5.20.1作业指引概况......................................

5.20.2作业指引流程图...................................

5.20.3职责...............................................

5.20.4工作程序..........................................

5.20.5支持性文件........................................

5.20.6相关记录..........................................

5.21计算机软件采购作业指引................................

5.21.1作业指引概况......................................

5.21.2作业指引流程图...................................

5.21.3职责...............................................

5.21.4工作程序..........................................

5.21.5支持性文件........................................

5.21.6相关记录..........................................

5.22PC机安装作业指引......................................

5.22.1作业指引概况.....................................

5.22.2作业指引流程图...................................

5.22.3职责..............................................

5.22.4工作程序..........................................

5.22.5支持性文件........................................

5.22.6相关记录..........................................

5.23IT文档资料存档与查阅作业指引.......................

5.23.1作业指引概况......................................

5.23.2作业指引流程图...................................

5.23.3职责...............................................

5.23.4工作程序..........................................

5.23.5支持性文件........................................

5.23.6相关记录..........................................

1.总则

1.1目的

本手册旨在建立和完善集团的IT信息管理体系，保障集团信息体系的安全和

高效运转，全面提升集团的IT信息管理水准。

1.2基本原则

管理制度、流程等体系设置必须按信息管理的整体性、全面考虑，制度和流

程的执行不能影响系统的正常运行和合法操作，管理权限设置必须遵从权限分

割、互相制约的原则。

实质是人的行为规范化，员工在使用和维护有关IT资源必须按技术规范、

管理流程和作业指引严格执行。

管理制度、流程的设置和执行以最大程度地满足服务对象一客户的需求作为

最高目标。

1.3主要内容

本手册用以说明XX公司（以下简称集团）信息管理部门的组织原则、岗位职

责、管理制度、管理流程和操作指引，是在集团管控手册框架内编制的公司组织

管理的基本文件。

1.4适用范围

本手册适用于XX公司所有员工

2.组织架构

3.部门职责

3.1部门通用职责

3.1.1部门规划管理

3.1.2部门日常工作管理

3.1.3知识管理

3.1.4其他配合性工作

3.2部门基本职责

3.2.1IT规划和预算管理

3.2.23管理

3.2.3IT设备（软，硬件）采购管理

集团软IT设备（软，硬件）品牌、规格、型号等技术参数的确认;

IT设备（软，硬件）供货商的筛选、联络；

IT设备（软，硬件）招标组织；

IT设备（软，硬件）到货验收。

3.2.4IT项目实施管理

IT技术文档资料管理

4.岗位描述

4.1信息部经理岗位描述

1.工作标识

职位名称部门经理职位编号

所属部门信息管理部职位编制1

管理幅度12取位序列管理

下属XX公司信息部经理、软

直接上级总监直接下级件工程师、系院工程师、桌面

维护员、项目文档管理员

2.职位总体目标

为了实现集团公司以现代网络信息技术为平台的集团化管理模式，根据

集团公司发展战略，在集团公司执行总裁的领导下，制定集团公司中长期

IT战略规划和年度计划，建立和完善集团公司信息管理体系、管理流程和

IT技术标准，组织实施集团公司信息化建设项目，保障集团公司信息体系

的安全和高效运转，为集团公司战略发展和经营管理目标的达成提供信息技

术支持。

3.工作职责和权限

权限

工作职责

经办审核批准督导

3.1组织制订和完善集团中长期IT战略规划；指V

导并督促所属公司编制并完善其中长期IT战

略规划，以保证集团的信息化建设能支持集团

公司战略目标的实现

3.2编制集团公司年度IT建设计划及费用预算，V

组织、指导和审核集团所属公司年度IT建设

计划及费用预算的编制，以确保集团公司IT

战略规划的实现

3.3审核集团及所属公司IT建设项目，组织IT建VV

设项目方案的编写和实施，监督和控制IT建

设项目的质量、进度及费用预算，以确保各

IT建设项目按集团公司的目标要求完成

3.4组织编制和修订集团化信息管理制度、管理流

程和IT技术标准，包括计算机网络管理制度

和管理流程、计算机机房管理制度和管理流

程、计算机应用系统和设备管理制度和管理流

程，以确保集团信息体系的安全和高效运转

3.5编制信息管理部的月度、季度、年度工作计划

以及年度和三月滚动预算，确保计划的完成和

预算费用的控制

3.6负责部门建设和部门日常管理，包括部门员工VV

职业发展目标、绩效改进计划和专业培训计划

的确定，分解和落实部门年度、季度、月度工

作计划，审核、批准部门员工的周、月、季、

年工作计划，并根据工作计划完成结果对员工

进行季度和年度的评估、指导和考核，以实现

部门的高效运作和部门团队专业素质和技能

的提升

4.成位“电网”

4.1部门发生计划应备份保存而数据丢失且无法恢复的

4.24，门发生重大网络故障影响运营2小时以上的（不可抗力因素除

夕、）

4.3部门所维护的应用系统重大故障影响运营2小时以上的（供应商

软件本身重大缺陷和非合法渠道获得的软件造成的故障除外）

5.工作条件

工作时间

需要加班

工作环境

普通

工作危险程安全

度

6.工作关系

汇报对象总监

督导对象下属XX公司信息部经理、软件工程师、系统工程师、桌

面维护员、项目文档管理员、数据库管理员及项目经理

内部联系集团本部总监、各部门

外部联系集团所属公司总经理和各业务板块的主要责任人、软硬

件供应商、系统集成商

7.任职资格

学历本科及以上

专业计算机或管理专业

年龄不限

性别不限

身体条件健康

职称要求中级及以上

从业资格CCIE/PMM/国家高级程尽员/信息管理工程师

必备知识精通IT管理知识、掌握国际、国内IT技术最新发展动

态关口趋势，谙熟现代项目管理知识，熟悉企业管理。

工作技能计算机工具软件熟练

能力要求具有很强的组织管理和项目管理能力，具有良好的统筹、

协调与沟通能力。

工作经验5年IT工作经验，3年集团型企业IT部门经理职位经验

其他要求

8.晋升通道

IT总监

职位素质和能力指标

序指标类型指标名要求级别级别说明重要

于

称性

1

2

职位责任人

日期：

签字：

上级主管签

日期：

字：

4.2系统工程师岗位描述

1.工作标识

职位名称系统工程师职位编号

所属部门信息管理部职位编制3

管埋幅度0取位序列技术

直接上级部门经理直接下级无

2.职位总体目标

为了实现集团公司现代网络信息技术平台安全、稳定的运行，根据集团公司

硬件网络平台中长期规划和年度计划，在集团信息管理部技术维护主管的领

导下，参与建立和完善集团公司硬件网络管理制度、管理流程和技术标准，

实施集团公司信息化网络硬件项目建设，保障集团公司硬件网络体系的安全

和稳定运转，为集团公司IT战略发展和IT管理目标的达成提供技术支持

3.工作职责和权限

权限

工作职责

经办审核批准督导

3.1参与制订和完善集团及所属公司硬件网络平V

台中长期规划、年度建设计划及费用预算，以

保证集团公司的硬件网络平台建设目标及年

度IT建设目标的实现

3.2管理与监控集团公司整体主干网络运营性能，

包括性能的提升与完善，并利用现有的先进技

术不断的提高网络平台性能与优化网络，达到

最佳的使用效果

3.3负责集团网络监控的整体规划与实施，为集团V

信息安全提供技术方面的支持

4.p寻位“电网”

4.1集团核心骨干网络中断4小时以上（不可抗力造成的除外）

4.2集团内部数据中心网络中断2小时以上（不可抗力造成的除外）

4.3一年内公司局域网里大规模病毒爆发超过3次

5.工作条件

工作时间需要加班

工作环境普通

工作危险程安全

度

6.工作关系

汇报对象信息管理部经理

督导对象无

内部联系集团本部各部门

外部联系集团下属各IT工作人员，ISP,集成商

7.任职资格

学历本科

专业计算机相关专业

年龄25~38岁

性别男

身体条件健康

职称要求无

从业资格具有网络（CISCO或者HUAWEI）或者系统方面（WINDOWS

系统或者LINUX/UNIX系统）的专业认证

必备知识熟悉计算机网络技术，熟悉网络基础理论知识，了解现

有与未来网络发展方向

工作技能具有能独立完成网络技术规划与网络故障分析与解决的

能力；精通局域网络、广域网络、WINDOWSSERVER.LIUNX

技术，熟悉网络安全技术、IBM或HPSERVER及小机技术，

了解IT发展方向

能力要求具有相应的组织协调能力，较强的项目管理能力与带领

团队完成项目的能力，高度的敬业精神与职业素养

工作经验有两年硬件网络工作经验，有参与实施大型系统集成项

目经验

其他要求无

8.晋升通道

高级系统工程师

职位素质和能力指标

序

指标类型指标名要求级别级别说明重要

号

称性

1

2

职位责任人

日期：

签字：

上级主管签

日期：

字：

4.3软件工程师岗位描述

1.工作标识

职位名称软件工程师职位编号

所属部门信息管理部职位编制5

管理幅度0职位序列技术

直接上级部门经理直接下级无

2.职位总体目标

为了实现集团公司以现代网络信息技术为平台的集团化管理模式，根据

集团公司应用软件系统中长期应用软件系统建设规划和年度计划，在集团信

息管理部应用维护主管的领导下，参与建立和完善集团公司应用软件系统的

管理制度、管理流程和技术标准，实施集团公司应用软件建设项目，保障集

团公司应用软件系统的安全和高效运转，为集团公司IT战略发展和IT管理

目标的达成提供软件技术支持。

3.工作职责和权限

权限

工作职责

经办审核督导

3.1参与集团公司中长期应用软件系统建设规划V

和年度计划制订

3.2参与集团公司部分应用软件系统项目方案的V

编写、实施、管理

3.3对所管理的集团公司应用软件系统提供技术J

支持：对应用软件的技术选型、安装调试、维

护，应用软件系统的安全及数据保障

3.4参与建立和完善集团化应用软件管理制度、管V

理流程和技术标准

3.5负责集团公司员工的应用软件技术、操作和基

础④识的培训和考核

4.Pj位“电网”

4.1每年计划外系统停顿超过2小时的故障次数超过3次（供应商软

件本身重大缺陷和非合法渠道获得的软件造成的故障除外）

4.2由于系统维护不善导致系统数据丢失且无法恢复

4.3由于未按技术规范操作导致重大故障

5.工作条件

工作时间需要加班

工作环境普通

工作危险程安全

度

6.工作关系

汇报对象部门经理

督导对象无

内部联系集团本部各部门

外部联系集团所属公司IT负责人、软件供应商、系统集成商及项

目实施公司

7.任职资格

学历大学本科及以上学历

专业计算机及相关专业

年龄25-38岁

性别无

身体条件健康

职称要求无

从业资格数据库相关专业认证；项目实施相关认证

必备知识熟悉计算机软件技术，熟悉网络基础理论知识；了解现

有与未来计算机软件平台与数据库发展方向

工作技能精通WINDOWS平台、SQLSERVER和ORACLE数据库等技

术，熟悉数据安全技术、了解IBM或HPSERVER及小机

技术，了解IT发展方向

能力要求具有能独立完成单个软件项目规划与应用软件故障分析

与解决的能力；具有相应的组织协调能力，较强的项目管

理能力与带领团队完成项目的能力，高度的敬业精神与

职业素养

工作经验参加本专业工作3年以上，有参与实施B/S、C/S结构系统项目经脸。

其他要求熟悉现代项目管理知识，对计划的制定、实施和控制的

方法基本了解。

8.晋升通道

高级软件工程师

职位素质和能力指标

序指标类型指标名要求级别级别说明重要

称性

1

2

职位责任人

签字：日期：

上级主管签

字：日期：

4.4桌面维护员岗位描述

1.工作标识

职位名称桌面维护员职位编号

所属部门信息管理部职位编制3

管理幅度0职位序列技术

直接上级部门经理直接下级无

2.职位总体目标

为了实现集团公司现代网络信息技术平台的安全、稳定运行，根据集团

公司硬件网络平台中长期规划和年度计划，在信息管理部技术维护主管的领

导下，参与集团公司信息管理制度、管理流程和IT技术标准的建立和完善

工作，负责制定计算机及外设管理制度和流程并执行，负责所分配区域计算

机及外设的维修，以确保计算机及外设安全稳定运行，为集团公司信息系统

的正常使用和安全运行提供保障。

3.工作职责和权限

权限

工作职责

经办审核批准督导

3.1参与集团公司IT建设项目的实施和维护工

作，包括客户端应用环境的准备和应用系统的

安装、调试和维护，以保证集团信息化建设项

目的目标实现

3.2编制所负责区域计算机及外设的年度维修计V

划及费用预算，并按计划进行维护工作和费用

控制，以确保所负责区域的计算机及外设安全

稳定运行

3.3参与集团公司信息管理制度、管理流程和ITV

技术标准的建立和完善工作，负责制定计算机

及外设管理制度和流程并执行，以确保信息系

统的正常使用和安全运行

3.4负责集团公司员工进行计算机基础知识和基

本操作的培训，包括计算机硬件常识、系统软

件使用技能、病毒防范技术、数据备份、各类

办公软件的安装及使用培训等。为员工正常办

公提供保障

4.pj位“电网”

4.1接客户报修，超过30分钟以上未响应3次/月

4.2维修记录填写有重大质量缺陷3次/月

4.3所负责区域内计算机病毒大规模爆发超过3次/年

5.工作条件

工作时间需要加班

工作环境

普通

工作危险程

度安全

6.工作关系

汇报对象

部门经理

督导对象无

内部联系

信息管理部员工、各部门员工

外部联系

设备供应商、网络安全管理机构

7.任职资格

学历

大学本科

专业计算机

年龄25-38岁

性别男

身体条件健糜

职称要求无

从业资格具有计算机维护技能证书，网络（CISCO或者HUAWEI）专业

认证。

必备知识计算机硬件、计算机软件、计算机应用、信息技术等相

关专业。熟练安装使用WindowsNT/XP/2000/98,熟悉

HP、IBM、Compaq.Dell.SONY、联想、方正、浪潮、兼

容机等个人计算机中的至少一种，了解B/S的管理模式，

了解INTERNET、企业广域网或局域网、TCP/IP等计算机

网络协议；

工作技能能独立处理计算机常见问题，熟悉网络架构。

能力要求

具有基本项目管理概念；对计划的的制度、实施和控制

方法基本了解；具有勤奋好学、爱岗敬业、团结合作的

精神与职业素养；

工作经验

从事过计算机、网络、相关的管理软件以及应用软件的

安装、配置、管理和维护等计算机与网络的管理工作，

要求二年以上的相关工作经脸。

其他要求无

8.晋升通道

系统工程师

职位素质和能力指标

序指标类型指标名要求级别级别说明重要

称