物资采购管理制度

物资采购管理制度优秀

物资采购管理制度优秀1

为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购

效率，特制定本制度。

一、加强领导

1、成立医院采购委员会，由院长、分管院长、采购管理中心，

药剂科、器械科、总务科、财务科及相关部门人员组成。物资采购

领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采

购物资的质量、价格等进行监督。

2、成立物资采购小组，由总务科科长、专职采购员、和需要采

购的部门1名人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。

办公室设在总务科。

二、物资管理部门职责

采购涉及主管部门、财务部门、采购部门和仓储部门。

1、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和

库存物资的质量、固定资产的调配和库存物资出库的审批。办公用

品、其他材料的主管部门是总务科；固定资产、医疗设备的主管部

门是采购管理中心；医疗器械、医疗耗材、卫生材料的主管部门是

器械科；药品的主管部门是药剂科。

2、财务部门负责固定资产和库存物资采购的申请审核、库存物

资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和

库存物资的报销审核，库存物资的监督和定期监盘。

3、采购部门负责固定资产和库存物资的.采购，固定资产和库

存物资验收时的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生

材料的“三证”，各主管部门负责“三证”资料的保管。

4、仓储部门负责库存物资的入库登记，日常库房管理，按照审

批的出库单进行出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总表。办公

家具、办公用品、卫生被服的仓储部门是行政总务科；医疗设备、

医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是器械科一耗材库；药

品的仓储部门是药剂科一药库。

三、采购原则与方式

1、采购物资本着公平、公正、公开的原则，实行阳光采购；必

需坚持秉公办事，维护医院利益的。原则，本着处处节约的原则，

并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。

2、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员

（一般不少于3人）限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。

3、采购小组在采购物资时要凭院长审批的采购计划可外出采购。

在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购物美价

廉、质量可靠、经久耐用的物品。

4、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的

物资采购（一批物资采购金额超1万元或单件物资超元的）可采取公

开招标的形式进行采购。

5、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，

如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。

四、采购方法：

1、药品耗材类、印刷品等一律实行招标定价，由医院采购委员

会组织实施。

2、总务后勤类物资要据市场行情询价议方式采购，常用的量大

的后勤物资采取招标方式或者询价议价进行采购。由医院采购部组

织实施，按审批权限予以审批。

3、元以上的设备必须招标采购，由医院采购委员会组织实施，

由院长审批。

4、元以下的设备可采取招标或询价方式进行采购，由医院采购

部组织实施，由院长审批。

五、采购程序

1、计划和立项：

(1)医院常用后勤类、办公类物资由总务库管人员或者使用部门

主任、护士长拟定采购计划单，按分级审批权限的规定报批后，交

采购部按计划采购。

(2)药品耗材类由药剂科根据各临床科室用药情况(包括各种及

数量)，结合医院基本用药目录拟定采购计划单报药剂科主任签署意

见，报经分管院长、院长分级审批同意后，由采购部门组织实施。

(3)突发事件的紧急采购或临时急需采购，由使用科室提出，经

过分管院长征求院长同意后，及时交采购部门采购。

验合格后入库。

4、药品由药库管理员、药剂科主任、药品会计共同验收，注意

药品数量、质量、价格、生产厂家、批号、生产日期、有限期等。

5、仪器设备由器械科、使用科室、依据采购合同共同验收5万

元以上设备原则上由分管院长组织验收（进口设备邀请商检局）。

6、所有物资的验收，均应详细记录验收结果并有全体验收人员

签名。

七、物资的报销

物资采购发票应由采购人员、证明人、验收人、采购部门主任

签字，报分管院长审核，最后又院长审批报销。缺一手续财务科不

得付款。分期付款的按招标采购合同付款比例，依据发票审批手续

进行分批付款。

八、常规物资采购时限

各物资库管人员应在每月的4-5日和20-25日集中报送采购需

求计划表，采购部应在七个工作日内完成采购交仓库验收入库。

九、采购监督

医院采购领导小组是医院的监督监事机构，负责对采购计划、

价格、物资入库、物资使用的审查和稽核，同事负责市场询价义务。

对正在采购中出现明显违反采购制度、价格虚高或质量不符合要求

的情况，有提出纠正和处罚的权利。物资采购管理制度优秀2

为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购

效率，特制定该物资采购管理制度。

一、加强领导

1、设立物资采购领导小组，由校长、分管校长和总务处、工会

人员等组成。物资采购领导小组是学校物资采购的领导机构，负责

对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。

2、成立物资采购小组，由总务主任、专职采购员和需要采购的

部门临时选派1-2名人员组成。物资采购小组是全校物资采购的实

施部门，办公室设在总务处。

二、采购计划和审批

1、学校各部门所需采购的物资（金额在壹万元以内）必须先提

出采购计划，报需要采购部门的.领导、主管校长和校长审批后，方

可交给物资采购小组集中采购和集体采购。

2、凡国家规定实行政府采购的物资（金额在壹万元以上）均应

报市米购办统采购。

三、采购原则及方式

1、采购物资本着公平、公正、公开的原则，实行阳光采购；必

须坚持秉公办事，维护学校利益的原则，本着处处节约的原则，并

综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。

2、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员

（一般不少于3人）限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工

作。

3、采购小组在采购物资时要凭校长审批的。购物计划方可外出

采购。在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购

价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。

4、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的

物资采购可采取公开招标的形式进行采购。

5、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，

如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。

四、采购物资的登记和领用

物资采购发票应先由物资和采购人员签好经手人和证明人后，

由财产保管人员签字验收，再由分管采购主任签字认可，最后给主

管财务副校长审批报销。

五、采购物资的报销

物资采购发票应先由物资和采购人员签好经手人和证明人后，

由财产保管人员签字验收，再由分管采购领导签字认可，最后给校

长审批报销。物资采购管理制度优秀3

1、目的和范围

——通过加强对车用物资采购的管理，以高品质、高速度的采

购来保证车辆的维修质量和维修进度，达到提高资金周转效益，降

低采购成本，为运输服务的目的。

——本制度适用于车用物资采购管理。

2、职责

(1)综合部是负责车用物资采购、领用、管理的归口部门。

(2)部门主管负责采购计划的审核及落实。

(3)总经理负责大额采购的审批。

(4)仓库保管员负责车用物资的入库、发放、管理。

3、程序

(1)物资采购采取计划采购和临时采购相结合的原则，以计划

采购为主，对需要量少的配件，采取临时采购方式，以减少库存积

压。并根据车辆的更新换代，及时调整库存结构。汽车管理员根据

汽车需用配件品种多、规格多等特点，按储备定额规定，提出汽车

配件和辅助材料的月度采购数量，由综合部主管进行平？，拟定采

购计划。采购计划需经综合管理部主管定采购金额，严格按计划开

支。

(2)物资采购要严格遵循“比质比价，择优进货”的原则，减

少流通环节，节约采购成本。

(3)采购的配件和辅料必须保证质量，用途不明不购，质量不

符合标准不购。副厂件的采购需经部门主管同意，以免影响生产造

成配件和物资积压。

(4)批量采购物资在5000元以上，要经主管负责人审批，对

价值高的总成件或单件物品在价值—元以上，需经本企业主管领导

批准。

(5)物资采购渠道原则上在已确定的‘供应渠道采购，新开拓

的物资批量采购渠道要经过部门负责人审核，向上申报经批准后方

可确定。

(6)对于需要量大的配件，应尽量选择定点供应直达供货的方

式，选择资信程度好、质量保证的供方。

(7)配件的质量管理

(8)配件质量好坏关系到的车辆维保的质量、企业的信誉。配

件质量重点抓好三个环节:a采购环节；b入库检验环节；c装配检

验环节。以确保不合格配件不装配使用。

(9)提高采购人员，仓库人员的配件业务素质，严把物资采购

质量关，要杜绝采购假货和伪劣配件。

(10)对物资出现的质量问题，从发现问题的三日内采购员必

须与供方进行交涉，要求退赔。

(11)采购时间的管理

(12)在衢州范围内采购物资须在2小时内采购到位，如说明

是急件的必须急事急办。

(13)在浙江省范围内采购物资不得超过3天，在省外采购的

物资视距离而定。

(14)如有特殊原因不能按期采购的物资，必须向部门主管作

出令人信服的解释与答复，必要时以书面形式。

(15)汽车用油的采购执行《油料管理制度》物资采购管理制

度优秀4

一、主要内容与适用范围

本制度规定本公司的物资采购和管理工作内容及要求。本制度

适用于本公司内的材料采购、验收等管理工作。

二、工作职责

1、材设科是本公司工程材料设备和管理的归口管理部门。

2、施工单位具体实施工程材料设备的采购、验收发放使用等管

理工作。

三、物资管理要求

1、按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各项目部

所需的.工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司

《采购控制程序》的有关规定。

2、材料采购实行分级管理，物资种类分为：

重要物资：钢材、水泥、商品舲、设备。

主要物资：砂、石类、红豉、门窗、防水材料、电焊条、管材、

电线电缆等各类地方材料。

辅助物资：其他建筑材料、燃料、周转材料等。

3、材料采购计划编制：

a、工程项目需用材料清单。

b、工程项目进度表（如遇计划更改，应补充计划表），在需用材

料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。

各使用单位每月应提前将所需材料清单按物资种类报送质量科组织

采购。

c、材设科接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别

编制材料采购计划。

d、重要材料采购计划须经公司经理或各施工项目部负责人进行

审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由各施工项目部负

责组织实施。物资采购管理制度优秀5

为了规范公司的物资采购行为，降低采购成本，加强对采购的

监督管理，按照科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原贝L

特制定本制度。

一、本制度是公司采购重要物资、一般物资、辅助物资以及其

他开发新产品、新工艺所需物资过程中的决策、质量检验和价格监

督等行为的基本规范。

二、物资需求（采购）计划的分类

1、月度物资需求计划即月采购计划；

2、临时物资需求计划即物资采购计划单。

三、采购工作应遵循的原则与方式

（一）采购原则：

1、执行询仪价原则。物资采购要货比三家，择中选优，临时性

应急购买的物品除外；

2、供方评定原则；

3、职责分离原则，采购人员不得参与物资检查验收；

4、一致性规定，采购的物品必须与采购单所列要求的规格、型

号、数量相一致。

5、秉公办事、维护公司利益原则。

（二）采购方式：

1、招标采购；2、固定厂商、长期报价采购；3、即时询价采购。

（三）付款方式：

1、预付部分款项；2、货到凭发票报销付款；3、货到后分期付

款；4、货到延期付款；5、以上方式的结合。

四、采购计划请购和实施

（一）提出与确认：料库依据公司生产计划和物资消耗定额，根

据库存情况核定采购数量，编制月份采购计划。经部门主管、公司

主管领导签字后，传递到供应部，物资采购请购审批程序完成。零

星物资（生产、技术等急需材料、配件、设备）由使用部门提出申请

并填写物资采购计划单，由部门领导审核，经料库审查确认，主管

副总审批后交供应部实施。设备采购由技术部配合。

（二）选择采购渠道，确定采购价格

供应部接到经批准的《物资采购计划单》，先核对采购内容，

查阅《物资供应商登记台帐》和其他有关资料后，根据采购物资的

缓急程度，参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经

批准的紧急特殊情况外，精选三家以上的供应商进行询价（设备采

购由技术部配合）。对于厂商的报价资料进行整理后，采购经办人

员应深入分析，拟订议价方式及各种有利条件，和符合规定的采购

方式向厂商议价。采购经办人员询价、议价以及对有关物资的质量、

付款方式等内容洽谈完成后填写《采购物资询议价报告表》，经供

应部部长审核后，进行采购。必要时与供应商签定《购货合同》，

按合同审批程序审批后再进行采购。做好采购质量记录。

五、质量验证与检验

质检中心负责对采购物资进行验证（设备采购由技术部配合），

采购物资未经质量检验合格不得办理正式入库手续和结算手续，特

殊情况经公司主管领导批准特例处理。所有特例处理的情况均须记

录备案。各种生产用物资进厂后，由料库填写检验通知单，经质检

中心检验并将检验结果送至料库，由料库按其质量状况进行标识。

不合格物资由料库报供应部按有关规定处理。严重不合格的物资要

求全部退货，严禁进入生产过程。

六、物资验收入库结算程序

采购物资到厂后，料库提请质检中心对采购物资进行检验或验

证。检验或验证合格后，填写各类《物资入库验收单》，签字后物

资登记入库。采取预付款方式的采购物资，由采购人员凭《采购合

同》或《采购物资询议价报告表》，填写《借款单》，经总经济师

审核批准后办理预付款手续。采取除预付款方式之外的方式付款的

采购物资，在采购物资到厂入库后，由采购人员凭《采购合同》或

《采购物资询议价报告表》，《物资入库验收单》，以及购货发票

根据公司财务报销的有关规定经总经济师审核批准后办理报销付款

手续。

七、规定要求

（一）物资需求（采购）信息传递规定：

1、物资需求使用单位必须在《月采购计划》或《临时物资采购

计划单》上将所需物资的相关技术标准要求说明，特别是品种、规

格、型号以及对采购物资的其它特殊要求填写具全。

2、所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应《月度

采购计划》或《临时物资采购计划》上注明相关事项。

3、物资需求使用单位要及时掌握所需物资的市场信息情况，在

《月采购计划》或《临时物资采购计划》上将所需物资的市场信息

情况列明。

4、物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量进行变更时，

必须立即通知供应部，双方协商积极配合处理好有关事宜。

（二）物资采购规定：

1、物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公平”

的原则，以“降低成本、保障生产经营”为目的，切实做好物资的

采购供应工作。

2、供应部要严格遵守供货商评定规定，通过“同等条件，质优

优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位

优选、信誉好单位优选”的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、

售后服务”四个方面的内容，在“重质量、遵合同、守信用、看服

务”的前提下，做好物资供应商的考察选择工作。对同类的重要物

资和一般物资，应同时选择三家以上合格的供方，并保存合格供方

的质量记录。

3、凡采购的大型设备、成套设备、大宗物资，必须采取公开招

标的方式，由随事成立的公司招标小组确定相关事项。

4、若因缺货等原因无法按需货日期完成物资采购，供应部应及

时通知物资需求使用单位，双方积极协商处理好有关事宜。

（三）采购物资验收入库、出库规定：

1、采购物资到厂后，必须经质检中心检验或验证合格后方可入

库。

2、对于经检验或验证不合格的采购物资，料库通知供应部，由

供应部与供货商进行协商，采取退货、换货或索赔措施。

3、各需求单位在物资验收合格后按单位使用情况填写领料单，

经部门领导和主管副总批准后到料库办理领料出库手续。

（四）采购物资付款规定：

下列情况财务部应拒绝支付采购款项：

1、与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》规定的付款方

式或付款金额不一致的款项。

2、质检中心未在《物资入库验收单》上签字的款项。

3、《物资入库验收单》中列出的采购物资的数量、品种与《采

购合同》或《采购物资询议价报告表》不符的款项。

4、所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应《月度

采购计划》或《临时物资采购计划》上注明相关事项。

（五）采购纪律规定：

1、各物资需求使用单位应根据生产经营管理需要，本着“节约、

降本”的原则提报物资需求采购计划，对任何乱报计划、铺张浪费

甚至违规违纪提报物资需求采购计划的行为进行严肃处理。

2、物资采购经办人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责,

坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的

最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。

3、采购人员必须遵守公司规章制度的,规定，按照规定的程序

和标准采购，任何人不得私自订购和盲目进货。

4、采购人员必须做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。任何人

不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。对实际出现的回扣或

酬金必须在三日之内上交。

5、采购人员必须树立服务意识，急生产经营所急，想生产经营

所想，任何人不得无故积压或拖延采购及相关工作。

6、为掌握瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情等，采购

人员必须经常自觉学习业务知识，提高业务工作的能力，以保证及

时、保质保量地做好物资供应工作。

（六）售后服务规定：对于采购物资供应部在签定购买合同时，

要明确服务约定。采购物资在投用前需厂家进行现场指导的，由供

应部负责联系。对于在使用过程中（保质期内、正常使用条件下）出

现的质量问题，由供应部在规定时间内协调解决。

八、采购价格监督管理

企管部是行驶采购价格监督的职能部门，内设审计监督比价员,

抽查供应部的采购质量记录。负责采购全过程进行财务监督和审计;

负责从各种渠道搜集各单位拟采购的各类物资的供货单位价格信息,

进行整理分析并与各单位填报的《材料验收单》上的供货单位、价

格等进行比较分析。凡由供应部提供的纳入清单的通用物资，原则

上要明显低于市场零售价格，并做到对质量问题包退、包换，负责

到底。使用单位如发现从料库领用的上述物资价格高于市场零售价

格，应即向企管部报告，由企管部调查处理。采购人员要自觉接受

审计及针对采购活动的监督和质询。

九、责任与奖惩

所有从事物资采购的人员都必须遵纪守法，廉洁奉公。认真贯

彻执行公司关于物资采购管理的文件，认清自己的责任，团结协作,

互相监督，共同把公司的物资采购工作做好。

对降低采购成本做出突出贡献的采购人员和其他人员、严格履

行职责且成绩显著的质量、价格监督人员、举报违反本制度规定的

违法乱纪采购行为经查证属实的人员将予以奖励。对违反本制度弄

虚作假、以权谋私、帐外暗中收受回扣和收受贿赂的人员，将根据

情节轻重给予处罚，直至行政处分或依法追究刑事责任。

本制度自发布之日起执行，以前与本制度规定不符者以本制度

为准。物资采购管理制度优秀6

1目的

实施精细化管理，规范物资采购管理，加强物资采购的监控和

管理，降低物资采购成本，确保物资采购及时、物美价廉，最大限

度地提高公司经济效益。

2适用范围

本标准适用于公司生产经营所需物资采购活动，不包括工程项

目及其配套物资的采购。3职责

3.1总经理职责

3.1.1负责批准公司采购管理文件。

3.1.2负责批准公司物资采购计划及报告。

3.1.3负责对物资采购各类手续的核批工作。

3.2分管物资供应的总经理助理职责

3.2.1负责协助总经理建立和完善公司的物资采购管理体系。

3.2.2负责全权代表总经理管理物资采购的全面工作。

3.2.3负责物资采购方面相关文件的审核。

3.3其他公司领导，负责分管部门物资需求计划的审批。

3.4资产财务部

3.4.1负责采购物资所需资金的筹备。

3.4.2负责对采购物资计划、报告及入帐手续的核对和审定工

作。

3.4.3负责依据审批后的结算原始凭证办理结算。

3.5其他部门

行政人事部、资产贬务部、生产品质部、设备保障部、熟料部、

水泥部、安全环保办公室负责本部门物资需求计划的申报及报告上

报，负责对本专业涉及的需求物资验收工作。

3.6物资供应部

3.6.1负责物资采购市场信息的收集，供应商的开发与评价管

理工作。

3.6.2负责物资采购的组织、实施和管理工作。

3.6.3负责物资票据入账申报工作。

3.6.4负责物资采购用款计划的提报

3.6.5负责对采购的不合格品进行处理，并采取纠正措施。

3.6.6负责仓储管理及日常出入库管理。

4物资管理程序

5内容与要求

5.1物资采购管理方针按照“质量第一”和“公开、公正、公

平”的原则，物资采购活动坚持做到：择优比价、招标采购，满足

公司生产经营活动物资需求，最大限度降低采购成本。

5.2物资采购的基本原则

“五适原则”即“适时、适质、适价、适量、适地”。

5.3物资需求申报及物资采购计划

5.3.1物资需求部门在科学分析、工作需要的基础上，本着合

理、节俭的原则，制作物资需求计划或上报需求报告，并由本部门

负责人签字确认。

5.3.2物资需求部门将物资需求计划或报告报分管领导审核。

5.3.3需求计划申报前做好沟通，加强计划性，避免物资积压

及重复采购。审核后的计划单送仓库，由人员与现存物资名称、规

格型号、数量核对，再由分管物资供应的领导审批。

5.3.4采购计划最后报总经

理核准后转物资供应部办理。

5.3.5时间要求：物资需求部门在每月25号前上报经分管领导

审批后的次月需求采购计划至仓库，仓库在2个工作日内核对后转

报到分管物资供应部的领导。

5.4物资采购

5.4.1采购物资分为三类：A类固定资产；B类原材料及辅助原

材料；C类低值易耗品及其他。

5.4.2物资采购时限：一般物资采购周期为3周内，进口及机

械加工等材料视实际情况确定，急需物资需求采购计划在计划单上

注明“急需”字样，经总经理审批后直接采购。

5.4.3公司各部门所需物资，原则上由物资供应部统一采购，

未经公司总经理批准及物资供应部同意不得自行采购，否则，财务

部门不予核销账目。

5.4.4采购方式确定的优先级别：招标、议标、比质比价、定

品牌、定点。

5.4.5物资供应部进行询价、比质比价，采购物资至少提供三

家供应商询价结果，特殊原因需进行说明，例如：独家生产、垄断

经营等，填写《物资采购比质比价单》，准确注明各比质比价商家

全称、联系电话及联系人。按照同等质量比价格、同等价格比服务,

同等服务比付款的原则，决定供方的采购方式。比质比价采购适用

于除招标、议标、定点采购方式外的所有采购行为。

5.4.6招标采购是指有三家以上拟合作方，采购金额在10万元

以上，具备招标条件的物资采购，通过公司内、外招标机构确定供

方的采购方式。

司专业人员参与共同确定采购。5.4.7采购金额在170万元

之间，或采购金额在10万元以上不具备招标条件的物资采购，通过

公

5.4.8特殊情况急需采购经公司总经理同意后紧急办理，事后

需求单位补办正常手续。

5.4.9零星市场采购尽量定点采购外，其他采购将严格遵守采

购规定，按合同规定执行。

5.4.10对于专业性、技术性很强的设备，价格低廉、采购品种

多，数量少的零星物资采购可以实行定点供应商采购。定点供应商

的确认物资供应部提出书面申请，报分管领导审核确定。因市场发

生变化，定点供应商提供的物资价格发生变化，由物资供应部重新

进行比质比价，认定价格，报分管领导批准后确定。

5.4.11执行集团、管理区及公司相关管理标准，严格执行合同

审批流程，合同条款在守法的基础上反应双方真实意愿，维护企业

利益。

5.4.11对于因种种原因未能按计划采购的'，物资供应部必须

第一时间向分管物资供应的领导、物资需求部门负责人汇报、沟通。

5.5到货验收

5.5.1规范采购物资质量验证入库行为，保障生产，规范操作,

确保采购物资的质量。

5.5.2生产品质部、设备保障部、熟料部、水泥部、安全环保

办等使用单位负责对相应物资的验收工作，行政人事部负责对办公

用品、计算机及其耗材等材料的验收工作。

5.5.3验收工作的主要内容：专业人员主要负责物资名称、规

格型号和品质的验收，仓库主要负责确认供应商、清点数量的验收,

同时确认到货物资与比质比价单上注明品牌和产地是否一致，并通

知验收结果、退回不良物资或仲裁后退回不良物资。

5.5.4验收人在确认供应渠道无误的基础上，检查有无证明质

量合格的凭证，如有应在凭据上注明到货日期，仓库作为验收单附

件保管，作为验收依据。

仓库保管员根据验收单结论，验收通过，对货物的数量进行确

认，填制入库单，并填制台账。

5.5.5验收不通过，采购部门应及时与供应商联系，如无异议,

作退货处理。对于验收不合格，但可以降级使用的物资，由验收部

门提出意见，办理完降级使用手续后，经所在公司经理同意后方可

入库。

5.5.6对于不合格品的处理，要建立不合格品处理记录，连续

两次出现类似情况，取消其供方资格。

5.5.7仓库必须做好详细的物品发放记录，并保持物品规格型

号、接受与发放数量等数据相一致，使用部门对重大物资做好使用

记录。

5.6入库及出库

5.6.1仓库保管人员要确实做到账账相符、帐物相符，对仓库

物资严格按仓库储存规定存放，切实做好五防（防火、防盗、防潮、

防虫、防鼠）工作。每月需对库存物资进行盘点，填制库存物资明

细表。

5.6.2发票入库：采购人员收到发票，经核实信息无误后，转

仓库保管员，保管员根据计划、到货及验收情况，办理入库手续填

制入库单，经相关专业人员验收确认，经部门及分管领导审核，报

财

务确认，由公司总经理批准后转财务办理入帐手续。

5.6.3使用需求部门必须依据本部门每月提报的需求计划领用

采购物品，做到及时准确，严禁浪费。

5.6.4物资发放：物资使用部门必须依据本部门提报的需求计

划填制物资出库单，经本部门确认，单品220000元由分管领导审

核确认后，到仓库领取使用。

5.6.5仓保管必须认真核对《物资领用单》所填制的物资名称、

规格、型号、数量无误后方可发放。物资使用部门做到用多少领多

少，坚持节约成本严禁浪费的原则，仓库保管员整理出库单，转财

务进行账务处理。

5.6.6属于交旧领新物资，须将旧物资上交后方可领用新物资。

5.6.7零星低值易耗物资与办公用品可采用小批量出库，做好

使用记录。

5.7需求计划识别及归口管理

5.8结算管理

5.8.1规范物资采购结算行为，加强资金管理，对物资采购的

全过程进行有效控制与监督，确保结算过程的严密性与严肃性。

5.8.2采购计划或报告、验收单、合同、发票等必要票证齐全。

5.8.3发票或发票跟单附件所载采购物料数量要与采购计划或

报告、验收单、合同数量相符。

5.8.4资产财务部负责对票据的真实性、有效性、合理合法性、

凭证与凭证之间是否相符进行审核，并依据正确的有效凭证做挂账

处理，对不合理的无效凭证予以退回。

5.8.5经办人的填写一般按照“业务谁负责谁填写、谁借款谁

填写”的原则。

5.8.6单位负责人、经办人的填写必须为本人签字，单位负责

人出差由委托人签字并加盖单位负责人章，单位负责人、经办人签

字不得涂改，否则视为无效。

5.8.7资产财务部经理依据采购合同执行请款办理审批付款。

5.8.8资产财务部材料会计依据审批的付款凭证编制记账凭证。

5.8.9资产财务部签发的银行票据除需要背书转让外，未经资

产财务部许可，不得私自转换被汇款

务确认，由公司总经理批准后转财务办理入帐手续。

5.6.3使用需求部门必须依据本部门每月提报的需求计划领用

采购物品，做到及时准确，严禁浪费。

5.6.4物资发放：物资使用部门必须依据本部门提报的需求计

划填制物资出库单，经本部门确认，单品与20000元由分管领导审

核确认后，到仓库领取使用。

5.6.5仓保管必须认真核对《物资领用单》所填制的物资名称、

规格、型号、数量无误后方可发放。物资使用部门做到用多少领多

少，坚持节约成本严禁浪费的原则，仓库保管员整理出库单，转财

务进行账务处理。

5.6.6属于交旧领新物资，须将旧物资上交后方可领用新物资。

5.6.7零星低值易耗物资与办公用品可采用小批量出库，做好

使用记录。

5.7需求计划识别及归口管理

5.8结算管理

5.8.1规范物资采购结算行为，加强资金管理，对物资采购的

全过程进行有效控制与监督，确保结算过程的严密性与严肃性。

5.8.2采购计划或报告、验收单、合同、发票等必要票证齐全。

5.8.3发票或发票跟单附件所载采购物料数量要与采购计划或

报告、验收单、合同数量相符。

5.8.4资产财务部负责对票据的真实性、有效性、合理合法性、

凭证与凭证之间是否相符进行审核，并依据正确的有效凭证做挂账

处理，对不合理的无效凭证予以退回。

5.8.5经办人的填写一般按照“业务谁负责谁填写、谁借款谁

填写”的原则。

5.8.6单位负责人、经办人的填写必须为本人签字，单位负责

人出差由委托人签字并加盖单位负责人章，单位负责人、经办人签

字不得涂改，否则视为无效。

5.8.7资产财务部经理依据采购合同执行请款办理审批付款。

5.8.8资产财务部材料会计依据审批的付款凭证编制记账凭证。

5.8.9资产财务部签发的银行票据除需要背书转让外，未经资

产财务部许可，不得私自转换被汇款

单位，以免造成混乱。5.8.10任何个人不得私自留存银行票

据而延期支付，否则责任自负。

5.8.11固定资产根据计划填写支出报销单结算，并由财务建立

固定资产档案。

5.8.12未经总经理批准自行采购的，一律不予结算。

5.9供方管理、开发和评价

5.9.1对于合同采购或招标采购的物资，物资供应部负责组织

相关人员到供方进行调查（规模、性质、核准的经营范围、业绩、

信誉度、有无恶意毁约、欠款史等），填写《供方基本情况调查

表》。查看供方企业法人营业执照、法人的身份证、组织机构代码

证、税务登记证、生产许可证等，并索取复印件备案。

5.9.2资信调查与评价，实行定期与随机相结合的原则，在年

度定期调查与评价的基础上，根据公司业务拓展的实际需要，进行

即时调查与评价。对资信调查情况进行整理、汇总、归纳、分析，

进而对供方作出评价。

5.9.3对大批量和重要的物资，物资供应部要对已正式供货的

供方进行质量跟踪，应建立供方档案。

5.9.4物资供应部每年一次定期组织对上述供方进行评审，对

不能满足供货能力、质量下降的供方，应要求其限期改进和纠正，

无明显改进的供方，取消合格供方资格，停止进货，重新选择合格

的供方。

6检查与考核

6.1公司物资采购工作由公司总经理、分管物资供应的总经理

助理、行政人事部及相关部门进行监督与检查。

6.2物资供应部对采购流程、市场行情、比质比价、采购合同、

供方管理、仓储管理等工作全面进行监督、检查和考核。

6.3违反物资采购各项管理流程的采购，公司财务部不予结算,

公司并相关责任人员进行通报批评和50〜5000元扣款，并视情节轻

重给予相关责任人调离岗位或解聘等处分。

6.4因工作不负责任给公司造成重大经济损失的，除经济处罚

外，同时给予行政处分；构成犯罪的，依法送交司法机关。

7记录

《物资需求采购计划表》

《比质比价单》

《验收单》

《外购入库单》

《领料单》

《供方基本情况调查表》

《供方评分表》

《供方档案目录》

《市场物资价格调查记录》物资采购管理制度优秀7

（一）采购物资的分类

本制度所指采购物资分为三类：

A类，包括主要原料、公用工程、辅助原料等。

B类，包括设备、润滑油、备品备件、工器具等。

C类，包括化学三剂、分析仪器及试剂等。

除上述物资外，其它物资的采购管理另文规定。

（二）与采购物资管理相关联的二级单位的分类

1、需求使用单位

2、主管部门

3、采购部门

（三）物资需求（采购）计划的分类

1、月度物资需求计划

2、紧急物资需求计划

（四）采购的方式分类

1、招标采购

2、固定厂商、长期报价采购

3、即时询价采购

（五）采购部门和计划部门的划分

1、A类、B类物资的'计划部门分别为生产部、设备部，采购部

门为供应部。

2、C类物资的计划部门是生产部，采购部门为供应部。

（六）采购物资付款方式分为

1、预付部分款项。

2、货到凭发票报销付款。

3、货到后分期付款。

4、货到延期付款。

5、以上方式的结合。物资采购管理制度优秀8

第一章、总则

第一条、为了规范我院物资采购管理工作，提高采购资金的使

用效益，完善物资设备采购管理监督机制，保证物资设备采购管理

工作规范、高效、廉洁运行，根据《中华人民共和国政府采购法》、

《中华人民共和国招投标法》及有关法规，特制定本制度。

第二条、本制度所指物资设备是指采购资金在1T0万元之间，

包括后勤服务、医疗耗材设备、办公用品、电工材料、水电五金、

被服用品、电脑打印机耗材、印刷品等品种的物资设备。

第三条、采购活动必须遵守（循）国家相关法律、法规及行业

规范。各参与部门都要廉洁自律，各尽其职，主动配合，协调支持,

努力提高工作效能。

第四条、参与采购活动的工作人员要以主人翁精神为出发点，

力求节约，反对浪费，廉洁、高效履行职责。

第五条、各项采购工作均要遵循“公开、公平、公正”和“集

体采购、货比三家、择优选购”的原则，选定符合使用要求、性价

比较高的物资设备。

第六条、采购工作程序应注意积极引进市场竞争机制。一般情

况下至少应引入三家以上供应商参与竞争。本着“诚实守信、平等

互利、协商一致”的原则处理各种商务关系。

第二章、采购组织机构的设立及职责

第七条、采购组织机构

成立桐梓县人民医院物资设备采购工作领导小组。该小组为医

院采购工作的决策机构，组长由院长担任，副组长由分管副院长和

党支部书记担任。成员由后勤科、设备科、信息科、审计科、财务

科、价格科、院办公室以及物资设备使用科室等人员随机抽取组成。

其主要职责是：

1、制定并审议各类物资设备采购招标规章制度和有关招标文件。

2、协调、指导全院招标工作。

3、受理招标工作的投诉。

医院物资设备采购工作领导小组下设办公室，办公室分别设在

后勤科、设备科、信息科，负责相关的招投标工作的日常组织协调

工作，其具体工作内容是：

1、执行领导小组的决议，向领导小组报告工作的进展情况。

2、后勤科主要负责后勤服务、办公用品、电工材料、水电五金、

被服用品、印刷品等品种的采购；设备科主要负责医疗耗材设备等

的采购；信息科主要负责电脑打印机耗材、信息设备、信息软件等

的采购。

3、代表医院与有关招标代理机构或行政监督部门进行工作联系。

4、组织管理招标活动。组织拟定招标文件商务内容及委托编制

标底；汇报考察、发标、答疑、截标等事项；整理招标会议纪要和

保管招标、投标文件资料及归档；负责发放中标通知书。

5、办理领导小组授权的其它有关招标事务。

办公室下设采购组织机构，采购组织机构包括采购工作小组。

采购工作小组是在采购工作环节中成立的临时性工作班子。采购组

织机构各小组分工协作，各负其责，密切配合开展各项采购工作。

第八条、各相关（成员）部门的职责

采购组织机构成员主要负责物资设备采购管理、招投标管理、

资金管理、监督、审计和物资设备使用等。

各部门的主要职责如下：

1、后勤科、设备科、信息科：担任牵头单位，履行领导小组办

公室职责。

2、审计科、价格科：协同牵头单位，参与拟订采购工作方案；

监督采购（按照相关政策法规）和医院相关制度正确履行工作程序

及职责；根据需要参与相关验收工作；监督检查合同履行情况。

3、使用科室：对标的物的使用功能和产品质量性能负责；有权

向业务主管部门对标的物的品种、规格、材质、参考型号及使用功

能和产品使用性能提出建议；主持或参与相关验收工作。

4、财务科：负责财政年度采购项目及资金的计划和管理；对医

院确定购置物资设备的计划项目，要合理安排好资金，落实采购项

目的经费到账，对采购活动的计划资金使用负责；参与合同付款条

款拟定。

5、审计科：全程监督物资设备采购活动；参与相关验收工作。

6、工会：及时反映协调群众意见和建议；对采购工作程序及运

作情况进行监督、建议或质疑。

7、其他部门：参与相关的采购招标工作，对采购工作小组决议

承担相应责任。

第九条、采购工作小组的设立

依据采购设备的内容和性质，采购工作小组由医院相关部门和

科室临时组建，实行组长协调下的部门代表分工负责制，在医院物

资设备采购工作领导小组领导下开展工作。采购小组成员组成应保

证形成廉洁、高效的工作机制，保证采购任务如期完成。

医院采购工作小组具体包括：询价谈判、考察及评标。人员组

成由医院物资设备采购工作领导小组办公室提出建议名单，报请医

院分管物资采购的院领导同意后确定。采购工作小组人员数量根据

采购任务的具体情况确定，一般为三人以上单数（含三人）。

1、询价谈判采购：符合招标采购的严格按照有关规定执行，不

具备招标条件的应设立询价谈判采购工作小组，以竞争性谈判、询

价的方式进行。

2、考察：采购工作小组可根据工作需要组建考察组。考察组对

采购工作小组负责，职能是负责考察、并提交考察报告。

3、评标：对于招标采购活动，可根据需要在采购工作小组人员

基础上扩充设立评标组，评标组的职能是参加评标并向采购工作领

导小组提交招标结果。

第十条、参与采购活动的小组成员都有权利和责任对包括质量、

价格在内的各项采购事宜行使质疑权、建议权和表决权，并承担相

应责任。

第十一条、使用科室对标的物的技术品质和技术性能的评审结

果负责，参与相关的验收工作。

第十二条、采购工作小组和使用科室评标、谈判等议事规则

1、以满足设计和使用要求为前提，依据审定的计划资金额度控

制标的质量等级，力求节约。

2、投标报价口径一致，质量、价格、服务并重，同等产品比质

量、同等质量比价格、同等价格比服务，综合评议比较。

3、在质量、服务保证的前提下，贯彻“合理低价中标”原则。

在采购价不低于成本价的情况下，优先考虑有信誉的签约客户。

4、小组应在充分考虑使用科室意见的基础上，按照“少数服从

多数”的原则形成小组决议。小组决议会签完成认定有效。

第三章、采购活动的运作方式

第十三条、物资采购活动按照竞争性谈判、单一来源采购、询

价、政府采购监督管理部门认定的其他采购方式选定供应商。

第十四条、医院后勤服务、医疗耗材、办公用品、电工材料、

水电五金、被服用品、电脑打印机耗材、印刷品等品种的各类物资

设备的有关业务部门，应结合本部门职能特点协助医院物资设备采

购工作领导小组办公室，建立常用物资设备“采购资源信息库”O

采购资源信息库除准确反映供应商资质信誉情况外，还应从可

供商品和已供商品两方面反映各种供应商的商品品种、规格型号、

性能特点、价格状况等情况。一般情况下，采购资源信息库中同种

类商品至少应保证有两家以上资质较高、信誉状况良好的潜在供应

商。采购资源信息库应实行滚动优选，动态管理。

第十五条、对于涉及国家安全、国家秘密的物资设备，要按照

国家有关要求，会同医院有关部门制定保密项目采购的具体标准、

范围和工作要求，防止借采购项目保密而逃避或简化采购方式的.行

为。

第四章、采购工作程序

第十六条、物资设备的采购工作程序指从采购工作立项起到物

资设备验收归档止的工作程序，主要包括立项、邀请供应商、谈判、

确定供应商、合同谈判、合同草签、合同审批和签订、合同实施、

物资设备验收、资料归档等环节。

第十七条、物资设备采购立项

物资设备使用单位应根据实际需要，在对市场状况充分调查了

解的基础上，填报《物资采购申请表》，报医院物资设备采购相关

科室。

物资采购申请表通常应包括的基本内容：申请的理由、物品品

种、质量标准、规格型号、需求数量、预算价格依据、预算金额等。

第十八条、邀请供应商

采购计划确定后，医院物资设备采购相关科室应采取适当方式

发布需求信息，吸收资质信誉状况良好的供应商参与报价。一般情

况下，应以投标报价书的方式向供应商提出投标报价要求，并采取

密封方式进行投标报价，保证运作过程公平、公正。

第十九条、供应商的资格审查

医院物资设备采购相关科室应对供应商资质信誉情况的真实性、

合法性和完整性进行初审。合格供应商资质证明一般包括：营业执

照、税务登记证、法人证明或法人委托书、特殊行业管理生产许可

证明、产品质量证明书、年度审验证明书、产品质量检验或鉴定报

告等。

供应商有如下行为时应取消其资格：提供虚假资信材料，骗取

合法供应商资格的；采取不正当手段诋毁、排挤其它供应商的；向

采购人员行贿或提供其它不正当利益的；偷梁换柱，供应假冒伪劣

商品的；采取其他不正当竞争手段的。

第二十条、供应商选定

询价谈判。询价谈判应成立询价谈判采购工作小组，由三人以

上单数组成。确定符合资质条件被询价的供应商数量不得少于三家。

一般情况下，应要求被询价供应商进行一（二）次性报价。询价谈

判组应根据采购需求，综合考虑质量、服务，按照合理低价原则最

终确定供应商，并将结果通知被询价的其它供应商。

第二十一条、合同审批

订立合同应严格履行规定的程序，一般应采取书面合同形式。

合同条款应当明确、完备、规范、合法。合同形式由采购工作小组

办公室根据实际情况确定。合同份额一般应至少一式四份，分交院

办公室、医院物资设备采购相关科室、财务部门和供应商。院内管

理复印件有效。

物资设备采购合同经法人代表或其委托代理人签批同意后认定

有效。

凡以医院名义与供应商签定的采购合同，未经医院法定代表人

或其授权委托人审查签署的，均为无效合同，当事人应承担侵权责

任。

第二十二条、合同实施

合同履行由物资设备采购相关科室监督实施，如出现不能或不

能完全履行时，应及时上报物资设备采购领导小组采取措施减少损

失，包括形成补充合同或解除合同。

第二十三条、物资设备验收

每项采购活动，货到入库前必须由使用科室以及物资、耗材库

管人员根据实际情况针对供货数量、规格型号、产地品牌、外观配

置等方面的情况组织初步验收，填报《物资设备采购验收单》，并

在“验收情况”栏内载明供货质量情况。在验收没有达到质量要求

时，应做退货处理。

第二十四条、采购活动付款要与合同履约进展情况相协调，以

“保证供应，保证质量，最大限度降低资金风险”为原则。计划财

务科办理物资设备采购付款手续时，必须以合同条款、会签的《物

资设备采购验收单》作为付款的依据。

第二十五条、物资设备采购过程中形成的文件材料必须规范，

各项内容要真实、准确、完整。“物资采购申请表”、“询价谈判

采购活动备案表”、“合同书”、“验收单”和“会议纪录”等均

为采购活动必须形成的重要文件材料，分别由医院物资设备采购相

关科室及院办公室专人负责及时归档备案。

第五章、纪律和监督

第二十六条、纪律要求

1、采购活动必须遵守“集体研究，民主决策”的工作制度，禁

止暗箱操作，严禁个人说了算。

2、参与采购活动的工作人员不得私自接触供应商。不得向供应

商泄露有失公正或影响公平竞争的商务信息。

3、参与采购活动的工作人员不得私下接受供应商任何形式的回

扣、馈赠及有失公正执行公务的宴请。

4、供应商的一切让利性承诺均应反映在订立的合同之中。

第二十七条、主要监督内容

1、采购审批或备案事项的执行情况；

2、采购信息公告情况；

3、采购方式、采购程序情况；

4、采购合同的订立和资金支付情况；

5、对供应商询问和质疑的处理情况；

6、有关法律、行政法规和规章制度的执行情况；

7、采购文件、资料的规范化建立和存档情况。

第二十八条、采购工作小组的工作要接受医院相关业务管理机

构监督检查。财务人员对合同履行情况有责任进行监督，发现有违

反合同约定行为的应拒绝付款并报告主管领导。

第二十九条、医院审计部门对1万元以上物资设备采购实施过

程监督；对采购金额在1万元至10万元的物资设备采购活动参与对

供应商的考察选定。采购活动的监督方式由医院审计部门根据情况

需要确定。

第三十条、医院应定期对采购工作情况进行专项检查。专项检

查工作组应以相关职能部门为主干组成，检查内容由医院提出。

第三十一条、下列行为属于采购违规行为

1、违反集体采购原则的；

2、违反采购工作程序，规避监督检查的；

3、未按规定形成采购工作文书或归档备案的；

4、向投标人透露其他潜在供应商有关情况的；

5、接受供应商好处，谋取个人或小团体利益的；

6、违反本办法有关条款的其他行为。

第三十二条、采购活动按照“谁的职责谁签字，谁签字谁负责”

的原则追究责任。凡只签名未提出不同意见，认定为“认同意见”。

第三十三条、对在物资设备采购活动中工作程序违反国家法规

及医院规章制度，对国家和医院利益造成损失的，医院将追究有关

责任人的责任。

第三十四条、凡因工作处置失当、失职、渎职对医院造成经济

损失的，应对有关责任人追究经济责任。对各种以权谋私，损害国

家和医院利益的，将视其情节，严肃处理。对构成犯罪的，提交司

法机关查处。

第六章、附则

第三十五条、本制度适用于在院内正式立项，使用医院资金进

行的各类物资设备采购活动。

第三十六条、本制度所指采购资金额度是指预计一种物资设备

单项采购资金额度。

第三十七条、对采购预算金额在1