全面解析彩印公司质量管理手册

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部门编号

使用部门

持有人

XX彩印有限企业质量手册

实行日期：2023年1月20日MH-A-01

质量手册

版本：Ao

页数：34

编制：___________________

审核：____________________

批准：____________________

发行日期:2023-01-20

质量手册

XX彩印有限企生效日期：2023-01-20

业版次：Ao

修订记录

第1页共34页

更改记录

版本早下页码日期内容备注

A0全文2023-01-20新版发行

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质量手册

生效日期：2023-01-20

XX彩印有限企业

版次：Ao

目录

第2页共34页

修订记录....................................................1

目录.....................................................2/3

手册公布令...............................................4

0.1企业简介...............................................5

0.2任命书.................................................6

0.3权责列表...............................................7

0.4质量手册管理和控制...................................8/9

L总则..................................................10

2.引用原则................................................10

3.术语和定义..............................................10

4.品质管理系统……・•••••]

4.1一般规定……

4.2文献化规定...........12

4.2.1一般规定12

4.2.2品质手册12

4.2.3品管系统文献管制12

4.2.4品质记录管制.........................................13

5.管理责任...............................................14

5.1管理者承诺.............................................14

5.2顾客导向.............................................14

5.3品质政策.............................................14/15

5.4品质管理系统规划.....................................16

5.4.1品质目的.............................................16

5.4.2品质系统规划流程.....................................16

5.5责任、职权与沟通.......................................17/21

5.5.3内部沟通.............................................23

5.6管理审查.............................................23

5.6.1概述................................................23

5.6.2审查的输入.........................................23

5.6.3审查时输出.........................................23

6.资源管理...............................................24

6.1资源出J供应...........................................24

6.2人力资源.............................................24

6.3基础建设.............................................24

6.4工作环境.............................................24

7.产品实现..............................................25

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业生效日期:2023-01-20

版次:A。

II录

第3页共34页

7.1产品实现的筹划.........................................25

7.2顾客有关的过程.........................................25

7.2.1产品/服务有关规定确实认...............................25

7.2.2产品/服务有关规定日勺审查...............................25

7.2.3客户沟通.............................................26

7.3设计和开发.............................................26

7.4采购...................................................27

7.4.1采购过程.............................................27

7.4.2采购资讯.............................................27

7.4.3采购物料的质量验证...................................27

7.5生产和服务供应.........................................27

7.5.1生产和服务供应的管制.................................27/28

7.5.2生产和服务供应过程确实认.............................28

7.5.3鉴别和追溯...........................................28

7.5.4客户财产.............................................29

7.5.5产品防护.............................................29/30

7.6量测和测试仪器H勺管制...................................30

8量测、分析和改善.........................................31

8.1概述...................................................31

8.2量测和监控.............................................31

8.2.1客户满意度...........................................31

8.2.2内部审核.............................................31

8.2.3过程的量测和监控.....................................32

8.2.4产品的量测和监控.....................................32

8.3不合格品的控制.........................................32/33

8.4资料分析...............................................33

8.5改善...................................................34

8.5.1持续改善.............................................34

8.5.2纠正行动.............................................34

8.5.3防」上彳亍动.............................................34

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质量手册

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手册公布令

第4页共34页

手期公布令

为贯彻我司的质量方针，完善质量管理体系，XX彩印有限企业根据1S09001：

2023规定，并结合企业实际状况制定“质量手册”，“质量手册”是我司一切质量

管理活动必须遵照W、J大纲性文献，现同意公布，于2023年1月20日起实行。

xx彩印有限企业

总经理：

2023年1月20日

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XX彩印有限企业

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企业简介

第5页共34页

0.1企业简介

xx彩印有限企业坐落在风景如画的广州市，环境舒适，交通便利,巍峨矗立的厂

房，机声轰鸣。企业占地面积近4万平方米，息投资3千万元人民币，拥有德国

POLAR切纸机、台湾OPP油性复膜机、德国天马晒版机、德国罗兰双色、四色、

六色印刷机、上海全自动磨切压痕机、磨光过油机、台湾全自动裱纸、粘盒机、

全自动金银卡纸生产线等全套先进生产设备。专业承印：书刊、出版物、商标、

各类精美彩色画册、包装装潢、挂历、台历、喜庆祝卡、宣传单张、电脑打印纸、

产品阐明书、彩盒、吊牌、礼品盒、手挽袋、各类不干胶标签及其他纸类用品印

务。

我司以质量精湛、交货及时、收费合理取信于客户；严谨的专业态度，配合

引进一系列先进日勺高效能的生产技术、设备和检查仪器，令产品在国内同业中处

在领先地位，可以满足当今市场最新日勺殷切需求。

在未来的发展计划中，为迎合时代日勺需求，企业将不停时引进新日勺技术拓展

新日勺市场，与我们精明日勺客户携手发展愈加美好日勺事业。

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任命书

第6页共34页

0.2任命书

任命书

为保证全面贯彻IS09001:2023版质量管理体系，严格按照本《质量手册》

完善我司质量管理体系日勺管理，现任命企业常务副总经理兼行政经理毕伟钧先生

为我司的质量体系管理者代表。

其重要职责是：

1、负责建立、维持和维护质量体系。

2、负责在企业内部提高满足顾客规定的意识。

3、负责质量体系的内部沟通和外部联络。

4、向最高管理者汇报质量管理体系的业绩和任何改善日勺需求。

总经理:

2023年1月20日

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权一贝列表

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0.3权责列表

ISO要素/部门名称ABCDEFGHI

4.1一般规定O■OOOOOOO

4.2文献化规定O■OOOOOOO

4.2.2质量手期O・OOOOOOO

4.2.3文献和资料控制OOO•OOOOO

4.2.4质量记录控制OOO•OOOOO

5.1管理者承诺■OOOOOOOO

5.2顾客导向■・OOOOOOO

5.3品质政策■OOOOOOOO

5.4质量规划■■OOOOOOO

5.5权责与沟通•OOOOOOOO

5.6管理评审・■OOOOOOO

6.1资源的供应•■O•OOOOO

6.2人力资源OOO•OOOOO

6.3基础建设OOOO••OOO

6.4工作环境OOOO••OOO

7.1产品实现的筹划OOOO*•OOO

7.2顾客有关的过程OOOOOOOO■

7.3设计和开发

7.4采购OO•OOOOOO

7.5生产和服务供应OOOO・・O・O

7.6量测和监控仪器日勺控制OOOOOO•OO

8.1量测'分析和改善概述OOOO■•■OO

8.2量测和监控O■OOOO■OO

8.2.1顾客满意度OOOOOOOOO

8.2.2内部稽查O■OOOOOOO

8.2.3过程日勺量测和监控OOOO•*•OO

8.2.4产品的量测和监控OOOO•••OO

8.3不合格品控制OO•O•••・O

8.4资料分析■■■■■■■■■

8.5改善■■■■■■■■■

•：重要权责部门O：有关部门.

A：总经理B：管理者代表C：采购部D：人事部E：印刷部F：加工部

G：品管部H：物料部I：业务部

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质量手册口勺管理和控制

第8页共34页

0.4质量手册的管理和控制

L0格式

1.1现用KJ封面页及内容出J表格为固定格式，一直沿用，假如变更，视作修订。

1.2手册全册采用版本管理，而每个章节采用版次管理。

2.0编写

本质量手册由管理者代表负责组织有关人员，根据企业质量方针与目的，结

合IS09001原则条文规定而建立，是企业质量体系日勺大纲文献。

3.0审批

3.1本手册由管理者代表会同体系内有关职能部门管理人员共同审核定稿。

3.2本手册经企业最高管理者同意后生效并公布实行。

4.0发行

4.1本手册为受控文献，遵守第4章“文献和资料控制”整个运作过程。

4.2本手册作为企业质量体系的大纲，筹划并定义了所有的质量活动，需发放至

各部门。

5.0使用

本手册展示质量规定怎样被到达，对外可增强顾客信心，对内可提高经营管

理日勺效能。概述可作为如下用途：

5.1作为企业内部质量运作以及所有质量活动的根据。

5.2作为第二方、第三方质量审核使用。

5.3作为宣传广告使用，向顾客展示质量保证内原理及证据，增强信心。

6.0修订

6.1质量手册W、J修订由管理者代表负责，根据下列状况考察质量体系并适时修

订。

6.1.1.符合性；质量体系必须符合IS09001原则规定，必须体现企业质量方针

和目的。

有效性：质量体系必须适合于企业实际状况，运作的成果必须是有效的。

持续性：持续不停的符合和有效。

6.2被修订H勺章节的版次依次更新：A°TA1……fA。;章节版次更新至上后，则

手册全册更新一种版本：AfB,依次类推。

6.3质量运作程序修订同上述1.0、2.0.3.0、4.0所述。

7.0版权

本手册版权为xx彩印有限企业专有，并视作企业无形资产，任何未经容许复印、

翻译、使用均为侵犯版权。

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XX彩印有限企质量手册

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业

质量手册出J管理和控制版次Ao

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8.0质量手册控制发行名单

部门发行编号

总经理01

副总经理02

管理者代表03

行政经理04

生产经理05

生产副经理06

采购部07

人事部08

业务部09

印刷部10

版房11

加工部12

品管部13

物料部14

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体系总则、范围及术语

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1.总则

1.1目孙

本手册是为了顺应国际趋势及经贸规定和规范我司在活动、产品及服务中H勺

品质管理而订定的,本原则用以：

1）证明企业有能力稳定的提供符合客户和适使用方法规规定的印刷产品。

2）透过系统口勺有效运用，包括系统的持续改善过程和保证符合顾客和合用的

法规口勺规定，以到达提高顾客满意度的目的。

1.2合用范围

本手册筹划的质量管理体系合用十我司印刷产品。

2.引用原则

本手册根据IS09001：2023原则制定

3.术语和定义

本手册采用TS09001:2023版由J术语和定义

3.1持续改善：增强满足规定日勺能力出J循环活动，目的J是根据组织的质量方针，

改善整体质量体系有效性。

3.2质量管理体系：所有管理体系的一种构成部分，包括为制定、实行、实现、

评审和保持质量方针所需要R勺组织构造、规划活动、职责、通例、程序、过程和

资源。

3.3管理体系客观时获取证据并进行评价，以判断一种组织日勺质量管理体系与

否符合该组织所规定的原则，并形成文献化日勺过程，并将这一成果呈报给管理者。

3.4质量目的：一种组织根据质量方针规定自己所要实现日勺总体可以量化质量目

的。

3.5有关方：关注组织W、J质量或受质量影响出J个人或团体。

3.6组织：具有自身职能和行政管理的企.业、有限企业、商业、企业、行政机构

或事业单位，或是上述单位的I部分或结合体，无论是合法法人团体、公营或私营。

3.7产品；活动或制程的成果

3.8质量方针：一种组织对其所有质量宗旨、意图与原则的陈说。

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质量手册

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品质管理系统

第11页共34页

4•品质管理系统

4.1一般规定，企业运用质量管理体系所需要的过程及互相关系表

质量体系

质量控制功能条款职责部门有关部门

环节

顾客导向、顾客财产

业务部品管部、生产部门

产品有关规定订单评审

客户规定客户投诉及退货处理业务部品管部、生产部门

顾客沟通、客户服务业务部

客户满意度调查业务部

文献管理4.2.3

文献管理人事部各部门

质量记录管理4.2.4

供应商资格鉴定及评估采购部品管部、生产部门

采购质量

采购管理运作程序采购部各部门

规定

进料检查与管制品管部采购部、物料部

物料运作物料鉴别及追溯生产部品管部、物料部

规定搬运、贮存、包装、防护和交付运作物料部生产部门

生产计划、安排与控制/发外加工7.5.14.1生产经理

特殊过程控制、制程检杳与管制品管部生产部门

过程H勺量测和监控生产部各部门

生产过程

不合格品控制8.3品管部生产部门

规定

质量异常纠正及防止处理8.5品管部各部门

生产设备及环境管理品管部生产部门

记录过程控制8.4品管部各部门

出货质量出货检查品管部生产部门

规定可靠性测试及量测仪器7.6品管部生产部门

职责权限及沟通/管理评审运作5.55.6总经理管理者代表

系统运作资源提供'质量方针'目口勺\承诺5.15.3总经理管理者代表

改善内部质量审核运作程序管理者代表

教育培训实行'基础建设'工作环境6.26.36.4人事部各部门

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品质管理系统版次：Ao

第12页共34页

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版次：Ao

品质管理系统

第13页共34页

.6人事部按照文献制定部门规定进行复印，在复印件每一页上均盖二“受控章”

以作标识然后分发。在分发新文献时必须收回对应的旧文献，文献原稿则保留于

人事部并记录。收回的旧版文献予以销毁并保留文献原稿盖上“作废章”以到达

追溯。

4.2.3.3.7各部门根据工作需要对的使用并妥善保管。受控文献不得私自复印,

如有丢失、损坏或其他需求时，须提出书面申请，经管理者代表同意后由人事部

办理。生产部等部门应根据工作需要及时对H勺地制定各类文献，经管理者代表经

理审批后由人事部发放，以保证质量体系有效运作。

4.2.3.3.8文献修订需由原文献制定部门予以修订并经审批后按上述运作。

4.2.3.3.9详细参照《文献和资料控制程序》。

4.2.4品质记录管制

.1各质量记录责任部门负责执行对质量记录内搜集、识别、归档、储存、处理。

人事部负责监督。

.2定义

质量记录，所有质量活动及成果H勺书面证明。

.3质量记录的作用

.3.1作为质量体系有效运作以及质量符合规定规定日勺证据。

.3.2作为质量分析、改善提高的重要资料。

.4运作

.4.1各部门按照质量体系规定运作并记录质量活动及其成果。记录要清晰完

整。

.4.2各部门按照运作程序的规定负责保留对应的质量记录，详细如下。

.4.2.1持续不停地搜集并按一定的措施分类、归档、标识，保证查找时易

于找到。

.4.2.2采用妥善的保留措施，在储存的同步良好地保管，防止丢失、毁坏。要

保留至对应运作程序规定H勺期限。

.4.2.3对于逾期日勺质量记录，在没有特殊规定日勺状况下可以销毁。当因特

殊规定而要延期保留时、按照上述所述另行分开保留。

.5参照文献《质量记录控制程序》

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管理责任

第14页共34页

5.管理责任

5.1管理者承诺

总经理须藉下列活动，发展和实行品质管理系统及持续改善其有效性日勺承诺提供

根据。

5.1.1产品符合顾客及法令法规规定口勺重要性，沟通至各个阶层。表目前：

——产品符合法令法规规定H勺评审

——产品符合品质技术规定的评审

——产品符合使用及交期的评审

详情参照《业务协议评审控制程序》

5.1.2制定品质政策

5.1.3订定品质目的、承诺

5.1.4实行管理审查

5.1.5保证资源H勺可用性。

5.2顾客导向

企业要保证客户规定被满足且最大程度W、J理解客户满意度。业务部每六个月对客

户实行满意度调查，对调查成果进行分析。调查内容为：

-----服务满意度

——品质技术满意度

——交期满意度

-----价格满意度

5.3品质政策。

•概述

，质量方针和目的定义了质量管理日勺政策和质量活动的大方向，体现出市场的需

求及顾客日勺期望，共分为“质量方针”、“质量目日勺”两个方面。

今质量方针和目的由企业最高管理层决策制定并经最高管理者同意并书面发行。

今经同意的质量方针和目日勺按如下方式在企业内广泛地宣导，以保证各阶层的理

解和彻底地贯彻执行。

制成口号等形式在会改室、车间等场所张贴、悬挂。

通过教育培训方式宣导，以保证全员理解、贯彻执行。

透过量化目口勺管理及管理评审以保证有效实行。

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管理责任

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•质量方针

我司质量方针充足体现了对产品质量日勺追求及在产品质量与服务方面对顾

客所做出日勺承诺。我司开展日勺各项质量活动均将围绕着质量方针日勺有效实行而进

行。我司质量方针为：

客户至上，质量第一，

精益求精，持续改善。

•质量承诺

遵纪遵法、持续改善、以人为本、严格管理、全员参与，追求生产要素的最

佳组合、生产效能的最佳发挥，精益求精・，以最优质日勺服务，为客户提供满意日勺

产品。

•质量目的

令每月成品合格率,98%

令每月不准时交货率或4次

。每月客户投诉不超过5次

。客户满意度280分（满分10。分）

（总经理）

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管理责任

第16页共34页

5.4品质管理系统规划

品质目的（见5.3）

品质系统规划流程

品质管理系统规划和实行变更口寸，必需保证本品质系统在规划和实行变更时

的完整性。系统规划图：

收

不

合

格

合合格

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管理责任

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5.5.1职责与权限

5.5.1.1目的

.1.1保证质量体系及各项质量活动具有足够日勺人力资源作为保证。

.1.2明确清晰的职能分工、责任与权力的划分，全面保证体系良好顺畅地运作,

保证高的工作效率和产品质量。

5.5.1.2企业组织架构

.2.1企业组织构造图规划了质量体系功能部门划分，在平常运作中，各部门据此

和所述的工作职贡制定各部门组织构造与对应日勺工作职贡及质量目的。

.2.2.各部门H勺组织构造与工作职责需经对应上司同意，以保证获得足够的人力

资源。

注：财务部不纳入认证范围

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管理责任

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.3.职责、权限

总经理

。监督协调企业内各个部门的运作，以保证企业具有高的效率和效能。

令搜集各个方面日勺资讯，制定企业各个阶段的决策。

令制定质量方针，承认质量体系、同意有关文献，予以足够的力度与支持。

提供质量体系所需资源。

令定期主持管理评审，以保证质量体系持续性、合适性和有效性。

令领导市场经营。

令监督协调企业财务部、生产部与各个部门的运作，以保证各个部门具有高的

效率和效能。

令组织管理市场预测，以保证市场信息口勺有效性。

令组织对供应商日勺选择。

令采购资料日勺同意。

副总经理

令监督协调企业内各部门运作，建立健全质量体系，保证质量体系的I持续性、

合适性和有效性。

令执行总经理决策，协助总经理抓好全面工作，主持全面工作，保证各项指

标任务时实现。

令熟悉和掌握企业状况，及时向总经理反应、提出提议和意见。

令负责实行企业iso质量管埋体系的组织实行和检查评估、考核，作。

令协调各部门之间的工作关系，保证各部门统一、协调有序地工作。

令组织指挥企业日勺平常生产、工艺、技术、经营等方面工作，在总经理委托

权限内，签订有关协议协议、合约和处理有关事宜。

令决定组织体制和人事编制，协助总经理决定各职能部门和下属各级职工的

任免、薪金、奖惩，建立健全、统一、高效的组织体系和工作体系。

令协助总经理决定对成绩明显的员工予以奖励、调薪和晋升，对违纪员工的

处分、解雇。

令完毕总经理交办的其他事务。

管理者代表

令根据企业政策及IS09001国际原则规定建立质量体系。

令监督并协调质量体系的运作，协调制定在企业总目日勺基础上制定部门层级

目H勺。

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管理责任

第19页共34页

令组织内部质量审核并向总经理汇报。

令组织管理评审工作。

令外部有关机构日勺沟通与联络。

令负责在组织内部提高满足客户规定H勺意识。

生产经理

令全面主持生产部门、维修部的工作。

。负责生产、检查过程中的工艺技术问题。

令负责生产部门设备管理、维护与保养。

令负责组织客户投诉出J处理、客户满意度调查。

令负责组织新工艺、新技术的I应用。

生产副经理

令在生产经理日勺领导下，协助安排企业的生产计划、协议及项目日勺组织实行。

令负责改善全企业的品质管理工作。

令负责监督品质保证制度日勺制定及质量计划的实行。

。负责产品日勺开发，设备、计量检测设备的检查。

令负责企业有关技术培训日勺实行。

令负责ISO质量管理体系日勺推行、维护和实行的详细工作。

。负责组织有关部门人员对新产品、新工艺、新技术等进行产前协调研究工

作。

令完毕企业领导交办的其他事务工作。

令协助生产经理定期召开产销会议，处理存在出J问题。

行政经理

令领导人事部和采购部工作。

令负责企业组织架构各项人事管理事宜。

令负责企业行政事务管理，理顺企业内部关系。

令审批采购资料。

业务经理

令制定部门月、季度、年度销售计划目的。

令对的传达上级指示。

令领导下级开发客户、巩固客户与企业之间客情关系。

令负责应收货款的正常回笼。

令监督检查部门员工工作、按企业制度和程序对下级进行绩效考核和评估。

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管理责任

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令全面管理部门平常事务，完毕上级交付的任务。

品管经理

令负责督导制程检查、成品检查工作。

令制定仪器校正计划及仪器台帐。

◊严格按原则检测仪器，认真填写记录，如实标识成果。

。负责出货质量检查与保证。

令对生产的监督，制程质量控制，保证制程质量的稳定。

学负责记耒技术的应用控制。

个负责客户投诉口勺处理、分析。

令负责年度质量目的的考核。

令负责质量异常日勺改善和跟踪。

令负责检查、测量和试验设备得当管理和控制。

令严格按原则检测原材料•，认真填写记录，如实标识成果。

0负责生产设备日勺管理、机械加工和公共设备的维护。

令负责客户沟通和客户满意度调查。

采购部

令领导采购部的全面工作。

令负责对企'也年度物资供应的计划。

令做好供应商的评估工作。

令负责对物料价格的监控。

个负责企业内物料运作的监控。

令组织对供应商口勺调查、选择，建立合格供应商名册。

令采购资料日勺准备。

令交货付运日勺协调管理。

令负责企业采购物料的采购和退换。

令根据各部门下达、总经理同意的采购计划，及时购进所需物料。

令理解市场行情，做好物料市场价格H勺调查工作，保证采购物料H勺性能、价

格合理化，控制采购成本。

令做好供应商日勺调查、与各有关部门进行供应商评估，选择质优、价廉的供

应商。

令建立合格供应商名册。

物料部

令负责我司仓库日勺管理。

令根据企业经营总方针、财务预算及市场订单状况，制定物料采购计划，报

批后执行。

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管理责任

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令控制物料的最高库存量和单批采购量，减少物料H勺库存成本。

令完善仓库管理制度，确定原材料损耗原则，严格控制成本。

仓管员

令负责厂内仓库日勺平常管理工作，向物料部主管负责。

今负责仓库货品日勺保留、管理，做到货品摆放整洁、标识清晰易见。

◊负责仓库物料的I登记入帐工作，认真核算进、出、存单据，做到帐、物、

卡相符。

令负责根据货品的进出及库存状况，向物料部主管提议调整采购方案，保证

合理的库存数量。

个负责仓库物料的月、季、年度的盘点、记录工作。

令负责入库物料的验收，做好验收质量记录，并向物料部主管反馈。

人事部

令负责全企业日勺人事、行政、后勤、保安、清洁、工业安全、对外联络等。

个负责提供符合规定的人力资源。

令组织必须日勺教育培训及考核评估，提供培训基础设施。

。保留各部门员工培训记录。

弋协助总经理与各部门的协调。

令保证文献控制H勺运作，保证使用者使用的是最新版本的有效文献。

个负责企业文献和资料的管理。

今负责企业质量记录格式H勺管理.。

生产部门主管

令全面领导生产部门、维修部、物料部工作，对生产经理负贡。

令负责生产计划日勺贯彻和执行。

令负责对各生产车间的生产进行督导。

令负责生产设备日勺维护、保养及登记管理。

令负责执行有关质量问题与纠正措施工作。

◊督导所执行不合格品之控制与返工工作。

令督导办理报废品之控制工作。

力指挥和协调生产车间平常工作。

。保证本部门之质量记录H勺精确性、完整性。

力控制直接、间接物料的损耗，保证制程合格率的I提高。

个参与供应商出J评估。

令负责协议评审日勺工作及开发市场、业务接洽。

发行日期：2023-01-20

质量手册

XX彩印有限企生效日期：2023-01-20

业版次：Ao

管理责任

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车间主管

令搜集工程单等生产信息，定期作生产分析与规划。

令制定车间的生产计划。

令监督协调车间做好生产前日勺准备、生产中的管理及生产后日勺总结。

令保证生产按计划、按文献规定进行，处在受控状态。

令做到高质量、低成本、准时交货的生产规定。

令做好制程系统原囚（人、机、料、法、环）的管理。

令负责机器设备、模具的平常维护保养。

令控制间接物料日勺耗用，制程合格率的I提高。

内审员

令根据内审计划执行内部审核工作。

令对内审不符合事项进行跟踪验证。

令配合外部质量审核工作。

令需要时对第二方进行质量审核工作。

操作员

令根据作业指导书操作和进行设备维修保养。

令根据主管安排进行对应订单日勺加工、生产。

令做生产工序自检，保证不合格品不流入下道工序。

检查员

令根据检查原则或有关规范进行检查。

令对不合格品进行合适标识，保证不误用或流入下道工序。

令对不合格品进行