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文档简介

质量认证内审实施计划一、计划编制背景在质量管理体系中，内审是检验检测机构自身必须建立的评价机制，旨在对所策划的体系、过程及其运行的符合性、适宜性和有效性进行系统的、定期的审核，保证管理体系的自我完善和持续改进。二、审核目的明确内审的主要目标，例如:●检查公司质量体系运行的符合性、适宜性和运行有效性。寻求改进机会，为外部审核做好准备。●确保质量管理体系能持续有效的运行，符合相关标准和法规要求。三、前核范围确定内审的要盖范围，包括:●管理体系的全过程或特定要索。●涉及的所有部门、场所和产品/服务。四、审核依据列出内東的主要依据，如:●GB/T19001.ISO14001等相关标准。●公司《质虽环境手册》及《程序文件》。●相关国家标准、行业标准及法律法规。●公司作业指导书和管理制度。五、审核组成员及分工●成立内审组，内审组成员应经培训考核合格，取得内审员资格证书。且内审员与被审核部门无直接责任关系。●明确内审组组长、副组长及组员，并分配各自的职责和任务。六、审核日程安排制定详细的审核日程，包括:●审核的起始和结束日期。●各阶段的审核内容和时间安排。●首次会议、现场审核、末次会议等关键节点的具体时间。七、审核准备●在审核开始前，进行以下准备工作:●编制内审检查表，明确审核内容和审核方法。●通知受审核部门具体的审核日期、安排和要求。●确保内审员熟悉受审部门]的职能和业务流程。八、审核实施按照审核日程和计划进行内审，包括:1.首次会议:●宣读内审通知和计划，澄清不明确之处。●介绍内审组成员和分工,落实内部资源。●简要介绍审核采用的方法和程序，以及不符合项的判定及结果判定方法。●提出并落实审核的有关要求,确定末次会议的时间、地点和参加人。2.现场审核:●向受审核者说明内审宗旨，消除紧张情绪。●根据检查表进行内审。收集客观审核证据。●填写内审检查表，记录审核发现。3.编制不符合项报告:●对现场审核得到的观察结果进行评价，并经受审方确认。●编制不符合项报告,明确不符合事实、类型、结论等。4.末次会议:●向受审核部门、单位领导报告审核情况。●宣读不符合项报告，作出审核评价和结论。●提出后续工作要求，包括纠正措施、跟踪验证及要求。九、审核报告及后续工作●编制内审报告，如实反映本次管理体系审核的方法、审核过程情况、观察结果和审核结论。●审核报告内容应包括审核的目的、范围、方法和依据，审核实施情况，审核发现问题的描述和不符合项统计分析，对存在的主要问题的分析及改进意见等。●内审员按计划对受审核部[所采取的纠正措施进行评审验证，并对纠正结果进行判断、评价和记录。十、审核周期与频次●确定内审的周期和频次，如每年至少进行一次内审。●在管理体系有重大变更、内部监督员发现严重不符合项、出现质量事故或客户连续申诉投诉等情况下，应增加审核频次。综上所述，质量认证内审实施计划是确保质量管理体系有效运行和持续改进

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