HSE管理工具手册

员工HSE自我评估22.1目的促进员工开展安全自主化管理，提升员工安全意识。22.2适用范围适用于制造、生产运行、工程（检修、技改）单位，员工HSE自我评估工作的策划、实施、监督和检查。22.3定义员工HSE自我评估:指员工对日常工作和工余的HSE状态进行自我评估，查找并改进不足。22.4流程22.4.1开展员工自我评估方法培训22.4.2编制员工HSE自我评估卡1）按照附件给出的示例，结合本单位实际情况，制作员工HSE自我评估卡，确保可操作性。2）有条件的单位可开发安全观察卡的线上信息系统或手机APP软件系统，如图22-1所示。图22-1手机APP22.4.3使用要求1）原则上，每位员工每月开展一次HSE自我评估，并提交于直接领导。2）直接领导对员工的HSE自我评估表进行审阅，提出指导意见。3）以班（管理专业）为单位,逐级汇总统计、分析、结果上报。4）车间（部门）负责人应每月以会议形式，通报本部门员工HSE自我评估开展情况，并提出具体指导意见和改进建议。5）车间（部门）应将评估情况反馈给安全监督管理部门。6）安全监督部门应统筹分析本企业员工日常工作和工余HSE状态，重视对共性和较大问题的上报、制定改进方案或计划，并督促实施。22.5检查验证安全监督管理部门每月对各部门员工HSE自我评估的执行情况和主管领导的检查指导情况进行检查和通报，促进全员参与。22.6使用方式该工具可独立使用，但应融入员工自我管理制度中。22.7附件22.7.1附件：员工HSE自我评估模板（示例）附件22-1：员工HSE自我评估模板（示例）姓名：部门：岗位：日期：国家电力投资集团有限公司以实现全体员工零伤害、零职业病和零环境事件为目标，倡导全员参与的安全文化。每位员工通过开展每月HSE表现自评估，有助于实现：1.保护个人和同事，避免受到伤害和事故威胁。2.履行岗位安全职责，实现安全生产。3.提升安全意识，掌握安全知识，提高安全管理能力。4.遵守安全法规和程序要求。5.发挥安全示范作用。6.提升工余安健环水平。工作危害与个人防护我的工作环境中有如下安全危害：适用的PPE垂直交叉落物可能无安全帽其他：N/A飞溅作业无防护眼镜防护眼罩防护面罩N/A粉尘烟尘无防尘口罩焊接口罩防尘面罩N/A噪声震动无耳塞耳罩N/A高处/临边脚手架无安全带防坠器锚点N/A夜间照明不足无手电对讲机N/A带电设备无绝缘手套绝缘靴绝缘服N/A强酸强碱无防护眼镜防护面罩防护服N/A受限空间特殊气体无气体检测仪其他：N/A高温低温无隔热手套隔热鞋隔热服N/A其他防护装备：皮手套线手套棉手套N/A各部门须统计本部门员工个人安全防护装备需求，及时报PPE发放部门统一配备。HSE培训与授权我的工作涉及或可能受其影响应参加专项培训完成状态电气相关工作电工培训完成获取帽贴未完成起重吊装相关工作起重吊装培训完成获取帽贴未完成叉车运输场内机动车培训完成获取帽贴未完成压力容器关工作压力容器完成获取帽贴未完成锅炉水处理锅炉水培训完成获取帽贴未完成锅炉锅炉作业培训完成获取帽贴未完成电焊作业电焊作业培训完成获取帽贴未完成脚手架作业脚手架培训完成获取帽贴未完成高空作业高空作业培训完成获取帽贴未完成急救培训急救培训完成获取帽贴未完成安全参与安全观察卡≧4领先指标卡≧4安全会议≧4作业安全交底≧4安全检查≧4安全培训≧4333333222222111111000000岗位安全本月主要岗位任务潜在安全风险关键控制措施1.2.3.4.5.6.E.工余安健环交通超过限制速度驾驶体力操作地板水渍、油污饮酒后驾驶地面或通道有杂物驾驶中打电话，疲劳，精力分散超出体力搬运逆行驾车、开斗气车操作遮挡视线驾车强行掉头、违规停车无防护擦窗搭顺风车阳台外有易坠重物上、下车未注意头上、脚下安全用椅子高处取物私自允许非本单位人员乘坐本单位车辆弯腰取物非停靠站点拦截车辆其它：骑车未佩戴安全头盔其他机场闹事行走、驾驶抢道、闯红灯乘坐扶梯（滚梯）注意力不集中其它：非游泳区游泳用电不合规的家电设备宿舍存放危险品破损的家电设备宿舍私自容留外人住宿电气设备安全装置缺失因声音过大影响他人而产生矛盾、纠纷人离开未切断电源遭遇诈骗其它：违反当地法规、风俗防火电气超载过热与社会人员发生纠纷气瓶、管道老化喝酒误事、酒后闹事错误使用微波炉/烤箱/电饭煲/电熨斗聚众闹事，聚众赌博、吸毒消防器材失效或缺失破坏草坪、花卉、树木堆积大量的可燃易燃材料未处理陷入拥挤、踩踏危险境地其它：其它：安全是员工最大的福祉，工作外的安全同工作内的安全同等重要。员工HSE自我评估小结：直接领导检查指导意见：是否递交上一级是□否□安全是通过你个人的行为体现对生命的尊重，你将达到的安全水平取决于你展示你愿望的行动!23安全警示卡23.1目的及时分享事件信息，防止重复事件发生，促进透明化管理。23.2适用范围适用于二、三级单位，事件信息分享管理。23.3定义安全警示卡是将内、外部事件（包括未遂事件和轻微伤事件）快速分享警示各单位及所用承包商的一种管理工具。23.4流程23.4.1编制安全警示卡模板，一般以PPT为载体，应包含以下内容，如图23-1所示：1）事件描述：简单阐述事件发生的时间、地点、人员、过程以及事件产生的影响。2）事件原因：简述事件发生的根本原因及直接原因。3）经验反馈（安全提示）：根据事件原因，结合单位的实际情况，制定防止类似事件发生的预防措施。4）配上相应事件照片。5）其他要素：安全警示卡应明确编号规则，以便归档保存。图23-123.4.2明确安全警示卡传递方式，一般通过文件、邮件、会议安全话题导入、生产现场张贴等形式传递事件信息。23.4.3单位内部或外部发生事件后，由安全监督管理人员或生产技术人员编制安全警示卡。23.4.4发生事件的单位将安全警示卡编制完成后发送给二级单位安全监督管理部门。23.4.5二级单位安全管理部门审核后，将安全警示卡发放到其他三级单位，要求各单位进行学习并反馈，针对自身不足之处及时改进。23.4.6单位内部或外部发生的事件在原因清晰后，按照《国家电力投资集团有限公司安全质量环保经验反馈管理办法》和本单位经验反馈制度要求，开展经验反馈工作。23.5检查验证安全监督管理部门对本单位及所用承包商关于安全警示卡的执行情况进行监督检查，确保经验反馈要求落实到位。23.6使用方式该工具可独立使用，也可融入安全生产事件的管理制度中。

24HSEKPI指标24.1目的推动预防性HSE指标的建立，变事后控制为事前控制，测量企业HSE管理水平。24.2适用范围适用于二、三级单位，HSE指标管理。24.3定义24.3.1指标：衡量目标的方法，预期中计划达到的指数、规格、标准,一般用数据表示。24.3.2HSEKPI指标，安全健康环境方面关键绩效指标，包括结果性指标、过程性指标。结果性指标2个：20万工时损失工时率、20万工时事件率。过程性指标2个：全员HSE参与度、HSE预警指标安全比。24.3.320万工时损失工时率：指12个月内，每20万人工时中，轻伤及以上事故造成的损失工时。24.3.420万工时事件率：指12个月内，每20万人工时中，发生未遂事件及以上的事件（事故）次数。其中未遂事件及以上的事件，包括未遂事件、轻微伤、轻伤及以上事故。1）总人工时为本企业员工与工作时间总和的乘积，加上承包商上报的总人工时。工作时间总和，包括加班时间，不包括休假、周末时间。2）未遂事件：一般指员工在劳动工作过程中，由于作业方法不当或违反规章制度，可能造成人身伤害但实际上没有出现后果的事件，视作未遂。各单位可根据实际列出未遂事件清单，常规火电未遂事件示例见附件24-1。3）轻微伤：根据《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-86）未造成损失工作日的伤害。4）轻伤：根据《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-86）指损失工作日低于105日的失能伤害。24.3.5全员HSE参与度：指通过统计安全观察、预警指标卡、员工安全自评估三种卡使用情况，评估全员HSE参与度。24.3.6HSE预警指标安全比：指通过统计分析HSE预警指标卡，判断各项指标的安全趋势。24.4流程24.4.1结果性指标1）计算公式a）20万工时损失工时率20万工时损失工时率=累计12个月轻伤及以上事故损失工时*200000工时累计12个月实际总人工时b）20万工时事件率20万工时事件率=累计12个月未遂事件及以上事件次数*200000工时累计12个月实际总人工时2）指标值a）发生重伤及以上事故，20万工时损失工时率、20万工时事件率均判定为不合格，安全管理失控，应采取纠正预防措施。b）20万工时损失工时率：上限指标≤0.09。20万工时损失工时率大于0.09，判定为不合格，安全管理失控，应采取纠正预防措施。c）20万工时事件率：指标值区间为下限指标≥0.2，上限指标≤0.7。根据半年度、年度统计结果，分析HSE管理状态，见表24-1。表24-120万工时事件率指标值20万工时事件率指标等级代表HSE管理状态数值＜0.2警告事件上报透明度存在问题，可能存在事件瞒报现象，应加强HSE管理文化宣贯，提高透明度。0.2≤数值≤0.5合格良好。0.5＜数值≤0.7警告事件率接近上限运行，采取措施，降低事件率。数值＞0.7不合格失控安全超出预控，应组织进行全面隐患排查、安全治理工作。3）统计方式a）采用循环统计，每月统计“本月+前11个月”（共12个月）未遂事件及以上事件次数和人工时，并根据公式计算，生成趋势图。b）统计示例，见表24-2某单位20万人工时统计表。表24-2某单位20万人工时统计表2018年5月20万人工时事件率计算：总人工时=225233+234279+…+236572=2765656事件次数=0+2+0+1…+0=520万人工时事件率=5*200000÷2765656=0.36结果标明12个月内HSE管理状态良好。24.4.2过程性指标1）全员HSE参与度指标a）计算公式全员HSE参与度=预警指标卡参与度×40%+安全观察卡参与度×40%+员工安全自评估参与度×20%全员预警指标卡参与度=已提交预警指标卡张数×实际提交人员数*100%应提交人员总数*累计周数应提交人员总数全员安全观察卡参与度=已提交安全观察卡张数×实际提交人员数*100%应提交人员总数*累计周数应提交人员总数员工安全自评估参与度=已提交员工安全自评估卡张数*100%应提交人员总数b）统计方式每周至少提交一张有效关闭的安全观察卡、预警指标卡，每月至少提交一张关闭的员工安全自评估报告。c）指标值设置指标值≥80%，可随管理水平提升而提高指标值。根据每月统计结果，分析HSE管理状态：全员HSE参与度指标指标等级HSE管理状态80%≤数值≤100%合格良好60%≤数值＜80%警告基本合格，但须加强培训数值＜60%不合格失控。开展再培训，分析管理原因，加强制度管理示例：某单位自2018年3至5月，各生产部门和承包商项目部全员HSE参与度趋势如下图所示：时间生产技术部运行部主机项目部运营项目部2018年3月112%132%168%155%2018年4月99%105%175%146%2018年5月114%107%180%143%3）HSE预警指标安全比a）计算公式安全比=安全观察项总数=子类别观察项总数-有风险的观察项*100%子类别观察项总数子类别观察项总数b）统计方式根据已收到的HSE预警指标卡，统计各类别HSE预警指标卡的安全观察项数、观察项总数，计算HSE预警指标安全比，由安全比趋势线计算得出趋势线斜率。c）指标值根据每月统计结果，分析HSE管理状态：安全比指标等级HSE管理状态90%≤数值≤100%合格良好但安全比环比下降5%，则安全比也处于警告区间，需要加强培训。80%≤数值＜90%警告合格但须加强培训数值＜80%不合格失控针对不合格项开展专项整治工作24.5检查验证24.5.1安全监督管理部门不定期检查安全观察卡、预警指标卡、员工安全自评估等工具使用和填写情况。24.5.2安全监督管理部门对全员HSE参与度及HSE预警指标安全比长期较低的部门进行通报。24.6使用方式该工具应融入到本企业安全生产管理制度、生产安全事件管理标准、工伤管理规定中，也可独立使用。

附件24-1：常规火电厂未遂事件1触电1.1发生低压触电，经他人协助脱险或瞬间失去知觉后脱离电源。1.2在已停役的电气设备上工作时，发现有电压，高压电气设备施工地点无工作接地线，不按规定验电，装接地线造成感应触电，在挂接地线验电时发现有电压。1.3高压电气设备未办理电气工作票许可手续，而进行工作或误入带电仓位。1.4未办好试运行或终结电气工作票手续进行送电操作。1.5工具或人体误碰带电设备，发生触电或产生电弧。1.6擅自拆开带电的电气设备。1.7工作人员未撤离工作现场而先拆除接地线（工作需要拆除并采取相应安全措施例外）。1.8电气系统送电后，未收回“在此工作”等标示牌，被他班发现。1.9强行越过电气设备高压试验警戒线。1.10高压电气设备无工作票进行工作（事故抢修例外）或未做好安全措施前先发出许可工作票。1.11高压室凿墙洞时，险乎凿穿触及带电设备。1.12误登带电设备或误移、拆除带电设备遮栏，被他人发现及时纠正。1.13在带电作业中，发生短路。1.14由于接线错误造成电气工器具外壳带电。1.15在没有明显断开点的高压电气设备上摇测绝缘或进行电缆、电容器电气试验前未及时放电，可能造成触电。1.16未按照规程进行验电，或使用不符合要求、损坏的验电器验电。1.17电气操作跳项操作。2高处坠落与高空落物2.1高处作业未按规定使用安全带或使用不合格的安全带。2.2在使用脚手架时发生断裂、倒塌或脚手板发生翘头，险乎造成高处坠落。2.3工作人员从2米及以上高处坠落未造成伤害。2.4500克及以上物件或锋利工具从3米及以上高处落物或在高处作业时上、下抛物，险乎造成伤害。2.5未做安全措施在不牢固的建筑物上或石棉瓦、塑料瓦等屋面上工作。2.6在工作中使用梯子时发生倒梯、断梯而摔跌。3起重搬运和车辆运输3.1超铭牌起吊物件（经制订特殊安全措施，并经生产副总经理批准除外）。3.2起吊物件跌落或运输重物造成倾斜和翻倒。3.3起吊重物时，钢丝绳拉断、推翻杆断、裂或翻倒。3.4无证驾驶或驾驶驾驶证核准以外的车辆。3.5人员从行驶车辆上摔下未造成伤害。3.6车辆在行驶中，重物未绑扎牢固，刹车时重物滑动，险乎伤人。3.7机动车辆行驶中刹车失灵；自卸式货车卸物时，车厢发生侧向倾斜翻倒。3.8汽车起重机起吊重物超过500千克时，未用四个架脚支撑在地面上或在松软地面上未在架脚下垫置道木。3.9机动车辆超速行驶。3.10叉车单叉起吊、运输重物。4烫、灼伤4.1检修热力管道或设备，发生热汽、热水等喷出。4.2热力系统和设备、燃油系统和设备未开工作票进行工作（事故抢修除外），或运行人员未隔绝完毕，许可工作。4.3带负荷拉、合低压闸刀产生严重电弧。4.4灼热的沥青筒、油筒等打翻，或受水或其他原因大量溅出险乎烫伤。4.5酸、碱水溅出或跑氯、氨等危险化学品泄漏险乎灼伤，或险乎造成环境影响。4.6使用喷灯时发生加油孔、打气筒或其他螺丝脱落，引起燃烧。4.7禁火区域未办理动火工作票或未落实安全措施动火工作，或动火作业发生明火。5机具伤害5.1转动机器绞住人员衣服、手套等，但未造成伤害。5.2转动设备，工作票未终结或无试运行单，而先行启动。5.3使用中的砂轮碎裂。5.4运行中用煤锹铲除皮带滚筒积煤或杂物。5.5在运行的输煤（灰、渣、石膏）皮带上跨越。5.6高压开关检修时，未做好防跳、防合等措施。5.7使用锤头、斧头、铁镐时，手柄断裂或脱手飞出。6其他6.1擅自拆除重要安全措施。6.2人员落水、落仓。6.3乙炔、氧气瓶的瓶口减压装置起火、橡皮管爆破。6.4其他类似情节的异常情况，由HSE部认定为未遂的。

附录1：HSE管理工具分类及适用范围通用标准序号环节工具名称适用对象与范围制造、生产运行、工程（检修、技改）单位适用于安健环体系评估等级各部门安全监督部门生产运行部门班组1P/D安全时刻二、三级单位√√√△所有钻级2P/D团队式班前会制造、生产运行、工程（检修、技改）单位√√所有钻级3P/D高可视化警示服制造、生产运行、工程（检修、技改）单位√√√√所有钻级4P/DHSE培训矩阵二、三级单位△√√△所有钻级5P/D授权帽贴制造、生产运行、工程（检修、技改）单位√√√所有钻级6P/D外部设备报验制造、生产运行、工程（检修、技改）单位√√所有钻级7P/D消防定位布置图二、三级单位√√√所有钻级8P/D停工授权卡制造、生产运行、工程（检修、技改）单位√√√√所有钻级9P/DHSE停工令制造、生产运行、工程（检修、技改）单位√√√所有钻级10P/D人员黑名单管理二、三级单位√√所有钻级11P/D作业许可证制造、生产运行、工程（检修、技改）单位√√所有钻级12P/DJHA/JSA制造、生产运行、工程（检修、技改）单位√√所有钻级13P/D高风险作业模型制造、生产运行、工程（检修、技改）单位√√√三钻及以上14P/D设备风险评估制造、生产运行、工程（检修、技改）单位√√三钻及以上15P/D安全投入模型制造、生产运行、工程（检修、技改）单位√√所有钻级16P/D职业危害因素检测制造、生产运行、工程（检修、技改）单位√√所有钻级17C矩阵式HSE检查制造、生产运行、工程（检修、技改）单位√√√所有钻级18C安全观察卡制造、生产运行、工程（检修、技改）单位√√√所有钻级19C设备设施检查可视化制造、生产运行、工程（检修、技改）单位△√√所有钻级20C预警指标卡制造、生产运行、工程（检修、技改）单位√√√√三钻及以上21C任务观察制造、生产运行、工程（检修、技改）单位√√√三钻及以上22A员工安全自评估制造、生产运行、工程（检修、技改）单位√√√√三钻及以上23A安全警示卡二、三级单位√√√√所有钻级24AHSEKPI指标二、三级单位√√√√所有钻级注：“√”代表原则性适用；“△”代表可参考。

附录2：HSE管理工具适用范围自选表□二级单位□各部门□安全监督部门□生产运行部门□班组序号工具名称不适用的工具基本理由或说明1安全时刻2团队式班前会3高可视化警示服4HSE培训矩阵5授权帽贴6外部设备报验7消防定位布置图8停工授权卡9HSE停工令10人员黑名单管理11作业许可证12JHA/JSA13高风险作业模型14设备风险评估15安全投入模型16职业危害因素检测17矩阵式HSE检查18安全观察卡19设备设施检查可视化20预警指标卡21任务观察22员工安全自评估23安全警示卡24HSEKPI指标注：1、不能满足《HSE管理工具分类及适用范围通用标准》要求的才填写；2、请在对应单位属性前的“□”与“不适用的工具”栏内打“√”；3、如不实施该项工具，请简述基本理由或说明；4、如“理由或说明”可行，则本表应作为统计、考核的主要依据。

附录3：HSE管理工具使用说明对照表序号工具名称《集团公司安全健康环境管理体系建设指南（发电）》对应要素在安健环管理体系中的应用目的1安全时刻2.7信息沟通与传播2.7.1沟通的建立沟通的方式应多样、顺畅，如会议、交接班、展板、安全时刻、简报、简讯、报表、联络单、网络、微信平台、安全警示卡、广播、交谈、信函、电话、电子邮件等方式。保障参会人员或访客在发生突发事件时，能够清楚应急疏散路线，有序快速地撤离到安全地点；提升安全意识，养成良好安全习惯。2“团队式”班前会2.9供应商与承包商管理7.1运行控制2.9.1评估与选择•企业应建立标准对承包商进行评估和资质审查，评估与审查内容应包括：

承包商内部管理的规章制度7.1.1运行值班与交接班•应采取有效手段对值班及交接班质量进行控制。激发员工安全意识，进入正常工作状态。引导班组成员发扬团队精神，自查与互查个人劳动防护用品佩戴及精神状况，主动关注作业风险并加以控制。3高可视化警示服6.1个人防护用品6.1.2存放、培训与使用•提供个人防护用品的供应商必须具备相应的资质。•应建立需要检验的个人防护用品清单。•应按配置标准发放个人防护用品并保存发放记录。•个人防护用品的存放环境应满足要求。•员工应掌握个人防护用品的检查、保养和使用知识。•员工应正确使用个人防护用品，进入生产现场的人员均应穿戴安全帽、劳保鞋、工作服及反光背心（或有反光条的工作服）。通过反光条和颜色对外界起到警示，保护人身安全。4HSE培训矩阵3.2能力培训3.2.2培训的执行•企业应根据确定的培训需求制定矩阵式培训计划，培训计划的制定还应考虑以下方面：法律法规要求；上级单位要求；变化管理要求；员工本身安全健康环境意识及表现。梳理不同岗位、不同作业人员的HSE培训需求，提高开展培训针对性，保证培训效果。5HSE培训授权帽贴3.2能力培训3.2.2培训的执行•应保障培训计划得到实施，实施过程应关注以下内容：确立培训目标；编制培训方案，明确培训时间、内容、方法和教材等；明确培训效果评估方式；培训获得的知识和技能宜通过可视化形式体现（如帽贴）。以帽贴形式实现HSE培训授权可视化，方便监督和管理。6外部设备报验2.9供应商与承包商管理2.9.3过程控制•应对承包商现场工作进行过程控制，过程控制应重点关注以下环节：承包商安全生产组织机构的有效性和人员资质的符合性；团队式班前会；人员、设备可视化管理；作业许可；高风险作业管理；矩阵式安全检查；设备报验管理；停工授权及HSE停工令；沟通与协调；应急管理；其他。规范外部设备入场的管控，避免不合格或手续不全的设备进场使用。7消防定位布置图5.5消防管理5.5.1一般要求•消防管理过程中应重点关注：明确重点防火区域； 建立消防设备、设施台账；张贴消防平面布置图（消防定位布置图）；对消防设备、设施进行标识；消防设备、设施的检查、检测、维护；防火检查；消防设备、设施易获取；动火管理；消防安全教育培训； 应急疏散及消防演练； 建立与外部支援单位的沟通渠道；易燃易爆品管理；消防“三同时”管理。规范消防设施及应急通道布置的可视化，提升消防应急能力。8员工停工授权2.9供应商与承包商管理7.4作业过程控制2.9.3过程控制•应对承包商现场工作进行过程控制，过程控制应重点关注以下环节：承包商安全生产组织机构的有效性和人员资质的符合性；团队式班前会；人员、设备可视化管理；作业许可；高风险作业管理；矩阵式安全检查；设备报验管理；停工授权及HSE停工令；沟通与协调；应急管理；其他。7.4.2检修作业7.4.3维护与消缺作业及时制止危及自身或他人的危险作业活动，实现员工安全自我保护。9HSE停工令2.9供应商与承包商管理7.4作业过程控制2.9.3过程控制•应对承包商现场工作进行过程控制，过程控制应重点关注以下环节：承包商安全生产组织机构的有效性和人员资质的符合性；团队式班前会；人员、设备可视化管理；作业许可；高风险作业管理；矩阵式安全检查；设备报验管理；停工授权及HSE停工令；沟通与协调；应急管理；其他。7.4.2检修作业7.4.3维护与消缺作业及时停止严重危及安全作业，避免事故发生。10人员黑名单管理2.9供应商与承包商管理2.9.3过程控制应建立违章人员信息台账，对触碰安全生产“红线”或违章累计超过规定次数的承包商及劳务用工人员进行清场处理并列入“黑名单”，终身不得再次进入该单位生产现场工作。控制现场人员违章行为，强化“安全红线”意识。11作业许可证2.9供应商与承包商管理7.4作业过程控制2.9.3过程控制•应对承包商现场工作进行过程控制，过程控制应重点关注以下环节：承包商安全生产组织机构的有效性和人员资质的符合性；团队式班前会；人员、设备可视化管理；作业许可；高风险作业管理；矩阵式安全检查；设备报验管理；停工授权及HSE停工令；沟通与协调；应急管理；其他。7.4.1运行操作7.4.2检修作业7.4.3维护与消缺作业规范风险较大的作业许可流程，实现作业过程安全受控。12工作危害分析与作业安全分析（JHA/JSA）4.1风险评估总体原则4.1.2风险评估实施•应通过工作危害分析（JHA）、安全生产分析会/专题会等形式开展基于问题的风险评估。•可运用以下方法开展持续风险评估：任务观察/安全观察；作业安全分析（JSA）；日常巡视检查；设备劣化分析；在线监测；交接班检查；隐患排查；内部、外部审核；使用前检查；其他。规范工作环境、作业过程中危害因素的辨识、风险评价和控制，降低作业活动中的风险至可接受范围。13高风险作业控制模型4.3作业风险评估7.4作业过程控制4.3.3关键任务及其分析•应根据关键任务分析结果进行分层分级的作业风险管控，关键任务应按照高风险作业控制模型的要求进行风险管控。•应对关键任务及其分析管理进行回顾，实现持续改进。7.4.2检修作业7.4.3维护与消缺作业规范高风险作业活动的流程及管理要求，确保高风险作业安全受控。14设备风险评估4.2设备风险评估4.2.1设备危害因素识别要求•企业应对设备进行危害因素识别，设备危害因素识别时应考虑：安装地点、运行环境、技术状况、运行工况、维护水平防止生产设备设施非正常性能失效，提高设备可靠性。15安全投入模型2.11安全健康环境投入2.11.1基本要求•企业主要负责人应承诺对安全健康环境生产条件所必需的资金进行投入，并对由于资金投入不足导致的后果承担责任。•应建立安全健康环境投入模型，按照法律法规的要求或安全健康环境工作的需要，每年提取足额的安全生产费用。规范安全投入费用的使用，做到专款专用，保证安全投入按时、足额和有效。16职业危害因素检测8.2职业危害监测与医疗8.2.1职业危害监测与控制•企业应开展职业病危害因素日常监测工作，制定并实施监测计划。计划应明确：监测对象（重点关注噪声、粉尘、有毒有害物质、高温）；监测时间；监测点；监测方法。规范作业场所粉尘、噪声、有毒有害气体等职业危害因素检测工作，保护作业人员职业健康。17矩阵式检查13.1检查13.1.1检查准备•企业应建立检查管理标准或制度。•应采用矩阵式检查计划表，编制检查计划，以月度日历表形式明确检查范围、对象等事宜。确保各类检查的系统性、周期性、专业性，提升检查的效率和效果。18安全观察卡7.4作业过程控制7.4.4任务观察与安全观察•应建立安全观察标准，标准应包括：