下载本文档
版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领
文档简介
质量认证内审实施计划一、计划编制背景在质量管理体系中，内审是检验检测机构自身必须建立的评价机制，旨在对所策划的体系、过程及其运行的符合性、适宜性和有效性进行系统的、定期的审核，保证管理体系的自我完善和持续改进。二、审核目的明确内审的主要目标，例如:●检查公司质量体系运行的符合性、适宜性和运行有效性。寻求改进机会，为外部审核做好准备。●确保质量管理体系能持续有效的运行，符合相关标准和法规要求。三、前核范围确定内审的要盖范围，包括:●管理体系的全过程或特定要索。●涉及的所有部门、场所和产品/服务。四、审核依据列出内東的主要依据，如:●GB/T19001.ISO14001等相关标准。●公司《质虽环境手册》及《程序文件》。●相关国家标准、行业标准及法律法规。●公司作业指导书和管理制度。五、审核组成员及分工●成立内审组，内审组成员应经培训考核合格，取得内审员资格证书。且内审员与被审核部门无直接责任关系。●明确内审组组长、副组长及组员，并分配各自的职责和任务。六、审核日程安排制定详细的审核日程，包括:●审核的起始和结束日期。●各阶段的审核内容和时间安排。●首次会议、现场审核、末次会议等关键节点的具体时间。七、审核准备●在审核开始前，进行以下准备工作:●编制内审检查表，明确审核内容和审核方法。●通知受审核部门具体的审核日期、安排和要求。●确保内审员熟悉受审部门]的职能和业务流程。八、审核实施按照审核日程和计划进行内审，包括:1.首次会议:●宣读内审通知和计划，澄清不明确之处。●介绍内审组成员和分工,落实内部资源。●简要介绍审核采用的方法和程序，以及不符合项的判定及结果判定方法。●提出并落实审核的有关要求,确定末次会议的时间、地点和参加人。2.现场审核:●向受审核者说明内审宗旨，消除紧张情绪。●根据检查表进行内审。收集客观审核证据。●填写内审检查表，记录审核发现。3.编制不符合项报告:●对现场审核得到的观察结果进行评价，并经受审方确认。●编制不符合项报告,明确不符合事实、类型、结论等。4.末次会议:●向受审核部门、单位领导报告审核情况。●宣读不符合项报告，作出审核评价和结论。●提出后续工作要求，包括纠正措施、跟踪验证及要求。九、审核报告及后续工作●编制内审报告，如实反映本次管理体系审核的方法、审核过程情况、观察结果和审核结论。●审核报告内容应包括审核的目的、范围、方法和依据，审核实施情况，审核发现问题的描述和不符合项统计分析，对存在的主要问题的分析及改进意见等。●内审员按计划对受审核部[所采取的纠正措施进行评审验证，并对纠正结果进行判断、评价和记录。十、审核周期与频次●确定内审的周期和频次，如每年至少进行一次内审。●在管理体系有重大变更、内部监督员发现严重不符合项、出现质量事故或客户连续申诉投诉等情况下，应增加审核频次。综上所述，质量认证内审实施计划是确保质量管理体系有效运行和持续改进
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
评论
0/150
提交评论