版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
内部质量审核程序编号:CH-OP-ZG08版号:B/0内部质量审核程序编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修订内容修订人审核人批准人2009-8-31B/0CH-QR-ZG18《内部质量审核检查表》“检查记录及结果”、“纠正与预防措施报告编号”两栏合并为一栏“检查方法及记录”邱树彬舒而桑张广志CH-QR-ZG18《内部质量审核检查表》“审核、审批、日期”修改为“受审核部门负责人、内审组长、记录”根据公司部门职责、权限调整做相应修订
目的验证质量管理体系是否满足有效性、符合性和适合性。适用范围适用于质量管理体系的内部审核工作。术语和定义审核:为获得审核证据并对其进行客观的评价,以确定满足适合准则的程度所进行的系统的独立的并形成文件的过程。内部审核,也叫第一方审核,用于内部目的,是本公司自己或以公司名义进行,作为本公司自我合格声明的基础。职责风险管理部负责制定CH-QR-ZG16《年度内部质量审核计划》及CH-QR-ZG17《内部质量审核实施计划》。组建内审组并组织内审员实施审核。质量记录的归档管理工作。管理者代表审核CH-QR-ZG16《年度内部质量审核计划》及CH-QR-ZG17《内部质量审核实施计划》。对审核结果进行评审,并向质量体系管理评审会报告审查发现的主要问题。总经理批准CH-QR-ZG16《年度内部质量审核计划》及CH-QR-ZG17《内部质量审核实施计划》。做出进行临时性审核计划的决定。工作程序编制审核计划风险管理部负责编制CH-QR-ZG16《年度内部质量审核计划》,经管理者代表审核,总经理批准后,由风险管理部组织实施。CH-QR-ZG16《年度内部质量审核计划》可采用矩阵表的形式,列出审核的要素或其主要活动所发生的部门或地点、以及相应的审核日期。计划必须保证公司质量手册的全部要素内容至少一年应进行一次审核,公司每个项目必须被审核至少一次。除上述例行审核外,总经理可根据情况作出进行内部质量审核的决定,由风险管理部负责组织实施临时性内部质量审核。具体实施例行审核或临时性审核前,风险管理部应编写CH-QR-ZG17《内部质量审核实施计划》,并经管理者代表审核,总经理批准。计划内容包括:审核目的和范围、审核依据、审核人员、审核的时间及日程安排。审核准备内部审核员应取得规定的培训合格证书,并由管理者代表确认其工作资格。安排内审时应避免内审员审核与自己有直接关系的部门或活动。每次审核前,风险管理部负责组建内审组,组长由管理者代表任命,成员必须全部具备内部审核员资格。内审组组长应组织内审组成员准备以下文件:审核的依据性文件,包括手册、程序文件、作业指导书和其它文件;相关部门、过程或活动的不合格报告和纠正措施报告;编写检查表,内部审核员按照审核的安排编制检查表,确定审核的内容及方法。审核不合格报告表格等;通知受审核部门并约定受审核时间。审核实施内审组成员通过交谈、查阅文件、观察各方面的工作现状、现象和活动获取证据。内审组成员对观察结果进行审核,确定不合格项,并填写CH-QR-ZG21《纠正与预防措施报告》。审核报告每次审核完成后,审核组长编制CH-QR-ZG19《内部质量审核报告》,并在一周内向总经理、管理者代表及受审核部门提交CH-QR-ZG19《内部质量审核报告》。报告内容应包括:审核的目的、范围。审核准则。审核组成员和受审部门名称及其负责人。审核日期。不合格项的统计分析。质量体系运行有效性的结论性意见。审核报告的分发清单。CH-QR-ZG21《纠正与预防措施报告》由风险管理部按CH-OP-ZG03《质量记录控制程序》的规定保存。纠正措施受审核部门负责人针对审核中提出的不合格项,组织分析原因,制定并实施纠正措施,将实施结果填写在CH-QR-ZG21《纠正与预防措施报告》中,在规定的时间内提交给
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 电池签字购销合同
- 宣传册印刷订购合同
- 人才借调三方协议模板
- 股权合伙合同模板示例
- 股东借款合同范本模板示例定制
- 2024旅游包车网简单旅游包车合同范本
- 日用化学产品口水鸡类考核试卷
- 新能源汽车产业链的企业战略规划与实施考核试卷
- 朋友宠物寄养合同模板
- 猪场转让协议合同范例
- 企业资产管理培训
- 公文写作课件教学课件
- 第45届世界技能大赛焊接项目全国选拔赛技术工作文件
- 《老年人生活照护》试卷B卷及答案
- 课程设计几种排序算法
- 学前教育法学习重点1
- 2024版合伙经营运输车辆合同范本
- 夏县县城污水处理提质增效-一厂一策-系统化整治方案
- 幼儿园中班健康《运动过后》课件
- 门卫室承包合同
- +Unit+2+We're+family+Section+A+2a+-+2e+说课稿 人教版(2024)七年级英语上册++
评论
0/150
提交评论